第一篇：2013年度內(nèi)部審核計(jì)劃

佛山市歌納衛(wèi)浴有公司

2013年度內(nèi)部審核計(jì)劃

1、審核目的：驗(yàn)證本公司質(zhì)量（環(huán)境）管理體系是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)

要求。

2、審核范圍；質(zhì)量手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品和涉及部門（抽查）。

3、審核依據(jù)：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。

4、審核時(shí)間：2013年4月15日－18日

5、審核組：組長：姚海敏、楊愛軍組員：庾惠姬楊淑賢 李雪艷黃木生

6、審核要求：

1）首、末次會(huì)議公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門主管及內(nèi)審員參加

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關(guān)聯(lián)的人員要在場(chǎng)參加，并指定專人

負(fù)責(zé)審核的相關(guān)工作。

3）受審核部門按審核計(jì)劃的時(shí)間安排，準(zhǔn)備好相關(guān)資料，接受審核。

4）審核計(jì)劃時(shí)間調(diào)整在征得受審方同意后，由審核組長決定。

5）審核員與受審部門有直接責(zé)任關(guān)系時(shí)，應(yīng)回避。

6）每天審核組反饋會(huì)請(qǐng)受審部門代表及陪同人員參加。

7、各部門具體審核時(shí)間見（內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃）

佛山市歌納衛(wèi)浴有限公司內(nèi)審組

2013年04月12日

編制：李雪艷審核：

第二篇：MSB45,內(nèi)部審核計(jì)劃

內(nèi) 部 審 核 計(jì)劃

MSB45

審核目的制定人

審核范圍

制定日期

審核準(zhǔn)則

批準(zhǔn)人

引用文件

批準(zhǔn)日期

日期 時(shí)間 受審部門/項(xiàng)目 審核條款 審核人員

第三篇：2015年貫標(biāo)內(nèi)部審核計(jì)劃通知

2015年貫標(biāo)內(nèi)部審核計(jì)劃通知

公司各部門、項(xiàng)目部：

經(jīng)公司研究決定，2015年貫標(biāo)檢查項(xiàng)目，內(nèi)審小組成員，內(nèi)審時(shí)間確定如下，望各部門按照公司“管理手冊(cè)、程序文件、三層文件”要求執(zhí)行：

一、內(nèi)審時(shí)間：2015年6月9-10日，二天。

二、內(nèi)審小組成員：徐翠平、田華、陳洋、張燕峰、楊沫、李秀青、張慶峰

三、被審核部門：公司領(lǐng)導(dǎo)層、辦公室、人力部、經(jīng)營部、合約部、物資部、工程部、技術(shù)部、企劃部、財(cái)務(wù)部

四、檢查項(xiàng)目：

1、總包工程： 國元通國際商務(wù)大廈

2、市政工程：海淀區(qū)大西山風(fēng)景旅游區(qū)西埠頭旅游配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目西埠頭西路道路工程

3、土方工程：北京軌道交通昌平線工程土建施工11合同段土方工程

4、鋼結(jié)構(gòu)工程：實(shí)驗(yàn)倉鋼結(jié)構(gòu)工程

5、機(jī)電工程：山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院拆遷重建科研創(chuàng)新基地建設(shè)項(xiàng)目地源熱泵工程

北京國泰建設(shè)集團(tuán)有限公司

2015.5.18

第四篇：內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告(參考)

東莞市XXXX五金電子 內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

№：001

QP12-05A

東莞市XXXX五金電子

內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告

QP12-05A

第五篇：內(nèi)部審核報(bào)告

*** ***公司QHSE管理體系審核報(bào)告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報(bào)告

為進(jìn)一步推進(jìn)QHSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，不斷提高QHSE績(jī)效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對(duì)***進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核。現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

一、審核目的

檢驗(yàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運(yùn)行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊(cè)、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施情況

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對(duì)**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)了安全文化建設(shè)的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻(xiàn)清潔能源、共建和諧社會(huì)”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃?xì)馍a(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的重要內(nèi)容進(jìn)行管理，公司創(chuàng)建了“**報(bào)”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚(yáng)公司企業(yè)精神，利用報(bào)紙向廣大員工進(jìn)行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀(jì)守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識(shí)。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報(bào)制度和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)和HSE指標(biāo)分解及考核有待細(xì)化

公司通過逐級(jí)簽訂經(jīng)營業(yè)績(jī)責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測(cè)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。但是公司目標(biāo)和指標(biāo)分解時(shí)，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)上還有所欠缺。

公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對(duì)各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對(duì)專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實(shí)和本部門承擔(dān)的指標(biāo)的考核。

此外，公司對(duì)提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)沒

誤觀念，全體動(dòng)員、全員參與，使每個(gè)人嚴(yán)格落實(shí)HSE職責(zé)，成為落實(shí)與推行體系運(yùn)行的骨干。

4、應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進(jìn)一步完善

公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對(duì)應(yīng)急演練計(jì)劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。

現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動(dòng)性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性、適宜性和可行性較差。

改進(jìn)建議：

建議公司進(jìn)一步明確應(yīng)急管理部門職責(zé)和應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)在日常運(yùn)作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團(tuán)公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項(xiàng)要求，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并處理好上下級(jí)預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審或者論證應(yīng)當(dāng)注重應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對(duì)性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理問題

在審核過程中了解到，機(jī)關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行識(shí)別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對(duì)人工煤氣是否加臭的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、管網(wǎng)分公司對(duì)第三方破壞的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、銷售分公司對(duì)不能入戶安檢的用戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理等。

改進(jìn)建議：

公司應(yīng)按照危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)，對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日