第一篇：【實例】聯(lián)想集團 -移動公司員工境內(nèi)差旅管理規(guī)定

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聯(lián)想移動通信科技有限公司文件

LEGEND MOBILE COMMUNICATION TECHNOLOGY LTD.文件編號OUR REF：LML-A-03

3擬文人FROM：王朝曄、張振遠 擬文日期DATE：審核/日期VERIFIED /DATE：蔡金芳、李海樓、張繼新 文件類別CATEGORY：行政批準/日期APPROVED/DATE：劉志軍收文人TO：全體員工 收文部門TO（DPT）： LGL-LML

抄送CC： 付軍華、孫惠敏、各大區(qū)財務(wù)前臺 附件ATTACHMENT：

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3員工境內(nèi)差旅管理規(guī)定V1.01、目的:

為明確差旅費用支出標準，規(guī)范審批權(quán)限及借款報銷手續(xù)。

2、適用范圍：聯(lián)想移動通信科技有限公司員工境內(nèi)差旅管理。

3、名詞解釋：

3.1境內(nèi)出差：員工因業(yè)務(wù)需要離開常駐辦公地到國內(nèi)其他地區(qū)（除臺灣、香港、澳門）

出差。員工常駐辦公地由綜合部人力資源崗認定。

3.2城際交通費：指出發(fā)地與到達地之間的機票、車票或其他交通方式支付的費用。

3.3往返機場（火車站、汽車站和輪船碼頭）交通費：因乘坐飛機（長途汽車、火車、輪船）而發(fā)生的從市區(qū)往返機場（長途汽車站、火車站、輪船碼頭）而發(fā)生的機場大巴費、出租車費、過路過橋費、停車費等。

3.4外埠市內(nèi)交通費：指員工在出差到達地的市內(nèi)交通費用。

3.5酒店內(nèi)通信費指出差期間在住宿酒店內(nèi)發(fā)生的市內(nèi)電話費、長途電話費及撥號上網(wǎng)

費；

3.6出差天數(shù)：指員工返城日期減出差日期加一天得出的天數(shù)。

3.7商旅中心: 指廈門綜合部，集團行政后勤部，大區(qū)和平臺綜合管理處。

4、差旅標準和原則:

4.1員工出差期間相關(guān)費用基本標準：單位:元/人.天

2、單人出差住宿費用可提高50%。

4.2差旅管理原則

4.2.1員工出差,需填寫<<聯(lián)想移動通信科技有限公司出差申請、總結(jié)表>>,詳細說

明出差原因,入住信息, 審批人批準后，作為商旅中心統(tǒng)一安排票務(wù)賓館及移

動話費補貼的必要依據(jù),簽字人應(yīng)對出差的業(yè)務(wù)需求,出差的合理性、經(jīng)濟性

及效果負責(zé)；

4.2.2為了實現(xiàn)規(guī)模效益,員工因公出差前往或返程時均需通過當(dāng)?shù)厣搪弥行慕y(tǒng)一預(yù)

訂機票或火車票, 否則報銷時需寫明原因并報綜合部主管副總經(jīng)理審批。

4.2.3員工赴有簽約賓館的地區(qū)應(yīng)入住公司的簽約賓館。如因市場活動、會議等業(yè)

務(wù)需要, 不能入住簽約賓館的, 需在報銷時寫明原因, 經(jīng)審批人批準后報銷。

4.2.4出差人員乘坐飛機一律乘坐經(jīng)濟艙。出差人員前往機場（火、汽車站和輪船

碼頭）和離開機場（火、汽車站和輪船碼頭）時，原則上乘坐經(jīng)濟型交通工

具（如：機場大巴、公共交通工具等）。

4.2.5出差地區(qū)火車車程8小時以內(nèi)的或出差范圍不跨省(含直轄市、自治區(qū))的必

須乘坐火車，遇特殊情況（如事情緊急、時間性因素等），員工需書面申請，經(jīng)審批人批準后可乘坐飛機；員工乘坐車程超過8小時的火車，每超出8小

時（含）可享有100元乘車補助。

4.2.6票務(wù)賓館預(yù)訂

4.2.6.1員工請通過當(dāng)?shù)刭Y源預(yù)定系統(tǒng)商旅中心統(tǒng)一辦理機票（火車票）和

賓館預(yù)定；

4.2.6.2凡由商旅中心統(tǒng)一預(yù)訂的機票(火車票)，員工因故退票，需提交書

面申請報審核人簽批, 并立即告知相應(yīng)商旅中心并辦理退票手續(xù)。

5、借款與報銷

5.1借款

5.1.1員工填寫《借款單》，經(jīng)審批人審批后,同時提供經(jīng)簽批的《聯(lián)想移動通信科

技有限公司出差申請、總結(jié)表》，到財務(wù)前臺辦理借款手續(xù)。實現(xiàn)網(wǎng)上報銷的平臺,直接填寫網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的《差旅借款申請單》；經(jīng)商旅中心統(tǒng)一預(yù)定

并結(jié)算的機票、火車票、住宿費不予借款。

5.1.2財務(wù)部根據(jù)經(jīng)過審批的《借款單》進行付款。

5.2報銷

5.2.1員工出差歸來,半個月內(nèi)完成報銷手續(xù)；

5.2.2報銷時填寫<<聯(lián)想移動通信科技有限公司差旅費報銷單>>,詳細填寫相關(guān)信息,按財務(wù)要求粘貼所有單據(jù)后,按報銷流程進行辦理；實現(xiàn)網(wǎng)上報銷的平臺,填

寫網(wǎng)上報銷系統(tǒng)的《差旅借款結(jié)算單》

5.2.3報銷時須提供經(jīng)簽批的《聯(lián)想移動通信科技有限公司出差申請、總結(jié)表》，住宿費、外埠市內(nèi)交通費、洗衣費憑票實報實銷；往返機場交通費憑票在100

元/單程的標準范圍內(nèi)報銷。由商旅中心統(tǒng)一購買機票（車票），報銷時應(yīng)提

供機票（車票）的復(fù)印件；

5.2.4酒店內(nèi)通訊費在標準內(nèi)憑酒店提供的發(fā)票或加蓋財務(wù)收費專用章后的收據(jù)實

報實銷。移動通訊補貼（20元/天）隨手機話費一起報銷。

5.2.5員工可選擇伙食費補貼的一種進行報銷(50元/人.天標準內(nèi)用餐的,無需提供

發(fā)票，直接報銷；75元/天標準的憑實際消費票報銷)。參加會議、培訓(xùn)，由

公司統(tǒng)一承擔(dān)食宿的不享受此補貼；

5.2.6出差期間發(fā)生招待用餐的，須填寫“招待費支出審批清單”，憑發(fā)票按招待

費同境內(nèi)差旅費一同報銷，但不得同時再領(lǐng)取或報銷當(dāng)餐用餐補貼；（午餐、晚餐各20元/餐）

5.2.7在公司未購買因公乘坐飛機（自行及統(tǒng)一預(yù)訂機票）保險前，個人購買保險的可憑票報銷；

5.3對于違反規(guī)定或超出報銷標準的,財務(wù)部及大區(qū)財務(wù)前臺有權(quán)拒絕受理。

6、財務(wù)部將不定期對差旅情況進行核查，對違規(guī)行為進行公司內(nèi)通報批評，并予以相應(yīng)經(jīng)濟處罰。

7、本規(guī)定由財務(wù)部負責(zé)解釋，由綜合部、集團行政后勤部、大區(qū)綜合管理處和各大區(qū)財務(wù)前臺負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

8、本規(guī)定自批準之日起生效。原《聯(lián)想移動通信科技有限公司員工境內(nèi)差旅管理規(guī)定》作廢。

第二篇：聯(lián)想集團有限公司員工因公受禮管理規(guī)定

發(fā)文日期DATE：2001/10/7 文件編號OUR REF:LHL-01-0287 擬文人FROM:陳磊 審核VERIFIED:李祥林 批準APPROVED:楊元慶

聯(lián)想集團有限公司員工因公受禮管理規(guī)定（V1.10修訂）

------------------1 目的

(1)防微杜漸、保障聯(lián)想員工誠信、守法；

(2)樹立典范、讓聯(lián)想、聯(lián)想人成為社會優(yōu)秀成員；(3)提高競爭力、讓聯(lián)想伙伴降低與聯(lián)想打交道的成本； 適用范圍 內(nèi)地各部門工作人員在工作中的受禮行為。海外部門（包括香港、歐洲、美洲地區(qū)）參照

此規(guī)定執(zhí)行。名詞解釋 因公受禮：因工作關(guān)系接受現(xiàn)金、有價證券、及其他物品等的行為。4 處理原則: 聯(lián)想員工不收禮，盛情難卻要上交。

4.1因聯(lián)想的業(yè)務(wù)關(guān)系，遇合作伙伴贈送禮品時，聯(lián)想員工有義務(wù)告知對方我們對禮品的處理原則，宣

傳聯(lián)想希望與合作伙伴真誠、簡約、低成本合作的企業(yè)文化。

4.2因聯(lián)想的業(yè)務(wù)關(guān)系，遇其他利益關(guān)系單位、個人贈送禮品時，以維護公司公正廉潔的形象為重，應(yīng)

禮貌退回；經(jīng)解釋實在不能拒絕，難以回絕的，可以先收下，再按本規(guī)定處理。其中價值5000元以上的

禮品原則上由企劃部以公司名義退還送禮方。

4.3公司領(lǐng)導(dǎo)出席社會活動或友好單位互訪，遇友好單位在公開場合贈送禮品時，以維護各方公眾形象

和良好關(guān)系為重，先行收下，再按本規(guī)定處理。5 禮品的處理：所有禮品要上交，公司統(tǒng)一來處理.5.1現(xiàn)金 北京員工收到現(xiàn)金，應(yīng)在10天（自然日，下同）之內(nèi)交企劃部登記，由企劃部統(tǒng)一上交財務(wù)部 ；京外各平臺上交平臺財務(wù)人員，同時報告自己的直接上級。

5.2非現(xiàn)金類禮品（包括代金券、儲值卡）北京員工應(yīng)在10天之內(nèi)（代金券、儲值卡 還應(yīng)保證在有效期內(nèi)）將禮品上交企劃部（聯(lián)系人：企劃部部門助理 TEL： 82877930），由企劃部統(tǒng)一匯總進入行政后勤部禮品庫；京外員工交本分部/大區(qū) 文員，由大區(qū)定期報企劃部備案。員工上交禮品同時要報告自己的直接上級。5.3價值低于300元，保質(zhì)期小于3個月的食品由受禮人自行處理。5.4對上交禮品的處置辦法: 收受的禮品由公司作為春節(jié)晚會獎品處理。6 舉報獎勵 ：舉報違規(guī)給獎勵，違規(guī)操作要懲罰。（舉報電話：82875645）6．1獎勵：舉報查證后，獎舉報價值50%。

6．2懲罰：經(jīng)查實違規(guī)受禮的（未在規(guī)定時間內(nèi)上交），沒收違規(guī)禮品，并視違規(guī)金額給予以下處罰：

（1）累計不超過1000元的，公司內(nèi)通報批評并處違規(guī)金額相同的罰款。

（2）累計高于1000元、不超過2500元的，處記過處分，并處以違規(guī)金額相同的罰款，處扣除當(dāng)年部分

或全部紅包，取消部分或全部認股權(quán)。

（3）累計高于2500元、不超過5000元的，處留用察看處分，并取消部分或全部認股權(quán)。（4）累計高于5000元的，一律除名。

（5）對于因受禮而觸犯國家法律的，送交國家法律機關(guān)處理。7受禮調(diào)查 由企劃部負責(zé)牽頭對員工受禮行為進行調(diào)查。8解釋權(quán)限 本規(guī)定由企劃部負責(zé)解釋。

9監(jiān)督崗位 本規(guī)定由企劃部管理支持處負責(zé)監(jiān)督。

10施行日期 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，有效期至下次修改流程日止。

第三篇：恒大地產(chǎn)集團差旅費用管理規(guī)定

恒大地產(chǎn)集團有限公司文件

恒地司財字[2011]第005號簽發(fā)人：許家印

恒大地產(chǎn)集團差旅費用管理規(guī)定

集團各中心、部（室）、屬下各單位：

第一章總則

第一條為了規(guī)范集團的財務(wù)管理工作，加強對差旅費用的控制，保證出差人員工作的順利進行，特制定本規(guī)定。

第二條本規(guī)定適用于集團系統(tǒng)各個單位。

第二章出差界定

第三條員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以上（含100公里）城市辦理公務(wù)為出差。

第四條員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以內(nèi)城市辦理公務(wù)當(dāng)天不能來回的視為出差。

第五條員工到距離辦公所在地100公里以內(nèi)辦理公務(wù)當(dāng)天來回的為外勤。

第三章 差旅費報銷的項目及標準

第六條公司因公出差人員的差旅費報銷項目分為交通費、住宿費和伙食費三部分。

第七條 差旅費報銷標準：

1、交通費報銷標準：集團總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負

責(zé)人據(jù)實報帳；集團中心、部（室）總經(jīng)理（含主持工

作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董事長及

總經(jīng)理出差交通費標準火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、飛機為經(jīng)濟艙，其他交通工具據(jù)實報帳；

其他中層干部及普通員工出差交通費標準火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、乘坐飛機需報集團主

管領(lǐng)導(dǎo)或公司負責(zé)人審批，其他交通工具據(jù)實報帳。

2、住宿費報銷標準：集團董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實報帳；集團總裁

助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負責(zé)人一般地區(qū)800元/天，特殊地區(qū)1200元/天；集團中心、部（室）總經(jīng)理（含

主持工作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董

事長及總經(jīng)理出差住宿費一般地區(qū)500元/天，特殊地

區(qū)800元/天；其他中層干部及普通員工出差住宿費一

般地區(qū)300元/天，特殊地區(qū)500元/天。

3、伙食費報銷標準：集團董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實報帳；集團總裁

助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負責(zé)人100元/天；其他人員

80元/天。

差旅費報銷標準詳細見附表一。

第八條 足球俱樂部、排球俱樂部教練組成員、隊員差旅費標準按《廣東恒大排球俱樂部有限公司管理辦法》及《廣州恒大足球俱樂部有限公司管理辦法》執(zhí)行，其他人員按本辦法執(zhí)行。

第九條 員工外勤辦理公務(wù)只報銷來回公共交通費及誤餐費，公共交通費據(jù)實報銷，誤餐費標準為15元/天。

第四章 差旅費用報銷流程

第十條各部門員工出差前應(yīng)填寫《員工出差單》，并依權(quán)責(zé)辦理申請審批手續(xù)。報銷差旅費時需附《員工出差單》原件。

第十一條員工因公出差發(fā)生的差旅費在差旅費報銷標準內(nèi)據(jù)實報銷，超過標準部分費用自理。

第十二條特殊情況確需超過差旅費標準的，另行報集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準，地區(qū)公司或下屬公司另行報各公司負責(zé)人批準。

第十三條報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、合法有效的發(fā)票，原則上不含出租的士票。

第十四條員工因公出差報銷伙食費，如果不能提供真實合法有

效發(fā)票的，伙食費按每人每天50元補助，同一次出差不能采用兩種報銷標準。

第十五條如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準報銷業(yè)務(wù)招待費，則不能報銷當(dāng)天的出差伙食費。

第十六條差旅費報銷天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準，若多人出差同一地點由其中一人統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)的，需列出差明細表加以說明，并要填證明人。

第十七條員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準，地區(qū)公司或下屬公司人員須公司負責(zé)人批準，繞道費用全額自理。

第十八條境外及港澳臺地區(qū)出差的費用由集團董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十九條因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當(dāng)月工資。

第二十條若發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假報銷差旅費的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷并提請監(jiān)察室查處，一經(jīng)查實將按公司規(guī)定嚴肅處理。

第五章 附則

第二十一條本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。

第二十二條本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)中心。

附表一： 差旅費報銷標準表；

附表二： 員工出差單

恒大地產(chǎn)集團有限公司二Ｏ一一年三月一日

主題詞：差旅費管理規(guī)定恒大地產(chǎn)集團財務(wù)中心2011年3月1日印發(fā) 抄報：許主席、公司領(lǐng)導(dǎo)

（共印25份）

第四篇：68聯(lián)想人力 聯(lián)想移動通訊管理規(guī)定

文件編號：LHL-01-0173

發(fā)文日期：2001/7/24

擬文人：楊婉秋

審批人：王曉巖

2001財年聯(lián)想集團移動通訊費用報銷管理規(guī)定V1.07（修訂）

1目的：保證移動通訊費的支出規(guī)范合理，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展，特制定本規(guī)定.2適用范圍：公司全體員工。

3.移動通訊費范圍：手機話費、BP機服務(wù)費、手機話費出差補助、移動上網(wǎng)長

途電話費。

3.1.“全球通”用戶的手機話費包含每月基本通話費50元，每年頻道占用費50元（按季收取，12.5元/季）。

3.2.移動上網(wǎng)長途電話費指上集團內(nèi)部網(wǎng)，收發(fā)notes郵件產(chǎn)生的長途電話費(號碼見附件1)。

3.3.出差補助額度

3.3.1.境內(nèi)出差：

☆ 手機話費額度：出差期間每天增加20元手機話費額度

☆ 移動上網(wǎng)長途電話費：出差期間每天20元額度，實報實銷。

3.3.2.境外出差手機話費補助額度：

☆赴港澳臺地區(qū)每天增加50元手機話費額度，持香港SIM卡的人員不享受香港出差手機話費補助額度。

☆其它全球通手機已開通的國家/地區(qū)（詳見附件2），每天增加100元手機話費額度，每月增加額度最高限額為1000元；未開通國家/地區(qū)無出差補助額度。

4.管理原則：

4.1.預(yù)算管理、計劃控制：

☆行政后勤部根據(jù)公司經(jīng)營狀況和業(yè)務(wù)需要，制定公司各類崗位移動通訊費的額度范圍；

☆各部門在財年初依據(jù)本部總體預(yù)算指標，制定本部門財年移動通訊費預(yù)算和《移動通訊費計劃表》（確定各崗位的移動通訊費報銷額度），經(jīng)行政后勤部審核后報財務(wù)審批備案。

4.2.報銷原則：

4.2.1.手機、BP機報銷原則：

☆個人季度批準額度內(nèi)實報實銷，超出部分由個人承擔(dān)。有手機話費額度的員工，不再報銷呼機服務(wù)費。

☆移動通訊費發(fā)票上的姓名須與報銷人一致，不一致的須及時辦理過戶手續(xù)。☆ 標準外移動通訊費用報銷申請，需填寫《額度外移動通訊費報銷申請表》（附件3）經(jīng)部門總經(jīng)理批準在部門總費用中調(diào)整，報行政后勤部審核、財務(wù)部審批后報銷。

4.2.2.移動上網(wǎng)長途電話費按標準憑發(fā)票在差旅費中實報實銷，超標部分一律個人負擔(dān)。

4.3.使用原則：

4.3.1.手機、BP機開通時間為8：00-22：00，必須保持良好的開機狀態(tài)。

4.3.2.不得使用手機開電話會議。

4.3.3.公司批準報銷移動通訊費的手機、BP機不許閑置或給他人使用，經(jīng)查出取消報銷資格。

4.3.4.撥打長途時，應(yīng)盡量使用IP電話（中國電信17901、17951，中國聯(lián)通17911）。

4.3.5.出差人員若不在附件1中所列的七個平臺出差，移動上網(wǎng)應(yīng)撥入就近平臺的號碼，以節(jié)省費用。

5.報銷方法：

5.1.手機話費：

5.1.1.按季度批準額度報銷，季度內(nèi)各月額度可以互補。

5.1.2.每季度第一個月報銷上季度手機話費，愈期不予報銷。

5.1.3.手機話費出差補助額度僅限于報銷當(dāng)季度手機話費時使用，不可以延續(xù)到下季度。

5.2.BP機服務(wù)費：交費后一個月內(nèi)報銷，但不可跨財年報銷。員工可將BP機額度用于報銷等同價值的手機神州行卡，并保證遵守公司的手機使用規(guī)定，則經(jīng)部門主管副總審批并報行政后勤部備案后，可按季報銷神州行卡費。

5.3.《移動通訊費計劃表》中有姓名備案的員工，填寫完報銷單（實行網(wǎng)上報銷要填寫網(wǎng)上報銷單）后，無需部門領(lǐng)導(dǎo)審批，可直接到財務(wù)前臺辦理。未備案姓名和手機號碼的員工(如：有報銷額度的新員工)報銷需由所在部門將員工姓名、所屬崗位、報銷額度和手機號碼報行政后勤部更新《移動通訊費計劃表》，做為財務(wù)報銷依據(jù)，員工備案手機號碼如需變更，需要將變更后的號碼重新到行政后勤部備案。

6.對2000財年（含）以前，由公司發(fā)放了手機購置費或2000財年由公司報銷了入網(wǎng)費的離職人員，將根據(jù)手機配備時間，從個人工資中扣除一定比例的費用：

☆使用期在半年以上，一年以內(nèi)，須70%退還入網(wǎng)費；

☆使用期在一年以上，二年以內(nèi)，須40%退還購機費或入網(wǎng)費；

☆使用期在二年以上，三年以內(nèi)，須20%退還購機費或入網(wǎng)費；

☆使用滿三年，毋須退還購機費或入網(wǎng)費。

7.解釋權(quán) ：本規(guī)定由行政后勤部負責(zé)解釋。

8.監(jiān)督權(quán)：本規(guī)定由行政后勤部通訊管理員、財務(wù)前臺負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行

9.生效時間 ：本規(guī)定自發(fā)布之日起生效，原《移動通訊報銷管理規(guī)定V0.09》同時廢止。

第五篇：恒大地產(chǎn)集團差旅費用管理規(guī)定

恒大地產(chǎn)集團有限公司文件

恒地司財字[2011]第005號

簽發(fā)人：許家印

恒大地產(chǎn)集團差旅費用管理規(guī)定

集團各中心、部（室）、屬下各單位：

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范集團的財務(wù)管理工作，加強對差旅費用的控制，保證出差人員工作的順利進行，特制定本規(guī)定。

第二條 本規(guī)定適用于集團系統(tǒng)各個單位。

第二章 出差界定

第三條 員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以上（含100公里）城市辦理公務(wù)為出差。

第四條 員工因工作需要到距離辦公所在地100公里以內(nèi)城市辦理公務(wù)當(dāng)天不能來回的視為出差。

第五條 員工到距離辦公所在地100公里以內(nèi)辦理公務(wù)當(dāng)天來回的為外勤。

第三章 差旅費報銷的項目及標準

第六條 公司因公出差人員的差旅費報銷項目分為交通費、住宿費和伙食費三部分。

第七條 差旅費報銷標準：

1、交通費報銷標準：集團總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負責(zé)人據(jù)實報帳；集團中心、部（室）總經(jīng)理（含主持工作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董事長及總經(jīng)理出差交通費標準火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、飛機為經(jīng)濟艙，其他交通工具據(jù)實報帳；其他中層干部及普通員工出差交通費標準火車為硬臥、高鐵為二等車廂、輪船為二等艙、乘坐飛機需報集團主管領(lǐng)導(dǎo)或公司負責(zé)人審批，其他交通工具據(jù)實報帳。

2、住宿費報銷標準：集團董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實報帳；集團總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負責(zé)人一般地區(qū)800元/天，特殊地區(qū)1200元/天；集團中心、部（室）總經(jīng)理（含主持工作副總經(jīng)理）、地區(qū)公司其他領(lǐng)導(dǎo)、下屬公司董事長及總經(jīng)理出差住宿費一般地區(qū)500元/天，特殊地區(qū)800元/天；其他中層干部及普通員工出差住宿費一般地區(qū)300元/天，特殊地區(qū)500元/天。

3、伙食費報銷標準：集團董事局領(lǐng)導(dǎo)據(jù)實報帳；集團總裁助理以上領(lǐng)導(dǎo)及地區(qū)公司負責(zé)人100元/天；其他人員80元/天。

差旅費報銷標準詳細見附表一。

第八條 足球俱樂部、排球俱樂部教練組成員、隊員差旅費標準按《廣東恒大排球俱樂部有限公司管理辦法》及《廣州恒大足球俱樂部有限公司管理辦法》執(zhí)行，其他人員按本辦法執(zhí)行。

第九條 員工外勤辦理公務(wù)只報銷來回公共交通費及誤餐費，公共交通費據(jù)實報銷，誤餐費標準為15元/天。

第四章 差旅費用報銷流程

第十條 各部門員工出差前應(yīng)填寫《員工出差單》，并依權(quán)責(zé)辦理申請審批手續(xù)。報銷差旅費時需附《員工出差單》原件。

第十一條 員工因公出差發(fā)生的差旅費在差旅費報銷標準內(nèi)據(jù)實報銷，超過標準部分費用自理。

第十二條 特殊情況確需超過差旅費標準的，另行報集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準，地區(qū)公司或下屬公司另行報各公司負責(zé)人批準。

第十三條 報銷時，出差人員必須提供出差期間真實的、合法有效的發(fā)票，原則上不含出租的士票。

第十四條 員工因公出差報銷伙食費，如果不能提供真實合法有

效發(fā)票的，伙食費按每人每天50元補助，同一次出差不能采用兩種報銷標準。

第十五條 如在出差期間經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準報銷業(yè)務(wù)招待費，則不能報銷當(dāng)天的出差伙食費。

第十六條 差旅費報銷天數(shù)以實際住勤天數(shù)為準，若多人出差同一地點由其中一人統(tǒng)一辦理報銷手續(xù)的，需列出差明細表加以說明，并要填證明人。

第十七條 員工借出差之便就近探親的，須經(jīng)集團主管領(lǐng)導(dǎo)批準，地區(qū)公司或下屬公司人員須公司負責(zé)人批準，繞道費用全額自理。

第十八條 境外及港澳臺地區(qū)出差的費用由集團董事局領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十九條 因公出差人員須于出差回來十五日內(nèi)到財務(wù)報銷。若有借款且逾期不報銷者，扣發(fā)其當(dāng)月工資。

第二十條 若發(fā)現(xiàn)員工弄虛作假報銷差旅費的，財務(wù)部門有權(quán)不予報銷并提請監(jiān)察室查處，一經(jīng)查實將按公司規(guī)定嚴肅處理。

第五章 附則

第二十一條 本規(guī)定從發(fā)文之日起執(zhí)行。第二十二條 本規(guī)定解釋權(quán)歸財務(wù)中心。

附表一： 差旅費報銷標準表； 附表二： 員工出差單

恒大地產(chǎn)集團有限公司 二Ｏ一一年三月一日

主題詞：差旅費 管理 規(guī)定 恒大地產(chǎn)集團財務(wù)中心 2011年3月1日印發(fā) 抄 報：許主席、公司領(lǐng)導(dǎo)

（共印25份）