第一篇：原輔材料及包裝物的采購管理制度

原輔材料及包裝物的采購管理制度

編號：(QS/ML-018)

1.材料選購

采購人員必須嚴格執(zhí)行《采購管理制度》，根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計劃單要求的品種、數(shù)量（批量）進行采購，供方必須是《合格供方名錄》中的供方，未經(jīng)質(zhì)量負責人同意，一律不準外購。

2.材料驗收

2.1采購人員必須提前一天通知質(zhì)檢員材料的到貨品種、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗。如特殊情況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一個工作日內(nèi)通知質(zhì)檢員抽樣檢驗，確保未經(jīng)檢驗不得投入生產(chǎn)。

2.2要加強食品運輸途中的管理，確保防護和減少途中的損耗。

2.3庫房保管員憑檢驗報告單進行驗收，凡外購材料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合要求的，庫管員有權(quán)拒絕進倉，并報告主管領(lǐng)導(dǎo)處理。

2.4材料進廠檢驗按照《產(chǎn)品檢驗管理制度》和《原輔材料及包裝物的驗證規(guī)程》執(zhí)行。

2.5進廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生標準要求，經(jīng)檢驗判定為不合格的由供銷科負責向供貨單位提出異議或退貨。

第二篇：原輔材料及包裝材料采購管理制度

原輔材料及包裝材料采購管理制度

1.1目的

原輔材料及包裝材料是食品生產(chǎn)加工的必備條件，其質(zhì)量直接影響到產(chǎn)品質(zhì)量，必須進行嚴格控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定的要求。1.2適用范圍

我公司原輔材料及包裝材料采購、驗收、驗證和進貨檢驗的控制。

1.3管理職責

1.3.1物管部負責制訂原輔材料及包裝材料的采購計劃、采購清單及審批后的采購實施。

1.3.2食品安全質(zhì)量負責人負責原輔材料及包裝材料的采購計劃的審批。1.3.3倉庫管理員負責原輔材料及包裝材料的進貨驗證及原輔材料及包裝材料的收發(fā)和貯存管理。

1.3.4檢驗員員負責對原輔材料的質(zhì)量檢驗。1.4原輔材料及包裝材料采購制度 1.4.1采購控制程序 1.4.1.1合格供應(yīng)商的選擇

1.4.1.1.1合格供應(yīng)商必須具備有效期的營業(yè)執(zhí)照（有年檢章）、生產(chǎn)許可證（涉及生產(chǎn)許可的），經(jīng)銷商應(yīng)具備有效期的營業(yè)執(zhí)照（有年檢章）、食品流通經(jīng)營許可證。

1.4.1.1.2質(zhì)檢部應(yīng)依據(jù)供應(yīng)商提供的資料、考查情況及“樣品”檢驗記錄進行全面分析。

1.4.1.1.3物管部應(yīng)從供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)力量、質(zhì)量管理體系、檢測裝置、質(zhì)量控制及產(chǎn)品質(zhì)量、交貨能力、產(chǎn)品價格、服務(wù)質(zhì)量等進行綜合選擇。1.4.1.2采購計劃：物管部應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部的生產(chǎn)計劃、實際進度申報采購廠家、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求等情況，經(jīng)食品安全質(zhì)量負責人審批后，方可組織進貨。

1.4.1.3采購清單：根據(jù)批準的采購計劃，制訂合理的采購清單或合同。1.4.1.4采購監(jiān)督：質(zhì)檢部、庫管對采購的原輔材料及包裝材料實行監(jiān)督，是否按“供應(yīng)商清單”采購原則采購，否則，質(zhì)檢部應(yīng)拒絕進貨檢驗，庫管人員拒絕入庫。1.5原輔材料及包裝材料驗收制度 1.5.1原輔材料及包裝材料進廠后，倉庫管理員及時到場驗收。1.5.2依照原輔材料及包裝材料的相關(guān)標準進行檢驗，檢驗項目如下： 1.5.2.1原輔材料：感官、凈含量、數(shù)量、標識、包裝。1.5.2.2包裝袋：感官、數(shù)量、標識、微生物指標。

1.5.2.3產(chǎn)品的批次出廠檢驗報告，如果沒有提供的，依據(jù)相關(guān)標準自行檢驗或委托檢驗，并保存檢驗記錄。1.6原輔材料及包裝材料索證制度

1.6.1物管部應(yīng)向供應(yīng)商索取在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照、相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證、每年一次型式檢驗報告、進貨批次的出廠檢驗報告（隨產(chǎn)品一同入廠）。1.6.3采購進口原輔材料及包裝材料，應(yīng)向供應(yīng)商索取有效的檢驗檢疫衛(wèi)生證明。1.6.4嚴格驗收，詳細記錄。驗收記錄由質(zhì)檢部負責保管。1.7驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。

1.8不符合采購要求的原輔材料及包裝材料，倉庫拒收，物管部負責退貨。

第三篇：食品公司采購管理制度及原輔材料采購計劃

采購管理制度

⒈ 采購原輔材料時，應(yīng)向供應(yīng)商了解采購物品的生產(chǎn)工藝、衛(wèi)生質(zhì)量狀況，避免來自空氣、土壤、水、飼料、肥料中的農(nóng)藥或者其它有害物質(zhì)的污染；必要時，對產(chǎn)品生產(chǎn)商的生產(chǎn)場地和倉庫進行審查；所有產(chǎn)品在初次采購前必須向供應(yīng)商索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件和相關(guān)證明文件，并要求供應(yīng)商提供的每批產(chǎn)品應(yīng)附帶產(chǎn)品檢驗報告； ⒉ 物資訂貨，必須按擇優(yōu)、價廉的原則和合理協(xié)作關(guān)系，選定供貨單位，并簽訂供貨合同；

⒊ 各項采購工作，必須在總經(jīng)理的指導(dǎo)和同意下，按材料采購計劃，由有關(guān)部門按先后慢急安排采購；

⒋ 倉庫保管應(yīng)及時上報各物料存量給總經(jīng)理，由總經(jīng)理安排采購計劃；

⒌ 訂貨合同中，應(yīng)對物資名稱、型號規(guī)格、計量單位、質(zhì)量要求、結(jié)算方式等提出明確要求，有特殊要求的應(yīng)在合同中加注說明；合同簽訂時，要認真審核，防止錯訂、漏訂、重訂，確保采購順利進行； ⒍ 各項訂貨執(zhí)行中，如發(fā)現(xiàn)與合同內(nèi)容不符時，應(yīng)禁止使用，拒收，并及時與供應(yīng)商聯(lián)系，解決處理；

⒎ 建立物資采購臺賬，物資分類登記入臺賬，以便參考歷次的單價，也便于登記合同交貨情況，做到有據(jù)可查； ⒏ 對積壓的物資，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可進行處理；

⒐ 所有原輔材料入廠后必須在第一時間送品質(zhì)部檢驗，合格后方可進入倉庫，辦理進倉手續(xù)；

⒑ 所有未經(jīng)檢驗驗收或檢驗驗收不合格的原輔材料不準進入倉庫。

原輔材料采購計劃

一、采購部負責選擇供方，會同質(zhì)檢部、生產(chǎn)部門對供方進行評價。

二、采購部負責制定主要原輔材料的采購計劃，并報廠長批準。

三、采購部根據(jù)批準的采購計劃實施采購，采購的原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準及有關(guān)規(guī)定，不得采購非食用性原輔料生產(chǎn)食品。

四、采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證

1.采購的原輔料及包裝材料進廠后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)檢部，采購的原輔料必須經(jīng)有關(guān)部門檢驗合格。

2.質(zhì)檢部派人取樣，組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。

3.當需要在供方處驗證時，質(zhì)檢部按合同或協(xié)議中規(guī)定的方法進行驗證。

4.檢驗或驗證合格后，質(zhì)檢部出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或采購部負責辦理入庫手續(xù)，檢驗合格的原輔料方可投入生產(chǎn)。5.檢驗或驗證不合格時，質(zhì)檢部出具檢驗或驗證報告，在不影響食品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，經(jīng)廠長批準后，可經(jīng)協(xié)商作降價處理，若協(xié)商不成的由采購部負責辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格的原輔料要停止使用。

第四篇：原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度

原輔材料及包裝材料采購驗證管理制度

1、目的

對采購工作實施控制，確保采購物料的質(zhì)量符合最終產(chǎn)品的要求，滿足生產(chǎn)需要

2、適用范圍

適用于本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的原材料，輔助材料、包裝材料的采購。

3、職責

廠長負責審核批準采購計劃

采購科是采購控制的歸口管理部門、主要負責： ①采購文件的制定：采購計劃、采購清單、采購合同； ②供貨方資格審查；

③對原輔材料及包裝物進行檢查驗證，參與對供貨方的評定

4、采購技術(shù)要求

①采購文件應(yīng)清楚說明要購物的內(nèi)容：品名、規(guī)格、等級或其他準確標識方法； ②采購的原輔材料及包裝物應(yīng)符合國家標準或行業(yè)標準要求（不得使用非食用性原輔材料生產(chǎn)食品；不得使用食品生產(chǎn)的廢液、材料進行食品生產(chǎn)；不得使用有毒、有害、有疫病的原輔材料；優(yōu)先使用已獲生產(chǎn)許可證企業(yè)的產(chǎn)品）。

5、采購合同、口頭訂貨經(jīng)廠長審核后需做記錄單

①原輔材料、包裝材料、采購合同采用《購銷合同》文本逐項填寫，以保證合同的有效性。

②采購人員以電話方式向分承包方訂購原輔材料、包裝物料時，應(yīng)填寫口頭訂貨記錄表，口頭訂貨記錄應(yīng)填寫原料名稱、規(guī)格等級、計量單位、數(shù)量、單價、金

額、質(zhì)量要求及驗收標準的名稱、編號慣語版號、供貨單位、供貨時間、受話人、通話人、通話時間。

③采購合同、口頭訂貨記錄表須經(jīng)廠長審批方能生效、生效合同、口頭訂貨記錄表有采購部門保持。

6、采購物料驗證

①當廠需要在供貨方對原輔材料及包裝進行驗證時，應(yīng)在采購合同中加以說明，包括驗證的安排、交付方法等，采購部門會同質(zhì)檢部門按合同的規(guī)定，組織有關(guān)人員到供貨方對提供的原輔材料及包裝物進行驗證，并做好記錄。

②采購回的原輔材料及包裝物必須交由質(zhì)檢部門和原輔材料庫管人員、檢驗、驗證，合格后方可入庫；不合格品予以退回、并追查責任人，上報廠長。③生產(chǎn)科對領(lǐng)用的原輔材料及包裝物進行信息反饋，以保證整體的采購質(zhì)量。

第五篇：原輔材料采購查驗及索證索票管理制度

甘肅丁娃食品有限公司原輔材料采購查驗及索證索票管理制度

為了對原料的質(zhì)量實施有效控制，確保采購物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本制度。．

一、后勤部應(yīng)及時收集填制供應(yīng)商檔案表，內(nèi)容包括：供應(yīng)商的名稱、產(chǎn)量、供貨能力、質(zhì)量保證能力和供貨情況等方面的資料，由主管人員匯總分門別類建立檔案。供應(yīng)商的檔案，包括：

法人資料、資質(zhì)、資信等、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、價格與交貨期等； 質(zhì)檢員對供應(yīng)商每次供貨時進行抽樣檢驗； ．采購產(chǎn)品的驗證

二、原輔材料必須符合相應(yīng)的國家標準、行業(yè)標準、地方標準、及相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。實行生產(chǎn)許可證的堅決采購有QS標志的產(chǎn)品，質(zhì)量檢驗科嚴格按照標準要求進行驗收，不合格的拒收，合格的辦理手續(xù)入庫。

三、原輔材料驗收： 從合格供應(yīng)商采購的原輔材料，供應(yīng)商應(yīng)提供有關(guān)證明材料，采購產(chǎn)品進廠后質(zhì)檢部進行驗收的同時還需對供應(yīng)商名稱、貨證是否相符等相關(guān)資料進行核對。

四、原輔材料進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程，供應(yīng)商必須提供其營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、本批次的檢驗報告和出廠檢驗合格證明等資料；

五、如供應(yīng)商未提供或證明內(nèi)容與規(guī)定不符時，應(yīng)視情況對其采購產(chǎn)品拒收或單獨存放，待證明材料重新提供后再進行核對，符合要求的即可辦理入庫手續(xù)；

六、來自非合格供應(yīng)商的貨物拒收；

七、供應(yīng)商的運輸車輛須衛(wèi)生干凈；

八、外包裝是否有破損、有油污等；

九、原材料包裝標示必須清楚、正確；

十、后勤部每年對供應(yīng)商進行一次復(fù)評，淘汰不合格的供應(yīng)商，重新尋找新的供應(yīng)商；

十一、原輔料的貯存： 原輔料應(yīng)在專用庫房中分類貯存。