第一篇：采購部管理說明[小編推薦]

采購部管理流程

為了提高公司采購效率、明確崗位職責、有效降低采購成本，盡快的把采購部走向正規化，流程化。進一步規范采購流程，加強與各部門間的配合，特制訂本制度。

一、工程材料供應商選定（預算部項目經理配合）

材料部門根據工程部提交的各類工程材料采購計劃，按材料的特性和預算成本，在材料部門審閱相關供應商資質合格后，采用以下形式選擇供應商。

1． 招標：對于大宗材料設備及預算成本在10萬元以上的，由材料部門在接計劃1周內組織招標工作，對重要材料及設備的供應商進行實地考察（主要產品質量和生產供應能力），經預算部，設備部，工程部評標選定供應商，報請主管部門領導批示。

2． 詢價：對于建材及預算成本在5萬元以下的常規標準材料，由材料部門組織3家以上的供應商詢價談判后，對重要材料、設備擬定供應商進行產品質量和生產供應能力考察后，經主管部門領導批示選定供應商。

3． 直接訂貨：對于經常合作的供應商及性能較強的材料設備，由材料部門談判后經主管部門領導批示選定供應商。

4． 根據合作情況,逐步完善產品信息庫,并建立星級合作廠家.二、材料采購合同簽約

材料部門經主管部門領導批示選定供應商，在3日內完成的起草，安排供應商提供完整的公司資質，稅務登記及詳細的聯系方式，隨合同文本按公司的合同審簽程序會簽。（注意：各審批人員應嚴格審核）

三、材料采購合同的執行

材料部門在合同簽約后，按合同條款覆約，并建立合同執行臺帳（轉交財務一份）

四、材料成本控制

預算部將與每個項目的總材料提供明細計劃量，要交予采購部一份，進一步控制計劃量?？偛牧?已用材料=余材料超出材料范圍，我們將及時通知項目經理。

一、施工現場（施工隊長配合）

1、定每周一必需將材料計劃表遞交至采購部，采購部將按材料計劃表上的內容進行采購。如工地上有需急時用到的材料，請在計劃表中備注落實到時間。如有特殊要求的，提前半個月上報。

材料員遞交至公司采購部的送貨單一律統一一種顏色（杜絕同一廠家

有多種顏色的送貨單出現）以免出現重復單據。

嚴格控制現場材料浪費，對超出材料的補充材料與變更材料及時聯系

我部門辦理相關手續。項目經理追蹤與監控采購計劃2、3、二、供應商1、2、3、4、5、6、施（按推辭的日期扣款）。拒收。對賬時，供應商需統一憑原始單據對賬 材料的價格如有變動，需及時告知我部，方便后續能順利對單及結賬。應項目資料員處（若未將此資料送至資料員處，一律不付款）。如有現在材料出現問題，或不配合我公司的條款，我們將采取拉入黑名

單.總經辦1、2、采購部按流程實施采購合同審批，經手各部門后，最后交與總經理審批。掌控公司主要物料市場價格起伏狀態，了解市場走勢，每兩個月底上

交一份《市場主材料對比價》進一步讓公司了解市場行情，加以分析，控制成本。

為了把握付款金額，各廠家欠款額度采購部每月初提供一份《月度廠

家欠款明細單》方便付款。

3、我部門也會全力積極配合各部門，進行市場調查，搜集供應信息與

資料，進行考察、評估、材料招標等各項工作。我們會把流程推廣致每部門，有意見也可以大膽提出來，洽談進行更改。

第二篇：采購部職能說明

一、采購部職能說明

編制日期：2010年4月12日

二、采購部定編定崗定員表

編制日期：2010年4月12日

三、采購部組織架構圖

四、采購部崗位說明書

1、采購部經理職位說明書

編制日期：2010-4-12版本：A2、采購員職位說明書

第三篇：采購部總結解釋說明

1.198家；這些供應商初步滿足了2011年采購訂單的需求，同時也為2012年信息的采購工作做好鋪墊，保證采購工作順利進行

2.供應商資料庫；資料庫的建立，保證了供應商資料和產品信息能及時閱覽，為質量部和技術提供支持，提高采購部服務的及時率。

3.供應商考核；考核標準的制定是由：生產部、質量部、技術部、采購部共同制定完成的 目的就是監控采購和生產使用過程中出現的問題，切合實際對供應商進行考核，對不符合要求的杜絕使用。

4.采購文檔的建立；目的是更好的執行采購流程，明確采購環節中相關人員的責任，同時采購文檔可以作為基礎數據，為以后的采購工作提供數據依據，更好的提高采購質量。

5.供貨期；為了降低庫存成本和應對訂單的不確定請，采購部積極控制供貨時間：由5-7天調整為：3-5天，部門原材料到貨時間最短為2天，同時采購部分析并總結了10種原材料的到貨周期和運輸方式，這樣能更好安排采購訂單，提高到貨及時率。

6.質量；原材料批次入庫合格率不高的原因主要是1和2季度質量控制力度不夠，導致出現了：鴻禧電池片全部退貨，億晶電池片反復換貨、華美玻璃批次不合格等諸多問題。采購部也積極做出了調整。加大原材料到貨質量控制，致使原材料質量在3和4季度有了明顯提高。3和4季度的出現的質量問題只要集中在包裝物上，包裝箱尺寸不符，托盤的載重量不達標等問題，雖然都進行了調整，但是提醒了：采購部在2012年采購工作中質量的控制還是中之中

7.價格；價格的下調一部分是受市場大環境的影響，另一部分是合作關系的不斷密切，企業之間的信譽指數不斷提高，同時部分供應商形成戰略合作關系，在價格上給予了很大支持總結今年的采購情況，采購部還應該積極開發供應商，多多建立長期合作的機制，不斷控制采購成本等。

數據總結

8.原材料賬目；

9.零星采購賬目

10.價格；1）市場轉變(需方市場)，2）價格不穩定控制庫存量，3）加大市場信息反饋及時率，及時了解市場變得，合理安排庫存和采購訂單。4）成本結構發證轉變，電池片由85變成67，因此應加大其他材料成本控制，11質量；合格率不高的原因主要是3大主材的控制。采購部針對此問題也進行了質量跟蹤，積極和廠家溝通處理。

電池片質量控制：漏電流、功率、外觀

鋼化玻璃質量控制：氣泡、劃傷和爆片

鋁型材質量控制：劃傷和運輸方案

采購部現存問題

12.開發力度不足；小塊鋼化玻璃不能及時到貨，黑色鋁邊框到和氧化處理邊框到貨較難，雖然2011年全部到貨，但是對比市場價格，價格偏高。低效和非常檔電池片大批量到貨困難，同時對一些質量控制較低要求的單子，采購不能積極處理。開發貿易商，市場信息及時，訂單處理靈活。保證每種原材料至少喲3家合格供應商，同時還應積極建立能形成戰略合作關系的供應商。給予我公司價格和質量等的支持。

13.質量價控制需要由考核制度去完善，2011年沒有對供應商進行定期考核，原因是:有效的合作供應商較少，同時考核機制不完善，14.供應商調查和考核數據錄入不及時，導致對供應商的管理不到位，出現各種問題

供應商開發--資料的整理和跟蹤-考核機制的完善---都會導致對質量、價格等的影響。

15.部門材料雖然及時到位，質量合格，但是并不能滿足生產需要，如膠帶不念，條形碼使用部流暢等問題，2012年工作計劃

1-3是采購部對外控制點也是采購工作的中點，只有由足夠的市場資源，合理的考核體系。才能有效的提高質量達到控制成本的目的。

4-6是采購部對內工作的重點。家強交流，了解并滿足材料使用者的需求才是采購工作的真正目的。同時，提高工作效率，合理完成采購任務，也是工作重點。

總結1：在成本控制合理的情況下，完成采購訂單任務。在完成任務的同時，加強對質量。價格。供貨期。服務的控制。最大程度的降低采購成本，提高產品質量。保證采購工作順利進行。

第四篇：采購部規劃和管理

采購部規劃和管理

編制

精選 管理方案 審核

批準

生效日期

地址：

電話：

傳真:

郵編:

采購部規劃和管理 現狀 1 1。

：采購流程不規范，主要存在與供應商管理，供應商開發，報價，下單，對賬等一系列問題。

A：供應商開發開沒有收集相關的信息（營業執照，生產設備信息，公司人員信息等）。

B：沒有針對供應商做相關的等級分類。

C：沒有正式的供應商報價單和比價信息。

D：下單沒有一系列正常的規范操作（采購訂單沒有打印，價格，交期缺失等）。

E：和供應商對賬出現分歧比較多，沒有規范的對賬流程和數據。

F：給供應商付款后發票不能及時收回。

解決方法：

A：針對供應商開發需要采購人員先給供應商發送《供應商信息調查表》，等供應商把表格回傳后，采購人員和部門主管確認符合初步篩選合格后和供應商確認時間進行實地考察，到供應商工廠考核后進行打分，如符合我公司要求就導入合格供應商，如不符合就直接淘汰。

B：在和供應商進行一段時間的合作后（半年或者一年）進行數據的評估（主要針對價格，交期，質量，服務等），分三個等級（詳見合格供應商目錄表），a 級供應商應多給訂單和優先給訂單，b 級供應商可以正常給訂單，C 級供應商屬于備選供應商。

C：采購人員每次下單前需要讓供應商以正式的文件發送報價單，應遵循兩家或兩家以上的供應商報價，報價全部收集好后做一個比價表然后和采購訂單一起報送到部門主管簽字審核。

D：采購人員下單一定要接收到需求部門的正式紙質需求單才能進行下單操作，不允許口頭或者其他形式的需求進行下單，采購訂單一定要產品信息,價格，交期等一系列詳細的數據，等部門主管簽字審核后再敲章后發送給供應商，一定要讓供應商簽字敲章回傳，把回傳后的采購訂單和需求單整理好放到文件夾存檔。

E：和供應商對賬需要在規定時間內對好，針對一些新供應商要及時提醒，供應商發過來對

賬單后采購人員要及時對賬并發現問題，如果沒問題及時回復供應商讓其及時開票，對賬信息要和供應商確認然后歸檔。

F：在給供應商付清余款前必須讓供應商把發票先開過來，收到發票后才能讓財務付款。2 ：各部門采購流程中的配合問題

A:目前需求部門給的采購申請單自己潦草甚至模糊不清楚，不能讓采購人員及時的看清楚采購需求信息。

B：其他部門隨意到采購部進行產品翻動和數據查看。

C：需求部門的信息和采購部門的信息不及時或者不一致。

解決方法：

A：需求部門要把采購申請單打印好之后，經過部門負責人簽字再給到采購部門進行采購。

B：樣品需要整理到倉庫或者單獨的一個地方，其他人員不能隨便到采購翻動東西

C：需求部門在提出申請時給出的產品信息或者樣品一定要讓采購部確認，采購部給的樣品要讓客戶確認后一致后才能下單。

針對以上問題點和解決方法可以歸納為以下幾方面 一、采購部首先要確立一下管理制度 1、采購人員的工作職責及基本目標（如采購交貨及時率，產品合格率，價格等）； 2、采購計劃的制定、采購訂單的操作及采購訂單的審批程序； 3、制定選擇、評審供應商的程序文件； 4、確定公司自己的采購方式（如物料分類采購，集中采購，采購等采購方式）； 5、供應商評估體系文件、供應商等級評定，； 6、標準采購合同模版的建立及合同簽訂管理文件；

7、異常情況處理體系及文件； 8、詢價、比價、批準采購的體系文件； 9、采購計劃的制定、批準、采購動作、采購付款、采購入庫、采購物資發票的一系列管理文件。

二、采購人員設置 采購主管 1 人，采購員 2 人，采購內勤 1 人 1、采購主管：統籌、日常管理和跨部門溝通； 2、采購員：執行日常采購工作； 3、采購內勤：負責實施采購計劃的合并、記錄、入庫跟蹤、對賬付款相關工作及檔案的建立、管理、更新等。

三、采購部工作重點1、供應商的選擇。

首先我們采購部要做到多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案，同時供應商評價體系要確立為主要工作重點；做為公司合格供應商必需要能做到準時、保質、售后、樂于溝通等幾個方面；完成現有物料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。2、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點，努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

3、品質保證。

采購部相關人員應該經常和需求部門或者客戶了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

4、成本控制。

采購部在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，計算機的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

5、采購效率。

采購部日常工作應進一步完善供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購部門制定請購計劃時的參考。

6、異常情況的處理。

因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，第一時間知會相關領導并主動應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

7、部門之間的協調 采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發展提供助力。

制作人：陸峰華 日期：2017 年 12 月 4 日

第五篇：2015采購部管理評審

質量管理體系工作報告（采購部）

JL 060

使用順序號：

在公司持續有效運行GB/T 19001-ISO 9001和YY/T 0287-ISO 13485質量管理體系的基礎上，采購部全體員工以“為公司節約每一分錢”的思想為指導，積極落實采購工作要點和年初制定的工作計劃，堅持同等質量比價格，同等價格比質量，爭取以最小的成本，采購優質高效的產品，現將全年工作總結如下：

一、組織實施“陽光采購策略”公開透明地按采購程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受其他部門監督。2015年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多地邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請相關人員一起詢價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受監督。即確保工作的透明，同時保證工程進度。

二、積極分解公司的質量目標。

采購部的質量目標準時交貨率為99.5%。從全年的目標達成情況來看采購部制定的目標是切實可行的，符合體系文件要求的。雖然有時會出現供應商不能按期交貨的情況，但通過與供應商進行溝通協調，加上多選擇幾家供應商，大多數情況下都能滿足公司所需的交期。有時雖然出現供應商送貨不能滿足公司要求交期的情況，主要是訂單下得急。針對這種情況，公司盡量提前下單、多選擇幾家供應商并加強與供應商的溝通，來進行改善，努力提高原材料料準時交貨率滿足公司生產所需。

因為在確定新的供應商前采購部都是嚴格按照程序文件的要求，篩選新的供應商，每年對供應商進行選擇和評估，不符合公司產品要求的供應商不予選擇，拒收不符合公司要求的原材料，并且在采購過程中與生產，技術，質量等相關部門做好溝通，嚴把產品質量關，所以在一整年的采購過程中，沒有什么大的質量事件發生，圓滿地完成了公司分解的質量目標，采購產品合格率部不低于99%。

三，內部審核情況報告

采購部在內審中發現一個不合格項：合格供方寧夏東方鉭業的資質過期，原因是寧夏東方鉭業有限公司是我們公司的成熟供應商，資質也在不斷地收集和更新，但是因為今年企業更換了法人，新的資質還沒有下發，所以暫時沒有更新該企業的資質。內審后采購部又重新統計了合格供應商的資質，確認沒有其他合格供應商的資質過期，電話通知寧夏東方鉭業股份有限公司，新的資質下發后，盡快傳給我公司。

根據2015 總結的情況，列出以下重點作為 2016工作開展的參考。

1.完善采購部的工作流程（內部溝通、運作流程，對內對外接口等）； 2.完善供應商的檔案管理（收集必要的資料、包括合格供方再評價）；

3.完善供應商的績效管理（包括一些數據的統計、問題的分析處理）； 4.對于采購部的工作人員做一些培訓，確保上崗人員勝任本職工作（包括產品知識的培訓以及新進員工的崗位培訓等）；

采購部：