第一篇：內部審核主要途徑

實驗室內部審核的主要路徑

4.1應確定實驗室的法律依據是否明確？授權實驗室是否有相關的授權文件？是否界定了潛在的利益沖突？是否有滿足要求的獨立的場所、可調配的設備設施？管理體系是否覆蓋所有場所？人員的能力、職責、權力是否滿足要求？能否保證實驗室的公正性？組織結構是否完善？是否可以保證相互監督？保密工作如何？監督員的能力及是否履行了職責？相關人員是否有任命或授權文件？是否有關鍵人員的代理人？對監督檢驗實驗室是否有保證完成政府下達檢測任務的計劃和保證措施？

4.2文 件體系是否建立？是否充分、與實驗室相適應？管理職責是否進行了分解？文件是否進行了宣貫？是否按文件實施？發現問題是否及時得到糾正？是否持續改進得到了提高。

?對于質量方針、目標的審核應考慮：是否建立和發布了質量方針、目標？質量方針是否與實驗室工作特點相關？質量目標是否服務于質量方針？質量目標是否應是可測量、可實現的？質量目標每年是否進行了統計和分析？統計的方法是否正確？質量目標是否在管理評審中輸入并有輸出？

4.3對文件審核主要考慮：是否有文件控制程序？文件是否現行有效？是否定期進行了有效性評審？是否有文件的發放記錄和實驗室的受控文件清單？文件是否有惟一性標識？文件的發布、修訂、廢止、借閱等是否有授權人員的簽字？所有工作場所是否有需要的文件？質量手冊、方針目標是否是最高管理者批準發布？

4.4 審核時注重：分包是否符合既定的要求？是否對分包進行了資質審查和評價？是否建立的分包方的檔案和分包檢測記錄？是否有相關分包工作的合同？合同內容是否符合要求？

4.5 對于采購品的審核要點：是否有采購計劃？計劃是否明確相關的要求并得到授權人的批準？是否在合格供應商采購？是否有驗收、驗證手續？儲存條件是否符合要求？

4.6 是否建立了合同評審的程序？是否授權了相關人員進行合同評審？合同評審的內容是否可以滿足要求？特殊合同是否進行了能力確認？是否由授權人員的簽字？

4.7 對于申訴就檢查：是否有相應的程序？程序是否落實了相應的責任部門？是否有投訴的記錄？是否進行了妥善的處理？對處理結果是否通知了顧客？是否有顧客滿意的反饋信息？

4.8 預防糾正措施檢查：實驗室是否就管理過程制定了預防措施？是否有預防措施的計劃？是否按計劃進行實施？是否做了記錄？預防措施的及其結果的有效性？對于監督、投訴、內審發現的不符合是否采取了糾正措施？是否按程序進行了調查和處理？是否對產生問題的根本原因進行了分析？是否驗證了糾正措施的有效性？處理的結果是否滿意？是否通知了可能受到影響的顧客？

4.9 對于記錄的審核要關注的是：是否有記錄管理的程序？是否規定的不同記錄的保存期限？記錄的保存是否安全保密？相關記錄是否是受控的版本？記錄填寫是否正確、完整、清晰？記錄是否有補記、追記的情況？如記錄是電腦打印的。記錄的過程是否完整，可以進行溯源？記錄是否有相關人員的簽名或標記？記錄信息是否完整，可以保證相關的任務或過程再現？對需要的證據如相關圖表是否附在記錄后面？電子記錄是否有保護措施，防止非授權人修改？

4.10 對于內審的檢查要考慮是否有年度內審計劃？計劃是否合理、詳細并被質量負責人批準？是否有內審實施計劃？內審覆蓋了所有的部門、要素和活動？內審員的資格是否符合要求？是否經過培訓并得到授權？是否編制了內審檢查表？內審記錄是否詳細？不符合項報告填寫是否正確？判斷不符合項條款是否準確？對不符合項是否進行了整改并驗證整改的有效性？內審報告是否編制并經質量負責人批準、發布？內審結果是否作為管理評審的輸入？ 4.11 對于管理評審應考慮：是否制定了管理評審的計劃？計劃是否是最高管理者批準發布？管理評審輸入是否充分？管理評審記錄是否齊全？是否形成了管理評審的結論？管理評審的措施是否得到有效地落實并驗證？

5.1 對于人力資源是否符合的審核：應檢查實驗室人力資源與檢測項目及業務量的適應性？人員實際檢測能力的符合性？關鍵崗位人員的能力的確認及依據是否充分？相關人員的職稱及專業工作經歷是否符合要求？是否制定了實驗室的培訓計劃？計劃是否與實驗室的目標相適應？對于非固定的人員是否進行了有效的監督？是否對于三種的工作職責進行了描述？人員技術檔案中體現能力水平的滿足性？

5.2 對于環境條件的審核：實驗場所和設施是否符合標準或規范的要求？布局是否合格？與辦公區是否有隔離？相關影響的區域是否得到有效地隔離？是否有限制區域的標識？是否對需要控制的環境條件進行了控制？是否有控制設施和記錄？是否對安全因素和環保、健康因素進行了控制？危險品、劇毒品是否采取了有效地保證措施？三廢問題是否得到控制及控制記錄？內務環境是否整潔？

5.3方法的審核主要有：是否有實驗室標準或規范的清單？是否是有效文件？必要時是否有關于設備、樣品、補充的檢測細則的作業指導書？文件是否易于取閱？對于偏離是否進行了控制？非標準方法是否得到顧客的同意？新方法是否進行了評審和確認？是否進行了數據的計算和轉換？采用計算機對數據進行處理、采集時，是否有文件化的規定？能否保證數據的完整性和保密性？

5.4對于設備的審核我們要注意：設備是否齊全？能力是否滿足要求？設備的采購是否有計劃？計劃是否明確并得到批準？采購是否進行了驗收？對操作設備的人員是否進行了培訓、考核和授權？設備的使用記錄是否詳細，保證可追溯性？設備是否有惟一性標識？設備是否有維護計劃？計劃是否具有可操作性？是否按計劃進行了維護？是否建立了設備的檔案？檔案是否詳細？對相關設備是否制定了期間核查計劃？計劃是否可操作？計劃是否有效地實施并評價結果？產生校正因子是否得到使用？

5.5對于量值溯源的審核應檢查：是否有周期檢定/校準計劃？計劃是否按期落實？計劃是否有遺漏？是否制定了量值溯源圖？量值溯源圖是否完整、有效？校準證書是否有不確定度？無法溯源的是否提供了可靠的驗證證據？是否制定了期間核查的計劃？計劃是否執行？核查計劃是否有相應的檢查規范明確檢查方法？

5.6 對于樣品管理的審核包括：抽樣是否有規范或計劃？抽樣是否按計劃進行？是否有相關人員的簽名？樣品接收是否有狀態描述？是否有惟一性標識和檢驗狀態標識？委托協議書是否完整？樣品的保存是否符合要求？需要保護和監控的樣品是否得到有效的實施？是否有監控記錄？

5.7結果質量保證內審中要檢查：實驗室是否有監控其檢測結果有效性的質量控制程序？是否有年度的監控計劃？是否有效地執行？監控的數據記錄是否便于發現其發展趨勢？如可行是否采用了統計技術對結果進行評審？監控結果是否作為管理評審的輸入？

5.8 對于記錄報告的審核應從以下程序進行：記錄是否齊全，是否包括了檢測全過程的記錄？是否包括樣品狀況和環境條件的監控記錄？必要時是否有相關的圖表附件證據？原始記錄與報告信息是否充分？數據的計算和轉換是否正確？報告是否準確、完整、及時？是否符合標準或顧客的要求？

第二篇：內部審核總結報告(參考)

東莞市XXXX五金電子 內部審核總結報告

№：001

QP12-05A

東莞市XXXX五金電子

內部質量體系審核報告

QP12-05A

第三篇：內部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內審報告

為進一步推進QHSE管理體系規范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據公司《關于開展質量、職業健康、安全、環境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內部審核。現將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質量、職業健康、安全、環境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質量、環境、職業健康安全有關的法律、法規等。

3、公司質量、職業健康、安全、環境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關的技術標準、規程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現場審核實施情況

對領導層的審核：本次審核對**公司高層領導進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質量安全環保和職業健康的理解。

2、企業文化建設促進了安全文化建設的提升

公司在開展的企業文化建設中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業精神，將企業文化的宣傳教育作為燃氣生產、經營活動中的重要內容進行管理，公司創建了“**報”、“**”雜志，創建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業健康、安全、環境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創造清潔生產環境，建立和諧社區的理念出發，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設方面

2、經營業績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經營業績責任書和安全環保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監測目標和指標的實現情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業務部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。

此外，公司對提供服務的承包商和供應商的業績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善

公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。

現場審核發現，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統一的策劃與關聯，導致預案的一致性、系統性和聯動性較差。大部分應急處置方案沒有依據風險評價結果來制定，預案中無管理現狀分析和風險分析，存在“為制定預案而制定預案”現象，導致應急預案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應急管理部門職責和應急管理工作機構在日常運作方面的接口，更好地發揮應急信息接收、傳遞和應急處置協調的職責和作用。

各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據國家安全監督管理總局新的《生產安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相對應的現場處置方案，并處理好上下級預案的相互關系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統性和完整性。

應急預案的評審或者論證應當注重應急預案的實用性、基本要素的完整性、預防措施的針對性、響應程序的操作性、應急保障措施的可行性、應急預案的銜接性等內容。

要充分認識到應急演練的重要性，一是培訓應急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據業務范圍進行識別與管理，例如技術質量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。

改進建議：

公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。

**組

***年八月二十八日

第四篇：2017內部審核報告

2017內部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準_____________

2017年 12 月 日

2017內部審核報告

根據公司生產經營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內部審核檢查。通過內部審核檢查發現：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規要求，較好地滿足了業主方和相關方對質量、安全。職業健康和環境保護的需要，提高了公司的科學管理水平，為公司的生產經營活動提供了持續發展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續改進。

一、制定內部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內部審核和考核工作，根據會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內審組組長，公司副總工、生產運營部（HACCP管理部）主任、內審員為組員，組織開陣此次內部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內部審核計劃），審核通過后立即向機關各部門。各項目部下發內部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》

根據ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內部審核管理程序》要求，編制了《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》。12月11日，召開了內審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責于各部門、項目部負責人進行談話交流，副總工和內審員負責檢查工程技術、培訓教育和工程資料方面內容，HSE管理部主任和內審員負責檢查安全、職業健康和環境保護、物資設備方面內容。

三、開展內部審核工作

在各項目部、機關檢查期間，召開了首次會議，按《內部審核實施方案》進行了內審檢查。

通過與受審核部門負責人及有關人員交談提問、查閱文件、現場試驗、調差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據，根據檢查發現的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責人、責任人進行了溝通并簽字確認。

四、此次內部審核發現問題匯總

此次檢查三個項目部和三個機關部門，與項目部經理、書記、副經理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發現問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。（詳見附表：《內部審核不符合項統計表》。公司需加強制度建設、教育培訓、工程技術資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準及國家法律法規的要求；

(2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件、記錄表格還需完善。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。

2、對體系運行的評價：

(1)本公司領導均具有強烈的質量意識、環境保護和職業健康安全意識，工作思路清晰。各部門負責人對本公司實施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念、安全第一、環境保護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標基本達成。

(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門。基層單位的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴格按照國家法律法規和行業標準、上級文件、規章制度的標示進行了編寫，并較好地結合了公司的生產實際，運行一年來，無法律糾紛，未發生安全環保事故，較好地履行了與業主方的合同要求，與相關方未產生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。

六、審核結論

HACCP管理體系基本有效，但需持續改進。

第五篇：《內部審核控制程序》

內部審核控制程序

目的驗證管理體系實施效果是否達到規定要求，是否得到有效地保持、實施和改進，確保質量、環境、職業健康安全管理體系持續有效運行。

適用范圍

適用于公司內部管理體系審核。

職責

3.1

公司技術質量管理部負責本程序的制定、修訂、解釋和實施歸口管理，工程管理中心、經營計劃部、后勤物業部、物資設備部、安全保衛部、人力資源部、辦公室、黨群工作部、財務部協辦。

3.2

公司管理者代表負責領導內部質量審核、審核內審核計劃和內審實施計劃、任命內部審核組長、批準內部審核報告。

3.3

公司技術質量管理部組織集中對公司各職能部門和項目部進行一年至少一次的內審工作，兩次內審之間的時間間隔少于12個月。

3.4

內審組長負責制定審核實施計劃，并實施現場審核，代表審核組與受審核方接觸、溝通，對審核結果負責。負責編制審核報告。內審結束后由組長向管理者代表匯報內審情況。

3.5

審核員按審核計劃的安排實施審核，支持審核組長的工作。

3.6

各有關部門、單位要配合和支持內審組的工作，如實反映情況并制定和實施不合格項的糾正措施，定期改正。

工作程序

4.1

內審計劃

4.1.1

根據擬審核的職能部門及項目經理部的分布狀況和以往審核的結果，由公司技術質量管理部負責策劃全年審核方案，編制內審計劃：明確公司對項目部和公司各職能部門集中內審的時間安排，審核計劃經管理者代表審批后執行。每年內審至少一次，并要求覆蓋公司管理體系的所有要求。

當公司出現以下情況時，由管理者代表及時組織進行內部質量審核：

a）

組織機構、管理體系發生重大變化；

b）

出現重大質量事故，或顧客對某一環節連續投訴；

c）

出現重大環境、職業健康安全事故；

d）

法律、法規及其他外部要求的變更；

e）

在接受第二、第三方審核之前；

f）

在質量認證證書到期換證前；

g）

有可能中標的特殊或難度很大的項目，公司認為需要通過內審方式以確定承包能力時；

g）

項目部要求時。

4.1.2

根據需要，可審核管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求和部門進行重點審核；但全年的內審必須覆蓋管理體系所有過程（要求）以及涉及的全部單位、部門和生產場所。

4.2

審核前準備

4.2.1

管理者代表任命內審組長和內審組員。審核人員不應審核自己的工作。

4.2.2

由內審組長策劃審核并編制本次審核實施計劃，交管理者代表審批。計劃的編制內容主要包括：

a）審核目的、范圍、方法、依據；

b）內部審核的工作安排；

c）審核組成員及分工；

d）審核時間、地點；

e）受審部門及審核要點；

f）雙方溝通時間安排；

g）首、末次會議開會時間；

h）審核報告分發范圍、日期。

4.2.3

在了解受審部門的具體情況后，內審組長應收集審閱有關文件并組織編寫內審檢查記錄表，內審檢查記錄表要詳細列出審核項目、依據、方法，盡可能做到無漏項，使審核能順利進行。

4.2.4

內審組長于內審前將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有異議，應在內審前三天通知內審組長。

4.2.5

內部管理體系審核員應經國家認可的培訓機構進行內審員培訓、考核合格持證后方能擔任。審核員不應審核自己的工作，保持審核的客觀性和公證性。

4.3

審核的實施

4.3.1

首次會議

公司組織的內審，均由審核組長組織召開受審核方有關負責人和審核組成員參加的首次會議，審核組長在會上明確審核的目的、范圍、依據、內審成員分工和末次會議時間及有關事項。

4.3.2

現場審核

內審成員到審核現場，按審核實施計劃和擬定的檢查表內容通過詢問、查閱（文件、記錄）、現場觀察以及現場實地驗證等方法實施現場審核，收集證據并填寫審核記錄和評價。

發現不合格項時，以客觀事實為依據，對照標準或程序文件填寫不合格報告。不合格事實應由受審核方負責人簽字確認。

對于雖未構成不合格，但有可能變為不合格的項，可作為觀察項，除現場口頭向受審核方提出外，內審成員應填寫觀察項記錄，并有內審員和審核組長簽字。

4.3.3

末次會議

由審核組長召集審核組全體成員會議，對審核結果進行匯總、分析、評價，總結審核結果。審核組長召開受審核方有關負責人和審核組成員參加的末次會議，在會上由審核組長對受審核方所涉及的體系運行進行評價，提出改進建議并宣布審核結果。

4.3.4

審核報告

由審核組長或其授權人編寫內部管理體系審核報告，審核報告的主要內容：

a）審核目的、范圍、方法和依據；

b）審核組成員、受審核方單位及負責人；

c）審核計劃實施情況總結；

d）不合格項分布情況、不合格項的數量及嚴重程度；

e）存在的主要問題分析；

f）對受審核的職能部門或項目部管理體系適宜性、充分性、有效性作出評價，提出今后應予改進的地方。

內部管理體系審核報告應在現場審核完成后，審核組長簽字確認后報管理者代表審批。

4.4

糾正措施

受審核方在收到不合格報告后，應進行原因分析、并于三天內提出糾正措施，由受審核方負責人簽字，內審員認可，管理者代表批準，然后付諸實施。

要求在兩周內完成糾正措施計劃，不合格項應予糾正，某些項目如確有困難，經管理者代表同意后可適當延長，但糾正所需時間不超過一月。

糾正措施完成情況應填寫在不合格報告表上，并由受審核方負責人簽字，交公司技術質量管理部，轉審核組長安排進行驗證。

4.5

跟蹤和驗證

4.5.1

當糾正措施預計完成日期已到或審核組長接到完成報告后，應派內審員對糾正措施效果進行驗證。

4.5.2

經驗證、糾正措施確已完成，內審員應在不合格報告的驗證欄簽字認可，然后內審組長再在不合格報告上簽字。

4.5.3

若在規定的期限內，未能完成糾正措施或糾正措施未達到預期效果時，應重新分析原因，制定措施，并報請管理者代表追究其責任。

4.5.4

內審中使用的全部記錄，由內審組長整理后移交公司技術質量管理部按《文件記錄控制程序》進行管理。

4.5.5

由管理者代表將內審情況和糾正措施完成情況向最高管理者報告并將審核結果作為管理評審的信息輸入。

相關/支持性文件

5.1

《改進控制程序》

5.2

《文件記錄控制程序》

管理記錄

6.1

內審計劃

6.2

審核實施計劃

6.3

《內審檢查表》

6.4

《不合格報告》

6.5

內部質量管理體系審核報告

6.6

《內審首（末）次會議簽到表》

6.7

《不合格項分布表》

6.8

《觀察項記錄表》

附錄

7.1

《內審檢查表》（格式）

7.2

《內審首（末）次會議簽到表》（格式）

7.3

《不合格報告》（格式）

7.4

《不合格項分布表》（格式）

7.5

《觀察項記錄表》（格式）

管理體系內審檢查表

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-01

使用號：

審核員：

受審部門

時間

****年**月**日

標準條款

檢查要點

現場記錄

評價

不合格報告

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-02

使用號：

受審核部門

部門負責人

審核員

審核日期

不合格事實陳述：

不符合標準條款：

不合格類型：

不合格性質：

審核員：

部門負責人：

日期：

日期：

不合格原因及分析：

部門負責人：

日期：

建議的糾正措施計劃：

部門負責人：

日期：

預計完成日期：

審核員認可：

日期：

糾正措施完成情況：

部門負責人：

日期：

糾正措施的驗證：

審核員：

日期：

內審首（末）次會議簽到表

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-03

使用號：

時間：

姓名

部門

職務

姓名

部門

職務

不合格項分布表（一）

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-04

使

用

號：

部門

標準要求

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6.1

6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

合計

不合格項分布表（二）

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-05

使

用

號：

部門

OHSAS18001

標準條款

合計

4．1

4．2

4．3．1

4．3．2

4．3．3

4．3．4

4．4．1

4．4．2

4．4．3

4．4．4

4．4．5

4．4．6

4．4．7

4．5．1

4．5．2

4．5．3

4．5．4

4．6

合計

不合格項分布表（三）

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-06

使

用

號：

部門

ISO14001

標準條款

合計

4．1

4．2

4．3．1

4．3．2

4．3．3

4．3．4

4．4．1

4．4．2

4．4．3

4．4．4

4．4．5

4．4．6

4．4．7

4．5．1

4．5．2

4．5．3

4．5．4

4．6

合計

觀察項記錄表

記錄代號：SRBG-QEO-J-17-07

使

用

號：

序號

標準條款

單位或部門

觀察項記錄

審核員

審核小組長：

時間：

—

END

—