第一篇：朱久文：電視劇采購的管理流程再造和實踐

電視劇采購的管理流程再造和實踐

管理流程再造（Business Process Reengineering，BPR）于上世紀90年代由美國麻省理工學院哈默教授提出，目前已被國內外眾多企業廣泛采用。管理流程再造理論是從企業管理開始的，要求對企業的流程、組織結構、文化進行徹底的重塑，通過對組織原有的管理流程不斷地理順、改造、更新，可以極大提高原來組織的運營效率和經濟效益，快速改善成本、質量、服務、速度等現代企業的主要運營基礎。

大多數電視臺的組織結構都建立在職能和等級的基礎之上，基礎管理薄弱，業務流程不規范，組織的程序化、制度化管理水平較低。在競爭激烈的節目采購市場，加強電視劇采購流程的科學管理、流程再造，降低成本，提高電視節目采購的精準率，尤為必要。

一、電視劇采購管理流程再造的主要內容

根據流程再造理論和現代媒體管理科學的發展方向和要求，結合目前節目采購部門的崗位設置，電視劇采購管理流程再造應當確立的總體思路是：1.按照民主集中制的原則，強化制約，提高效率；2.以流程導向代替職能導向，再造組織機構，整合人力資源；3.匯集多方意見，降低采購成本，提高采購精準率；4.面向流程，提高管理水平，打造高效的運行機制。按照這種設計思路，我們在電視劇采購實踐中做了一些探索和運用，設計的電視劇采購管理流程如圖1所示：圖1 電視劇采購管理流程

二、電視劇采購管理流程再造的具體運用

1.總體情況

江蘇省廣播電視總臺電視節目采購工作按照民主集中制的原則開展，實行四級審片制，即采購人員初審、審片組審片、分管主任復審、主任審看。另外還有送頻道或者召開觀眾審片會議復審。對審片評價較好的劇目進行外地播出效果評估，最后形成劇目的總體評價，對有爭議的劇目報總臺分管領導仲裁。所有外購節目采購在部門民主集中形成意見后報總臺領導批準購買。

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2.采購信息收集、篩選

采購人員負責節目市場的信息收集，及時了解節目市場的動態信息，掌握國內外電視劇和其他節目類型的發展動態，對未來的市場趨勢作出前瞻性預測，收集制作公司的樣帶，提前對新的片源進行仔細預審，細心篩選。

3.采購人員節目推薦

市場上電視劇節目質量參差不齊，在預審、篩選的過程中，采購人員事先淘汰一部分質量較差的劇目，只有中等檔次以上的劇目才能填寫預購節目審看推薦表，填注相關片目信息、報價情況，進入到下一個管理流程，便于下一環節集中審片的時候騰出更多的精力重點審核。

4.集中審片

這是電視劇采購流程中的重要環節，對部門電視劇的采購決策有著直接的參考意義。集中審片環節分為三部分：審片組審片、觀眾組審片和專家組審片。

（1）審片組審片

成立部門審片組，對采購人員提供的預審節目進行集中審片。制定專門的審片管理制度，審片組成員審片結束后及時填寫個人審片意見表，審片意見表的評估意見描述應該盡可能詳盡、具體、客觀。審片組組長及時進行審片意見匯總并反饋給部門領導。

為了激發廣大審片組成員的積極性和熱情，部門建立了對電視劇播出后的效果評估考核機制。針對每位審片成員當初審片時出具的審片意見，結合播出后的收視率表現，每月對審片情況進行統計和評估對比考核，對審片意見與實際播出表現最為接近的人員實行一定程度的獎勵。考核分為兩個標準，首先根據劇目質量等級評定的A＋（91分以上）、A（86-90分）、A-（81-85分）、B（76-80分以下）、B-（75分以下）五個等級標準，符合該類標準的再套用收視率考核，在相應質量等級標準中最接近該劇播出收視率的前二人中獎，并在年終時對預測準確最多的審片人員給予一定金額的特別獎勵。

（2）觀眾組審片

以社區觀眾看片會的形式和觀眾交流互動，零距離了解目標觀眾收視喜好和需求，把預審電視劇目放到一個目標觀眾實際收看環境中進行模擬，以獲取終端消費者對劇目內在質量的看法和意見，這對我們如何進行采購決策有著重要意義。我們在對《玫瑰綻放的年代》、《大刀向鬼子頭上砍去》、《追殺橫路進六》三部抗戰題材進行內在質量甄別的時候，就通過表格的形式，以觀眾看片的形式進行調查。

對有效回收的評估表進行整理，對每份結果分別賦予不同的權重，經過加權處理。

（3）專家組審片

把部門審片組和社區觀眾看片組看過的一些重點劇目再送到專家組進行審看，專家組由有多年審片經驗的專家、媒介學者和部門領導組成，他們對電視節目的深刻理解，對電視劇內在的質量評估起到了很好的把關作用。

5.頻道審看

頻道聯審制度則是吸收相關頻道對劇目質量的反饋意見，以書面形式予以描述。書面意見應寫明對具體劇目的綜合評分、具體評價及明確的購買與否建議。

6.外地播出評估

設計電視劇外地播出評估模型，由收視評估人員對預購電視劇在外地播出表現進行綜合分析后，出具綜合評價建議，供采購人員和領導決策。

7.總體評價綜合，是否購買決策

綜合以上各個嚴格的采購流程基礎管理，對預購電視劇內在質量已經有了清晰的判斷，采購

人員據此填寫申請購買推薦表，領導結合審片意見、外地收視率表現、性價比、版權期等層面的資料信息進行科學決策，決定是否購買。

8.劇目資料歸檔

便于備查和提升管理水平的需要，最后將所有資料進行歸檔，實行檔案化管理，包括已經購買和沒有購買的。

(作者：楊金平江蘇省廣播電視總臺電視節目采購部主任助理)

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第二篇：朱久文：電視劇、引進電視劇審查程序

電視劇、引進電視劇審查程序

2002年7月5日,國家廣電總局就切實加強電視劇審查工作發出通知。通知肯定了近年來各級電視劇審查機構和業務主管部門認真履行電視劇審查管理職責，使思想精深、藝術精湛、制作精良的優秀電視劇不斷涌現。通知指出，目前也有少數省級電視劇審查機構和主管部門未能切實履行審查職責，審查不細、把關不嚴，致使一些制作粗糙、胡編亂造、低級庸俗，甚至存在嚴重導向問題的電視劇得以通過審查、獲準播放。少數審查機構和業務主管部門未認真履行職責，使不少報總局審查的電視劇存在著明顯的導向問題和不當之處。有些問題初審時只要稍加留意就能夠發現并解決，個別電視劇漏洞百出、白字連篇，甚至一部電視劇中錯別字超過500個，相當數量的報審電視劇不符合送審要求，這種狀況必須盡快改變。

針對目前存在的問題，通知強調各省級電視劇審查機構和業務主管部門必須進一步增強政治意識、大局意識、責任意識和把關意識，采取有效措施，切實加強電視劇審查、管理工作，嚴把政治關、政策關、導向關、藝術關，通過有效管理，凈化熒屏，薦優限劣、推出精品，使我們批準播出的電視劇總體質量明顯上升，使廣大觀眾看到更多思想性、藝術性、觀賞性相統一的優秀電視劇。為確保電視劇創作導向正確，更好地為改革開放和現代化建設服務，更好地滿足人民群眾的精神文化需求，促進電視劇藝術的繁榮發展為切實提高電視劇審查工作質量和效率，通知對具體報審程序與報審要求作了如下規定：

一、國產電視劇報審要求

必須由持證單位報審。自2002年7月15日起，各地、各單位向總局總編室報審國產電視劇必須完整清晰地填寫《國產電視劇報審表》，加蓋公章，并提交齊全的送審材料。本《通知》附有《國產電視劇報審表》樣本，請接到后即印制備用。隨《報審表》提交的各項必備材料，包括《電視劇制作許可證》復印件、拍攝制作電視劇備案公示的復印件、聘用境外人員參與國產電視劇創作的批準文件復印件、每集不少于500字的劇情梗概、完整的片頭、片尾和歌曲的字幕清單表、符合審查要求的大1/2完整錄像帶或DVD一套。請報審單位認真整理、分類清點、逐項填寫，確保表中內容和數量與所附各項送審材料相統一，完整無誤。《國產電視劇報審表》中《主創人員》至少應包括編劇、導演、主要演員，協議書應以持證單位名義與受聘方簽署；劇組與受聘方簽約的，需補蓋持證單位公章。持證單位應參與以本單位名義制作的電視劇的主創工作，至少應派員出任該劇的制片人或制片主任，以掌握該劇的修改決策權，確保送審劇目按照總局的審查意見修改到位。

二、合拍劇報審要求

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境內電視劇制作機構與境外（含港澳臺）機構合作制作電視劇，由境內制作機構向總局外事司提出立項申請，并按有關規定提供必備材料，包括立項申請書、合拍中文劇本（或每集不少于1500字的大綱）、境內外主創人員名單和履歷及與制作單位簽訂的合約、拍攝計劃（含拍攝景點及詳細日程）、合作協議或意向書（需有資金投入情況及版權分成內容）、境內制作機構資格證明、境外制作機構資格證明等。

合拍劇攝制完成后，由境內制作機構向總局外事司報送審查。報審時需提交送審報告、經批準的故事梗概及分集大綱、題材規劃批文、合拍立項批復、與樣帶字幕相同的片頭片尾字幕、主創人員簡歷、主創人員合約、符合審查要求的完整樣帶、有關宣傳品等。

三、引進劇（含動畫片）報審要求

由有引進資格的單位向總局外事司報送審查，報審時需提交完整清晰的《引進電視劇報審表》，簽字并加蓋公章。本《通知》附有《引進電視劇報審表》樣本，請接到后即印制備用。報審時還需提交省級電視劇管理部門或上級主管部門初審意見、合約（中外文）、版權證明及授權書（中外文）、劇情介紹和分集梗概、符合審查要求的完整樣帶（如需預審，則需表明樣帶語種情況）；與樣帶字幕相一致的片頭片尾中外文字幕等。

對報總局審查的引進劇（含動畫片），引進單位的上級主管部門必須認真初審，切實把關，有效制止導向錯誤、質量低劣、格調低下、胡編亂造的文化垃圾流入，不能不負責任地將未經審查或把關不嚴的引進劇報總局審查。

引進劇目（含動畫片）在審查通過之前，只可簽署有關意向書；其內容經總局審查通過后，引進單位才能與供片方簽定付款協議。在總局得出審查結論之前，引進單位已與供片方簽約付款，而所引進劇目最終未獲準通過，所造成的經濟損失由引進單位自負。

四、對各類電視劇送審文字資料的要求

各項報審必備資料中，有關證明、批文和協議書等，需提供文字、印章、簽字等清晰、頁面完整的復印件。必要時需出示合約、授權書等原件。各類送審電視劇《劇情簡介》和《分集梗概》表達必須完整，不得以省略號或設懸念代替。凡簡介、梗概表述不清、不明確者，將予以退回，要求重新填寫。《省級審查機構或業務主管部門初審意見》應該明確具體，包括對送審劇目在思想性、藝術性、觀賞性等方面的基本評價，指出不足之處并附主要修改意見，不能只籠統填寫“同意送審”一類用語。《片頭、片尾完整字幕》中，涉及境外（含港、澳、臺）演職人員的，必須注明其所屬國家或地區,不得遺漏。

五、對各類電視劇送審樣帶的要求

除特殊情況外，連續劇需一次完整送審，不得中斷分送。送審樣帶應該錄制成播出版形式，欄目發行：法制 電影 記錄片 幽默 動物 動畫 汽車 綜藝 旅游 少兒 短劇等 網址 www.tmdps.cn 如何播出就如何送審。樣帶必須完整規范，畫面清晰、語音清楚、音樂和諧；樣帶需鋪時碼，時碼在畫面上部邊角處顯示，不與字幕重疊，不影響審看；連續劇每集片頭片尾字幕齊全，不能有的集有，有的集沒有；“樣片”字樣（防盜版標志）不能遮蓋字幕，影響審看；送審樣帶中如果留有一些已準備在正式播出時刪改的內容，必須注明。經修改后報送第二次以上審查樣帶，需附修改說明，明確指出刪減、修改內容及所處位置（何集何時間點），并加蓋制作單位（即持證單位）公章。修改說明中，所列內容必須與實際修改情況相符。送審樣帶均需粘貼片名標簽，倒帶至開始位置。

各類電視劇可根據需要打字幕，字幕（除書法題寫片名等）必須是簡體中文形式，并在送審樣帶上完整體現。送審樣帶上沒有的字幕，不得在播出時添加。合拍劇、引進劇（含動畫片）的片頭、片尾字幕必須加配中文，片中與故事情節有關的外文對白、主題歌及插曲歌詞大意，背景畫面中與劇情有關的各種標牌內容，動畫片分集故事小標題等，都應打簡體中文字幕。送審電視劇樣帶字幕應有專人負責校對，杜絕錯別字。

各省級電視劇審查部門和委托審查部門，應按照總局通知精神，調整和加強各自的電視劇審查工作，健全報審制度，規范審查程序。凡不符合報審要求的電視劇，如《國產電視劇報審表》和《引進電視劇報審表》填寫不完整、送審材料不齊全或不符合要求，樣帶質量不符合審查標準，粗制濫造、錯別字過多等，總局將退回送審單位，不予審查。

特此通知。

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第三篇：煤炭企業物資計劃采購管理流程再造

前 言

煤礦生產的特點是井下作業,其產品雖然單一,但生產過程卻是一個復雜的多工序、多環節的綜合體。包括了地質勘探、測量、開拓、掘進、運輸提升、排水、通風、供電、爆破、支護、采煤、選礦等諸多方面和環節。生產及設備投入受地質條件影響極大，面臨瓦斯(煤塵)爆炸、透水、火災、冒頂等重大安全隱患的威脅，使用物資品種繁雜且消耗不規律。煤礦生產的上述特點決定了煤礦物資采購管理工作的地位十分重要,確保煤礦安全生產、及時供應和降低采購成本就成為煤炭企業物資采購工作的中心任務。

山東新陶陽礦業有限責任公司（以下簡稱新陶陽公司），前身是肥城礦業集團有限責任公司陶陽煤礦，2008年11月經企業關閉破產注冊成立了以多元化投資為主體結構的民營企業。2009年3月掛牌成立了新公司。新陶陽礦業公司現開采中

一、中三兩井田，至2004年底，尚有工業儲量3164.6萬噸，可采儲量1895.8萬噸，開采煤系地層為石炭系太原群和二迭系山西組。礦井設計能力為90萬噸/年，現實際生產能力為70萬噸/年，生產煤種為氣煤和肥煤，主要產品為塊煤、粒煤和未能煤。目前公司面臨的現狀，一是采場接續緊張，現場條件不理想，礦井壓力大，受水威脅嚴重，受水威脅可采儲量為1105.9萬噸，并且下組煤開采難度大，面對企業重重經營困難，如何盡快的適應高效快速的社會經濟運行體制，抓住發展機遇，全面打造以煤為主，多業并舉的產業新格局，成為公司發展面臨的新課題。通過注重管理創新，積極探索新形勢下企業物資采購計劃管理的新路子，新途徑，是保證安全生產，取的較好效益最有效、最根本的途徑。

當前企業處于由國企向民營制企業轉軌階段，在物資采購管理方面基本上還是粗放型的，片面強調服務管理多、講求低成本采購、忽視物資計劃管理的現象還存在于企業。通過流程再造，運用市場經濟手段，實施科學、高效管理手段，保障企業物資供應，實現安全生產。

目 錄

一、課題選擇…………………………..………………3

二、課題研究與設計……………………………………4

二、課題實施過程………………………………………7

（一）計劃編制與審批流程再造………………………7

（二）采購環節流程再造……………………………….8

（三）物資驗收入庫流程再造??????????10

（四）財務手續流程再造????????????11

（五）分析與考核流程再造???????????11

四、效果評價?????????????????12

五、跟蹤與反饋????????????????13

第一部分 課題選擇

一、選題理由

煤礦生產的特點是井下作業,其產品雖然單一,但生產過程卻是一個復雜的多工序、多環節的綜合體。包括了地質勘探、測量、開拓、掘進、運輸提升、排水、通風、供電、爆破、支護、采煤、選礦等諸多方面和環節。生產及設備投入受地質條件影響極大，面臨瓦斯(煤塵)爆炸、透水、火災、冒頂等重大安全隱患的威脅，使用物資品種繁雜且消耗不規律。煤礦生產的上述特點決定了煤礦物資采購管理工作的地位十分重要,確保煤礦安全生產、及時供應和降低采購成本就成為煤炭企業物資采購工作的中心任務。

山東新陶陽礦業有限責任公司（以下簡稱新陶陽公司），前身是肥城礦業集團有限責任公司陶陽煤礦，2008年11月經企業關閉破產注冊成立了以多元化投資為主體結構的民營企業。2009年3月掛牌成立了新公司。新陶陽礦業公司現開采中

一、中三兩井田，至2004年底，尚有工業儲量3164.6萬噸，可采儲量1895.8萬噸，開采煤系地層為石炭系太原群和二迭系山西組。礦井設計能力為90萬噸/年，現實際生產能力為70萬噸/年，生產煤種為氣煤和肥煤，主要產品為塊煤、粒煤和未能煤。目前公司面臨的現狀，一是采場接續緊張，現場條件不理想，礦井壓力大，受水威脅嚴重，受水威脅可采儲量為1105.9萬噸，并且下組煤開采難度大，面對企業重重經營困難，如何盡快的適應高效快速的社會經濟運行體制，抓住發展機遇，全面打造以煤為主，多業并舉的產業新格局，成為我們新公司發展面臨的新課題。通過注重管理創新，積極探索新形勢下企業物資采購計劃管理的新路子，新途徑，是保證安全生產，取的較好效益最有效、最根本的途徑。

二、目的與意義

物資采購計劃管理，是企業為適應集約化和規模化生產方式，加強物資采購管理工作采取的一種管理方法，是提高企業物資采購水平，降低采購成本，提高企業經濟效益的重要手段。

（一）推進物資計劃采購管理，可以提高企業物資供應保障水平

當前企業處于由國企向民營制企業轉軌階段，在物資采購管理方面基本上還是粗放型的，片面強調服務管理多、講求低成本采購、忽視物資計劃管理的現象還存在于企業。通過流程再造，運用市場經濟手段，實施科學、高效管理手段，保障企業物資供應，實現安全生產。

（二）加強物資計劃采購管理流程再造，可以實現物資采購工作的精細化運作。

將計劃、采購、驗收、結算等業務分段管理,實現物資采購各環節的相互制約機制。在機構設置上按業務功能組建各有關部門部門,重新設計業務流程,并通過物資管理信息系統的有利配合對流程和業務分工進行嚴格界定,做到采購管理各環節權責清晰、鏈接穩定、相互監督、公開透明。

（三）實現物資采購過程監督機制。

通過物資采購計劃管理流程再造實現物資采購全過程監督。全過程監督是指對采購前、采購過程中和采購完成后進行的監督。從采購計劃的制定開始,到采購物資的結算完畢,其中對計劃下達、價格咨詢、采購方式確定、簽訂合同、物資驗收、貨款結算等六個環節進行全程監督。對計劃的監督主要是保證計劃的合理性和準確性;對價格的監督主要是看是否進行了貨比三家、價格是否合理;對合同的監督主要是考察其合法性和公平程度;質量監督是保證驗收過程不降低標準,不弄虛作假;付款監督是確保資金安全,按合同履行。把監督貫穿采購活動的全過程是確保采購管理行為規范和保護企業自身利益有效途徑。

第二部分 課題研究設計

一、物資計劃采購管理流程再造的概念

物資計劃采購管理流程再造就是從保證企業安全生產需要出發，在物資采購過程中實現精細化運作，充分利用資源，合理調整業務流程，關注市場變化，降低采購成本，實現企業效益最大化。

二、實施物資計劃采購管理流程再造的內涵

管理流程的再造就是要求在物資采購管理中做到精確定位、合理分工、細化責任、量化考核。精確定位就是指對每個部門、人員的職責要求定位準確，對流程中的不合理工序和環節要規范清晰、有機銜接；合理分工就是指細分工作職責和辦事程序，從而建立制衡有序、管理有責、高效運行的管理體系；細化責任就是對各業務部門及有關人員在物資采購管理中的責任細化，建立完善的管理獎罰制度，制約或約束各自的行為。量化考核是指對各部門及有關人員的職責、行為進行量化，具體化，進行考核獎懲

三、物資計劃采購管理流程再造的內容

物資采購直接關系到企業的安全生產,關系到企業的成本和利潤,是企業實現低成本、高效益的重要環節。因此制定嚴密合理的采購業務管控程序是提高采購管理水平的重點。其主要內容包括采購計劃方案的編制審定、供應商的選擇與價格確定、合同簽訂與管理、物資驗收入庫、采購付款與往來核對、采購業務的分析與考核等管控流程。

(一)采購計劃方案的編制與審批流程。這一流程可以使企業最大限度地控制采購預算,其一般業務控制流程為采購部門根據企業生產經營需要,提出物資采購的申請,倉儲或有關部門平衡庫存后由物資管理部門編制采購計劃,經財務管理部門審核后報采購主管領導審定。采購部門根據采購計劃編制采購方案,采購方案應明確采購的原則、采購的渠道、供應商的選擇方式和范圍等內容。管理控制重點是檢查采購方案是否經采購部門負責人審核,是否明確采購物資的具體數量、質量要求、交貨期、采購方式等,相關審定是否符合權限。

(二)供應商的選擇與價格確定流程環節。這一流程是物資采購控制工作的重點,可以使企業的采購預算資金得到有效的使用,使企業經營成本降低,并直接關系到企業的經營效益。其一般管理控制程序為采購部門應根據審定的采購方案,通過招標、競爭性談判采購或詢價采購等方式確定供應商與采購價格。這一環節的管理控制重點為采購是否經過詢比價、有無詢比價記錄,通過招標方式采購的是否符合招標管理規定,對大宗、批量、重要及特殊物資的采購是否采取招標方式,應集中采購的是否有違規自行采購的現象,相關審定是否符合權限。

通過合同范本管理,提高合同管理工作的規范化,降低合同簽訂風險;通過資質信用管理,建立供應商誠信檔案體系,降低了履約風險;通過合同風險點管理,強化合同履行的風險意識,減少合同履行風險;通過合同會簽管理,提高合同審批效率,規范業務流程;通過合同履行管理,加強經營過程的控制能力,提升公司精細管理水平;通過合同統計分析管理,提高公司經營決策自我分析能力。這一重點是檢查相關部門是否對合同進行審核,簽訂的合同是否送交財會、法律等相關監管部門。

(三)物資驗收入庫流程。采購物資到貨后,物資管理部門應組織采購、質檢、倉儲等部門對到貨物資進行檢驗清點,質檢部門出具檢驗報告,倉儲部門依據檢驗合格的報告辦理入庫手續,編制入庫單,登記庫存明細帳。這一流程的重點是是檢查物資入庫驗收資料是否齊全,驗收入庫是否符合不相容要求,庫存明細賬登記是否及時。

(四)采購付款流程。財會部門應依據采購合同、入庫單、發票等及時作賬務處理。采購款的支付應由采購部門根據采購合同及到貨情況提出申請,填制付款申請單,附齊相關單據,經采購等部門負責人審核簽字后送財會部門審核,財會部門根據資金安排、使用計劃、預付情況及合同約定辦理款項支付手續,采購款支付應經相關領導審批后辦理。這一流程的管理重點是檢查財務入賬手續是否齊全,暫估入賬是否及時合理;檢查采購款支付的依據是否齊全,與合同約定是否相符,相關審批是否符合權限。（五)分析與考核流程環節。

在建立了完善的內部控制管理制度和嚴密合理的采購業務流程基礎上,是否能夠有效執行就是關鍵。

一是可以通過拓寬監督管理渠道,來保證內部控制管理工作的實施,企業紀檢監察、審計等監督管理部門要切實發揮監督的職能作用,對采購業務要由事后監督向事前、事中的監督進行轉變,并要充分發揮職工群眾監督的作用,督促和約束采購部門的工作效率和工作質量,促進內部控制管理的有效運行。

二是通過制定內部控制管理考核及其責任追究制度來強化執行力,明確相關部門及員工在內部控制管理工作中應承擔的責任,加大員工內部控制管理制度執行情況的考核力度,對工作責任心不強、敷衍了事、完成不力,以致造成后果的人員進行責任追究,并視情節輕重予以通報、警告處分或給予必要的處罰來增強了各級管理人員的內部控制管理意識,以此來提升管理人員的業務水平和對內部控制管理制度的履行意識。

第三部分 課題的實施過程

在物資計劃采購管理的再造的實施過程中，新陶陽礦業公司專門成了由分管領導為組長，有關部室負責任人為成員的實施領導小組，緊緊圍繞物資計劃采購管理的主要內容，在五個方面進行了實施，具體做法是：

一、物資計劃采購編制與審批業務流程再造

改變過去物資計劃的編制歸采購單位編制的業務流程，由企業管理部負責全公司物資計劃編制、審批、下達、調整，全公司一切物資的采購計劃必須通過企管部編制、審核。

1.物資計劃采購編制的材料范圍重新進行了劃分與確定，包括：（1）各單位在安全生產、自制加工維修中使用的物資；

（2）全公司零星工程、單項工程等基本建設項目計劃需用的物資；（3）列入全公司維簡、大修理、安全費用、安全技措、科研推先項目等計劃需用的物資；

（4）其他不在單位包干費用由公司列支批準采購的物資。

2.全公司維簡、大修理、安全費用、科研推先等項目需用的物資，由總工程師、總會計師組織企管部、生產計劃科、財務資產部、機電科、地測科、技術科、物資供應部（以下簡稱供應部）等部門編制建議計劃和全年資金預算計劃，經董事會研究批準后，由企管部編制下達正式計劃。改變過去各專業老總分頭計劃采購的局面，做到透明、公開。

3.在物資計劃采購編制的過程中，各單位、部（室）要嚴格按企管部下達 的維簡、大修理、安全費用等物資計劃，根據本單位、部（室）的實際需用情況，每月5日前提出當月需用計劃，經分管領導簽批報企管部登記簽字后，交供應部辦理。每月26日前各單位、部（室）必須向企管部上報計劃完成情況。大型大宗物資、需廠家訂購物資、市場緊缺物資以及技術性能復雜、非標準材料、機加工專用材料等特殊要求的物資，必須提報需用計劃（必要時，附圖紙資料或作特殊說明），并提前1-3個月提報采購計劃。否則，影響生產、工作責任自負。

4.生產計劃科是生產線編制、審批物資需用計劃的職能部門。生產線各單位必須根據生產工作需要，按月編制物資需用計劃，于每月23日前報生產計劃科。生產計劃科按審批權限分別報分管領導、生產副總經理審核批準簽字后，于每月25日前編審完畢并報企管部、供應部各一份。其他單位物資需用計劃由企管部負責編制、審批。

5.供應部于每月26號下班前，將各種物資庫存情況（含缺貨計劃）經單位負責人、倉庫保管員簽字后報企管部，要做到準確、齊全、完整。

6.企管部在匯總平衡的基礎上編制物資采購計劃，于每月2號由總會計師組織會審審定后，在6號前下達供應部組織貨源。

7.經公司領導批準的特殊采購事項，不需要通過供應部辦理，使用管理部門直接采購的，使用管理部門代替供應部執行計劃、審批程序。

8.各單位追加物資需用計劃或上報后的物資需用計劃需要調整的，由申請單位及時寫出書面報告，按審批權限報請分管領導及職能部門簽批后提前5天報供應部，否則，供應部有權不予辦理，影響生產、工作責任自負。對生產急需及處理突發性事故所需物資，必須由總經理或當日值班公司領導審批，根據授權供應部可先行辦理采購，采購結束10日內必須補辦有關審批手續。

9.全公司零星土建、安裝、裝修工程等基本建設項目需用的物資，由企管部及時提報工程項目概（預）算，經分管領導、總經理審查批準簽字后，按程序報供應部辦理采購。

二、物資計劃采購環節流程再造

對于物資的采購改變過去材料由物資供應部采購，機電設備由機電科采購的業務流程，重新設計為全部由供應部進行采購。

1.供應部是全公司物資、設備采購的職能部門，一切物資的采購訂貨必須通過供應部辦理，其他任何單位和個人一律不準插手或直接對外辦理采購和訂貨業務，更不準變相或采取變通手段進購物資。否則，供應部不準驗收入庫，財務資產部不準付款，一切后果由責任者自負。

2.供應部必須嚴格按審定審批的采購計劃，辦理采購進貨，無計劃、超計劃的，一律不準采購進貨。凡需集團公司統購物資由供應部單獨上報物資計劃并催辦落實。

3.物資采購計劃下達后，供應部要合理編制物資采購方案，對采購計劃和授權范圍內物資采購提出采購建議價與比價情況，填報“物資采購價格審批表”，于每月8日前報企管部組織會審審批物資采購價格。

4.企管部根據市場調研情況，在收到供應部填報的“物資采購價格審批表” 2日內組織會審完畢，供應部要嚴格按核定的價格進行采購。供應部對企管部確定的價格存有異議的，由企管部、供應部共同調查核實后，按核實情況報分管領導批準后，方可變更處理。

5.在企管部確定的物資價格基礎上，供應部自行組織一般材料招標采購、比價

采購。10000元以上大批量高價位的物資采購必須進行公開招標，由供應部召集，企管部牽頭組織機電、生產計劃、紀委、財務等部門以及使用單位專業人員進行全過程監督，按照公平、公正和誠信原則，確定最終價格和選定供貨單位（最終價格不能高于企管部會審確定的價格）。有關資料經會簽后存檔備查。

6.企管部負責物資采購比價審計，必須由供應部專管人員到企管部核價定價、說明情況。

7.物資采購在審批的采購價格內找不到供應商時，采購計劃返回企管部重新會審核準定價后，企管部不再組織第三次審核定價。特殊情況由企管部、供應部負責人向公司領導匯報處理。

三、物資計劃采購管理驗收入庫流程再造

所有到貨物資，由供應部及時通知企管部、使用單位到指定貨物存放地點組織驗收。特種設備、安標產品、儀器儀表必須同時通知科技通訊信息部、機電科參加驗收。物資驗收時，按以下情況分別處理：

1.對到貨物資的供貨渠道、質量、計量驗收以使用單位和供應部為主，不得推脫責任；

2.對到貨物資的有效證件、外觀質量、實到貨量由供應部保管員在驗收時負責檢查，并對相關證件查驗歸檔，及時辦理移交手續；

3.對型號規格復雜、技術性能要求高從外觀不好檢驗的設備和材料，必要時，相關部門負責人、使用單位必須派專業人員共同驗收。

4.嚴格按計劃驗收，經驗收無誤，由企管部驗收人員在驗收單上簽字認可；對超計劃采購或計劃外采購的，一律不準入庫，并追究有關人員的責任。驗收單為三聯，企管部、供貨商、供應部倉庫各一聯。

5.對所購物資實行定品牌、定廠家進貨制度。確需改變定品牌及生產廠家時，必須按以下程序報批：

（1）在使用過程中，使用單位對所使用的定品牌、定廠家物資不能滿足工作需要、存在質量缺陷、價格偏高或感到費工費力，且有較理想的替代產品的，須由本單位寫出書面申請，單位負責人簽字蓋章后，報物資供應部。

（2）物資供應部匯總各使用單位上報情況，報企管部。企管部核實情況后，提出更改建議，報公司分管領導審批。

（3）公司分管領導不同意更改的退回。同意更改的，企管部組織機電、技術、生產計劃、科技通訊信息部核實情況后，確定新的物資廠家及品牌，報分管領導審批后，簽訂試用協議，試用期一般不少于6個月。試用期結束，供應部、使用單位要及時將試用情況形成書面材料報企管部，由企管部組織審查確認后反饋公司分管領導，公司分管領導認可后，由企管部最終報請公司主要領導簽批后，方可在本公司推廣使用。

6.對驗收不符合規定的產品，供應部要及時進行妥善處理。新購物資不合

格的要立即退貨，不能給公司造成損失。

7.凡以重量、長度和體積計算的物資，入庫前必須檢斤檢尺。紅土、沙、石子等土產材料由供應部自行驗收，企管部牽頭組織有關部門不定期監督、抽查。物資保管要分區分類，合理存放，保持整潔。對易燃易爆物品要按有關規定嚴格管理。

8.供應部倉庫要建立健全物資到貨驗收記錄、盤點記錄、材料明細賬，堅持每月一次盤點對賬，做到賬實相符，賬賬相符。

通過以上業務流程的再造，改變了過去物資到貨后由供應部一個單位驗收后入庫的業務流程。

四、物資計劃采購管理財務手續流程再造

采購業務結束后，供應部或使用部門必須安排專人具體辦理財務手續，主要是指物資材料的掛帳、付款手續，并由部門分管人員、行政主要負責人簽字蓋章。

1.企管部負責審計采購價格、采購數量，并與驗收單核對做好登記，審核無異議的驗收單（供貨聯）由企管部收回加蓋作廢章，定期銷毀。結算發票一律使用增值稅專用發票（非應稅項目物資除外），因開票時間或其他原因影響公司抵扣增值稅進項稅的，追究責任單位及責任者的責任。企管部審核符合規定的發票簽章后，由供應部或使用部門專人經分管領導簽字后，方可送交財務部辦理掛賬結算。

2.財務資產部對付款申請統一報批，付款分配明細表須經公司分管領導簽批，并報企管部由專管人員登記蓋章后，財務資產部方能辦理付款手續。特殊情況，經批準或授權的可不受此程序的約束。

3.付款必須嚴格按約定的付款方式付款。變更付款方式影響資金流動性的，需經分管領導同意簽批，并按企業內部要求變更相應價位。

五、物資計劃采購分析與考核流程再造

1.各單位物資需用計劃及供應部物資庫存情況（缺貨計劃）要嚴格按照時間規定報送企管部，否則，每遲報一天對單位行政主要負責人罰款100元，達

不到規定要求一律限期返工，并對報送人罰款50元。

2.對由于工作失誤，造成計劃不周，計劃的準確率到不到90%，一律追查責任者，對責任者每次扣罰10~50元，對安全生產造成較大影響的加倍扣罰。所造成的損失全部由責任者本人承擔。

3.供應部每月采購計劃完成率必須達到85%以上（包括臨時性追加計劃。考核計劃完成率，要具體到每一個明細規格，按計劃量驗收入庫視為完成），且不得影響公司的正常生產、工作。否則，每降低1%，對供應部扣罰500元，影響正常生產工作，視情況從重給予扣罰。

4.各單位在月、季、內計劃申請需用的物資，供應部進貨后，必須在月、季、內辦理領用手續，全部領取出庫，否則，按計劃需用物資（指當期沉淀庫存部分）價值的50%，對責任單位扣罰，按對單位罰款金額的10%對責任單位負責人扣罰。對申請調整計劃未能及時辦理變更手續的，原申請需用物資已到貨或已簽訂訂貨合同，公司內既不能調劑使用，又不能辦理退貨而造成的損失，由原申請單位全部承擔，并追究審批人的責任。

5.對無計劃、超計劃采購的物資不能辦理退貨的，按物資總價值100%對供應部進行扣罰，其中按扣罰金額的10%對責任者和單位負責人扣罰。

6.自購萬元以上大宗物資或單位價值3000元以上批量采購物資必須全部實行招標采購或比價采購，否則，每發現一筆違規業務，對供應部罰款500元，對供應部負責人和責任人各罰款50元。

7.由于采購或驗收原因造成的材料品種規格不符、數量不符、質次價高以及不合格的材料，每發現一處次對供應部罰款200~1000元，并對供應部負責人罰款20~100元（影響安全生產，按公司有關文件規定已經考核扣罰的，不再重復扣罰）。由此造成的損失，全部由經辦人或責任者承擔。

8.對在辦理物資計劃審批、價格監督、檢驗入庫、掛賬付款中其他違反本規定的，對責任者每次罰款200—1000元，性質嚴重的，從嚴分析處理。造成損失的，由責任者全部承擔。

第四部分 效果評價

通過實踐，新陶陽公司初步形成了新的物資計劃采購管理流程，理順了各有關單位和部門的職責范圍，減少了扯皮推諉現象。做到了采購管理各環節權責清晰、鏈接穩定、相互監督、公開透明。

一、通過流程再造集中采購發揮了部門優勢。在未實施流程再造前各物資使用部門都有相當的自行采購權,造成層層設庫和采購部門,使資金占用大,人員配備多,采購批量小,不僅不便于管理和監督,也不能發揮規模采購優勢。自實施流程再造后充分發揮了集中采購的規模優勢,增大采購批量,減少了中間環節,減少了推諉扯皮現象,增強了計劃的實施與完成，發揮了部門優勢。

二、通過流程再造,減少了物資儲備費用。堅持以總量控制為目標,以調整結構,增加有效儲備為核心。儲備管理的重點是儲備結構的調整,有效儲備品種增加,通過嚴格控制庫存動態,制定科學的實物儲備定額,優化儲備結構,提高儲備效率,加快儲備資金周轉次數。自實施流程再造以來，新陶陽礦業公司物資儲備資金由年初的850萬元，下降到年底的470萬元，下降了380萬元，是近年來下降幅度最大的一年，提高了企業的經濟效益。

三、通過財務結算流程的再造,節省了財務費用。通過資金統籌安排，根據資金狀況,改變自己的支付方式，控制資金支付節奏,發揮了集中管控和集中結算方式的優勢，為企業增加了經濟效益。

四、通過流程再造，降低了采購成本。采購的價格不是由采購部門完全決定,必須在價格控制部門的監督下,在所準入的供應商中比質比價或招議標，今年以來共計招、投標18次，標底價與實際采購價共計節約98萬元。

五、通過流程再造加強了物資的驗收工作，提高了物資采購質量。到貨物資經各有關部門共同驗收檢驗確認無誤后方可入庫，使各部門相互協調,相互制約，有利于科學采購,減少了質次價高物資的購入與使用。

第五部分 跟蹤與反饋

一、實施過程遇到的問題

在實施流程再造過程中，個別單位的重視程度不夠，要求不嚴，思想不夠

統一，突出表現在個別環節上不按程序要求辦理，影響了物資計劃采購管理的進行。

二、解決方法與改進方案

（一）提高思想認識

只有提高各有關人員的思想認識，才能保證新的業務流程的實施與進行。在實際運用過程中要不斷加強宣傳力度，改變過去舊的工作思維與方式，打破舊有的固定模式。

（二）嚴格考核落實

對于各管理流程的每個環節做到嚴格監督和控制，抓住考核這個核心，保證該項工作的順利實行。

（三）加強制度建設

對在實施過程存在的的問題，還要進一步完善和改進有關業務流程，使之適應新的業務的變化。通過加強制度的建設，保障各項業務的開展。

第四篇：朱久文：2013中國好聲音第二季總決賽流程

總決賽流程

1、上午10點選手簽到，按照簽到順序試麥

2、上午11點，評委抵達

3、上午12點，選手抽簽

4、下午2點10分，開始熱場《京韻》《牛仔舞》《爵士舞》

5、下午2點25分，評委入場，主持人開場

6、下午2點40分，1號選手開始演唱，4點結束第一輪

7、下午4點至4點10分，統計第一輪分數以及欣賞陳潔

明老師的作品《媽媽，我很孤單》

8、下午4點10分到5點30分，進行第二輪比賽

9、下午5點30分到5點40分，統計總分數以及欣賞高翔

老師的作品《挑媽媽》，王老吉互動（此環節由王老吉全權負責）

10、下午5點50分，公布廣州唱區十大唱將

11、比賽結束

第五篇：業務流程再造(流程管理)

業務流程再造

BPR（Business Process Reengineering）也譯為：業務流程重組、企業流程再造、是90年代由美國麻省理工學院(MIT)的計算機教授邁克爾·哈默（Michael Hammer）和CSC管理顧問公司董事長錢皮（James Champy）提出的.BPR是近年國外管理界在TQM（全面質量管理）、JIT（準時生產）、WORKFLOW（工作流管理）、WORKTEAM（團隊管理）、標桿管理等一系列管理理論與實踐全面展開并獲得成功的基礎上產生的。是西方發達國家在世紀末，對已運行了100多年的專業分工細化及組織分層制的一次反思及大幅度改進。BPR是對企業僵化、官僚主義的徹底改革。

企業再造理論的產生有深刻的時代背景。20世紀60、70年代以來，信息技術革命使企業的經營環境和運作方式發生了很大的變化，而西方國家經濟的長期低增長又使得市場競爭日益激烈，企業面臨著嚴峻挑戰。

有些管理專家用3C理論闡述了這種全新的挑戰：

(1)顧客（Customer）——買賣雙方關系中的主導權轉到了顧客一方。競爭使顧客對商品有了更大的選擇余地；隨著生活水平的不斷提高，顧客對各種產品和服務也有了更高的要求。

(2)競爭（Competition）——技術進步使競爭的方式和手段不斷發展，發生了根本性的變化。越來越多的跨國公司越出國界，在逐漸走向一體化的全球市場上展開各種形式的競爭，美國企業面臨日本、歐洲企業的競爭威脅。

(3)變化（Change）——市場需求日趨多變，產品壽命周期的單位已由“年”趨于“月”，技術進步使企業的生產、服務系統經常變化，這種變化已經成為持續不斷的事情。因此在大量生產、大量消費的環境下發展起來的企業經營管理模式已無法適應快速變化的市場。面對這些挑戰，企業只有在更高水平上進行一場根本性的改革與創新，才能在低速增長時代增強自身的競爭力。

在這種背景下，結合美國企業為挑戰來自日本、歐洲的威脅而展開的實際探索，1993年哈默和錢皮出版了《再造企業》（ReengineeringtheCorpration）一書，書中認為：“20年來，沒有一個管理思潮能將美國的競爭力倒轉過來，如目標管理、多樣化、Z理論、零基預算，價值分析、分權、質量圈、追求卓越、結構重整、文件管理、走動式管理、矩陣管理、內部創新及一分鐘決策等”。1995年，錢皮又出版了《再造管理》。哈默與錢皮提出應在新的企業運行空間條件下，改造原來的工作流程，以使企業更適應未來的生存發展空間。這一全新的思想震動了管理學界，一時間“企業再造”、“流程再造”成為大家談論的熱門話題，哈默和錢皮的著作以極快的速度被大量翻譯、傳播。與此有關的各種刊物、演講會也盛行一時，在短短的時間里該理論便成為全世界企業以及學術界研究的熱點。

IBM信用公司通過流程改造，實行一個通才信貸員代替過去多位專才并減少了九成作業時間的故事更是廣為流傳。

企業流程再造框架包括了再造過程中的各個部分，主要包含以下幾方面：一系列的指導原則；企業流程再造的過程（一系列的活動和它們的內部關系）；一系列的方法和工具，以及這些方法和工具在支持企業流程再造過程中的作用。企業流程再造框架涵蓋了再造的重要環節，企業自己可以按照框架的內容順利地完成企業流程再造過程。

核心內容:在BPR定義中，根本性、徹底性、戲劇性、和業務流程成為備受關注的四個核心內容。

根本性:根本性再思考表明業務流程重組所關注的是企業核心問題，如“我們為什么要做現在這項工作”、“我們為什么要采用這種方式來完成這項工作”、“我們為什么必須由我們而不是別人來做這份工作”等等。通過對這些企業運營最根本性問題的思考，企業將會發現自己賴以生存或運營的商業假設是過時的，甚至是錯誤的。

徹底性:徹底性再設計表明業務流程重組應對事物進行最根溯源。對自己已經存在的事物不是進行膚淺的改變或調整性修補完善，而是拋棄所有的陳規陋習，并且不需要考慮一切已規定好的結構與過程，創新完成工作的方法，重新構建企業業務流程，而不是改良、增強或調整。

實施BPR的戰略因素:

業務流程重組只有在企業強化戰略地位時才真正有可能實施。因此在業務流程重組之前，明確企業的經營戰略就變得異常重要。需要實施業務流程重組的一些戰略因素有：

1、認識到競爭對手將在成本、速度、靈活性、質量及服務等方面產生優勢。

2、增加運營能力所需的戰略。

3、重新評估戰略選擇的需要：進入新市場或重新定位產品與服務。

4、核心運營流程基于過時的商業假設或技術建立。

5、企業的戰略目標似乎無法實現。

6、市場上有了新變化。如市場份額需要擴大，出現新的競爭對手等。當企業出現以上因素時，業務流程重組會更加有效地得以實施。

BPR與BPM的區別

業務流程管理（BPM——Business Process Manage）是在企業內部建立起來的一種理念，是對這個企業的流程進行持續不斷地規范管理的過程。而BPR 相對來講是對企業做一個很極端的變化，一般企業在做BPR 的時候總是希望進行深度性變革，也就是創造一個新的組織結構。BPM 不一樣，它作為一個管理的方法，對于企業的流程進行管理，主要是對企業的業務流程做一個全面的分析，以明確哪些流程對企業很重要，哪些流程對企業不太重要，然后對這些流程進行設計、描述，最后通過IT 技術對這些流程實時地進行支持。因此BPM 是基于不斷的變化的。相對來說，BPR是再造，是對企業的整體，甚至包括基礎組織結構方面，都做出很大改動，所以進行BPR 項目的風險很高。

BPM是一個持續性的活動，要在企業內部建立一個管理機制。這個管理機制就是在 BPR 的一次性轉換以后，有人繼續不斷地完善這個功能。可以這么形容：企業的流程管理是一條漫漫長路，其中有上坡、轉彎、下坡等不斷的變化，而 BPR 則是其中的大拐彎。整個的過程不管大小都是BPM，都是流程管理，那么中間這些大的變化被稱為BPR。

——對朝柴來說，BPR那種急風暴雨式的變革肯定不適宜，因此，BPM工作部應當按照BPM的思路，通過分析和識別，做好對業務流程的管理。