第一篇：醫藥企業庫房檢查制度

庫房檢查制度

從2008年11月份起，質量管理部將會同倉儲部對庫房進行基本項目檢查，為規范檢查執行，特制定本制度。

一、檢查項目

1.庫房內衛生：保管員應每天對管轄庫房內進行衛生清掃工作，包括貨架、地面、及藥品外包裝，要求貨架、地面上無雜物，藥品外包裝上無灰塵。

2.貨架管理：保管員應按要求擺放藥品，同貨架上的藥品應排列整齊，朝向一致，并要求所有藥品均不可倒置，貨架上不可擺放藥品運輸包裝即紙盒箱，必要情況下（袋裝藥品、玻璃瓶裝易碎藥品等規定允許的藥品）可在最下層擺放紙盒箱等不影響整體規范的外包裝，但必須擺放整齊，藥品均不允許擺放在地上，如遇特殊情況（貨架上擺不下）可暫時擺放在其他藥品空置的貨架上，檢查時說明理由即可。

3.藥品管理：保管員負責本庫房內藥品的管理，按照單據接收、發放藥品，庫內藥品必須按要求擺放，做到貨位號與藥品名稱統一（以電腦中記錄的為準，更改貨位號說明即可），庫內藥品數量、批號、有效期與賬面上一致（以電腦中記錄的為準），特殊情況說明理由，必要時報上級領導核準。

二、懲罰制度

為規范管理，保證本制度執行，設立懲罰制度，在檢查過程中，如發現上述要求未達到標準，同一問題發現一次，給予警告，限期改正（期限為3～5天），復查時如仍為改正，進行罰款處理，每項5元。

三、檢查人員及時間

1.檢查人員：檢查由質量管理部會同倉儲部執行，質量管理部檢查人員為田秀和安志東，倉儲部由倉儲部經理或委派人負責。

2.檢查時間：本制度試行半個月，即6月中旬以后為試行階段，不進行罰款，只給予警告，并進行輔助執行本制度的講解和規范，從7月份開始嚴格按要求進行檢查。

3.對檢查人員的要求：檢查人員必須按照本制度嚴格對每個庫房進行檢查，做到平均每天每個庫房檢查10個品種，檢查可每天或隔天進行，如遇特殊情況另行安排。

四、其他

在執行本制度中如遇爭議，報上級領導忡裁。

制定人:年月日

審核人:年月日

接收人:年月日

第二篇：醫藥企業庫房整體流程

庫房流程

1部門職能及職責權限：負責 1.1部門職能：

建立物流完善的流程管理體系，實施質量方針目標，保證物流部工作人員有效合理的行使其職權，1.2部門職責權限

承擔本公司試劑的儲存和保管工作，保證所保管試劑的數量準確和質量完好。

1.3庫房管理員職責：

根據本公司的質量方針與目標、質量管理體系的要求，開展質量管理工作，并對試劑的購進、驗收、保管、銷售、運輸、技術服務等全過程中的質量管理工作進行監督促進質量管理工作的規范化，負責本公司的試劑入庫、貯存、出庫復核工作，確保保管的試劑數量精確、質量完好及穩定。

1.3.1庫房管理員的工作內容：

1.3.1.1樹立“質量第一”的觀念，認真執行《醫療器械監督管理條例》和《醫療器械經營企業許可證管理辦法》等法律、法規，保證在庫試劑的儲存數量及質量，及儲存方式。

1.3.1.2負責對庫房存儲條件的檢測，并采取正確措施有效調控。1.3.1.3按照安全、節約、方便的原則和器械儲存性質的要求，整齊分類儲存；做好色標管理。

1.3.1.4按照器械儲存條件和對溫濕度要求結合庫房實際情況組織好試劑的分類合理存放，對常溫試劑儲存于常溫庫15-25℃，對冷藏試劑儲存在冷藏區溫度2-8℃保持相對濕度在45%-75%。

1.3.1.5做好庫房溫濕度管理工作，每天上午和下午各記錄一次庫房溫度，如溫濕度不符合規定要求，及時才去措施予以調整，調整包括（拖地、灑水、加濕器、空調、干燥劑等）

1.3.1.6憑發貨時貨箱內隨貨單進行收貨，對貨與單不符、質量異常、包裝標識不清等情況，予以拒收并報告物流部經理。

1.3.1.7搬運和碼放應嚴格遵守器械試劑外包裝標志的要求，規范操作。控制堆放高度。

1.3.1.8銷售退回的試劑，憑退貨單收貨，存放于退貨區域，并做好登記

1.3.1.9根據開據的有效的發貨憑證，嚴格按照先產先出、近效期先出，按批號發貨的原則辦理出庫。

1.3.1.10做好效期的管理工作，三個月內的效期產品及時跟蹤并報告。1.3.1.11設立保管臺帳，正確記載試劑進、出、存動態，保證帳貨、帳票、帳帳相符，及時分析、反饋庫存結構及適銷情況。

1.3.1.12對倉儲管理過程中的試劑質量負主要責任，因保管不善，造成質量事故的，按照公司考核制度處理。

2庫房總體設施及存儲區域，衛生 2.1庫房標準，庫房位置

2.1.1庫房為框架結構，室內，防風防水，無室外發貨，常年溫度在15-25℃，適合試劑存放，獨立存在，不與生活區及辦公區有交集，通風良好遮光，與外界隔離，無蟲害，有防盜防火措施，有足夠空間發貨及運輸推車通過。

2.2庫房基礎設施包括貨架3個，冰箱6個（5個為正常試劑存放，1個備用及冷凍冰袋）加濕器，遮光窗簾，空調，手推車。

2.3庫房區域分布，庫房區域包括常溫區和冷藏區，待收區，空箱區，工具區。常溫區和冷藏區包括合格區、不合格區，退貨區。2.3存儲與搬運醫療器械及試劑 2.3.1物品存放保管養護流程

堅持以預防為主、消除隱患的原則開展在庫醫療試劑養護工作按照安全、方便、節約、高效的原則。正確選擇倉位，合理使用倉容，垛與墻之間的間距不小于5厘米，產品一律放在貨墊上，不許直接放在地上。堆碼規范、合理整齊、牢固，無倒置現象。

根據醫療試劑的性能和對溫濕度的儲存要求，將試劑分別存放。庫存醫療試劑應該按照醫療試劑生產批號及效期遠近依次存放，不同批號不得混垛。

試劑儲存實行色標管理。待驗區、退貨區——黃色；合格品庫、發貨區——綠色；不合格品庫——紅色。

試劑堆垛碼放時按照標示上要求控制層數或高度。

試劑分區分類管理，品名和外包裝容易混淆的品種分開存放； 避光的產品要有窗簾遮擋 倉庫要經常打掃，無灰塵，要有防鼠藥械。倉庫內有防火器械

出庫時必須核準產品名稱、型號、數量。

出庫時必須查清產品包裝是否完整，無破損，否則不能出庫 產品先后入庫有記錄，做到同類產品先入庫的先出、后入庫的后出，以延長產品的有效期。

2.3.2溫度管理

倉庫溫度、濕度要控制在產品要求的范圍內，特殊試劑要放在冷藏冰箱內。根據季節變化、氣候變化，做好溫濕度的監測工作，保管員必須每天上午9：00下午16：30各記錄一次庫房溫濕度。根據試劑的具體情況及時采取通風、降溫、加濕等措施，進行溫度的調控，確保醫療試劑的儲存質量。

2.3.3庫房設備保養

保持庫房、貨架的清潔衛生，定期進行清理和消毒，做好防盜、防火、防潮、防腐、防鼠、防污染等工作。怕光產品要有窗簾保護。每月月初對溫度計進行校準，查看其保質期，對已過期的溫度計進行更換，檢查溫度計在同一溫度下相互是否一致。并做好記錄 每月月中對冰箱進行擦拭，防止有冷凝水現象出現，對冰箱進行保養 每日對室內的衛生進行檢查和打掃，每日早晨清掃拖地，每日發貨結束時進行打掃。辦公室、庫房禁止吸煙進食，庫房要有防鼠藥械，防潮通風要好。3庫房人員 6收貨流程 質量驗收

庫房保管員在檢查驗收貨物時應注意供應商是否有《醫療器械生產（或者）經營企業許可證》，必要時索取其復印件和企業法人營業執照正、副本復印件，索要醫療器械，試劑產品注冊證及附件的復印件，批件合格證明、企業法定代表人授權書，產品說明書復印件必須蓋紅色原單位公章。

對首次經營產品填寫《首次經營產品審批表》并經企業質量負責人和企業主管領導審核、批準。

產品質量驗收要依據有關標準及合同條款對商品質量進行逐批、逐號驗收。

驗收要仔細做好記錄、完整、規范、保存好，以備過后檢查。外包裝破損不能驗收

外包裝沒有批號、型號、廠家及中文標識不能驗收。驗收合格商品入庫要有專人在憑證上簽字。

驗收產品質量：如產品變形、破損、表面溫度、傾斜標志、倒置、滲漏、標簽異常等，并記錄

建立試劑收貨制度，對到貨試劑詳細記錄

收貨記錄應有：銷售日期、購銷對象、購銷數量、銷售單價、銷售金額、產品名稱、生產單位、型號規格、產品單位、生產批號、產品編號、產品有效期、經辦人、產品單號，發票號，產品溫度范圍。銷售記錄和有效證件必須保存至產品有效期滿后二年

發現不合格的試劑包括（產品變形、破損、表面溫度、傾斜標志、倒置、滲漏、標簽異常等），立即停止收貨，及時報告經理和羅氏，并主動將不合格產品。做詳細記錄，注明原因、產品名稱、型號規格、生產批號、產品編號、產品有效期、經辦人并留照片存檔。將不合格試劑與其他試劑分開處理，8發貨流程

建立試劑質量跟蹤制度，完善發貨記錄，從收貨到銷售能追查到每批產品的質量情況。

銷售記錄應有：銷售日期、購銷對象、購銷數量、銷售單價、銷售金額、產品名稱、生產單位、型號規格、產品單位、生產批號、產品編號、產品有效期、經辦人、產品單號，發票號，產品溫度范圍。銷售記錄和有效證件必須保存至產品有效期滿后二年。

發現不合格的試劑，立即停止銷售，及時報告經理和羅氏，并主動召回不合格產品。做詳細記錄，注明原因、產品名稱、型號規格、生產批號、產品編號、產品有效期、經辦人并留照片存檔。沒有下列行為：

1經營無有效證件、證照不齊、無產品合格證的試劑。2經營不合格、過期或己淘汰試劑。

8.1出庫復核管理制度 保管兼養護員應根據醫療器械及試劑質量性能及儲運要求劃分區域，分類擺放，入庫的醫療器械試劑要按批號先進先出。倉庫要注意通風并有避光設施。保管兼養護員應做到每月對在庫醫療器械試劑進行養護檢查，做好質量養護檢查記錄，做好倉庫的溫濕度管理，進行溫濕度調節。倉庫周圍環境整潔、干燥、無粉塵、有害氣體及污水等污染源。倉庫劃分為：待驗區、不合格品區、發貨區及退貨區。凡出售的醫療試劑退貨，要有充分的理由和依據，經主管經理同意。方可退貨。

質檢人員檢查后方可退貨，由業務員收貨并核對所退醫療器械試劑的產地、批號、規格包裝是否與售出的商品一致，經保管員過數，詳細記錄并單獨存放，標簽標明“退貨商品”。

退回醫療器械試劑入庫要重新進行檢驗，符合質量標準的交保管員按原始憑證檢查數量，確認無誤后方可簽章辦理入庫。

驗收判定不合格醫療器械試劑，經查詢對方同意退貨，要在收到通知后一周內報站發貨，保管好相關材料，以備查詢。

醫療試劑出庫必須進行復核復核人員必須認真對品名、規格、數量、生產廠名、批號、效期、收貨單位等逐項進行復核，并做好銷售批號跟蹤記錄，在憑證上簽章。

醫療試劑出庫必須依據正式單據憑證出庫，保管員要貫徹：“先購先出，近期先出”的原則，按品名，規格，數量，批號進行發貨。復核員應按商品名稱將復核完畢的試劑排列整齊，點好數量，集中存放。便于與承運部門交接。對無牌、貼、銹蝕、老化、破碎短缺、包裝不整、污染不潔的醫療試劑要嚴格把關，不得銷售。

8.2效期管理制度

產品先后入庫有記錄，做到同類產品先入庫的先出、后入庫的后出，以延長產品的有效期

出入庫時保管員要仔細做好記錄存擋 9運輸流程

庫房人員應按照所發貨物收件人所在地，適當選擇運輸工具和運輸線路做好藥品的運輸準備工作。

物流公司運輸員依據運輸詳情單，當場核實所需運輸藥品的交貨單位、藥品件數等內容，并檢查藥品包裝及標注情況，準確無誤后在運輸詳情單上簽名確認。

所選物流公司應該規定其在搬運、裝卸藥品時應輕拿輕放，嚴格按照外包裝圖示標志要求堆放，不得將藥品倒置、重壓。

規定所選物流公司藥品裝車應堆碼整齊、捆扎牢固，并采取相應防護措施，防止藥品撞擊、傾倒、污染、水濕和破損，保證藥品的運輸安全。

應針對運送藥品的包裝條件和道路狀況，采取相應措施，如塑料泡沫等，防止藥品破損和混淆；運送有溫度要求的藥品，應采取防寒或冷藏措施，如保溫箱、冰袋、冷凍箱等物品，確保藥品在運輸過程中的質量。依照實際情況對保溫措施進行調整，對不同區域的氣候條件進行比較，選擇合適的物流公司

規定所選物流公司車輛運輸時，必須覆蓋嚴密，禁止敞棚運輸。規定所選物流公司司機須謹慎駕駛，避免易使藥品損壞的不安全因素。

規定所選物流公司運輸員應與托運部門或收貨單位相關人員及時清點藥品，辦理托運、交貨手續，貨、單相符后，在托運、交貨憑證上蓋章、簽名確認。并妥善保管詳情單。

規定所選物流公司運輸員應與本公司藥品發貨員辦理藥品運輸后交接手續。

規定所選物流公司對在運輸過程中發現藥品有質量問題時，應中止該藥品的發貨，及時報告本公司經理處理，并做好相應記錄。不得自行整理后繼續運送給購貨單位。

規定所選物流公司直接責任：對其押運的藥品質量、數量負責。

質量跟蹤投訴管理

質量跟蹤是確保產品質量的重要環節，它是產品質量的檢驗檔案。經營的每個產品，做到從采購、儲存、銷售到售后追蹤到每批產品，每臺儀器的質量能查清來龍去脈、購銷臺帳、儲存養護的原始記錄，憑證應保存完整

銷售人員對用戶（醫院）的醫療器械，試劑出現的問題隨叫隨到，要經常到用戶單位了解設備運轉情況，做到予檢予修。

要定期到用戶單位了解所銷售產品的質量情況，一批一批都要查清、問好。

對產品質量要進行跟蹤記錄，隨時掌握第一手材料。

對客戶投訴的質量問題負責解決，收集不良事件信息，分析產品質量，提出改造建議，采取糾正措施或預防措施，定期檢查服務是否滿意。要認真做好質量記錄，填好用戶調查表，走訪用戶報告，客戶投訴處理記錄，產品售后質量分析表，不良事件報告記錄，售后服務檢驗報告等。

定期找有關技術人員對售后服務人員進行技術培訓，使之不斷提高技術水平。

質量投訴的收集工作由親臨醫院的送貨員來收集或者用戶電話、信件反應到公司物流部門來收集

負責人要清楚投訴的單位，投訴的產品型號、產家、注冊證、出現的問題。質量負責人將出現的問題形成書面文件與有關人員進行商討。將質量投訴的材料匯集成冊、統一保管。

10投訴產品召回及退貨處理

對經營的每個產品，做到從采購、儲存、銷售到售后追蹤到每批產品，每臺儀器及試劑的質量能查清來龍去脈、購銷臺帳、儲存養護的原始記錄，憑證應保存完整

對所發試劑做好銷售記錄，銷售記錄包括銷售日期、購銷對象、購銷數量、銷售單價、銷售金額、產品名稱、生產單位、型號規格、產品單位、生產批號、產品編號、產品有效期、經辦人、產品單號，發票號，產品溫度范圍，使銷售具有可追溯性，方便產品召回 不合格產品管理制度

不合格產品由物流人員直接向用戶單位收集并報告經理

認真做好不合格產品的記錄，填好產品名稱、型號、產家、數量。明確掌握不合格產品的質量原因，做好記錄，由負責人與有關質量部門溝通。

不合格的產品統一放到指定的位置，并有明顯的標志 不合格的產品不能銷售。聯系不合格產品返回及時情況。

不合格產品登記造冊，認真保存好，收入檔案中 退貨

銷售員要清楚退貨產品的型號、產品、注冊證號、數量、并且認真做好記錄。

銷售員把需要退貨產品的記錄本交到公司質量負責人處。質量負責人，明確退貨原因，用書面向廠家溝通，準備退貨。退貨產品由倉庫保管員放到統一指定的《退貨區》位置。并有明顯標記。

堅持退貨八小時內處理制度索賠制度。《退貨記錄本》要認真填寫，保存好，存檔備查

11管家婆系統

培訓，崗位培訓及考核，為了更好的把住產品質量關，必須對物流人員進行業務培訓，使之增加才干，滿足工作的需要。定期找有關技術人員對售后服務人員進行技術培訓，使之不斷提高技術水平。

對物流人員的培訓由主管親自主抓，主管抓業務經理，督促業務經理提出全年培訓計劃。

業務經理的全年培訓計劃要有的放矢，根據我公司銷售的產品，請有關的專業人員進行講授，使物流人員對自己銷售的產品了如指掌，運用自如。

業務學習時間必須保證。每周培訓一次

真做好學習筆記，為使物流人員消化所學到的東西，主管要定期對學習的課程內容進行考核。衛生人員健康管理制度 文件管理

庫管人員建立試劑保管臺賬，動態、及時記載醫療試劑的進、銷、出狀況。

第三篇：庫房制度

倉庫安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來源： 作者：

[字體：大 中 小] 為保證倉庫管理工作的正常化，促進生產發展，保障職工的身體健康和公司財產物資的安全，特制定本制度：

第一節 通則

第一條 倉庫管理人員，應熟悉本倉庫所存放物質的性質，保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設施及消防器材。

第二條 倉庫負責人應經常向管理人員進行安全技術管理方面的教育。第三條 各倉庫的結構必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。第四條 庫內存放的產品要按規定排列整齊，不得紊亂。入庫時按產品日期分別掛牌標明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第五條 庫內產品不得擅自堆積太高，應規定庫內安全容量。第六條 庫內應保持良好通風，必要時可安裝通風設備。

第七條 同一庫內不得亂放互相起作用或互相影響的產品，應放置性質相同的產品。

第八條 各庫的照明系統，須按時聯系有關部門及時作好技術檢查，檢修，以免失效。

第九條 倉庫用的一切防火設備要經常檢查，保證完整好用。其數量按規定配備。

第十條 倉庫內部和周圍，嚴禁煙火。

第十一條 倉庫保管員每天上下班時，對庫內外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發生，如有可疑情況應及時向有關部門報告以便追查處理。

第十二條 倉庫周圍和內部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災。第十三條 外來人員未經倉庫主管領導批準不得擅自進入倉庫，安全檢查人員憑證件可進入檢查。

第十四條 處罰

（1）對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，（2）對違反規定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處100元罰款。

第二節 油類倉庫安全管理制度 第十五條 油庫管理人員必須精通倉庫各種油類安全存放的知識及有關注意事項，并會正確使用該油庫的安全設施及消防器材。

第十六條 油庫主管負責人經常對油庫人員進行業務培訓，有關安全及消防知識的教育，并進行考試。

第十七條 各油庫的建筑及設備必須適合各種油類貯存。

第十八條 油庫內嚴禁煙火，庫內外應保持清潔整齊，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，倉庫附近道路必須暢通，不得有礙消防車通過的障礙物。

第十九條 各種油庫必須設有充足合格的消防設備和黃沙，并經常進行檢查。

第二十條 油庫照明必須是防爆燈，電線要有保護管，禁止使用明電線或破電線。

第二十一條 各類油物要分開保管，不得混放一起，以免領取出現錯誤。第二十二條 搬動油桶時不得亂撞亂摔，要輕拿輕放，防止發生事故。第二十三條 倉庫應有良好的通風條件，以保持室內溫度適宜，如室溫達到32℃應盡量避免搬運發放。

第二十四條 開啟油桶時，禁止用鐵器敲打，必須使用銅質或鋁質工具。第二十五條 非油庫工作人員未經允許不得隨意入內，嚴禁穿鐵釘鞋，帶火柴及其它引火物入內。

第二十六條 處罰

（1）對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，（2）對違反規定，在油類倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處100元罰款。

第三節 藥品試劑倉庫安全管理制度

第二十七條 倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質，保管辦法及安全注意事項精通熟悉，并會正確地使用本庫的安全及消防設施。

第二十八條 倉庫主管領導須經常對倉庫管理員進行業務，安全及消防知識教育，并定期進行考試。

第二十九條 倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

第三十條 倉庫的電氣設備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無損。第三十一條 庫必須備用足夠，合適的消防設備。

第條 倉庫存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。

第三十二條 倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標號，以防領錯。第三十三條 搬動藥品、試劑時，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應立即處理。

第三十四條 庫內嚴禁煙火及攜帶引火物。

第三十五條 非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時，應在登記簿上登記，經倉庫主管領導同意后方可進入。

第三十六條 處罰

（1）對本規定執行不力的當班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴重的解除勞動合同，（2）對違反規定，在藥品試劑倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責令其參加安全教育。當班人員不及時制止的，處100元罰款。

安全用電管理制度

[日期：2009-07-07]

來源： 作者：

[字體：大 中 小] 為了加強電能的安全管理，防止意外事故發生，確保安全用電，特制定本制度：

第一條

所有電路安裝、電器操作的人員，都必須經過專業培訓，考試合格后，才能上崗。

第二條 電工要按規定穿戴勞保用品，工作應認真負責，具有專業的安全生產，專業技術知識。

第二條 設備動力科要建立健全電氣方面的技術檔案資料，如高壓分布圖，低壓分布圖，全廠架空線和電纜設置圖，接地網絡，避雷裝置圖，以及電器設備的技術狀況登記等資料。

第三條 一切電器設備必須接地可靠，使用手提移動電動器（如電鉆、電槍等），要戴絕緣手套或配備電器保護裝置手提移動電動器具，保護裝置由設備處每季檢查一次，并做好檢查記錄。第四條 變電所、各控制室等應符合用電安全規定，非工作人員不準隨便進入。

第五條 操作電器裝置應熟悉其性能和使用方法，不得任意開動電源裝置，嚴禁在電源裝置上放置物件。

第六條 自己經常接觸和使用的配電箱、配電板、按鈕開關、插座以及導線等，必須保持完好、安全，不得有破損或將帶電部分裸露出來。

第七條 操作電氣裝置應熟悉其性能和使用方法，不得隨意開動電源裝置，嚴禁在電源裝置上放置物件。

第八條 電氣操作人員要保證電器設備的整潔、完好，防止受朝，禁止用腳踢開關或用濕手板開關，更不能用金屬物觸及帶電的電器。

第九條 打掃衛生、擦拭設備時，嚴禁用水沖洗或用濕布擦拭電氣設施，以防發生短路和觸電事故。

第十條 電器在使用過程中，發生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時，必須立即停止操作，關閉電源，并及時找電工檢查、修理，確認能安全運行時，才能繼續使用。

第十一條 接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規定嚴格進行檢查，防止觸電事故的發生。有高電壓的場所、電線裸露的地方，應設立醒目的危險警示標志，并采取有效的隔離措施，防止電擊事故發生。室外的電氣設施，必須定期清理周圍的雜草樹林，防止引發事故。

第十二條 電氣發生事故，應立即切斷電源，采取有效措施，及時報告設備動力科、安全環保科等相關科室，以便進行事故調查，分析和處理。

第十三條 一般禁止使用臨時線。必須使用時，應經相關安全和技術部門批準。臨時線路應按有關安全規定安裝好，不得隨便亂拉亂拽，還應在規定時間內拆除。

第十四條 處罰

(1)任何部門和個人都必須嚴格遵守安全用電制度，嚴禁私拉亂接電源，嚴禁違章違規使用電器，嚴禁電源線路超負荷使用。對于違規違章用電的部門和個人，分別處500元、200元罰款，并責令參加安全學習。

(2)對違反規定隨意開動電源，在電源裝置上堆放物件的當班人員處100元罰款。并責令參加安全學習。

起重設備安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來源： 作者：

[字體：大 中 小] 為加強對起重設備的安全管理，有效防止事故發生，結合公司情況，特制定本制度。

第一條

操作人員必須經過安全培訓考試合格，且保證機組人員相對穩定，做到定人、定機、定崗位職責的“三定制度”，持證上崗操作。

第二條 鋼絲繩的斷絲數、腐蝕磨損量、變形量應符合國標規定。第三條 吊鉤應無裂紋，無明顯變形，磨損無超標，緊固可靠。

第四條 各行程限位開關、聯鎖保護裝置完好可靠，緊停開關緩沖器、終端止擋器保護裝置有效。

第五條 各指示燈應完好，禁止帶病開機，禁止吊運易燃易爆品，嚴禁撞車。第六條 操作應緩慢，起吊物件應速度均勻，不得頻繁正反操作按鈕，離機應關電源。

第七條 起重機械設備應性能良好，不允許出現帶病工作。

第八條 起重機械設備作業時，所有人員嚴禁在起重臂和吊起的重物下停留或行走。

第九條 指揮人員必須集中精力指揮，發現工作條件不符合有關規定，不得進行指揮作業。

第十條 起重機械設備使用必須堅持“安全第一，預防為主、綜合治理”的方針。任何單位和個人不得違章指揮、違章使用、違章操作起重機械設備。

第十一條 起重機械設備人員必須嚴格遵守機械設備產品說明書及《建筑機械使用安全技術規程》及國家、行業有關規程、規定。做好“十字作業”（清潔、潤滑、調整、緊固、防腐）。

第十二條 國家明令淘汰的起重機械設備必須報廢，磨損嚴重，基礎件已損壞，在進行大修已不能達到使用和安全也應報廢，使用15年以上的必須報廢。

第十三條 處罰

(1)違反本制度規定，違章指揮、違章使用、違章操作起重機械設備的，處100元罰款。

(2)違反本制度規定，操作起重機械設備前不認真檢查設備狀況，強行讓設備帶病工作的，處100元罰款

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隱患排查治理制度

[日期：2009-07-07]

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[字體：大 中 小] 為了建立安全生產事故隱患派查治理長效機制，推進公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。

第二條 對于一般性事故隱患，安全科應要求有關部門限期排除。

第三條 對于重大事故隱患，安全科應聯系相關部門技術人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強制措施決定，并督促有關部門進行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產的不安全因素或重大險情。

2、可能導致事故發生和危害擴大的設計缺陷、工藝缺陷、設備缺陷等。

3、建設、施工、檢修過程中可能發生的各種能量傷害。

4、停工、生產、開工階段可能發生的泄漏、火災、爆炸、中毒。

5、可能造成職業病、職業中毒的勞動環境和作業條件。

6、在敏感地區進行作業活動可能導致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報廢裝置設備的拆除，廢棄危險化學品的處理等）。

8、可能造成環境污染和生態破壞的活動、過程、產品和服務。

9、以往生產活動遺留下來的潛在危害和影響。

第五條 安全科每周應會同各相關部門，對廠區進行隱患排查一次，每月進行一次安全大檢查。

第六條 對所排查的安全隱患，由安全科會同相關部門編制整改措施，并下發《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負責人負責落實整改。

第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應制定整改方案，方案需包括：治理的目標和任務、采取的方法和措施、經費和物資的落實、負責治理的機構和人員、治理的時限和要求、安全措施和應急預案。第八條 在隱患治理過程中，負責整改的部門應采取相應的安全防護措施，防止事故發生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關生產裝置、設施、設備，應當加強維護和保養，防止事故發生。

第九條 對于重大事故隱患，各部門負責人應及時向公司安全科、總公司及安全監管監察部門等有關部門報告，報告包括：隱患的現狀及其產生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅持“誰存在事故隱患，誰負責監控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責任人為各車間、部門主要負責人。

第十一條 各部門和相關人員，對查出的隱患都要逐項分析研究，并提出整改措施。定措施、定負責人、定資金來源、定完成期限，凡當班組能整改地不準推向車間，凡車間能整改地不準推向公司主管部門的原則按期完成整改任務。

第十二條 整改責任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規定的時限內，向公司安全科報告整改情況。整改期限內，要采取有效的防范措施，進行專人監控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發生。

第十三條 整改工作結束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復報告，由安全科組織檢查驗收。

第十四條 對整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的應停止其相關設施、設備的運行和操作使用。直到檢查驗收合格后方可恢復運行。

第十六條 安全科每月應對公司隱患排查治理情況進行統計分析，并交公司主要負責人簽字報總公司備案。

第十五條 處罰

1、對不及時報告、隱報、瞞報重大事故隱患的部門主要負責人處500元罰款。

2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的部門主要責任人處500元罰款。

3、對查出的事故隱患，不及時進行整改治理，擅自生產作業的部門主要責任人處500元罰款。

4、對不及時報送事故隱患排查治理統計分析表的，處安全科主要負責人500元罰款。

第四篇：庫房檢查(斷電)

檢查

尊敬的隊長，助理，班長

由于我的工作疏忽，致使下班時間10號庫未斷電，不僅給隊里帶來了不良的影響，也給倉庫帶來重大的安全隱患。幾天來，我認真反思，深刻反省，為自己的行為感到了深深的愧疚和不安，為此，我向隊長，助理，班長做出深刻檢討，并將我幾天來的思想反思結果向領導匯報如下。

2012年7月6日星期五，我入庫后因業務處無法周五進行半年的清倉對賬工作，隨進入精品庫開始半年清庫檢查發貨。后因4號堆垛機發料口，鏈條出現故障，處理故障時，忘記10號庫還有開電降溫除濕。致使晚上巡庫時才發現忘斷電。

經過這兩天的反思，我對自己到倉庫工作經歷進行了詳細的回憶和分析。這是我從接10號庫來第二次犯的同樣錯誤，這一段時間由于工作比一前一段時間較閑，放松了自己慢慢開始放松了對自己的要求，反而認為自己已經做得很好了。因此，這次發生的事使我不僅感到是自己的恥辱，更為重要的是我感到對不起領導對我的信任，愧對領導的關心。同時，在這件事中，我還感到，自己在工作責任心上仍就非常欠缺。這也說明，我對自己的工作沒有足夠的責任心，也沒有把自己的工作更加做好，更加走上新臺階的思想動力。在自己的思想中，仍就存在得過且過，混日子的應付思想。現在，我深深感到，這是一個非常危險的傾向，也是一個極其重要的苗頭，如果不是領導及時發現，并要求自己深刻反省，而放任自己繼續放縱和發展，那么，后果是極其嚴重的，甚至都無法想象會發生怎樣的工作失誤。因此，通過這件事，在深感痛心的同時，我也感到了幸運，感到了自己覺醒的及時，這在我今后的人生成長道路上，無疑是一次關鍵的轉折。所以，在此，我在向領導做出檢討的同時，也向你們表示發自內心的感謝。

從小父母老師就教育我們“自己的事情自己做”，從新同志來到后就覺得比他們業務熟練，經常讓他們替自己干一些自己隨手能做到的事情，現在聽他們叫一聲“趙班長”我自己都感覺羞愧和無地自容，自己連本職工作都干不了，哪還有什么經驗教別人。

發生這件事后，我知道無論怎樣都不足以彌補自己的過錯。因此 我請求領導再給我一次機會，也是最后一次，使我可以通過自己的行動來表示自己的覺醒，以加倍努力的學習業務知識和工作來為庫房的工作做出積極的貢獻，請領導相信我。

第五篇：庫房值班制度

庫房值班制度

為進一步做好庫房管理工作,保障公司庫房各類物資財產安全，特制定本制度：

1、值班人員嚴格遵守值班制度，上崗之前和在崗期間不準喝酒，值班期間不做與本職工作無關的事，不準招引和留宿他人。

2、嚴格把好大門關，未經主管領導或相關業務人員同意，當班人不充許任何部門或個人私自到庫房取運或存放各類物資。

3、接班人員按時到崗接班，接班時間：夏季（4月—10月）白班7：00、夜班18：30;冬季（11月—3月）白班7：30、夜班18：30。接班人員接班前要對庫房進行交接班例行檢查，交接班雙方認真填寫交接班記錄，有問題交接班雙方不能妥善處理的及時向主管領導匯報。

4、接班人有事不能上崗的需提前向主管領導請假,批準后方可休假,交班人員在接班人未到崗之前不得擅自下班離崗造成空崗。遲到一次罰款20元。空崗每次罰款50元,超過二次解除聘用。

5、值班期間值班人要認真做好庫房的防火防盜工作。值班其間要對所轄范圍內庫房門、窗、墻、屋頂及院內物資財產等進行不定時巡查,白班上下午各不少于兩次,夜班前后半夜各不少于兩次, 并認真填寫巡查記錄，要求清晰完整、客觀真實。巡查過程中，如遇重大問題或可疑現象，要及時向公司值班人員或主管領導匯報，未按規定進行巡查及填寫巡查記錄的處以20元/次罰款，對因工作不盡責造成偷盜或火災事件發生的視情節輕重給予相應的處罰,直至解除聘用。

6、值班人員負責值班室公共財物及設施的保管與維護工作，損壞與丟失的由責任人按價賠償。負責庫房院子里衛生與雜草的清理，值班間期值班室要保揮整潔衛生，每天交接班前將值班室打掃干凈,衛生不合格罰款20元。

7、值班員主動辭職應提前十五天通知主管領導，以便公司有時間聛用新人。十五天內新人未到提前離崗的扣罰當月工資解除聘用。