第一篇：庫房管理規(guī)范制度

庫房管理規(guī)范制度

公司為加強(qiáng)管理，提高有關(guān)人員的管理責(zé)任，及時(shí)掌握并維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性、完整性、準(zhǔn)確性，真實(shí)地反映物料實(shí)際狀況，使物料管理更加規(guī)范化、制度化。特制定具體內(nèi)容如下：

一、庫管員崗位職責(zé)及權(quán)利：

1、嚴(yán)格執(zhí)行入庫手續(xù)，依據(jù)質(zhì)量保證部提供的《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》辦理入庫，物料或成品入庫時(shí)，庫管員要核實(shí)數(shù)量、規(guī)格、種類是否與入庫單一致。

2、入庫的物料和成品應(yīng)分堆、擺放整齊并設(shè)物料卡，標(biāo)識清楚。

3、按規(guī)范審批出庫手續(xù)：庫管員應(yīng)對領(lǐng)料或銷售部門填寫的相關(guān)單據(jù)（領(lǐng)料單、銷售出庫單）進(jìn)行審核，審核無誤后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則辦理出庫。

4、配合采購部門做好原材料返廠、補(bǔ)料工作。原則：不合要求材料及時(shí)通知采購員退回供貨商；到貨少料情況通知采購員聯(lián)系供貨商處理。同時(shí)做好登記備查。

5、庫管員在每次發(fā)生入、出庫事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記有關(guān)標(biāo)識卡，達(dá)到每日更新。

6、庫管員根據(jù)出、入庫單，及時(shí)完成對ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的錄入工作，應(yīng)堅(jiān)持日清月結(jié)，月末按時(shí)上交相關(guān)報(bào)表。

7、負(fù)責(zé)建立材料進(jìn)、出臺賬及材料盤存表。

8、定期上報(bào)倉庫的儲備情況，有無超儲積壓、呆滯現(xiàn)象，并及時(shí)上報(bào)。

9、按要求做好盤點(diǎn)工作，保證賬實(shí)相符，及時(shí)出具盤點(diǎn)報(bào)表并對盤點(diǎn)結(jié)果及盤點(diǎn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

10、做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、裝訂、歸檔工作。

11、負(fù)責(zé)庫房的衛(wèi)生清潔工作。

12、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。

13、有權(quán)禁止非庫房人員進(jìn)入庫房。

14、有權(quán)利制止各種違反公司制度的行為。

二、原則及流程規(guī)范：

（一）原材料入庫原則及流程：

1、原則：庫管員根據(jù)采購訂單規(guī)格型號及數(shù)量如數(shù)入庫，入庫所有物料必須附有質(zhì)量保證部出具的《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》后方可辦理正式入庫，入庫辦理完成后，庫管員對所入庫物料負(fù)有保管監(jiān)督職責(zé)。

2、流程：采購部門根據(jù)生產(chǎn)需求下達(dá)采購訂單→物料到達(dá)送質(zhì)量保證部檢驗(yàn)→檢驗(yàn)合格后由質(zhì)量保證部出具《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》→采購部門持《檢驗(yàn)合格報(bào)告單》辦理入庫并填寫《采購入庫單》→庫管員核對入庫數(shù)量、規(guī)格型號與采購訂單、入庫單是否一致→清點(diǎn)數(shù)量簽字確認(rèn)→錄入ERP供應(yīng)鏈庫存系統(tǒng)→入庫完成。

（二）原材料出庫原則及流程：

1、原則：庫管員見單付料，所有部門領(lǐng)料均需填寫《領(lǐng)料單》，無《領(lǐng)料單》不予出料。進(jìn)庫領(lǐng)料人員一次不得超過兩人，須遵守領(lǐng)料流程并在庫管人員安排下進(jìn)行領(lǐng)料，領(lǐng)料人員及庫管員雙方按《領(lǐng)料單》清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)無誤后出庫。

2、流程： 領(lǐng)料人員填寫《領(lǐng)料單》→領(lǐng)料部門主管負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字→清點(diǎn)數(shù)量按單發(fā)料→庫管員簽字確認(rèn)→錄入ERP供應(yīng)鏈庫存系統(tǒng)→出庫完成。

（三）原材料退庫原則及流程：

1、原則：無正當(dāng)理由不予辦理退庫手續(xù)。如遇特殊情況且在原材料未改變形態(tài)下，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，由質(zhì)量保證部檢驗(yàn)合格后可以辦理原材料退庫。

2、流程：退庫部門填寫《退庫情況說明》→經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)→填寫紅字《領(lǐng)料單》→退庫部門主管負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字→由質(zhì)量保部進(jìn)行檢驗(yàn)并簽字確認(rèn)合格→清點(diǎn)數(shù)量按單退庫→庫管員簽字確認(rèn)→錄入ERP供應(yīng)鏈庫存系統(tǒng)→退庫完成。

（四）借庫原則及流程：

1、原則：借庫部門應(yīng)填寫《借庫登記表》，詳實(shí)記錄借用時(shí)間、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及用途并約定歸還日期（一般借用總量不超過20個(gè)，借用時(shí)間不超過三個(gè)工作日）。借用及歸還材料均應(yīng)經(jīng)過庫管員確認(rèn)后由庫管員收、付材料。超期不予歸還者，月末按所借原材料價(jià)值的10倍進(jìn)行罰款處理。

2、流程：填寫材料《借庫登記表》→庫管員確認(rèn)給付材料→歸還材料時(shí)注明歸還時(shí)間→庫管員確認(rèn)收回材料。

（五）填單原則及流程：

1、原則：領(lǐng)料部門填單必須規(guī)范工整，字跡清晰，不得涂改且簽字齊全，方能作為領(lǐng)料依據(jù)。配套領(lǐng)料時(shí)應(yīng)按配套明細(xì)表中的規(guī)格型號認(rèn)真填寫，不可以以生產(chǎn)大類填寫領(lǐng)料單，如填寫不清，庫管員可以拒絕付料。不按要求填寫領(lǐng)料單或涂改領(lǐng)料單者一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款200元。

2、流程：按實(shí)際領(lǐng)用的原材料填寫《領(lǐng)料單》→領(lǐng)料部門主管負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字→庫管員確認(rèn)簽字。

三、盤點(diǎn)原則及流程：根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤點(diǎn)頻度。庫管員每月按規(guī)定自行盤點(diǎn)，由財(cái)務(wù)部抽查。每年年末由財(cái)務(wù)部組織安排一次全面盤點(diǎn)。

（一）盤點(diǎn)原則：

1、原材料庫：原材料按價(jià)值分為A、B、C三類。A類材料（采購價(jià)格2元以上）按月清查；B類材料（采購價(jià)格0.5—2元以內(nèi)）按季度清查；C類材料（采購價(jià)格0.5元以下）半年度清查，對原材料分出主次，便于庫管員對原材料價(jià)值的掌握,減輕了盤點(diǎn)的工作量。

2、成品庫：庫內(nèi)成品按月進(jìn)行清查。

（二）盤點(diǎn)流程：

每月25日庫管員根據(jù)材料分類對材料/成品進(jìn)行盤點(diǎn)→對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行整理→整理盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，賬實(shí)相符（賬實(shí)不符庫管員查找原因，并編寫盤點(diǎn)分析說明經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)）→27日上報(bào)財(cái)務(wù)部。

四、非倉庫工作人員嚴(yán)禁進(jìn)入倉庫，需進(jìn)入倉庫時(shí)，必須在庫管理員陪同方可進(jìn)入倉庫，違者罰款200元。

倉庫所有物品未經(jīng)同意并且未辦理任何相關(guān)手續(xù)的，任何人員不得私自動用倉庫物品，違者罰款500元，情節(jié)嚴(yán)重報(bào)公安機(jī)關(guān)處理。

本制度中所述處罰條例，累計(jì)達(dá)到三次（含）以上的，視為嚴(yán)重違紀(jì)行為，公司將予以辭退處理。

五、本制度由財(cái)務(wù)部制訂，最終解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部所有，本制度自頒布 之日起實(shí)施。

2017

財(cái)務(wù)部 年3月5日

第二篇：庫房制度

倉庫安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來源： 作者：

[字體：大 中 小] 為保證倉庫管理工作的正常化，促進(jìn)生產(chǎn)發(fā)展，保障職工的身體健康和公司財(cái)產(chǎn)物資的安全，特制定本制度：

第一節(jié) 通則

第一條 倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，保管辦法及注意事項(xiàng)，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及消防器材。

第二條 倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向管理人員進(jìn)行安全技術(shù)管理方面的教育。第三條 各倉庫的結(jié)構(gòu)必須符合要求，不得任意修改，門窗一律向外開。第四條 庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。入庫時(shí)按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成意外事故和損失。

第五條 庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容量。第六條 庫內(nèi)應(yīng)保持良好通風(fēng)，必要時(shí)可安裝通風(fēng)設(shè)備。

第七條 同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。

第八條 各庫的照明系統(tǒng)，須按時(shí)聯(lián)系有關(guān)部門及時(shí)作好技術(shù)檢查，檢修，以免失效。

第九條 倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好用。其數(shù)量按規(guī)定配備。

第十條 倉庫內(nèi)部和周圍，嚴(yán)禁煙火。

第十一條 倉庫保管員每天上下班時(shí)，對庫內(nèi)外要巡視一次，門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告以便追查處理。

第十二條 倉庫周圍和內(nèi)部，不得有垃圾或易燃物品積存，以免引起火災(zāi)。第十三條 外來人員未經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自進(jìn)入倉庫，安全檢查人員憑證件可進(jìn)入檢查。

第十四條 處罰

（1）對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動合同，（2）對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

第二節(jié) 油類倉庫安全管理制度 第十五條 油庫管理人員必須精通倉庫各種油類安全存放的知識及有關(guān)注意事項(xiàng)，并會正確使用該油庫的安全設(shè)施及消防器材。

第十六條 油庫主管負(fù)責(zé)人經(jīng)常對油庫人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有關(guān)安全及消防知識的教育，并進(jìn)行考試。

第十七條 各油庫的建筑及設(shè)備必須適合各種油類貯存。

第十八條 油庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，庫內(nèi)外應(yīng)保持清潔整齊，不得有破布，木屑垃圾等易燃物，倉庫附近道路必須暢通，不得有礙消防車通過的障礙物。

第十九條 各種油庫必須設(shè)有充足合格的消防設(shè)備和黃沙，并經(jīng)常進(jìn)行檢查。

第二十條 油庫照明必須是防爆燈，電線要有保護(hù)管，禁止使用明電線或破電線。

第二十一條 各類油物要分開保管，不得混放一起，以免領(lǐng)取出現(xiàn)錯(cuò)誤。第二十二條 搬動油桶時(shí)不得亂撞亂摔，要輕拿輕放，防止發(fā)生事故。第二十三條 倉庫應(yīng)有良好的通風(fēng)條件，以保持室內(nèi)溫度適宜，如室溫達(dá)到32℃應(yīng)盡量避免搬運(yùn)發(fā)放。

第二十四條 開啟油桶時(shí)，禁止用鐵器敲打，必須使用銅質(zhì)或鋁質(zhì)工具。第二十五條 非油庫工作人員未經(jīng)允許不得隨意入內(nèi)，嚴(yán)禁穿鐵釘鞋，帶火柴及其它引火物入內(nèi)。

第二十六條 處罰

（1）對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動合同，（2）對違反規(guī)定，在油類倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

第三節(jié) 藥品試劑倉庫安全管理制度

第二十七條 倉庫管理人員必須對所有存放藥品試劑的性質(zhì)，保管辦法及安全注意事項(xiàng)精通熟悉，并會正確地使用本庫的安全及消防設(shè)施。

第二十八條 倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)須經(jīng)常對倉庫管理員進(jìn)行業(yè)務(wù)，安全及消防知識教育，并定期進(jìn)行考試。

第二十九條 倉庫周圍要保持清潔。不得存放易燃易爆物品，道路要保持暢通無阻。

第三十條 倉庫的電氣設(shè)備及照明必須是防爆型，并定期檢查，保證完整無損。第三十一條 庫必須備用足夠，合適的消防設(shè)備。

第條 倉庫存放的藥品試劑，要排列整齊分類保管，不得將性質(zhì)不同的和有抵觸的藥品試劑混放在一起。

第三十二條 倉庫存放的藥品試劑必須貼有明顯的品名標(biāo)號，以防領(lǐng)錯(cuò)。第三十三條 搬動藥品、試劑時(shí)，必須輕拿輕放，禁止摔打和撞擊，如包裝有破捐損的應(yīng)立即處理。

第三十四條 庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火及攜帶引火物。

第三十五條 非本庫人員不得隨意入庫，如因工作需要必須入庫時(shí)，應(yīng)在登記簿上登記，經(jīng)倉庫主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進(jìn)入。

第三十六條 處罰

（1）對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動合同，（2）對違反規(guī)定，在藥品試劑倉庫抽煙動火人員處100元罰款，并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時(shí)制止的，處100元罰款。

安全用電管理制度

[日期：2009-07-07]

來源： 作者：

[字體：大 中 小] 為了加強(qiáng)電能的安全管理，防止意外事故發(fā)生，確保安全用電，特制定本制度：

第一條

所有電路安裝、電器操作的人員，都必須經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)，考試合格后，才能上崗。

第二條 電工要按規(guī)定穿戴勞保用品，工作應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有專業(yè)的安全生產(chǎn)，專業(yè)技術(shù)知識。

第二條 設(shè)備動力科要建立健全電氣方面的技術(shù)檔案資料，如高壓分布圖，低壓分布圖，全廠架空線和電纜設(shè)置圖，接地網(wǎng)絡(luò)，避雷裝置圖，以及電器設(shè)備的技術(shù)狀況登記等資料。

第三條 一切電器設(shè)備必須接地可靠，使用手提移動電動器（如電鉆、電槍等），要戴絕緣手套或配備電器保護(hù)裝置手提移動電動器具，保護(hù)裝置由設(shè)備處每季檢查一次，并做好檢查記錄。第四條 變電所、各控制室等應(yīng)符合用電安全規(guī)定，非工作人員不準(zhǔn)隨便進(jìn)入。

第五條 操作電器裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得任意開動電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。

第六條 自己經(jīng)常接觸和使用的配電箱、配電板、按鈕開關(guān)、插座以及導(dǎo)線等，必須保持完好、安全，不得有破損或?qū)щ姴糠致懵冻鰜怼?/p>

第七條 操作電氣裝置應(yīng)熟悉其性能和使用方法，不得隨意開動電源裝置，嚴(yán)禁在電源裝置上放置物件。

第八條 電氣操作人員要保證電器設(shè)備的整潔、完好，防止受朝，禁止用腳踢開關(guān)或用濕手板開關(guān)，更不能用金屬物觸及帶電的電器。

第九條 打掃衛(wèi)生、擦拭設(shè)備時(shí)，嚴(yán)禁用水沖洗或用濕布擦拭電氣設(shè)施，以防發(fā)生短路和觸電事故。

第十條 電器在使用過程中，發(fā)生打火、異味、高熱、怪聲等異常情況時(shí)，必須立即停止操作，關(guān)閉電源，并及時(shí)找電工檢查、修理，確認(rèn)能安全運(yùn)行時(shí)，才能繼續(xù)使用。

第十一條 接觸電源必須有可靠的絕緣措施，并按規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行檢查，防止觸電事故的發(fā)生。有高電壓的場所、電線裸露的地方，應(yīng)設(shè)立醒目的危險(xiǎn)警示標(biāo)志，并采取有效的隔離措施，防止電擊事故發(fā)生。室外的電氣設(shè)施，必須定期清理周圍的雜草樹林，防止引發(fā)事故。

第十二條 電氣發(fā)生事故，應(yīng)立即切斷電源，采取有效措施，及時(shí)報(bào)告設(shè)備動力科、安全環(huán)保科等相關(guān)科室，以便進(jìn)行事故調(diào)查，分析和處理。

第十三條 一般禁止使用臨時(shí)線。必須使用時(shí)，應(yīng)經(jīng)相關(guān)安全和技術(shù)部門批準(zhǔn)。臨時(shí)線路應(yīng)按有關(guān)安全規(guī)定安裝好，不得隨便亂拉亂拽，還應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)拆除。

第十四條 處罰

(1)任何部門和個(gè)人都必須嚴(yán)格遵守安全用電制度，嚴(yán)禁私拉亂接電源，嚴(yán)禁違章違規(guī)使用電器，嚴(yán)禁電源線路超負(fù)荷使用。對于違規(guī)違章用電的部門和個(gè)人，分別處500元、200元罰款，并責(zé)令參加安全學(xué)習(xí)。

(2)對違反規(guī)定隨意開動電源，在電源裝置上堆放物件的當(dāng)班人員處100元罰款。并責(zé)令參加安全學(xué)習(xí)。

起重設(shè)備安全管理制度

[日期：2009-07-07]

來源： 作者：

[字體：大 中 小] 為加強(qiáng)對起重設(shè)備的安全管理，有效防止事故發(fā)生，結(jié)合公司情況，特制定本制度。

第一條

操作人員必須經(jīng)過安全培訓(xùn)考試合格，且保證機(jī)組人員相對穩(wěn)定，做到定人、定機(jī)、定崗位職責(zé)的“三定制度”，持證上崗操作。

第二條 鋼絲繩的斷絲數(shù)、腐蝕磨損量、變形量應(yīng)符合國標(biāo)規(guī)定。第三條 吊鉤應(yīng)無裂紋，無明顯變形，磨損無超標(biāo)，緊固可靠。

第四條 各行程限位開關(guān)、聯(lián)鎖保護(hù)裝置完好可靠，緊停開關(guān)緩沖器、終端止擋器保護(hù)裝置有效。

第五條 各指示燈應(yīng)完好，禁止帶病開機(jī)，禁止吊運(yùn)易燃易爆品，嚴(yán)禁撞車。第六條 操作應(yīng)緩慢，起吊物件應(yīng)速度均勻，不得頻繁正反操作按鈕，離機(jī)應(yīng)關(guān)電源。

第七條 起重機(jī)械設(shè)備應(yīng)性能良好，不允許出現(xiàn)帶病工作。

第八條 起重機(jī)械設(shè)備作業(yè)時(shí)，所有人員嚴(yán)禁在起重臂和吊起的重物下停留或行走。

第九條 指揮人員必須集中精力指揮，發(fā)現(xiàn)工作條件不符合有關(guān)規(guī)定，不得進(jìn)行指揮作業(yè)。

第十條 起重機(jī)械設(shè)備使用必須堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方針。任何單位和個(gè)人不得違章指揮、違章使用、違章操作起重機(jī)械設(shè)備。

第十一條 起重機(jī)械設(shè)備人員必須嚴(yán)格遵守機(jī)械設(shè)備產(chǎn)品說明書及《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》及國家、行業(yè)有關(guān)規(guī)程、規(guī)定。做好“十字作業(yè)”（清潔、潤滑、調(diào)整、緊固、防腐）。

第十二條 國家明令淘汰的起重機(jī)械設(shè)備必須報(bào)廢，磨損嚴(yán)重，基礎(chǔ)件已損壞，在進(jìn)行大修已不能達(dá)到使用和安全也應(yīng)報(bào)廢，使用15年以上的必須報(bào)廢。

第十三條 處罰

(1)違反本制度規(guī)定，違章指揮、違章使用、違章操作起重機(jī)械設(shè)備的，處100元罰款。

(2)違反本制度規(guī)定，操作起重機(jī)械設(shè)備前不認(rèn)真檢查設(shè)備狀況，強(qiáng)行讓設(shè)備帶病工作的，處100元罰款

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隱患排查治理制度

[日期：2009-07-07]

來源： 作者：

[字體：大 中 小] 為了建立安全生產(chǎn)事故隱患派查治理長效機(jī)制，推進(jìn)公司安全隱患派查治理工作，徹底消除事故隱患，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，特制定本制度。

第一條 事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

第二條 對于一般性事故隱患，安全科應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。

第三條 對于重大事故隱患，安全科應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時(shí)局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。

第四條 事故隱患的范圍

1、危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險(xiǎn)情。

2、可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計(jì)缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。

3、建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。

4、停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。

5、可能造成職業(yè)病、職業(yè)中毒的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。

6、在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。

7、丟棄、廢棄、拆除與處理活動（包括停用報(bào)廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險(xiǎn)化學(xué)品的處理等）。

8、可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。

9、以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。

第五條 安全科每周應(yīng)會同各相關(guān)部門，對廠區(qū)進(jìn)行隱患排查一次，每月進(jìn)行一次安全大檢查。

第六條 對所排查的安全隱患，由安全科會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各車間、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。

第七條 對難以立即整改的重特大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時(shí)限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。第八條 在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

第九條 對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)向公司安全科、總公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報(bào)告，報(bào)告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。

第十條 事故隱患堅(jiān)持“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的車間、部門組織整改，整改責(zé)任人為各車間、部門主要負(fù)責(zé)人。

第十一條 各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向車間，凡車間能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。

第十二條 整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向公司安全科報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。

第十三條 整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報(bào)告，由安全科組織檢查驗(yàn)收。

第十四條 對整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。

第十六條 安全科每月應(yīng)對公司隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并交公司主要負(fù)責(zé)人簽字報(bào)總公司備案。

第十五條 處罰

1、對不及時(shí)報(bào)告、隱報(bào)、瞞報(bào)重大事故隱患的部門主要負(fù)責(zé)人處500元罰款。

2、對查出的事故隱患，在整改過程中不制定治理方案的部門主要責(zé)任人處500元罰款。

3、對查出的事故隱患，不及時(shí)進(jìn)行整改治理，擅自生產(chǎn)作業(yè)的部門主要責(zé)任人處500元罰款。

4、對不及時(shí)報(bào)送事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表的，處安全科主要負(fù)責(zé)人500元罰款。

第三篇：移動庫房規(guī)范

移動炸藥庫建設(shè)2011標(biāo)準(zhǔn)

民爆物品使用單位儲存爆破器材技術(shù)規(guī)范（試行）1范圍

本規(guī)范規(guī)定了民爆物品使用單位儲存爆破器材的安全技術(shù)要求和管理工作要求。本規(guī)范所指的民爆物品使用單位為爆破器材使用單位、參與爆破器材配送/或和爆破工程施工的爆破器材生產(chǎn)、銷售企業(yè)。

本規(guī)范適用于滬昆三分部工程段內(nèi)的民爆物品使用單位固定或/和臨時(shí)儲存爆破器材。2 引用文件

民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例。GB180098-1998 民用爆破器材工廠設(shè)計(jì)安全規(guī)范。GB6722-2003 爆破安全規(guī)程。爆炸力學(xué)。

3.1 一般規(guī)定

倉庫不應(yīng)設(shè)在易受山洪、滑坡、臺風(fēng)和潮水侵害的地方，宜設(shè)在偏僻地帶；倉庫內(nèi)部、外部安全距離滿足有關(guān)規(guī)定；落實(shí)安全管理制度，崗位安全管理責(zé)任；依法設(shè)置治安保衛(wèi)機(jī)構(gòu)或配備治安保衛(wèi)人員和保管員；倉庫墻體和圍墻密實(shí)、堅(jiān)固、完整；倉庫內(nèi)無強(qiáng)、弱電接入，自然透光、通風(fēng)；倉庫內(nèi)無雜物，爆破器材符合堆放規(guī)定；倉庫主要出入口安裝普通的防盜報(bào)警設(shè)施；庫區(qū)周圍、內(nèi)部整潔、平整，符合消防管理規(guī)定；符合民爆信息系統(tǒng)運(yùn)行所需的條件。3.2 倉庫內(nèi)、外部安全距離 3.2.1倉庫內(nèi)部安全距離

炸藥庫之間的內(nèi)部距離以炸藥庫間不殉爆為原則，雷管庫與炸藥庫之間的安全距離由雷管的儲存量確定。確定內(nèi)部距離時(shí)，可以考慮倉庫間防護(hù)土堤的影響。防護(hù)土堤的結(jié)構(gòu)為：頂部寬度大于80厘米，高度大于180厘米，長度不小于雷管庫房最近墻壁面的長度的立體梯形。鑒于爆破器材使用單位的倉庫普遍為一個(gè)炸藥庫（含索類）和一個(gè)雷管庫結(jié)構(gòu)，且雷管庫儲量不大，所以，表1給出的是雷管儲量不大于500萬發(fā)情況下的倉庫與導(dǎo)爆索、硝銨類炸藥倉庫之間的安全距離。雷管儲量大于500萬發(fā)的內(nèi)部安全距離參見《爆破安全規(guī)程》的規(guī)定。對于一個(gè)炸藥庫（含索類）一個(gè)雷管庫結(jié)構(gòu)的倉庫，應(yīng)限制倉庫中雷管的存放數(shù)量。倉庫中雷管的數(shù)量可由倉庫中的炸藥的數(shù)量確定。通常情況下，按1公斤炸藥∶1發(fā)雷管的比例核定雷管數(shù)量。表2給出的是爆破器材使用單位的倉庫有多個(gè)炸藥庫情況下的內(nèi)部安全距離。大于30噸的炸藥庫間的內(nèi)部安全距離參見《爆破安全規(guī)程》的規(guī)定。

表1 雷管庫與導(dǎo)爆索、硝銨類炸藥倉庫之間的安全距離

雷管數(shù)量N/萬發(fā)

50

倉庫類型 無土堤地面庫、藥堆/m 20.0 15.0 10.0 5.0 有土堤地面庫/m 18.0 12.0 8.0 5.0

注：雷管和導(dǎo)爆索按其裝藥量計(jì)算存藥量。雷管包括工業(yè)火雷管、電雷管、導(dǎo)爆管雷管等，每發(fā)雷管按1克TNT炸藥量計(jì)。

硝銨類炸藥指粉狀銨銻炸藥、銨油炸藥、乳化炸藥、震源藥柱等。

表2 導(dǎo)爆索、硝銨類炸藥倉庫之間的安全距離

存藥量Q /t 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 5≥Q＞3 3≥Q＞1 Q≤1

倉庫類型 無土堤地面庫、藥堆/m 26 20 18 16 12 10 有土堤地面庫/m 20 18 16 13 10 8

注1：本表適用于硝銨類炸藥和黑火藥。

注2：硝銨類炸藥指銨銻炸藥、銨油炸藥、乳化炸藥、震源藥柱等。

3.2.2倉庫外部安全距離

外部安全距離的起算點(diǎn)是倉庫的外墻墻根、藥堆的邊緣。確定外部安全距離時(shí)，可不考慮炸藥性質(zhì)和倉庫有無土堤，但應(yīng)考慮周邊地形的影響。庫區(qū)內(nèi)有一個(gè)以上倉庫或藥堆時(shí)，應(yīng)按每個(gè)倉庫或藥堆分別核定外部距離。每個(gè)倉庫至其他保護(hù)對象的允許距離，應(yīng)先按表4確定各該保護(hù)對象的防護(hù)等級系數(shù)，并以規(guī)定的系數(shù)乘以表3規(guī)定的距離來確定。倉庫外部安全距離內(nèi)，可建造少量的施工單位的臨時(shí)辦公用房，生活用房須離倉庫150米外。

表3 地面爆破器材庫至村莊（100戶～200戶）邊緣的安全允許距離

存藥量Q/t 100≥Q＞50 50≥Q＞30 30≥Q＞20 20≥Q＞10 10≥Q＞5 Q≤5

安全允許距離a/m 800 700 600 500 400 300

a 表中距離適用于平坦地形，遇到下列幾種特定地形時(shí)，其數(shù)值可適當(dāng)增減： ——當(dāng)危險(xiǎn)建筑物緊靠20m～30m高的山腳下布置，山的坡度為10°～25°，爆破器材庫與山背后建筑物之間的距離，與平坦地形相比，可適當(dāng)減少10%～30%。

——當(dāng)危險(xiǎn)建筑物緊靠30m～80m高的山腳下布置，山的坡度為25°～35°，爆破器材庫與山背后建筑物之間的距離，與平坦地形相比，可適當(dāng)減小30%～50%；

——在一個(gè)山溝中，一側(cè)山高為30m～60m，坡度10°～25°，另側(cè)山高30m～80m，坡度25°～30°，溝寬100m左右，溝內(nèi)兩山坡腳下爆破器材庫直對布置的建筑物之間的距離，與平坦地形相比，應(yīng)增加10%～50%；

——在一個(gè)山溝中，一側(cè)山高為30m～60m，坡度10°～25°，另側(cè)山高30m～80m，坡度25°～35°,溝寬40m～100m，溝的縱坡4%～10%，爆破器材庫沿溝縱深和溝的出口方向建筑物之間的距離，與平坦地形相比，應(yīng)適當(dāng)增加10%～40%。

3.3 地面?zhèn)}庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)

地面?zhèn)}庫除需滿足4.1所需的要求外，還需符合下列條件： 倉庫門應(yīng)向外開，且有兩層，外層門應(yīng)為防火門，內(nèi)層門應(yīng)為通風(fēng)門，內(nèi)、外門分別安裝門鎖，鑰匙由不同保管員保管。具有合格的防雷設(shè)施； 倉庫外部100m距離內(nèi)設(shè)立消防水池，其儲水量應(yīng)在50m3以上； 庫區(qū)內(nèi)的值班室距離炸藥倉庫應(yīng)大于50m，并能觀看整個(gè)庫區(qū)情況； 值班室不得使用明火。

3.4 小型倉庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)小型倉庫是指庫區(qū)內(nèi)只有一個(gè)炸藥庫房和一個(gè)雷管庫房的簡單結(jié)構(gòu)。其儲存爆破器材的最大量見表5。

表5 小型倉庫的最大儲存量

爆破器材名稱 單 位 最大貯存量

硝銨類炸藥 kg 3000 雷

管 發(fā) 20000 導(dǎo)火索 m 30000 導(dǎo)爆索 m 30000 塑料導(dǎo)爆管 m 60000

小型倉庫除需滿足3.1所需的要求外，還需符合下列條件：倉庫門應(yīng)向外開，且有兩層，外層門應(yīng)為防火門，內(nèi)層門應(yīng)為通風(fēng)門，內(nèi)外門分別安裝門鎖，鑰匙由不同保管員保管。具有合格的防雷設(shè)施； 消防水池儲水量在15m3以上； 庫區(qū)內(nèi)的值班室距離炸藥倉庫應(yīng)大于20m，并能觀看整個(gè)庫區(qū)情況； 值班室不得使用明火。

3.5 地面?zhèn)}庫、小型倉庫庫區(qū)平面布置和建筑

3.5.1倉庫區(qū)總平面布置

根據(jù)庫房的危險(xiǎn)等級和存藥量結(jié)合地形布置。

值班室應(yīng)布置在庫區(qū)入口處。

存藥量較大的庫房不宜布置在倉庫區(qū)出入口附近。

庫房不宜長面相對布置。

在倉庫區(qū)應(yīng)設(shè)密實(shí)圍墻，圍墻到最近庫房墻腳的距離不應(yīng)小于5m，高度不應(yīng)低于2m，墻頂應(yīng)設(shè)防攀越措施。

庫房周圍5m范圍內(nèi)應(yīng)清除枯草、易燃物，圍墻外15m范圍內(nèi)不應(yīng)種植針葉樹和竹林。

3.5.2一般規(guī)定

各爆破器材庫房的耐火等級應(yīng)符合國家現(xiàn)行GBJ16-87中二級耐火等級的各項(xiàng)規(guī)定。

各爆破器材庫房內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)輔助用室。3.5.3庫房的建筑結(jié)構(gòu)

各爆破器材庫房應(yīng)為單層建筑。

庫房應(yīng)采用磚墻承重，屋蓋宜為砼結(jié)構(gòu)，凈高度不宜低于3.0m。

庫房的門應(yīng)為二層且均應(yīng)向外開啟，外層門應(yīng)為鐵皮包覆的耐火門，里層為鐵柵門和金屬網(wǎng)。

庫房內(nèi)任一點(diǎn)到門口的距離不應(yīng)超過15m，門的寬度不宜小于1.0m，高度不宜小于2.0m，不應(yīng)采用側(cè)拉門、彈簧門、不應(yīng)設(shè)置門坎。

庫房的窗應(yīng)能開啟并應(yīng)配置鐵柵和金屬網(wǎng)。在窗下靠近地面的適當(dāng)部位設(shè)置通風(fēng)孔并配鐵柵和金屬網(wǎng)。

炸藥庫房地面應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面，當(dāng)以包裝箱方式貯存且不在庫房內(nèi)開箱時(shí)，庫房地面可采用一般地面。

雷管庫房地面應(yīng)保持平整，并鋪軟墊。

倉庫區(qū)值班室宜采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面板，墻四角設(shè)構(gòu)造柱，加強(qiáng)柱與墻之間的拉結(jié)，窗過梁支承長度不應(yīng)小于24cm。消防

草原和森林地區(qū)的庫區(qū)周圍應(yīng)修筑防火溝渠，防火溝渠邊緣距庫區(qū)圍墻不宜小于10.0m，溝渠寬1.0至3.0m，深1.0m。

倉庫區(qū)設(shè)水池等固定消防設(shè)施和配備滅火器等流動消防器材。其它

倉庫建立后，如發(fā)現(xiàn)在爆破器材庫的外部安全距離內(nèi)修建建(構(gòu))筑物，知情單位和人員應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓膊块T、規(guī)劃部門或建設(shè)部門報(bào)告。

禁止電氣線路引入、跨越各爆破器材庫房。

庫房內(nèi)的照明應(yīng)采用室外投光燈。

倉庫區(qū)值班室按一般電氣場所設(shè)計(jì)。

庫房的防雷設(shè)施須經(jīng)有關(guān)部門驗(yàn)收合格。

建議各類倉庫安裝紅外、微波等報(bào)警設(shè)施和/或圖像監(jiān)控設(shè)備。

建議各類倉庫飼養(yǎng)看護(hù)犬。

進(jìn)入庫區(qū)道路基本平整，適合車輛運(yùn)輸。倉庫驗(yàn)收

使用單位的爆破器材倉庫是公安機(jī)關(guān)頒發(fā)有關(guān)許可證件的重要條件之一，需要有相應(yīng)評估資質(zhì)的單位進(jìn)行公共安全評估。由評估單位按照國家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或本規(guī)范的要求，認(rèn)定倉庫是否為合格倉庫。對于合格倉庫，且滿足其他管理要求的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)開具爆炸物品購買、運(yùn)輸證件，否則，不得開具購買、運(yùn)輸證件。其他

對于發(fā)生爆破器材丟失、被盜、被搶、短少等情況，知情單位或個(gè)人應(yīng)及時(shí)報(bào)告當(dāng)?shù)毓膊块T。

在爆破器材存放地附近，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)可疑人員，應(yīng)及時(shí)勸阻其離開，勸阻無效時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公安部門

第四篇：庫房管理

庫房管理崗位職責(zé)與考核辦法

為明確庫房管理各崗位的職責(zé)，提升庫房的管理服務(wù)水平和庫管員工作的積極性，建立合理傳遞機(jī)制及公平的庫房管理考核體系，特制定本辦法：

一、庫房管理的基本職責(zé)

1． 及時(shí)、準(zhǔn)確記錄庫存余額，確保庫房物品的帳、卡、物三者一致，庫房區(qū)

域劃分明確，物料標(biāo)識清楚，貨位卡記錄及時(shí)、字跡清晰；

2． 做好庫房物料的收、發(fā)、存管理，嚴(yán)格按流程要求收發(fā)物料；

3． 與車間綜合員及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的進(jìn)、出庫工作，并及時(shí)

向供應(yīng)部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；

4． 對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負(fù)責(zé)，對物品實(shí)行分區(qū)存

放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向上級報(bào)告物品存貨質(zhì)量情況；

5． 做好庫房各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；

6． 確保公司庫房 管理制度、相關(guān)制度、規(guī)定得以貫徹實(shí)施。

二、庫房主管作為倉庫管理工作的直接責(zé)任人，對內(nèi)負(fù)責(zé)庫房的日常事務(wù)綜合管理，對外對財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，積極配合公司制度的執(zhí)行，確保庫房財(cái)產(chǎn)的安全和完整；保證物料收發(fā)的相關(guān)信息傳遞及時(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。并公正、嚴(yán)格按庫管員考核制度來對庫管員進(jìn)行日?？己?，具體考核內(nèi)容為：

1． 供應(yīng)商送貨到庫房，庫管員是否按計(jì)劃來接收物料，報(bào)檢是否及時(shí)、單據(jù)

傳遞是否及時(shí)；

2． 庫管員是否收發(fā)物料及時(shí)，有無影響生產(chǎn)；是否有多發(fā)、少發(fā)、漏發(fā)等現(xiàn)

象發(fā)生；

3． 檢查庫房現(xiàn)場，庫容是否整潔；庫管員是否按區(qū)域存放物料；現(xiàn)場的標(biāo)識

是否明顯；物料的帳物卡數(shù)是否保持一致；貨位卡上的記錄是否連續(xù)、字

跡是否清晰；物料的防護(hù)措施是否到位；

4． 負(fù)責(zé)庫管員的考勤工作；

5． 查看庫管員是否按時(shí)、按量發(fā)料，對負(fù)庫存項(xiàng)目產(chǎn)生原因進(jìn)行分析并提出

預(yù)防措施；

6． 定期對各庫管員所管物料中的不合格品(一周)清理。獲得批示后按供應(yīng)部

提出的處理意見進(jìn)行處理，不合格品應(yīng)劃分責(zé)任界限，屬于供應(yīng)商的責(zé)任，應(yīng)及時(shí)通知退貨；

7． 負(fù)責(zé)庫房與質(zhì)檢部、生產(chǎn)車間等外部門業(yè)務(wù)的銜接和協(xié)調(diào)；

8． 每月定期或不定期向財(cái)務(wù)部、供應(yīng)部匯報(bào)當(dāng)月庫房工作的進(jìn)展情況；

9． 負(fù)責(zé)將有關(guān)庫房數(shù)據(jù)信息及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)部。

三、庫管員的崗位職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)分管物料的日常流轉(zhuǎn)，確保帳、卡、物三者一致及信息流通的及時(shí)性

與準(zhǔn)確性，嚴(yán)格控制負(fù)庫存；對庫房貨物應(yīng)掛好貨位卡，做好物料狀態(tài)標(biāo)

識，降低錯(cuò)發(fā)物料風(fēng)險(xiǎn)，為系統(tǒng)正常運(yùn)作提供強(qiáng)有力的支持；

2．嚴(yán)格按要求及時(shí)打寄庫單、入庫單，堅(jiān)持原則性又要講求靈活性，協(xié)助相

關(guān)部門對分管物料庫存的控制；

3．負(fù)責(zé)維護(hù)分管物料所轄區(qū)域庫容的保持、整潔，嚴(yán)格按公司庫房管理制度

要求存放物料并采取有效措施確保分管物料的安全性、完整性及各種防護(hù)、防塵手段落實(shí)到位；確保公司物料存放有序，整齊劃一；

4．完整、及時(shí)傳遞各種原始單據(jù)，并按要求提交庫房票據(jù)交管理員歸檔管理；

5．處理好與相關(guān)部門的工作關(guān)系，建立良好的工作溝通渠道；樹立為生產(chǎn)車

間服務(wù)的意識，把好生產(chǎn)物流鏈的源頭關(guān)，同時(shí)保證物流下游的順暢。

四、考核辦法（滿分100分；及格分60分）

1．如全部庫管員全月得分都在及格分以上，則當(dāng)月無獎無罰；

2．如全部庫管員得分都在及格分以下，則在當(dāng)月一次扣罰庫房主管2分，其

他庫管員1分；

3．因發(fā)物料不及時(shí)錯(cuò)發(fā)導(dǎo)致生產(chǎn)暫停待料或未按要求作業(yè)造成安全事故的，則該庫管員的基準(zhǔn)分降為及格分，然后再按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行2分扣罰；

4．扣罰的工資將全部獎給得分在及格分以上的庫管員，五、考核管理的辦法：每月由庫房主管對庫管人員進(jìn)行日?？己?，結(jié)合財(cái)務(wù)部不

定期對庫房管理工作的檢查并考核

六、各崗位考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)：

1.出勤管理 遲到、早退 一次1分

2.曠工（含遲到超過一個(gè)小時(shí)）一次2分

3.未經(jīng)請假擅離崗位者致使物料收發(fā)、生產(chǎn)受影響者 一次2分

4.庫管員現(xiàn)場管理物料、存放混亂不整齊每處扣1分

5.標(biāo)識不清、丟失、錯(cuò)放 每項(xiàng)扣1分

6.物料帳物卡數(shù)量不一致且查不出原因 每項(xiàng)扣1分

7.庫存優(yōu)化管理 沒按規(guī)定作好物料防護(hù)工作 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

8.物料發(fā)放不按先進(jìn)先出者 每發(fā)現(xiàn)一次扣1分

9.將不合格物料、標(biāo)有“不合格”或“待驗(yàn)”標(biāo)識的物料發(fā)到生產(chǎn)現(xiàn)場的 每發(fā)現(xiàn)一次扣2 分

10.接收物料2個(gè)小時(shí)內(nèi)不報(bào)請檢致使生產(chǎn)受到影響者 一次扣1分

11.每月報(bào)送庫存報(bào)表不及時(shí)一次扣1分

庫房辦公室

2012年11月20日

第五篇：庫房管理

一、倉庫管理工作的任務(wù)。

1、做好出庫和入庫的相關(guān)賬目。

2、做好貨品保管工作。

3、保障各的客戶所需貨物的供給。

4、做到日事日清

二、貨品管理制度

1、一定要做到系統(tǒng)張賬目，庫存貨品與出賬單一致（賬、物、卡一致）。

2、貨品碼放要按照不同的款號、不同顏色、不同尺碼，進(jìn)行分類規(guī)放到一起。對于貨品的碼放力應(yīng)做到整齊合理。

3、貨品碼放時(shí)要做到，同一款貨品碼放在一起，不能混放。

4、對外貿(mào)款，國內(nèi)款要做到分開存放，以方便查找不同貨品。

5、南方款（70%絨）和北放款(90 %絨)應(yīng)做到分開存放，以便于貨品管理。

6、在允許的情況下，老款貨品要集中到同一庫房堆放，新款貨品到貨后應(yīng)存放到同一庫房，便于貨品盤點(diǎn)，管理。

7、對與貨品的碼放要嚴(yán)格按照《倉庫消防安全守則》上的規(guī)定。

三、貨品入庫流程

1、貨品進(jìn)庫前應(yīng)有專職人員進(jìn)行貨品檢驗(yàn)，并驗(yàn)收完畢。

2、由倉庫人員進(jìn)行數(shù)量清點(diǎn)核對，確認(rèn)無誤后簽字接收入庫。

3、入庫后的貨品，要按照貨品管理制度進(jìn)行歸類存放。

四、貨品出庫流程；

1、對貨品一定要做到批次管理法。

2、貨品出庫前有庫房人員進(jìn)行統(tǒng)一配貨。

3、配貨完畢后，再由原配貨人員和主管進(jìn)行詳細(xì)清點(diǎn)，在配貨單上應(yīng)注明，每箱（包）貨品中的詳細(xì)顏色，尺碼的小數(shù)目，和每箱（包）貨品中的總數(shù)，核對完畢并簽字后確認(rèn)出貨。

4、對于成品庫員領(lǐng)取輔料庫物品時(shí)，應(yīng)先有輔料庫人員詳細(xì)清點(diǎn)完畢簽字，再由成品庫領(lǐng)取人員，清點(diǎn)領(lǐng)取物品的詳細(xì)顏色和數(shù)量，確認(rèn)無誤后簽字領(lǐng)取接收完畢。

五、逆向物流貨品流程

1、物流人員接收貨物時(shí)，首先檢查外包裝有無破損，確認(rèn)無誤后簽字接收。

2、各商家返回的的貨品，先由庫房人員進(jìn)行清點(diǎn)。

2、由清點(diǎn)人員對原返貨通知單，進(jìn)行數(shù)量核對。

3、檢查返回的貨品有無質(zhì)量問題，有無缺少輔料。如有缺失，先上報(bào)客戶管理人員，待確認(rèn)完畢后簽字接收入庫。

六、貨品盤點(diǎn)

1、為了做到實(shí)際庫存與系統(tǒng)庫存相同，對此應(yīng)每月度做一次貨品抽盤。

2、貨品盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)對不同款式的銷售價(jià)格標(biāo)簽進(jìn)行核對，對錯(cuò)誤的應(yīng)做到及時(shí)改正。

七、人員協(xié)調(diào)管理

本著以公司利益為第一的原則，庫房人員應(yīng)做到同心協(xié)力。

1、庫房配貨時(shí)必須做到兩人為一組，認(rèn)真完成工作任務(wù)。

2、物流人員應(yīng)做到與貨品同進(jìn)同出，盡職完成貨品的發(fā)放、接收工作。

3、庫房人員與物流人員，應(yīng)做到互相幫助，減少個(gè)人的工作壓力。

4、庫房所有人員，應(yīng)與其他部門人員搞好關(guān)系，力求做到互相幫助，以減少公司單個(gè)部門的工作壓力。

5、倉庫所有人員有任何意見或建議，可以直接反映給主管，有大家討論決定，大家努力做到和平共處。

八、獎罰制度

1、要有明確的時(shí)間觀念，不能遲到，早退。

2、對工作要認(rèn)真負(fù)責(zé)，誰出的錯(cuò)誰承擔(dān)，主管負(fù)主要責(zé)任。

（對于明確的獎罰制度由公司來決定）