第一篇：醫院收費人員工作制度

一、門診收費處工作制度

（一）、收費處負責辦理門診病員的交費工作。

（二）、收費處是醫院重要文明窗口之一，對病員要態度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。

（三）、收費人員必須工作認真、仔細，努力提高工作效率，減少病員排隊等候時間。

（四）、收據要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，接收現金要唱收付，當面點清。

（五）、周轉現金不得超過規定限額，不準挪用公款，做到日清、日結、填制日報表，核對無誤后，將款、表存根交匯總人員送交財務科。

（六）、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關憑證，符合退款手續的方可退款。當日發生者可由原收費員退款。

（七）、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據收費，否則追查處理。

（八）、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。

（九）、匯總人員必須認真負責，每天下午必須將當日所收現金送存銀行，加強各項工作中的復核工作，所管空白收據以及掛號票據，要做到“順號發放、銷號收回”。如遇問題，要隨時查清做出登記，報請領導處理。

（十）、收費處實行兩班制，嚴格交班手續，及時交待需辦的有關事項。值班人

員代辦掛號。

二、門診收費員職責

（一）、在財務科長的領導下，應用微機做好門診收費、結算及報表工作，要熟悉微機性能，愛護微機，嚴格操作規程，能處理工作中出現的小問題，做到專機專用，不得做其他之用。

（二）、按規定價格和收費標準進行收費。

（三）、收付現金做到唱收唱付，當面點清，開出收據，留有存根。做到日清日結，及時將日報表和款項交匯總會計審收登記。使用收據要按順號領用。

（四）、嚴格交接班手續，當班的問題由當班人員負責解決。

（五）、做好防盜工作，每日按規定將收的支票和現金一并送交銀行。留存少量零款不得超出規定限額，不得私留公款或轉借他人。不得私留病人收據和科室聯。保管好款項、收據和收費專章，收費專章不得轉借他人和非收費業務使用。

（六）、如發現長款、短款現象，不得自行以長補短，應將長短款情況分別登記，報領導批準處理。

（七）、完成領導臨時交辦的各項任務。

三、門診收費處匯總人員職責

（一）、在財務科長的領導下，負責收費處的門診收入匯總工作。

（二）、對收費人員上交的現金和收據，要認真清點，分類復核，及時匯總，整理現金，存入銀行。

（三）、按規定認真填寫銀行送款單、門診收入匯總單并及時上報。

四、負責保險柜內零用現金的管理工作，確保正常零用錢的需要。

四、收費處組長職責

（一）、在財務科長領導下，做好住院處管理及記賬、結賬工作，執行收費標準，杜絕不合理收費。

（二）、執行《收費處工作制度》，不斷改進工作，提高工作效率，指導工作人員完成各項任務。

（三）、做好思想政治工作，教育全體同志廉潔勤政，嚴格遵守國家的財政制度、法令和有關法規，敢于同違反制度的現象做斗爭，模范地遵守職業道德規范。

（四）、定期組織業務學習，不斷提高收費人員的業務素質。

（五）、及時審查各種費用日報表，做到數字準確、書寫正規，往來單位醫療記

賬、報賬及時，賬賬相符。

（六）、組織制定催收病員欠款計劃，并按計劃做好病員欠費的催收工作。病員住院期間發生欠費要及時通知臨床科室催交。

（七）、做好各項資料檔案工作。如資料的收集、整理、保存、移交工作。

五、住院處工作制度

（一）、住院處負責辦理入、出院手續。

（二）、病員持有本院門診或急診醫師開具的住院證到入院處置室辦理入院手續方可住院。

（三）、病員憑身份證辦理入院手續，詳細填寫病歷首頁住址、工作單位、職務、聯系人電話。十二歲以下病員除填寫住址外，還要寫明父母工作單位、姓名。鄉村病人要寫明鄉、村，聯系人的工作單位、地址、以備聯系。

（四）、按照規定收取病員住院預交金。

（五）、隨時掌握病員住院費用情況，并及時向臨床科室發出催款通知，催促欠款病員補交預交金。不補交者暫停記賬(危重搶救病員例外)。

（六）、辦理出院手續時，病房須提前一天將病人賬單全部送交住院處。住院處將賬目結清后，病人持結算收據和出院證回病房，病房驗證并在出院證加蓋科室章，方可出院。

（七）、嚴格遵守國家有關財政規定，對住院收費進行監督，嚴格按標準收費，結算時要認真仔細逐項結算，防止多收或漏收。

（八）、每天下午，須將當日所收現金送交存銀行并連同有關報表和票據存根聯上交財務科。

（九）、對出入院病員的各項費用，要及時結賬，做到日清月結按時匯總上報財務科。

（十）、保管好各種公用圖章和會計檔案及資料。由于使用不當或保管不善出現問題，要追查有關人員的責任。

六、住院處工作人員職責

（一）、在財務科科長領導下，認真辦理病員入院出院手續及在院病人費用核算等事宜。

（二）、辦理病員預交押金手續(危重病員可先收入院搶救，后行補交)和社保病人和往來單位員工的的登記和結算工作。

（三）、協助科室的催費工作，盡量減少病員欠費。

（四）、提高服務水平，改善服務態度，實行優質服務。

（五）、及時完成主任交辦的臨時任務。

七、住院處收費員職責

（一）、在財務科長領導下，應用微機做好出入院病人費用登記、結算及報表工作。要熟悉微機性能，愛護微機，嚴格按操作規程操作，及時處理工作中的小問題，做到專機專用，不得做其他之用。

（二）、對住院病人要先收預交押金或記賬信件，并及時處理。

（三）、凡病區、科室送來的收費通知單，須及時輸入微機記賬，不得錯分或丟失。

（四）、對住院病人費用要嚴格按收費標準結算，不得隨意提高收費標準。嚴禁多收、少收或漏收。

（五）、對出院病人費用的結算，時間要抓緊，費用要算準，在結清費用后方可出據出院證明。

（六）、保護資金安全，每日要規定時間將所收的支票現金一并送交銀行。

（七）、負責及時結算住院費用。

（八）、按時做出日報、旬報、月報表，并分別由制表人、復核人簽章后報送財務科。

（九）、完成領導臨時交辦的各項任務。

八、掛號室工作制度

（一）工作人員在開診前15分鐘即應掛號。

（二）、按規定在處方上認真填寫初診病人姓名、性別、年齡、工作單位、醫保號、就診科別、日期等。

（三）、必須做好當天掛號前與次日掛號的準備工作，如各科掛號券、初診門診病歷、掛號收據等。

（四）、按規定填好報表，及時將掛號費收入上交當天匯總收款員，并到財務科進行銷賬。

（五）、工作人員必須嚴守崗位、認真負責、態度和藹、文明用語、服務周到。

九、門診病人退費管理制度

（一）、門診病人因故退費，須持有門診收據、科室聯、檢查或治療申請單或門診處方，經醫師或藥師、收費處負責人、財務科長、領款人在退款發票上簽字(章)，并注明退款原因。當日退費由原收費窗口辦理，其余時間的退費在財務科長指定的收費窗口辦理。

（二）、收費員對手續完備、姓名、項目、金額相符的退費，交微機操作員通過微機辦理退費(沖賬)。對不符合退款手續者，收費員要向其說明。

（三）、收費員、操作員在劃價收費時，必須打印病人姓名，唱明姓名、項目、金額，以免打印出收據后，病人款數不足而作廢。對未收到款的收據找作廢，并將其檢查或治療申請單或門診處方便留作附件證明，由操作員、收費處負責人簽字，注明原因，以示負責。

（四）、收費員要將當天的退款單證及作廢收據核對后單獨裝訂，隨收費明細賬上報，做到日清日結。

（五）、收費處匯總會計、財務科稽核會計要逐筆復核，對違反制度、私留病人收據、不符合退款手續、舞弊行為的視為貪污，應及時向領導報告。

（六）、有關檢查、治療科室要密切配合、協作，對收費情況進行監督。嚴格保管好科室聯，要在科室聯上蓋“已檢查、已治療、已發藥”的戳記，科室有專人負責保管，并匯總交財務科，以加強管理，堵塞漏洞。

第二篇：醫院收費工作制度

醫院收費工作制度

1、收費員要按醫院要求規范儀容儀表、言談舉止。對病員態度和藹，用語文明,耐心細致，禮貌待人，熱情報務；對病員不頂、不氣、不刁難。

2、收費員要認真做好醫院收費工作，嚴格執行收費標準，準確掌握各項藥品價格和醫療項目收費范圍，做到正確收取款項，不多收、不少收、不亂收、不錯收、不漏收。簡化手續，準時在崗在位，準確高效，減少病員排隊等候時間。

3、收費員要認真核對有關發票項目，做到準確無誤，交付現金要唱收唱付，當面點清，開出單據，保存好存根聯復核備查。

4、收費員要在收費清單和發票上加蓋收費章，每日必須打印出收報表，結清當天收費。收費若有差錯，不得以長補短，必須找出原因，報領導處理.5、收費員要保管好收費清單、發票。作廢的清單、發票要加蓋作廢章。交結算日報表時必須交清當日的清單、發票以及作廢的清單、發票。用完清單或發票時必須結清領用情況。

6、收費員要妥善處理病員退款，凡退款者須持有關符合退款手續的憑證方可退款，大額退款需科室相關負責人審批。當日發生者可由原收費員退款，其余時間只要手續完備，都應給予辦理，不得推諉。

7、病員出院應根據病房的出院通知單、病員押金單進行結算、收費或記帳，完善相關手續，做好當天的結帳工作。病員欠費按公立醫院欠逃費管理辦法執行。

8、周轉金不能超過規定限額，調換零鈔要事先通知，不準挪用公款，做到日清月結，打印填制日報表，并按規定登記好發票登記簿，整理好發票，核對無誤后，在規定時間內將款、表、發票存根交銀行、出納、會計。

9、收費員要維護好收費設施，提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，注意安全，非本室人員未經許可不得入內，嚴禁室內會客。

10、收費員必須遵守醫院的各項規章制度，不遲到、不早退，服從組織領導，不得隨意調班。工作時間不得擅離崗位、竄崗聊天、大聲喧嘩、吃零食等，不準由外人替代劃價收費開票，否則追究處理。

11、當班人員要負責收費處的衛生工作。

12、對違紀人員將按醫院有關規定進行處理。

第三篇：醫院收費室工作制度

醫院收費室工作制度

一、負責辦理門診及住院病員的交費工作。

二、收費處是醫院重要文明窗口之一，對病員要態度和藹，堅持文明用語，解釋問題要耐心，對病員不頂、不氣、不刁難。

三、收費人員必須工作認真、仔細、努力提高工作效率，減少病員排隊等時間。

四、收據要項目齊全，字跡清晰，準確無誤，接收現金要唱收唱付，當面點清。

五、周轉金不得超過規定限額，不準挪用公款，做到日清、日結，填制日報表，核對無誤后將款、表存根交匯總會計。

六、妥善處理病員退款，凡退款者須持有關憑證，符合退款手續的方可退款。當日發生者可由原收費員退款，其余時間只要手續齊備，任何收費窗口都有應給予辦理，不得推諉。

七、工作時間不得擅離崗位，不準由外人代替收費員開據收費，否則追查處理。

八、提高警惕，加強防范，做到人離加鎖，出入帶鎖，注意安全。非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。

九、收費員要對自己使用的印章、醫療收費收據、帳單以及現金負責，必須妥善保管，嚴加防范，防止失竊。

十、收費員實名制使用本人的登陸賬號進行收費，并在收費登記本上登記簽名，登陸收費系統后領用當前使用的收據發票號段，必須專人專用，不互相串用，否則追查票據人的責任。

十一、收費票據要按規定順序使用，上下聯內容金額必須相符相等，如發現在收據上弄虛作假將嚴厲處罰，作廢的單據要在廢票上注明“作廢”字樣，不得隨意撕毀。當日門診票據在每日收費結算后，要登記起始號、截止號，每天的起始號要同上一日的截止號順序完整，不得有空缺，當日的門診票據要與財務室人員雙方核對、簽字，全部收回財務室核對準確后，保存備查。

第四篇：醫院收費室工作制度

醫院收費室工作制度

1、認真辦理門診病員收費和住院病員預交金收取工作。

2、收費人員工作必須認真負責、態度和藹、語言文明、耐心解釋，不刁難、不推諉病人。準確掌握有關收費標準，努力提高效率，縮短病員等待時間。

3、收費人員在收到病人交付現金時，要唱收、唱付，當面點清。填寫票據，必須做到姓名相符、項目真實、金額準確、日期一致、字跡清晰。

4、嚴格執行醫保查證和有關比例收費規定，做到姓名、項目、金額相符，防止張冠李戴，錯帳漏帳。

5、收費人員應在每天規定時間內辦理結帳，核對所開收據與所收現金是否相符，做到當日收款當日結算上交，不得拖延積壓，嚴禁挪用公款或將公款借與他人，違者追查處理。

6、各種收據必須按日期、編號順序使用不得中斷或間斷。凡寫錯作廢的收據，必須將原正副聯粘貼在字根上，并注明作廢原因。

7、工作人員必須堅守工作崗位，工作時間不得擅自離崗，不準由他人代替收費、填寫收據。

8、提高警惕、注意安全，非本室人員，未經許可不得入內，嚴禁室內會客。

朝陽中西醫結合醫院精神病科

第五篇：醫院收費人員崗位職責

醫院收費人員崗位職責

一、在醫院院長管理下，熟識國家醫療收費標準，收費筆數準確率要達100％，收費必須出具國家統一醫療票具。二、一個月內，在正常現金差錯范圍內（由于四舍五入的因素），允許核銷長短款金額在5元以下。

三、在日清工作以后，準確如實填寫交接班記錄。

1、因為個人原因造成的短款，由個人承擔責任并負責賠償；

2、因為微機處理系統故障或非個人因素造成的短款，報告院行政，由院方處理。

四、開出收據，必須按項目填全，寫清姓名，發票字跡要清楚，并由經辦人簽字。

五、收據必須妥善保管，防止意外。在交接班記錄上需要詳細記錄票據編號。

六、每收完一本門診收據，要及時存款，每日的庫存現金限額在500元以下。

七、做好微機的使用管理工作。

八、庫存現金限額超出規定的范圍，交醫院行政。