第一篇：內(nèi)部審核總結(jié)報告(參考)大全

東莞市XXXX五金電子 內(nèi)部審核總結(jié)報告

№：001

QP12-05A

東莞市XXXX五金電子

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告

QP12-05A

第二篇：2015內(nèi)部審核總結(jié)報告

2015內(nèi)部審核總結(jié)報告

文件編號：QR/Q4-HR-03

審核目的：檢查本公司質(zhì)量體系的符合性、有效性以及認證產(chǎn)品的符合和一致性。審核范圍：本廠質(zhì)量保證能力要求。審核人員：

審核時間：2015-5-11至2015-5-12

審核結(jié)論：本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核是本廠實施CCC工廠質(zhì)量保證能力要求進行了審核檢查，審核了各部門的執(zhí)行情況。在審核過程中各部門負責(zé)人認真重視，積極配合，使得內(nèi)審工作順利進行。內(nèi)審員在審核前編制了詳細的審核檢查表，在審核過程中通過查、看、問的手段，收集記錄了體系運行符合與不符合的證據(jù)，開出了1項不符合項，具體內(nèi)審問題及不符合項的記錄情況如下：

1.人事部違反了《工廠質(zhì)量保證能力要求》第2.1的文件沒有收集3C認證2014年版本的認證實施規(guī)則和細則。綜合以上不符合項情況來看，主要是相關(guān)部門對工廠質(zhì)量保證能力要求熟悉程度不夠，要加強培訓(xùn)和現(xiàn)場管理。另外倉庫現(xiàn)場檢查情況中看，產(chǎn)品標識，檢驗狀態(tài)標識工作還做得不夠。車間和倉庫的掛牌標識做得不夠充分，這反映了我們在現(xiàn)場管理中還存在很多問題，各部門主管需下功夫?qū)ΜF(xiàn)場管理進一步加強。

從整個內(nèi)審過程及結(jié)果來看，每個部門按程序文件規(guī)定的動作還不是很理想，其原因是部門互相配合不是很積極主動，要加強溝通，協(xié)力合作，這也是需改進的地方。

另各部門對體系文件理解不深透，應(yīng)加強自我學(xué)習(xí)，應(yīng)改變以往的習(xí)慣，一切工作以程序文件規(guī)定的執(zhí)行。

以上提出的問題各個部門都要實施糾正措施，不符合項的糾正措施將在一周內(nèi)，由內(nèi)審員全部跟蹤完畢，滿足要求。詳見《不符合項報告》。從本次內(nèi)審來看本廠的整體運行正常，但仍須進一步完善提高，向更改實際，細致的方向努力，真正能控制提高產(chǎn)品的質(zhì)量。

編寫人/日期：

審批人/日期：

2015.5.15

2015.5.15

第三篇：內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

EDOC

口口口口有限公司

200X第次(月)內(nèi)部審核總結(jié)報告(報告撰寫范本)

報告人：(審核組長)報告日期：年月 日本次內(nèi)部審核已于年月日 ~年月日，按《內(nèi)部審核計劃：E11-QMS-09-003》執(zhí)

行完畢。本次內(nèi)審共計對個部門，個主題(查檢表張數(shù))，個查核項進行抽樣調(diào)查。3 審核發(fā)現(xiàn)：符合項數(shù)項，不符合項數(shù)項。總體符合率。(詳見附表一)4 對照此前內(nèi)審，原先存在而于本次審核無發(fā)現(xiàn)的不符合項有：… … …

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)對照此前內(nèi)審，原存在而于本次審核依然發(fā)現(xiàn)的不符合項有：… …

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)對照此前內(nèi)審，原不存在而于本次內(nèi)審新發(fā)現(xiàn)的不符合項有：… … …

(若首次內(nèi)審，無此項，刪除)綜合本次內(nèi)審各部門的所有符合項，獲得有效實施和維持的管理課題(即該課題沒有發(fā)現(xiàn)不

符合事項或僅發(fā)現(xiàn)零星的偶發(fā)性不符合者)計有：(1)xxxxx，(2)xxxxx，… …等方面。綜合本次內(nèi)審各部門的不符合項，本公司質(zhì)量管理體系的實施，目前存在有以下幾個主要的問題，值得關(guān)注：

8.1 在制度的建立方面：… … …

8.2 在制度的落實方面：… … … …

8.3 在制度的有效性方面：… … …

(注： 陳述制度體系所存在問題的分段條陳形式，不必拘泥上述示例，任何分段分類模式只要

邏輯條理明晰皆可。如以P/D/C/A分4段8分條陳之，按產(chǎn)/銷/人/發(fā)/財?shù)裙芾砺毮芊?/p>

段條陳之。)其它綜合評論(或若干“觀察事項”說明)：… … …本報告匯集此次內(nèi)審不符合項(見附錄一)和內(nèi)審查檢表及審核記錄(見附錄二)，報請管理評

審會議審議。

以上報告完畢

審核組長：

EDOC

附表一：口口口口有限公司

附錄一：不符合報告(按部門別排序)附錄二：內(nèi)審查檢表(按部門別排序)

第四篇：內(nèi)部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報告

為進一步推進QHSE管理體系規(guī)范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內(nèi)部審核。現(xiàn)將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標準、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場審核實施情況

對領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進了安全文化建設(shè)的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃氣生產(chǎn)、經(jīng)營活動中的重要內(nèi)容進行管理，公司創(chuàng)建了“**報”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業(yè)精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營業(yè)績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測目標和指標的實現(xiàn)情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風(fēng)險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實和本部門承擔的指標的考核。

此外，公司對提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責(zé)，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應(yīng)急機制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進一步完善

公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對應(yīng)急演練計劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實施、應(yīng)急物資的儲備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。

現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應(yīng)急管理部門職責(zé)和應(yīng)急管理工作機構(gòu)在日常運作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項要求，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相對應(yīng)的現(xiàn)場處置方案，并處理好上下級預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評審或者論證應(yīng)當注重應(yīng)急預(yù)案的實用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認識到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風(fēng)險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進行識別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對人工煤氣是否加臭的風(fēng)險識別與管理、管網(wǎng)分公司對第三方破壞的風(fēng)險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風(fēng)險識別與管理等。

改進建議：

公司應(yīng)按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風(fēng)險，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日

第五篇：2017內(nèi)部審核報告

2017內(nèi)部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準_____________

2017年 12 月 日

2017內(nèi)部審核報告

根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內(nèi)部審核檢查。通過內(nèi)部審核檢查發(fā)現(xiàn)：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規(guī)要求，較好地滿足了業(yè)主方和相關(guān)方對質(zhì)量、安全。職業(yè)健康和環(huán)境保護的需要，提高了公司的科學(xué)管理水平，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了持續(xù)發(fā)展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續(xù)改進。

一、制定內(nèi)部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內(nèi)部審核和考核工作，根據(jù)會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內(nèi)審組組長，公司副總工、生產(chǎn)運營部（HACCP管理部）主任、內(nèi)審員為組員，組織開陣此次內(nèi)部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內(nèi)部審核計劃），審核通過后立即向機關(guān)各部門。各項目部下發(fā)內(nèi)部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》

根據(jù)ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內(nèi)部審核管理程序》要求，編制了《內(nèi)部審核實施方案》和《內(nèi)部審核檢查表》。12月11日，召開了內(nèi)審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責(zé)于各部門、項目部負責(zé)人進行談話交流，副總工和內(nèi)審員負責(zé)檢查工程技術(shù)、培訓(xùn)教育和工程資料方面內(nèi)容，HSE管理部主任和內(nèi)審員負責(zé)檢查安全、職業(yè)健康和環(huán)境保護、物資設(shè)備方面內(nèi)容。

三、開展內(nèi)部審核工作

在各項目部、機關(guān)檢查期間，召開了首次會議，按《內(nèi)部審核實施方案》進行了內(nèi)審檢查。

通過與受審核部門負責(zé)人及有關(guān)人員交談提問、查閱文件、現(xiàn)場試驗、調(diào)差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據(jù)，根據(jù)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內(nèi)部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責(zé)人、責(zé)任人進行了溝通并簽字確認。

四、此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)問題匯總

此次檢查三個項目部和三個機關(guān)部門，與項目部經(jīng)理、書記、副經(jīng)理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發(fā)現(xiàn)問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。（詳見附表：《內(nèi)部審核不符合項統(tǒng)計表》。公司需加強制度建設(shè)、教育培訓(xùn)、工程技術(shù)資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內(nèi)部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準及國家法律法規(guī)的要求；

(2)整套體系文件基本適應(yīng)本公司產(chǎn)品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導(dǎo)文件、記錄表格還需完善。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。

2、對體系運行的評價：

(1)本公司領(lǐng)導(dǎo)均具有強烈的質(zhì)量意識、環(huán)境保護和職業(yè)健康安全意識，工作思路清晰。各部門負責(zé)人對本公司實施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準有正確的認識態(tài)度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質(zhì)量觀念、安全第一、環(huán)境保護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標基本達成。

(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓(xùn)，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門。基層單位的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎(chǔ)。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴格按照國家法律法規(guī)和行業(yè)標準、上級文件、規(guī)章制度的標示進行了編寫，并較好地結(jié)合了公司的生產(chǎn)實際，運行一年來，無法律糾紛，未發(fā)生安全環(huán)保事故，較好地履行了與業(yè)主方的合同要求，與相關(guān)方未產(chǎn)生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。

六、審核結(jié)論

HACCP管理體系基本有效，但需持續(xù)改進。