第一篇：業務出差費用申請及審批

費用報銷審批制度及流程

總則

第一條:為嚴格控制費用支出,加強費用管理,提高公司效益,本著合理,節約的原則,根據公司財務管理制度的有關規定,制定本制度.第二條:本制度中所稱的費用是差旅費,交通費,業務招待費,辦公費及其他費用.第三條:本制度適用對象為公司總經理及以下人員,總經理及以上高層管理人員費用按實報銷.備用金借支程序

第四條:各部門人員為保證公務的合理需要,按審批權限報批后,可向財務部預支一定數額的備用金.第五條:備用金借支程序:借支人員填制借支單,交部門主管審核,按規定權限由總經理審批后交出納及會計主管簽字后,發放借支款項,借支單需提前三天申請審批.第六條:業務部門公務較多的人員,可申請實行定額備用金制度,即可預支公務內合理需要的一定限額備用金,報銷時可不抵借支,直接支取現金.實行定額備用金制度的人員不能的拖欠公司款項等不良記錄,須經財務和總經理認可.第七條:備用金借支人需在公務完畢后兩周內及時按照審批程序到財務部結清備用金,不能及時結清的,借支款項在當月發放之工資中扣除,做到前款不清,后款不借,另后續再行借支備用金時酌情考慮.第八條:借支單是財務部門處理帳務單據之一,報銷費用時借支單不予退還,聲明歸還備用金時,由出納開具收據給報銷者本人,借支單也不予歸還,收據需妥善保管備查.第九條:備用金是為保證公務需要而設,不可因私借支備用金.費用報銷程序

第十條:費用報銷程序:報銷人按下列要求自行將公務票據整理并填制費用報銷單或差旅費報銷單,交部門主管審核后,按規定權限審批交財務部,出納審核,交會計主管簽名,采用多退少補原則,向收取應收回的備用金金額或報銷人支付報銷款,報銷人申請及領取報銷款項需要費用報銷單或差旅費報銷單上簽字.第十一條:所有票據需是合法的正式發票,除定額票據外,其余票據都須經復寫紙一次性套寫清楚的票據,原則上白條不予報銷,如無法取得正式發票或收據,需填制<支出證明單>,交部門主管簽字證實后,也可作為報銷單據之一,公司因個人原因違章的罰款單不予報銷.第十二條:原始單據需整理整齊,按交通費(油費,路橋費,停車費),餐費,住宿費,招待費等不同類別和不同金額分門別類整理.交通費需有派車單或出差記錄表,注明每次出車之時間,地點,路線,事由等,不可將不屬于公司公務的交通費票據參雜于報銷內虛報,以騙取公司報銷費用.第十三條:如因公務需要而產生的裝卸費,運雜費倉租費,快遞費等票據需注明原因,并交部門主管簽名,呈總經理簽字后交財務.第十四條:不符合上述規定要求的報銷單據,財務部有權予以退回,要求報銷人員重新整理.審批權限

第十五條:備用金借支和單張費用報銷單之報銷金額在1000元(不含本數)以下的,由部門主管確認,部門經理審核,財務復核后,可先行支付備用金及報銷費用后,由財務呈總經理核準.第十六條: 備用金借支和單張費用報銷單之報銷金額在1000元(不含本數)以上的,由部門主管確認,部門經理審核,財務復核后,報總經理批準后,方可支付備用金及報銷費用.第十七條:部門經理的備用金借支或費用報銷,由總經理審核批準后發放.出差費用標準

第十八條:公司員工出差應嚴格履行報批手續,未經批準不得自行出差,自行出差或因私出差所發生的差旅費均由其本人自行承擔,公司不予報銷.第十九條:公司各部門應嚴格控制出差人數,并考慮其完成工作任務的期限,確定合理的出差日期,逾期出差應向總經理報告,如需更改機票,及時通告管理部變更.第二十條:長途出差交通工具以航空為主,其他交通工具為輔,機票提前由管理部預訂,其他交通工具,如高鐵,長途大巴,的士等以實際發生的費用為準.第二十一條:住宿費用按三星級酒店的標準客戶為準,據全國各地住宿標準不同,據實報銷,并開具有效發票為準,公司員工應盡量選擇低星級賓館或酒店住宿,以減少開支;

第二十二條:出差人員的住宿費按實報銷,如出差人員未能取得住宿發票或收據的,按公司管理規章制度每人每天包干之金額60元/晚給予報銷;

第二十三條:業務招待費如有事先安排的業務招待,需提前寫簽呈,由部門主管審核,部門經理復核,呈總經理批準;如臨時決定的業務交際,需第一時間向部門主管報告,按預估交際費用的金額權限向部門經理請示,由總經理批準,限額接待.招待費報銷時需注明日期并清楚說明招待事由;

第二十四條:業務招待費單筆未超過200元(不含本數), 并事先報備的,由部門主管確認,如臨時交際的,由部門主管確認,并致電部門經理請示;

第二十五條:業務招待費單筆200元—500元(不含本數), 并事先報備的,由部門主管確認,部門經理審核,如臨時交際的,由部門主管確認,并致電部門經理及總經理請示;

第二十六條:業務交際費單筆500元以上, 并事先報備的,由部門主管確認,部門經理審核,呈總經理批準,如臨時交際的,由部門主管確認,并致電部門經理及總經理請示;

第二十七條:公司員工隨同主管及以上級別人員一同出差,其住宿標準可按主管及以上級別人員想應標準執行;

第二十八條:公司員工出差途中,經批準可繞道回家探親,其繞道路費,扣除直線單程路強風后全部自負;第二十九條:出國人員差旅費的報銷嚴格按照國家財政部,外交部相關文件執行.第三十條:公司員工因公在市內或鄰市內出差,按實際發生的交通票據報銷,因工作需要乘坐出租車的,必須取得部門經理批準,報銷時需有出租車票據,并注明原因,由部門主管確認,部門經理審核;

第三十一條:公司員工因工作需要長期駐外出差,可申請調整電話費用額度,由部門主管確認,部門經理審核,總經理批準.享受通信費補貼之人員須保持24小時(含節假日)通信暢通;

第三十二條:辦公用品及公司日常用品需在月初匯總至管理部,由管理部統一購買,駐外人員之辦公用品及公司日常用品需月初統計申請簽呈,由部門主管確認,部門經理審核,總經理批準購買,不得將購私人日常用品之發票混同報銷;

附則:

第三十二條:備用金借支和報銷單據的審核,財務部隨時受理,駐外人員之報銷單據最多兩個星期內將發生之費用的費用報銷單及原始發票寄至公司財務部;

第三十三條:財務部報銷費用領取時間為每周二,四,五,其余工作日財務不辦理費用報銷;

第三十四條:本制度自制定之日起實行.

第二篇：出差費用申請(樣板)

★★★★★★★★★公司★呈報文件★標題：呈報目的：

呈報時間：呈報部門：呈報人：

公司領導：

附件1：無

批示：

出納：

批示：

人力資源：

批示：

財務經理：

批示：

財務總監：

第三篇：出差費用管理辦法

營銷中心費用管理辦法

1、報銷范圍

1.1因公出差支出的差旅費。

1.2因公支出的交際應酬費，含業務招待費、禮品費。

1.3因公出差支出的交通費。

1.4其他經公司領導審批的費用支出。

2、報銷憑證的要求

2.1發票必須是由稅務部門或財政部門監制的全國統一發票。

2.2發票項目必須填寫齊全，內容不得涂改。

2.3付款人必須填寫全稱，如名稱變更將另行通知。

2.4大小寫金額相符。

2.5原始憑證粘貼的要求：

2.5.1粘貼時要干凈整潔，不得折卷，不得超出報銷憑證的邊緣。

2.5.2粘貼時單據的大小寫金額不得疊壓，金額遮蓋不予報銷。

2.6涉及到辦公設備及大的項目費用需提供公司與對方簽訂的合同書。

3、報銷程序

3.1報銷人填制有關專用報銷憑證，并在報銷單上簽字后，由部門經理（總監）簽署意見，然后送至會計核算再由

財務部門經理審核，上報公司領導審批，出納報銷。

3.2財務部門審核時，應對發票的合理合法性，內容填寫是否齊全，大小寫金額是否相符，計算金額是否有誤等方

面進行審核。審核無誤后，應在憑證的審核處簽字。

3.3公司領導根據有財務部門人員審核簽字的憑證，簽字批示。

3.4公司領導審批后，財務部人員方可通知有關人員領取報銷現金。

3.5出納員付款時應審核憑證，應查核是否有公司領導批示，是否為原單據，付款時做到當面點清。

4、差旅費報銷

4.1交通標準

4.1.1員工市內辦事一律乘坐公交巴士，店鋪人員晚上超過11點下班的，若超過公交車營業時間，經部門總監批準,憑當日當時的的士票全額報銷。（需在的士票后注明原因）

4.1.2員工出差一般情況下乘坐火車或汽車，特殊情況需要乘坐飛機的，須由公司領導批準，未能按規定執行的超標

部分由本人承擔。

4.1.3前往機場要求乘坐機場直通巴士，一般情況下不得由公司派車接送或乘坐出租車（的士）。

4.1.4出差人員在出差目的地辦事乘坐公交巴士的費用公司予以報銷，但乘坐出租車（的士）的費用須在出差補助內

扣除，出差補助不足扣除的由個人自行承擔。（從機場大巴中途停靠站到賓館或從賓館到機場大巴中途停靠站的的士費可以報銷）

4.1.5因工作需要接待客人、攜帶貴重物品、攜帶大量物品、辦理緊事項等特殊情況需乘坐出租車的，需由部門負責

人審核說明情況方能予以報銷。

4.1.6因公赴港澳地區所產生的交通費用，需憑票據報銷。

4.1.7提供報銷的單程車票不得累計后提供整額發票，必須提供單次乘坐的發票。

4.1.8部門日常的交通費必須在7個工作日內報銷，違者請按5元/天向部門基金會捐款。

4.2住宿標準

4.2.1省會城市、直轄市、經濟特區：無論級別高低，所有員工不超過160元/天。

4.2.2其他地區：所有員工不超過120元/天。

備注 ：

a、同性員工兩人同時出差，只報一個的住宿費用；

b、省內出差原則上需當天回公司，特殊情況得到領導同意后才可住宿；

c、住宿費用憑發票按以上標準內實報實銷。

d、住宿費用報銷必須有酒店清單。

4.3補助標準

4.3.1出差補助包括出差期間的餐費、出租車交通特別補貼、出差期間電話費、人身財產安全保險費及其他零星費用。

4.3.2出差省外：按省會城市、直轄市、經濟特區：所有員工50元/天；其他地區：所有員工30元/天；

4.3.3港澳地區不分人員類別按人民幣計算50元/天。

4.3.4出差期間由公司或相關領導統一安排餐費的，補助減少20元。

4.3.5參加公司及公司以外的會議、展覽或其他公務活動，費用內已包含餐費的不得另行申請當天補助，費用內已包

含住宿費用的不得另行報銷住宿費。

4.4員工出差三天以上（含3天）需填寫“出差申請表”，按規定程序由部門負責人及其他授權人審批后根據日程及

標準預支差旅費用。

4.5差旅費、預借現金費用需在返回一周內隨同出差補助一并報銷，借款逾期不報者，請向部門基金捐款按5元/天。

4.6交通費用、住宿費用等需憑目的地有效憑證在限額范圍內報銷，無法提供的不予報銷。

4.7出差期間未批準擅自繞道探親、訪友與公務無關所產生的一切費用自行承擔并不得申請補助，期間的人身及財

產安全自行負責，公司不承擔任何連帶責任并自當月起薪資自動下降一級。

5、交際應酬費（含招待餐費、禮品費）

5.1交際應酬費的開支應以節約合理為原則，避免鋪張浪費并需憑有效憑證報銷。

5.2公務接待餐參加人員僅限于與被接待人業務上有直接關系的人員，一般不應超過二人。

5.3公司領導的應酬費按實際消費金額報銷。

5.4部門負責人以下人員需開支應酬費的事前應得到部門負責人的審批，應酬費每次超過200元的，事前應得到公

司領導的批準（以簽名為準）。

5.5營銷人員及其他人員的工作接待餐不超過20元/人/餐，超出部分費用自理。

5.6公司內部人員因工作需要開支的工作餐費不得超過15元/人/餐。

5.7公司舉行的訂貨會及其他會議的接待由公司統一安排，統一安排外針對個別客戶確需另行接待的按上述標準執

行。

5.8贈送商品、禮品、禮券或其他物品的，一律由公司領導審批。

5.9超出上述標準或項目范圍的交際應酬支出應按公司規定程序申報，事前確實無法申報的，由各部門負責人自行

決定，事后由責任人直接向公司領導闡明原因并以公司領導核定的開支數額為報銷金額。

6、申請費用報銷及款項支付時應注意的相關問題

6.1不同部門的費用分開填寫：按規定填明部門、時間、附件張數（不含費用報銷單本身）、金額，不允許有任何涂

改；涉及多個部門的費用應列明各部門承擔金額；所有費用均須取得正式發票，確實無法取得正式發票須有最終審批的授權人在此收據上特別批示并分單填報；應提供發票而未提供的財務部給予30天的索票期，逾期請向部門基金捐款按5元/天。

6.2原始憑證整齊粘貼在單據后，粘貼時由左至右有層次地錯開，原始憑證不可使用傳真件。

6.3涉及多個部門的大額項目費用由行政部統一申請，必須在該項目結束后五個工作日內由行政部列明各部門應承

擔的金額后統一向財務部報銷。

6.4單位價值100元以上的耐用品及資產類項目申報前需經手人、驗收人簽字確認并報資產管理部門登記；辦公用

品須附明細清單；非獨立支付的應酬費用及其他非正常支出需由證明人加以確認；特別事項需附工作申報表；差旅費必須于出差結束后一周內辦理報銷手續，報銷單應注明起始時間、地點、金額等；運輸費用、汽車費用需在當天由責任人簽字確認。

6.5裝修工程及形象柜制作款項由工程部核定報價，部門經理審核項目，所有報價必須由財務審批。屬區域部分的工程完工后應由區域負責人、工程人員共同驗收并簽字確認；屬加盟客戶的工程所有報價應事前得到客戶的確認并在確認收妥相關款項后方可申請付款；區域店鋪使用的文化室用品及品牌物品，應得到區域負責人及店長的簽收確認。

7、費用權限

7.1因公費用申請：由申請人填寫《工作申請》單位價值￥50元內由部門經理（區域負責人）審批；單位價值￥200

元內由部門總監簽批—會計復核—財務經理審批；超過￥200元須公司領導審批。

7.2費用報銷流程：部門總監簽批—會計復核—財務經理審核—公司領導審批。

8、備用金標準

8.1各店長備用金￥200元/間；收銀員備用金￥1000元/間；司機備用金￥500元/人；

8.2前臺備用金￥500元；

8.3領備用金時，需填寫《借款單》經直接領導簽批——財務經理按上述標準審批——出納付款。如人員變動必須

結清備用金，否則，財務部有權于該員工工資扣除。

9、特殊情況預支上月工資款審批標準

額度在申請人工資基薪內，由部門總監簽批→人力資源部核實→財務經理審批。

10、費用審批日及報銷日

10.1審批、報銷日：按財務規定的時間。

備注：直營店雜費用由主管統一收集報銷（按流程）

10.2裝修、廣告等大項目費用，按約定結算。

10.3備用金額度達￥2000元以上提前2天預約。

10.4對于審批手續不全的情況，財務有權拒絕付款，直至手續齊全后方付款。

11、店鋪自收款

11.1屬公司自行收銀店鋪，現金管理，規定該店店長或收銀員于每日下午17：00前將款項存入公司指定帳號，針

對大額的情況，由區域負責人安排司機接送；如特殊情況未能按日存款，必須致電財務經理說明原因獲審批。否則，將處罰店長：輕則￥100元—1000元不等；重則追究刑事責任。

11.2員工自購指定時間（每月20日、21日，節假日順延）指定店鋪，自收現金兩天內需存入財務指定的帳號。其

他時間不予接待。

12、月固定費用支付流程

12.1由財務部提交付款申請匯總表，經財務總監審批后，由財務經理視付款順序進行合理的安排付款。

備注：

a、各部門負責于每月5日前上交，部門月費用的匯總表并加以評語，上交財務。

b、其他款項的支付準備及辦理程序按公司相關規定執行。

c、部門未設有總監級的由經理審批。

d、未盡詳細或修改之處另行補充，以公司領導簽署方有可。

第四篇：出差申請（本站推薦）

區域內業務差旅申請及核銷流程

1.地區經理出差須在每月POA中體現并提前兩周向部門經理申請，未申請或申請未獲得批準自行出差的，費用自付。區域經理申請時應寫出出差計劃，包括行進路線、具體城市、計劃天數以及出差目的（開發、維護）。總監審閱核準后，上報總裁審核、存檔，作為出差總結的依據，及本次出差績效考核的依據。出差申請表規范填寫，范例見附表一。

2.出差申請表填寫完畢后將掃描件或照片發給產品經理，部門經理批復后產品經理通知出差申請人。

3.出差費用不足兩千時個人先墊付，超過兩千可以借款。借款須提前十天申請，否則先自行墊付出差費用，核銷時再由財務下發給個人。借據填寫后將掃描件或照片發給產品經理。

4.借款均由財務轉賬至借款人賬戶，任何人不得以個人名義轉賬或匯款。借款人填寫的借據原件須于次月五日前發給產品經理。

5.無特殊情況，未經公司批準，不許乘坐乘坐豪華大巴、高鐵和飛機，否則公司不予報銷。6.辦事處任何銷售人員目標責任區以外的差旅不予報銷。

7.特殊原因必須發生的責任區域外的差旅費用必須單項書面申請，經部門審批后執行。否則，差旅發生任何費用不予報銷。

8.出差結束后，作出出差總結報告，并上交部門審核。

9.相關票據整理粘貼，交由部門總監審核。切記，假票一律不予報銷。

第五篇：出差申請

出差申請

歐總

招商只是實現銷售的一種手段，最終的目的是為了體現和提升商業價值從而能夠實現最終銷售。招商作為商業項目的商業運營手段，與銷售系統在項目運作上是相互補充相互促進的。為了更好的完成項目的銷售，達到銷售利潤最大化，作為銷售系統的支撐，招商始終要以實現最終的銷售而開展工作。

招商部將于3月5日赴長沙展開全面調研工作，其中涉及長沙市金滿地地下商業步行街、大都市商業步行街和芙蓉廣場地下商場三大商業街（場）及其周邊街道商業環境調查。在調查期間，訪談多家房地產高級主管和多名商業街一線招商人員，以及政府職能部門人員。通過7天時間的全面調研，得出業態調整思路和建議。

1、長沙首家地下兒童商城嬰童美

位于長沙東塘地下商圈的香港嬰童美開業儀式正式啟動，意味著大陸唯一一家地下兒童商城正式落戶長沙。涵蓋了吃喝玩樂業態，從一站式購物，到一站式服務升級的港式商城讓長沙的年輕爸媽們，以及0-15歲兒童多了一項不一樣的購物選擇和娛樂體驗。

2、五一廣場

地下商場建在五一綠化廣場下方，擬打造成中高檔新型綜合消費服務中心，長沙市住建委副主任、長沙市軌道交通集團有限公司董事長彭旭峰強調：“五一廣場蘊含著市民的情感和回憶，新廣場會再度集結他們的情感，成為大家認同的活動廣場。”

3、芙蓉廣場

地下有專題沙龍

芙蓉廣場是長沙最繁華的中央商務區，芙蓉廣場地下綜合開發項目占地面積約11.8畝，總投資約2.92億元，擬打造成專題沙龍或品牌休閑娛樂中心。

地下商場總建筑面積2.94萬平方米，其中停車位面積約占三分之一，建成后芙蓉廣場停車難將得到緩解。

4、杜花路地下

賣時尚精品

杜花路平戰結合人防工程項目位于花侯路與京珠高速之間的杜花路地下，與長沙火車南站西廣場及周邊多條主干道連通，項目總占地約50.7畝，總投資約2.07億元。

和五一廣場站的“中高檔商場”定位不同，杜花路地下商場為鋪面經營，擬打造集時尚精品、小型超市、休閑娛樂于一體的商業街市，目前正在建設中。

5、高鐵新城

主打“湖湘特色”

快上高鐵才發現沒買湖南特產?不用急，乘坐地鐵前往火車站的必經之路上，有面積超過2000平方米的超市。

高鐵新城西廣場項目位于長沙火車南站站前西廣場三區地下負一層，與杜花路地下商業街連通。項目層高6米，總面積2566平方米，擬打造成具備湖湘文化特色的商品超市，目前已完成建設，但還未裝修。

6、長沙東塘地下商場改建了，專為孕嬰童打造

最近路過長沙東塘的時候，大家都會發現東塘地下商場在改建，被名為香港嬰童美的商城所占據。香港嬰童美（東塘店）位于長沙核心商業中心——東塘大都市商業街第七區，占地面積5000平米，是長沙最成熟商業中心之一。輻射50萬社區居民、3千米范圍內有11所重點中小學，3家大型醫院，主要面對0-14歲嬰、幼、兒童。由香港嬰童美控股有限公司打造成集購物、休閑、教肓、娛樂為一體的孕嬰童連鎖商城。

7、五一廣場地下再建一個“平和堂”

2013年10月的某個周五，從五一商圈某棟寫字樓下班的你走進地鐵站，可又不想急著回家，那不如先到地下商場淘淘寶。五一廣場綠化用地地下空間開發工程位于五一大道與黃興中路交匯處東北角，北臨長治路，東臨南陽街，西臨黃興路，南臨五一大道。地下商場南北總長約220米，東西寬約180米，總建筑面積近10萬平方米，與五一大道平和堂的面積差不多。

【設計方案】 有兩個建設方案，一個是地下兩層，另一個是地下三層。兩個方案均將上方恢復成綠化廣場供市民休閑。地下兩層方案中，地上一層為商業開發，負一層為商業用房、車庫和商業街，負二層為商業用房和車庫，可停放579輛車。地下三層方案多最下一層停車庫，共可停放1300輛車。項目總工期擬定為32個月，計劃在地鐵車站開通運營的同時投入使用。

8、杜花路地下空間平戰兩用

杜花路地下空間位于京珠高速與新花侯路之間的杜花路地下，在地鐵區間上方。杜花路兩廂作為武廣核心區的中心，遠期將以高檔商業和辦公為主，高開發量及其形成的對周邊服務設施的壓力，促生杜花路地下商場。杜花路地下商場南北總寬60米，東西總長為415米，總建筑面積約3萬平方米。

【設計方案】 負一層為商業區和停車庫，負二層為停車庫，共可供203輛車停放，地下空間擬平戰兩用，平時用作商場和停車庫，戰時用作物資庫和人員掩蔽部。

芙蓉廣場地下現N層商業街

芙蓉廣場地鐵站位于五一大道下方，地下商場位于芙蓉廣場站南側、芙蓉中路與五一大道交叉路口西南角，西面為建湘路，東面為芙蓉中路。芙蓉廣場地下空間是集交通集散、商業娛樂、文化休閑及景觀綠化為一體的多功能復合型城市開放空間，南北總長135米，東西總寬為90米，總建筑面積約4萬平方米。

【設計方案】 有兩個建設方案，一個是地下三層方案，一個是地下四層方案。地下三層方案包括地上一層，用作商業用房、停車庫和人防還建，地下一層、二層為商業用房，地下三層為停車庫和配套設備用房，可供217臺車停放，其中地下二層與地鐵2號線站廳層連通。地下四層方案比三層方案多最下一層停車庫，可多停車222輛。

9、長沙金滿地地下商場

五一地下商場、芙蓉廣場地下商場、杜花路地下商場

濱江新城國際商貿中心(溁灣鎮站)項目、新下河街（湘江中路站）項目、芙蓉廣場站地下綜合項目、高鐵站西廣場項目、杜花路地下空間項目

五一廣場商業中心——地位穩固的市級商圈

2、業態齊全，以中高檔次為主，經營狀態良好

圈內匯集了平和堂、春天百貨、王府井百貨、新世界百貨、百聯東方商廈、萬達購物廣場、百盛購物廣場等大型購物場所，黃興路步行街、金滿地商業步行街、坡子街民俗商業街共三條商業步行街，蘇寧、國美電器專業賣場，沃樂瑪、家樂福、好又多等大型生活超市，友誼賓館、萬代大酒店、國貿大酒店等酒店，麥當勞、肯得基、火宮殿、楊裕興、黃春和、東北餃子館、蒙娜麗莎中西餐廳等知名餐飲，建行、商行、工行、人壽保險、中信銀行、中國銀行等金融機構，金色年華、挪威森林、鉆石錢柜、星光燦爛、魅力四射等休娛休閑場所，是一個集購物、休閑、娛樂、餐飲、辦公、旅游于一體大型商業中心，商圈內以中高檔次業態為主。

省內單店營業額最高的平和堂年均營業額達6億，王府井百

貨2006年銷售額接近5個億，黃興路步行街2005年營業額達11億元，沃爾瑪年銷售額逾3億，整體經營狀況良好。