第一篇：2011實驗室計量整改報告

檢測有限責任公司

計量認證評審整改報告

河南省計量認證評審組：

貴組于2011年10月28-29日依據《實驗室資質認證評審準則》對我公司進行了監督評審現場技術評審工作,評審組列出了10個基本符合項需要限期整改。我公司于2011年10月30日召開了管理評審會議，成立了以公司總經理為組長的整改小組，根據存在問題，認真查找分析原因，制訂糾正及糾正措施，采取切實有效措施進行了整改，并于2011年11月5日整改驗收完畢，現將整改結果及有關材料呈交評審組，請予以審查。

1．基本項條款：4.1.10

內容：實驗室應由熟悉各項檢測和/或校準方法、程序、目的和結果評價的人員對檢測和/或校準的關鍵環節進行監督。

原因分析：未及時按照《質量手冊》編制監督計劃及進行質量監督記錄

整改情況：已制定2011年監督計劃，進行了有效的質量監督并填寫質量監督記錄。（詳見整改材料一）。

2．基本項條款：4.9

內容：無合同評審記錄。

原因分析：未對委托方的檢測委托進行合同評審。

整改情況：已在檢測委托單中增加合同評審結論及評審人欄目，并按此執行。（詳見整改材料二）。

3．基本項條款：4.9

內容：原始記錄更改不規范。

原因分析：原始記錄更改只劃掉錯誤部分，未寫明更改人。

整改情況：已檢查原始記錄中更改部分，增加了更改人記錄，對檢測人員進行培訓記錄更改方法。（詳見整改材料三）。

4．基本項條款：4.9

內容：無儀器使用記錄。

原因分析：部分儀器在使用時未填寫儀器使用記錄。

整改情況：已填寫儀器使用記錄，對檢測人員進行培訓按要求填寫儀器使用記錄。（詳見整改材料四）。

5．基本項條款：4.9

內容：委托單未列明具體檢驗依據。

原因分析：委托單中檢驗依據只列出國標行標，未列明依據規范標準號。

整改情況：已在檢測委托單中增加檢測依據項，列明了規范標準號。（詳見整改材料五）。

6．基本項條款：5.1.2

內容：無人員上崗證明材料。

原因分析：未及時去主管部門領取人員上崗證明

整改情況：已領取人員上崗證書11本。（詳見整改材料六）。

7．基本項條款：5.2.3

內容：化學藥品應鎖在藥品柜中。

原因分析：化學藥品存放不規范，沒有鎖于專門的藥品柜中。

整改情況：已設置專門藥品柜存放化學藥品，并上鎖。（詳見整改材料七）。

8．基本項條款：5.3.2

內容：無標準查新記錄。

原因分析：查新方式不規范，沒有對現有規范進行全面查新。

整改情況：已在工標網上對現有規范全部進行查新，并記錄于查新報告。（詳見整改材料八）。

9．基本項條款：5.8.1

內容：法定計量單位書寫不規范。

原因分析：在部分報告單中法定計量單位書寫不規范。

整改情況：已復核現有檢測報告計量單位書寫，書寫不規范的已按規定進行更改，對檢測人員培訓報告單計量單位的書寫規范。（詳見整改材料九）。

10．基本項條款：5.8.2

內容：部分檢測報告無樣品狀態描述。

原因分析：部分檢測報告單中未設置樣品狀態描述項。

整改情況：已在報告單中增加樣品狀態項，進行樣品狀態描述。（詳見整改材料十）。

2011年11月5日

第二篇：實驗室整改報告

實驗室計量認證評審整改資料---建筑材料檢測有限公司 2009年 7 月 27 日

目 錄

1、實驗室計量認證評審整改計劃???*

2、實驗室計量認證評審整改報告???* 2.1實驗室計量認證評審整改材料之一?? * 2.2實驗室計量認證評審整改材料之二?? * 2.3實驗室計量認證評審整改材料之三?? * 2.4實驗室計量認證評審整改材料之四?? * 2.5實驗室計量認證評審整改材料之五?? * 2.6實驗室計量認證評審整改材料之六?? * 2.7實驗室計量認證評審整改材料之七? * 2.8實驗室計量認證評審整改材料之八? * 2.9實驗室計量認證評審整改材料之九? * 2.10實驗室計量認證評審整改材料之十? * 2.11實驗室計量認證評審整改材料之十一 * 實驗室計量認證評審整改計劃

編制： 審核： 批準：---建筑材料檢測有限公司 2009年 7月 20 日

實驗室計量認證評審整改計劃 2009年7月 17~18日，省質量技術監督局委派的實驗室計量認證評審組對我公司進行首次評審，現場評審結論為實驗室的運做基本符合《實驗室資質認定準則》要求，評審表中19個要素大部分符合，有11 項基本符合。現根據實驗室計量認證評審組提出的整改要求制訂整改計劃如下。

一、職責 1.1、質量負責人制訂整改計劃，提出整改要求，追蹤驗證，并做記錄和采集證據，編制整改報告（附證據）。1.2、質量負責人組織落實整改計劃，審核整改報告。1.3、相關責任科室按照要求在規定的時間內完成整改。1.4、公司負責人批準整改報告。

二、缺陷與整改要求 篇二：實驗室資質認定整改報告

實驗室資質認定

（計量認證）

復查評審整改報告

編寫人： xxx 審核人： xxx 簽發人： xxx 撫順縣疾病預防控制中心

二〇一三年x月xx日

撫順縣疾病預防控制中心計量認證復查評審整改報告

省計量認證評審組：

根據我中心的申請，依據[2012]遼質監認函549-1號文件規定,遼寧省質量技術監督局認證處派出了3名評審員組成的評審組于2012年12月27日至12月28日對我中心進行計量認證復查的現場評審。

評審組認為我中心的管理體系文件完整，能夠服務于質量方針。有完整的過程控制文件，在用的技術文件為現行有效的版本。管理體系運行基本有效，具備了申請的4 類 62 個參數的檢測能力，同意推薦通過計量認證復查的現場評審。現場考核了 2 名授權簽字人，1名技術負責人，考核合格，同意推薦。評審組按照《實驗室資質認定評審準則》，認為我中心管理體系及檢測管理存在6個整改項。評審結束后，對評審中發現的不足，我中心領導非常重視，組織各責任部門和人員對不符合原因進行了分析，并制定了整改措施，并在規定的時間內，完成了整改工作。現將結果匯報如下： 1.針對“實驗室不能提供按gb/t6682-2008分析實驗室用水規格和試驗方法，進行二級水驗收的證明（基本符合4.5）”的整改。

（1）原因分析

實驗室基礎管理薄弱，檢驗人員沒有掌握實驗用水、關鍵試劑等驗收的理念。

（2）糾正/糾正措施

①組織有關人員對方法標準進行學習；

②建立實驗用水驗收相關文件，并進行驗收。

（3）整改證明材料

①實驗用水驗收記錄表格。附件1－1；

②實驗用水驗收記錄復印件。附件1－2；

③實驗用水檢測記錄（二級水）。附件1－3。2.針對“2012的管理評審報告輸出的決議缺少實施的責任主體和約定完成的時限。（基本符合4.11）”的整改。

（1）原因分析

①對管理體系文件的學習、認識和理解不夠；

②在管理評審過程中不能能夠掌握管理評審的實質內涵。

（2）糾正/糾正措施

①最高管理者、技術負責人和質量負責人等管理崗位人員加強對《評審準則》的學習，掌握要領；

②補充管理評審報告輸出的決議實施的責任主體和約定完成的時限內容。

（3）整改證明材料

①管理評審輸出改進措施復印件。附件2-1；

②改進措施證明材料。微生物科質量控制計劃等復印件。附件2-2a~2d。3．xxcdc/jcz-wj-005-2009《高壓蒸汽滅菌器操作規程》缺少滅菌效果監控相關要求；流行病科缺少醫院消毒衛生標準gb 15982-2012、醫療機構消毒技術規范ws/t367-2012的采樣細則。

（1）原因分析

①微生物檢驗科對滅菌效果監控理解的不透徹，未按標準操作規程進行滅菌效果監控；

②流行病科未按新標準及時更新作業指導書。

（2）糾正/糾正措施

①更新《高壓蒸汽滅菌器操作規程》作業指導書，將滅菌效果監控的相關要求加入xxcdc/jcz-wj-005-2013《高壓蒸汽滅菌器操作規程》作業指導書中；組織微生物檢驗科學習《高壓蒸汽滅菌器操作規程》。②按照醫院消毒衛生標準gb 15982-2012、醫療機構消毒技術規范ws/t367-2012更新作業指導書《醫院消毒滅菌效果監測細則》相關采樣部分。

（3）整改證明材料

①xxcdc/jcz-wj-005-2013《高壓蒸汽滅菌器操作規程》復印件。附件3-1；

②xxcdc/jjx-lb-012-2013《醫院消毒滅菌效果監測細則》作業指導書復印件。附件3-2。4.實驗室不能提供開展食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 gb 4789.5-2012、食品中鉛的測定gb 5009.12-2010方法確認證據。

（1）原因分析

①中心質量管理者未能及時對《方法確認的程序》進行補充、修改； ②實驗室沒有進行過食品中志賀氏菌檢驗和食品中鉛的測定。

（2）糾正/糾正措施

①補充修改了《方法確認的程序》；

②檢驗科按照標準進行食品中志賀氏菌檢驗和食品中鉛的測定的實際檢驗操作并提供方法確認證據。

（3）整改證明材料

①修改后的方法確認程序復印件，附件 4-1；

②對食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 志賀氏菌檢驗 gb 4789.5-2012方法確認材料，復印件，附件4-2；

③對食品安全國家標準 食品中鉛的測定gb 5009.12-2010方法確認材料，復印件，附件 4-3。5.實驗室沒有制定儀器設備的校準和/或檢定（驗證）、確認的總體要求。（1）原因分析

對評審準則學習、掌握的不夠，遺漏了有關內容。

（2）糾正/糾正措施

①按《實驗室資質認定評審準則》中關于量值溯源的要求制定《儀器設備校準和/或檢定（驗證）、確認的總體要求》作業指導書；

②按照要求對儀器設備校準和/或檢定（驗證）后填寫確認記錄加以確認。

（3）整改證明材料

①《xxcdc儀器設備校準和/或檢定（驗證）、確認的總體要求》作業指導書復印件。附件5-1；

②xxcdc儀器設備校準和/或檢定計劃周期表。附件5-2；篇三：實驗室整改報告 xx有限公司

整改報告

深圳機場出入境檢驗檢疫局：

貴局於2009年10月29號在我司餐廳抽檢到的可頌卷樣品，檢驗出的大腸菌群、菌落總數、霉菌計數不符合國家衛生標準gb7099-2003.我公司分析其超標的原因有如下幾點：

1、由於個別操作人員及工器具清洗、消毒做不到位。

2、本產品屬於生熟混合食品，保鮮期為4小時，貯存溫度為18℃。超過保質期細菌生長繁殖較快！

3、本產品的配料中有新鮮蔬菜，在清洗過程中可能剩餘有少量水分，容易造成霉菌的生長。

針對以上幾點整改措施如下：

1、加強操作人員對食品安全的衛生意識培訓和加大衛生監督力度

2、保持蔬菜新鮮，儘量減少水的殘留，提高產品的品質。

3、加強對車間環境的紫外線消毒。

4、加強對產品的臭氧弒菌。

5、本公司承諾：本產品在整改期間停止銷售並將該批產品經高溫弒菌后報廢處理。

烘焙廠長： 化驗員：篇四：整改報告模板(實驗室資質認定)實驗室資質認定復評審現場審查

編制人：

審核人： 簽發人：

單位名稱： 整 改 報 告

年 月 日 xx省質量技術監督局認證評審處下發《xxxxxx通知》，由×××等人組成認證評審組，于××××年×月×至×日依據《實驗室資質認定評審準則》的要求對我單位進行現場考核評審。經過三天的評審，評審組認為我公司基本符合實驗室資質認定評審準則各項要求，已具備開展檢測工作的基本承檢能力。評審結論為基本符合。

評審過程中，評審組對公司的檢測工作和內部管理體系管理活動等方面的做法和成效給予充分肯定，對公司管理體系建設、實驗室管理等方面存在的一些不符合準則要求的方面給予了明示。我單位全體員工充分認識到我們的所為，有一些方面不符合實驗室資質認定評審準則的要求，這次評審組給我們明示后，我們全員努力，對于評審組提出的不符合項/基本符合項進行了認真糾正，同時提出了糾正措施，并認真落實，使之行之有效。現整改工作已基本完成，特報告如下。

一、強化責任，任務到人。

現場復評審一結束，我公司即于×月×日召開公司全體人員會議，將評審組在評審中提出的缺陷項目和整改意見，逐條深入分析原因，有針對性地制訂出整改計劃和整改要求，并分解落實到具體責任人，同時明確整改完成期限。×月×日公司又召開會議對整改情況進一步進行研究部署和落實。

二、集中精力，認真梳理，確保每一項整改都按時保質完成。

根據整改計劃和要求，組織技術力量制定具體整改措施，抓緊時間查漏補缺。質量負責人及時組織質量監督員對整改措施的實施過程和時效性進行跟蹤，對責任人提交的整改結果進行驗證和有效性評價。

根據評審組的要求，對評審中發現的×個基本符合項，已在規定時間內完成了整改，整改結果滿足《實驗室資質認定評審準則》的有關規定，并報評審組長確認。具體內容和整改結果如下：

基本符合項整改:

1、需整改章條號：4.3 問題表述：質量手冊與程序文件的發放編號均為“×××-×××-??”,兩者相互混淆。

原因分析：對評審準則學習不到位，未能理解條款的規定，編號為××××××的《文件編號管理程序》編寫不合理。

整改措施：由辦公室在×月×日前完善編號為××××××的《文件編號管理程序》相關內容，并按新的發放編號進行發放。

整改結果：×××月×××日經檢查，已對編號為×××××的《文件編號管理程序》相關內容進行了修改。質量手冊和程序文件的發放編號進行了修改，并進行了發放。整改證據見附件1（修改前后《文件編號管理程序》及培訓記錄、修改前后《程序文件》和《質量手冊》發放記錄）。

2、需整改章條號：4.6 問題表述：在×××××號檢測委托書中,缺少檢驗依據標準。原因分析：對評審準則學習不到位，未能理解條款的規定。

整改措施：由辦公室在2月20日前對委托書進行修改，增加檢驗依據欄，并在今后進行合同評審時填寫檢驗依據。

3、需整改章條號：4.9第2款

問題表述：工程編號為××××××的第××××檢測點的靜載原始記錄中有涂改現象。

原因分析：對評審準則學習不到位，對記錄的修改方式理解不清。整改措施：檢測室于×××月×××日前對檢測人員進行《記錄控制程序》進行培訓，進一步強調記錄的更改方式，保證在今后的工作中不再發生類似的錯誤。

整改結果：經檢查，檢驗室己于××月×××日對檢驗人員進行了《記錄控制程序》的培訓，檢驗人員知道了記錄的更改要采用杠改法。整改證據見附件3（《記錄控制程序》培訓記錄、修改前后的記錄）。

4、需整改章條號：4.11第2款

問題表述：在2009年11月進行的管理評審的輸入中缺少管理人員和監督人員的報告。

原因分析：對管理評審輸入內容的理解不全面，對管理評審的理解不透徹。

整改措施：技術負責人、質量負責人、辦公室、檢驗室負責人、監督人員于×××月×××0日前各自的質量工作總結報告交辦公室，完善管理評審的輸入內容，在今年的管理評審中要將這些內容完善。

整改結果：技術負責人、質量負責人、辦公室、檢驗室負責人、監督人員己于×××月×××日將各自的質量工作總結報告交辦公室。整改證據見附件4（2009年質量工作總結）。

5、需整改章條號：5.2.3第1款

問題表述：《安全與內務管理程序》中缺少對現場檢測安全工作的具體要求。

原因分析：對準則的理解不透徹，《安全與內務管理程序》的針對性不強，與實際工作聯系不緊密。

整改措施：辦公室于××月××日前對《安全與內務管理程序》進行修改，并進行培訓，使此程序更貼近工作實際。

整改結果：已于×××月××日對《安全與內務管理程序》進行了修改，并了進行培訓。整改證據見附件5（修改前后《安全與內務管理程序》及培訓、發放記錄）。

6、需整改章條號：5.3.2第3款

問題表述：無《建筑樁基檢測技術規范》jgj106-2003的分發記錄。原因分析：工作人員認為檢測標準只有在需要時才借閱，不必發放。整改措施：辦公室于×××月××日開始對在用的標準進行整理，對所有使用的標準進行發放，保證所有的檢驗人員都有所需的標準。

整改結果：經檢查，己于×××月×××前日對標準進行了發放，并保存了發放記錄。整改證據見附件6（《建筑基樁檢測技術規范》jgj106-2003發放記錄及規范封面復印件）。

7、需整改章條號：5.4.1 問題表述：空心千斤頂不能正常使用。

原因分析：空心千斤頂因年久失修，我單位正在購置新的設備。整改措施：由辦公室購置新的空心千斤頂，以保證檢測工作的正常進行。

整改結果：辦公室己于×××月××日購置了新的空心千斤頂。整改證據見附件7（空心千斤頂采購記錄、發票及照片）。

8、需整改章條號：5.4.5 b)問題表述：樁基靜載試驗儀所配置的位移傳感器缺少唯一性標識。原因分析：工作人員未引起足夠重視。

整改措施：檢驗室于××月××日前對所有的設備進行檢查，要在設備的每一個附件上粘貼唯一性標識。

整改結果：已于××月××日對所有的設備進行了檢查，對樁基靜載試驗儀所配置的位移傳感器粘貼了唯一性標識。整改證據見附件8（整改前后樁基靜載試驗儀所配置的位移傳感器照片）。

9、需整改章條號：5.4.8 問題表述：缺少樁基靜載試驗儀的期間核查記錄

原因分析：對《實驗室資質認定評審準則》5.4.8的規定要求理解不透徹,實施不全面。篇五：實驗室檢測能力驗證整改報告范本

實驗室檢測能力驗證

能力驗證整改報告

檢測項目：

實驗室代碼： 單位名稱：(公章)單位負責人： 整改日期：

存在可疑結果的整改要求

根據本次能力驗證方案的相關規定：對于有指標存在可疑的實驗室,要求其提交相應可疑指標的原因分析報告，查找結果偏差較大的原因，并采取糾正措施以利于進一步提高承檢機構的檢測質量。建議從以下幾個方面進行整改：

1、影響檢測結果的因素分析

2、就因素進行排查

3、提出改進措施：如儀器核查、人員核查、人員再培訓

4、組織實施的情況說明

5、整改結果和今后的注意事項，必要時可開展一次內審，審核的重點為可疑結果涉及的要素。

整改完成后各實驗室應形成原因分析報告，提交本次能力驗證專家組，對整改內容和提出的改進措施的有效性等進行確認。原因分析報告中應包含以下幾個方面的要素：

1、不符合事實的描述；

2、最根本原因分析及相關證據；

3、采取的糾正措施及相關證據；

4、對已發出報告的影響及證據。原因分析報告中還應酌情提供以下證據:

1、質量記錄：不符合工作控制記錄、糾正措施記錄、預防措施記錄、人員培訓紀錄、修改的體系文件等；

2、技術記錄：原始記錄、驗證記錄等。

第三篇：實驗室整改報告

實驗室整改報告

為了加強實驗室的規范管理，持續提高實驗室檢驗質量，根據省衛生廳（衛醫發[2006]22號《江西省醫療機構臨床實驗室管理辦法實施細則》的通知）和衛醫發[2010]23號《關于開展醫療機構臨床實驗室達標驗收工作的通知》的文件精神，衛生局組織的驗收評審專家組于2014年9月2日對我院各專業實驗室進行了綜合考評。

評審組通過現場審核、盲樣抽查測定、提問考核后，對我院實驗室基本情況及所開展的各項工作進行客觀分析和綜合評審，對我實驗室的逐步規范和發展提出了許多寶貴的建議，同時也指出了一些存在的問題和不足，主要有：

一、實驗室范圍較小，面積未達到要求，整個布局不合理。

二、實驗室設施簡單，設備不全且未建立實驗室信息管理系統（LIS）。

三、沒有開展比對試驗。

四、實驗室的安全防護措施不夠且沒有安全培訓記錄。

五、人員編制不足且相應級別的技術人員未達到要求。

六、未建立質量手冊，程序文件，SOP文件需進一步規范。

七、只參加市臨檢中心組織的室間質評，沒有參加省監檢中心室間質評。

針對評審組提出的問題及不足，醫院領導都非常重視，經過認真分析和討論后，制定了一些整改計劃及措施，具體如下：

一、擴大實驗室范圍：醫院已設置了HIV初篩實驗室并計劃盡快引進設備，投入使用，同時準備分設各專業實驗室合理布局。

二、購置設備：醫院已同意為檢驗科增添一些安全防護設施，如酶標儀、生物安全柜等。

三、建立實驗室信息管理系統（LIS）：隨著檢驗科規模的擴大，醫院將建立LIS系統來規范檢驗科的管理，提高檢驗科的效率和效益。

四、做好比對試驗：由于目前實驗室設備較少，沒有兩臺儀器檢測同一項目，所以沒有開展比對試驗。如以后有兩臺相同儀器檢測同一個項目，必須做好比對試驗以保證檢驗結果的準確性及可比性。

五、加強做好室內質控工作：由于經驗不足，室內質控做得不夠到位，以后在每年年底就必須做好下的質控品購置計劃，并一次性購入至少半年的相同批號質控品，每天都必須隨標本檢測，發現失控項目按失控處理程序及時處理，每月結束都須將數據收集并由項目負責人劃好質控圖交科主任審核后寫好質控小結并存檔。

六、增加檢驗科工作人員：醫院已決定招聘一名具有主管技師職稱的檢驗人員來彌補實驗人員的不足。

七、建立全面的質量管理體系：實驗室質量管理小組已制訂好質量管理計劃，按層次建立起質量手冊，程序性文件，各檢驗項目的SOP文件，并在日常工作中嚴格執行。

八、積極參加省臨檢中心的室間質評及各種學習培訓：實驗室在做好室內質控的基礎上以后每年都須參加省臨檢中心的室內質評，進一步提高我實驗室檢驗結果的準確性。

通過這次實驗室達標驗收工作及評審組專家的認真檢查，耐心指導我們實驗室將逐項進一步完善，并建立起一系列全面的質量管理體系，使實驗室檢驗工作進一步規范化、程序化、標準化，以確保臨床檢驗工作的高質量。

第四篇：計量整改報告

計量認證整改報告

編寫人：審核人：簽發人： 技術有限公司

二o一四年八月二十七日

根據我單位的申請，質量技術評價認證中心組成的專家評審組對我單位進行了計量認證現場評審。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我單位實驗室環境進行現場查看、對檢測人員進行提問和召開座談會等形式進行了考核，并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求，評審組認為我單位建立了質量管理體系，編制了相應的程序文件、作業指導書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、儀器設備、人員素質、質量管理體系的運行，符合認證評審準則的規定。對照“評審準則”，評審組認為我單位還存在不足的有2項（基本符合項）。

（一）問題表述

1．未提供合格供應/服務商名錄及評價材料。2．檢測報告的原始記錄未與報告一起歸檔。

（二）整改措施

針對評審組在本次評審中發現的問題，我單位從領導到檢驗人員都非常重視，針對問題的整改召開了專題會議，成立了整改小組，制定了整改計劃，經整改小組討論同意，由問題所在室提出具體的整改措施并由相關室責任人負責整改措施的實施，具體整改措施如下： 1．業務室負責編制《供應商名錄調查、評價表》，把供應/服務商相關具體內容信息整理成表格，以及編制、審核、批準等標識的相關內容增加到表格內。2．綜合業務室負責重新整理檢測報告資料。

（三）整改完成情況

我單位由相關室負責人按照制定的整改措施對本室存在的問題進行整改，質量負責人負責驗證確認。按照評審組的要求，對評審中發現的2個基本符合 項，在規定的時間內完成了整改。1．綜合業務室統計了供應商的相關信息，收集了其營業執照等相關證書，將其具體內容信息整理成表格，表格內含蓋了具體的評價內容。2．根據《程序性文件》，綜合業務室將資料重新整理歸檔，并將xxxxxx檢測報告的原始記錄與報告一起歸檔。評審組提出的2個基本符合項、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。

（一）附表：現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。

（二）附件：共1個

（一）附表： 現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表。

（二）附件：共16個

附件1： 供應商名錄調查、評價表

附件2： bsjc20140101檢測報告的原始記錄與報告的整改情況 附件3： 天平使用記錄 附件4： 采樣任務單

附件5： 六六

六、滴滴涕分析原始記錄表 附件6： 實驗室用水制備記錄表 附件7： 2014年3月5日內審檢查表 附件8： 2014年培訓計劃

附件9： 微生物檢驗人員培訓合格證明、學習照片及培訓評價表 附件10： 應急藥箱、緊急噴淋裝置照片 附件11： 微生物培養箱整改的前、后照片 附件12： 總α放射性試驗室警示標識照片 附件13： 2014年儀器期間核查計劃 附件14： 培養箱使用記錄 附件15： 電子天平檢定結果確認表 附件16： 2014年質量控制計劃 篇二：計量認證整改報告

根據我單位的申請，*********評審組受國家認證認可監督管理委員會的委派，依據國家認監委國認識函《*******》**號和《實驗室資質認定評審準則》，于2011年11月18日至2011年11月20日對我單位進行了計量認證評審（或復查評審）。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我實驗室環境進行現場查看、對檢測人員進行提問、理論考試和召開座談會等形式進行考核，并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求，評審組認為我單位建立質量管理體系，編制了相應的程序文件、作業指導各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、試驗室環境、儀器設備、量值溯源、人員素質、質量管理體系的運行，符合認證評審準則的規定。對照“評審原則”評審組認為我單位還存在不足的11項（基本符合項）。

（一）問題表述

1.標準、文件標識保管不規范； 2.記錄更改不規范； 3.內審員未取得相應資格； 4.未對實習人員進行監督； 5.人員檔案內容不全； 6.防水材料拉力試驗機環境未控制； 7.水泥膠砂流動測定儀安裝不規范； 8.設備驗收記錄不規范； 9.設備標識使用不規范； 10.無設備檢定校準計劃； 11.水泥留洋無唯一性標識。

（二）針對評審組在本次評審中發現的問題，我單位從領導到檢測人員非常重視針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在科室提出具體的整改措施，并經我單位計量認證工作組討論同意，由相關科室負責整改措施，具體整改措施如下： 1 2 3 4.5.6 7 8 9 10 11

（二）整改完成情況

我單位由相關科室負責人按照制定的整改措施對本科室存在的問題進行整改，業務管理室負責監督驗證，并經質量負責人確認。按照評審組的要求，對評審中發現的11個基本符合項，在規定的時間內完成了整改，整改結果已滿足“評審準則”的有關規定，并報評審組長認可。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 附表

現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表 篇三：計量檢測中心自查整改報告

達州市水務集團計量檢測中心自查報告

按照達州市質量技術監督局關于《計量授權管理辦法》的通知和具體要求，達州市水務集團計量檢測中心對表計檢定班和實驗室進行了自查自糾及整改項目開展工作，現將自查情況匯報如下： 一：工作場所及環境

1、計量檢測中心共有工作室4間，共300㎡，其中水表檢定操作試驗室一間，水表存放庫房二間，接收水表辦公室一間。

2、水表操作實驗室空間明亮，簡單大方，布局整齊，環境清潔衛生。共有水表檢定裝置三臺，其中兩臺按照檢定規程要求已經作廢，另一臺是新購的全自動攝像檢定裝置，各個設施配備齊全。

3、水表按照不同型號和不同的用途分類分區的存放，并標明了各水表的型號。

二、人員的配備

1、實驗室配有3名檢定人員，都持有計量檢定員證。

2、檢定人員都能熟悉檢定規程和技術規范，能按規定正確、熟練的開展水表檢定工作。

3、檢定人員都能熟悉計量標準器和標準裝置性能，了解被測對象性能。

4、檢定人員都能正確處理數據，并出具檢定證書和填寫原始記錄。

三、技術資料及技術資料管理 各檢定人員能理解和正確填寫計量標準申請書、履歷書、技術報告等。技術資料的管理，能按照技術資料實施標準裝置管理。

五、計量檢測中心建設

1、計量標準器和標準裝置配置符合《計量標準考核規范》(jjf1033-2008)和jjg162-2009規定和集團公司實際需要，滿足計量標準量值傳遞和計量器具檢定的需要。

2、根據計量標準器和標準裝置考核證書，檢定證書和有關管理辦法的規定制訂標準考核申請計劃和送檢計劃。

3、保持計量標準器和標準裝置技術狀態良好，保持計量標準器和標準裝置量值傳遞準確可靠，有效溯源。

六、計量標準器和標準裝置

1、計量標準器和標準裝置的周期校驗率100%。

2、計量標準器和標準裝置的周檢合格率100%。

七、存在的問題及整改

班組檢定人員的業務技能水平還有待提高，對計量器具的用途和性能還有待更深刻的理解。隨著科技的不斷更新，現在我們不能固步自封，要進一步的抓好業務技能培訓工作。要鼓勵專業技術人員和管理人員積極參加各種形勢的學習，根據需要，適時邀請業內和專業的技術專家進行專題講座，學習了解新的標準、檢測方法等前沿的知識和信息。同時參加省內外相關機構舉辦的培訓班，學習新的技術和業務知識。

達州市水務集團計量檢測中心 2011-10-16篇四：2011年計量認證整改工作報告

計量認證評審

編寫人：

審核人：

批準人：整改報告 3333333333 二○一一年六月十日 33333技術檢測有限公司

計量認證首次評審整改報告

根據我單位的申請，北京市計量檢測研究院計量評審中心評審組受北京市質量技術監督局的委托，依據國家認監委國認實函〔2006〕141號和《實驗室資質認定評審準則》，于2011年5月21～22日對我單位進行了計量認證評審。評審組依據《實驗室資質認定評審準則》對我單位實驗室環境進行現場查看、對檢測人員進行提問、理論考試和召開座談會等形式進行了考核，并對技術文件、原始記錄和質量管理體系的運行情況進行了全面檢查。對照《實驗室資質認定評審準則》的要求，評審組認為我單位建立了質量管理體系，編制了相應的程序文件、作業指導書、各種記錄表格等，覆蓋了計量認證所規定的條款。組織管理、實驗室環境、儀器設備、量值溯源、人員素質、質量管理體系的運行，符合認證評審準則的規定。對照“評審準則”評審組認為我單位還存在不足的有15項（基本符合）

一、問題表述

1、檢測室實施細則、作業指導書、期間核查及部分表格未進行受控管理（基本符合：4.3文件控制）

2、未能提供北京市計量檢測研究院計量資質能力附表（基本符合：4.5服務和供應品采購）

3、做裂縫觀測測試試驗時，未對觀測物進行標識、拍照。（4.9（c））。

4、未能提供混凝土外加劑試驗用配制記錄。（基本符合：4.9（f））

5、內審計劃中缺少要素；內審檢查表記錄中缺少審核部門、審核人，審核的基本信息。（基本符合：4.10內部審核）。

6、錨桿拉拔檢測人員對檢測方法標準不熟悉（基本符合：5.1.3）

7、錨具靜載試驗用試驗機對人員的防護措施不夠（基本符合：5.2.3）

8、對有溫濕度控制的試驗室沒有限制措施（基本符合：5.2.6）

9、含氣量測定儀操作規程與作業指導書不符合現有設備使用要求（基本符合：5.3.3（a））

10、測力2室現場等無設備操作規程或說明書及校準結果復印件（基本符合：5.3.3（b））

11、水泥標準稠度用水量用量水器分辨力不滿足標準要求（基本符合：5.4.1）

12、閃點儀、水泥游離氧化鈣測定儀設備無唯一性標識或狀態標識（基本符合：5.4.6）

13、水泥細度負壓篩析儀、回彈儀、ph計未制定期間核查作業指導書；天平期間核查作業指導書中未規定技術

要求；壓力機、萬能試驗機未列入期間核查計劃表（基本符合：5.4.8）

14、未提供容量筒、坍落度筒及流動錐溯源證書；校準結果確認缺少過程記錄（基本符合：5.5.3）

15、未能提供鋼材實驗間比對的原始記錄（基本符合：5.7.1（b））二、整改措施

針對評審組在本次評審中發現的問題，我單位從領導到檢測人員都非常重視，主要是對 “評審準則”理解不深刻及執行力度不夠，針對問題的整改召開了專題會議，并組織相關人員對評審準則及質量體系文件進行了進一步的學習討論，加深了理解，由問題所在部門提出具體整改措施，并經我單位計量認證工作組討論同意，有相關部門負責整改措施的實施，具體整改措施如下：

1、由檔案管理員負責整理各種作業指導書及各種記錄，并對其進行受控管理，加蓋受控印章及受控編號統一發放。

2、由質量負責人負責聯系計量院，收集整理該單位的計量資質能力附表。

3、由檢測1室主任負責學習。并在做裂縫試驗時或對有缺陷的試驗時進行拍照，要留影像資料。

4、由檢測室根據拌制混凝土要求，編制試拌記錄表，并經技術負責人審批，由檔案管理員編號進行受控管理后發放。

5、質量負責人根據‘評審準則’中內部審核，制定新內審計劃使內審活動覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，編制內審檢查表。

6、技術負責人組織相關人員學習錨桿拉拔試驗的標準方法及現場實際操作，加強檢測人員標準規范和試驗操作的熟練度，使其完全掌握錨桿拉拔試驗的操作步驟及其相關處理方法。

7、本單位專門建立獨立的靜載錨固室，并加以安全防護，把靜載錨固試驗機移到靜載錨固室，并對試驗機進行重新標定。

8、按照標準和說明書要求，編制環境控制具體要求，對其進行受控管理，加蓋受控印章及受控編號，張貼在各操作室，9、重新按現有設備說明書編制含氣量測定儀操作規程，并加以受控。

10、設備管理員負責整理各種檢定、校準或其他驗證的證書，統一復印發放到每個操作室。

11、質量負責人負責組織和聯系新購買的量水器進行計量檢定，已把購買的量水器送往計量檢定部門檢定或校準。

12、設備管理員負責對閃點儀、水泥游離氧化鈣測定儀進行設備唯一性標識或狀態標識。

13、有設備管理員負責整理需期間核查的儀器設備，各檢測室配合編制期間核查作業指導書，有技術負責人負責審批，檔案管理員進行文件的受控管理及發放。

14、由質量負責人負責將容量筒、坍落度筒及流動錐送往計量檢定部門檢定或校準。

15、技術負責人負責聯系實驗間比對合作單位，領取實驗間比對原始記錄存檔。三． 整改完成情況

（一）、基本符合項整改完成情況

1、檢測室主任負責修訂并細化了作業指導書、實施細則及各種記錄表格，完善后經技術負責人審批，檔案管理員劉佳根據質量文件總體情況，對其進行了受控管理，加蓋了受控印章及受控編號統一發放。見文件收發回收臺賬

2、質量負責人已經收集了北京市計量檢測科學研究院的資質證明。見北京市計量檢測科學研究院計量資質附表

3、檢測1室主任組織本室人員學習了標準及方法，并進行了現場實際操作，做裂縫試驗時或對有缺陷的試驗時進行拍照，留影像資料。見培訓記錄、試驗記錄和照片

4、檢測室負責混凝土外加劑檢測的人員根據實際情況，編制了配制記錄表格，經技術負責人審批，交與檔案管理員，檔案管理員按照程序文件中的文件控制程序，進行了編號，并對其進行了受控管理，加蓋了受控印章及受控編號已經統一發放到操作室。見記錄表格：

5、質量負責人根據‘評審準則’中內部審核，制定了新的內審計劃使內審活動覆蓋管理體系的全部要素和所有活動，編制了內審

檢查表。見內審日程計劃和內審核查表

6、技術負責人組織相關人員學習錨桿拉拔試驗的標準方法及現場實際操作，加強了檢測人員標準規范和試驗操作的熟練度，使其完全掌握了錨桿拉拔試驗的操作步驟及其相關處理方法。見培訓記錄表、試驗記錄和照片

7、本單位專門建立獨立的靜載錨固室，并加以安全防護，把靜載錨固試驗機移到靜載錨固室，并對試驗機進行重新標定。見檢定證書（）和實驗操作間照片。

8、按照標準和說明書要求，編制了實驗室環境控制具體要求，進行了受控管理，加蓋了受控印章及受控編號統一發放并張貼在各個操作室。見控制標準記錄

9、重新按現有設備說明書編制了含氣量測定儀操作規程，并加以受控。見作業指導書（編號）。

10、設備管理員負責整理復印了儀器設備使用說書和檢定/校準證書，發放到各個操作室。見照片

11、質量負責人負責組織和聯系，新購買了的量水器并進行了計量檢定，已把購買的量水器送往計量檢定部門檢定或校準。

見校準證書（）

12、設備管理員負責對閃點儀、水泥游離氧化鈣測定儀進行了設備唯一性標識或狀態標識。（見照片）

13、質量負責人負責將壓力機、萬能試驗機加入期間核查作業指導書，并補充水泥細度負壓篩析儀、回彈儀、ph計期間核查作業

指導書。見文件編號：

14、由質量負責人負責將容量筒、坍落度筒及流動錐送往計量檢定部門檢定或校準。見校準證書：

15、技術負責人負責聯系實驗間比對合作單位，領取了實驗間比對原始記錄。見記錄：

（二）、評審組提出的15個基本符合項與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。

:

1、附表1：計量認證監督評審整改工作計劃與措施

2、附表2：現場評審提出的問題、整改措施及完成情況表

3、附件：整改項的資料和照片等篇五：計量認證整改報告 實驗室資質認定復查評審

整改材料

婁底市 年 月 日

資質認定復查評審整改報告

湖南省計量認證婁底評審組： 年 月 日貴評審組對我實驗室進行了實驗室資質認定（計量認證）現場復查評審，評審中評審組共提出需整改項 項。為此我實驗室按照《評審準則》和本實驗室《質量手冊》、《程序文件》的要求，由實驗室主任組織牽頭，全體試驗人員參與，對評審組提出的需整改項逐項落實到人進行了整改。現在，所有需整改項均已整改到位且運行有效，請評審組予以驗證。

整改內容詳見整改表和附件。

第五篇：計量所整改報告

計量檢測整頓整改報告

按照《邯鄲市質監系統開展檢測工作整頓的活動方案》通知的精神，我所已經對照市局制定的自查表進行了逐條檢查，對檢查出的問題進行了認真整改。現將整改情況向市局做一匯報。一．存在的問題

1.計量檢定工作檢查表第2條，檢定設備與配套設備方面，我所測力30T檢測標準裝置在今年送省局計量院檢測時，穩定性和重復性數據不準確。

2．自查表第10條，環境條件中實驗室溫度和濕度監控方面，長度室和定量包裝室的原有的溫度濕度計已損壞，不能有效的檢測實驗室的溫度和濕度的變化情況。

3．自查表中第15條，在有效的計量檢定規程和有效的技術規范方面缺少2010年版《國家計量技術規范目錄》，因而不能及時有效的了解國家計量技術規范的動態及滿足實際工作的需要。

4.檢查表中第24條，證書格式方面我所加油機和長度的檢定證書的格式不符合統一規定的格式，原因是原存有的證書(舊格式)沒用完，繼續在用。

二．整改的情況

1.30T測力標準裝置檢測數據不準確的問題，與生產廠家紅山機械廠聯系后，已于7月12日送廠家進行修理，待檢修后經省計量院檢定合格后再使用。

2.溫度濕度計問題，我所在7月15日已經購買兩臺干濕度計，經檢定后已投入使用。

3.2010版《國家計量技術規范》已購買。

4.檢定證書格式問題，加油機和長度的檢定證書格式，現已跟換，新的證書格式符合規范要求。

以上是我所對存在的問題進行整改的具體方法和采取的措施及完成情況的匯報，請上級審核，批評指正。