第一篇：采購部工作管理規定

十二、采購工作管理規定

一、廣招客商，尋找質優價廉產品供使用部門選擇確定。

1、公開招標

對批量采購的物品，廣發信息，隨時將我店近期、中期、長期所需的物品情況告知社會，隨時接納新供應商。

將所有投標的供應商的報價情況輸入電腦，以備今后調索資料。

2、公平待客

無論新老供應商，一旦前來競標，一律將有關產品情況、價格輸入電腦，由電腦自動將價格最低者依次選出，作為公平招標、選標的依據。（電腦系統聯網后，從總經理至各部經理均可隨時查閱。）

3、公正定標

采購部初選供應商，必須從電腦中選擇，每批物品最少挑選三家以上的供應商，并隨同物品的樣品，送使用部門書面確認，待接到采購申請單后再行采購程序。（經確認后，相關資料應即時輸入電腦，備查。）

二、收集信息，建立供應商檔案，廣開供應渠道。

1、收集媒體信息（電視、報刊）。

2、收集市場信息（展覽會、超市、百貨批發、農貿集市等）。

3、收集供應商產品質量、價格、售后服務、信譽等方面的信息。以上各方面的信息必須及時輸入電腦，以備隨時調閱。

三、工作程序透明

采購工作透明化，有利于采購部工作人員廉潔自律，有利于使用部門掌握成本開支，有利于飯店降本增效工作的開展。

1.與供應商的業務洽談必須有兩個以上人員參加，亦可請使用部門派員一同參與。價格高的或新選購品種，由采購部經理參與洽談，嚴格把關。

2.盡量減少采購中間環節。直撥物品的采購，在廣泛市場調查的基礎上，直接自行采購，以降低采購價格，降低成本。

3.供應商報價、采購數量、批次、單價以及選擇確認、采購申請批準等過程均需書面簽字確認，而后由采購員輸入電腦，以備檢索、審核。

第二篇：采購部工作管理理念

內蒙古聯晟輕合金股份有限公司

采購組工作管理理念

1、廉潔理念

（1）以廉取信員工，以勤振興企業。（2）以人為本，以德為魂，以廉為榮。（3）比質比價，貨比三家。（4）淡泊名利，心靜致遠。

（5）權力意味著責任，職位意味著奉獻。（6）位高無傲氣，權重有清風。（7）做官先做人，管人先管己。（8）堂堂正正做人，清清白白做事。

2、核心發展觀

（1）團隊精神：盡情地燃燒、無私地奉獻。（2）工作作風：求實、務實、夯實、落實。

3、核心價值觀

（1）人生哲學觀：允許自己瞧得起自己，不允許自己瞧不起別人；允許別人瞧不起自己，要做到別人瞧得起自己。（2）安全觀：安全意識就是發展意識。

（3）創新觀：敢為天下先，沒有做不到，只有想不到。

4、核心理念

（1）文化理念：順應時代發展潮流；以企業精神弘揚企業文化。（2）道德理念：誠、敬、孝、嚴、謙、和。

（3）管理理念：統一思想、提高認識、找準位置、人性化、制度化管理。（4）工作理念：按程序、講認真、重責任、看結果。（5）學習理念：沒有最好、只有更好。

第三篇：采購部員工加班管理規定

采購部員工加班管理規定目的為了進一步規范部門員工加班管理，提高工作效率，根據《勞動法》及公司有關規定，結合部門工作實際，特制定本規定。適用范圍本部門全體員工職責 采購部經理對本規定的實施負總責。實施程序

4.1 部門人員因工作需要加班時，需填寫《職工加班審批表》，經考勤員簽字后，報部門經理批準，經理出差（休假）時由經理助理或臨時負責人批準。

4.2周六、周日及節假日加班應盡可能在休息日前辦理審批手續。

4.3 因特殊原因無法事前審批的，應在事后第一個工作日的上午下班前完成審批手續。

4.4 因工作需要相關部門配合的，由部門經理進行協調。加班統計及報審

5.1加班時間最小計算單位為1小時，累計計算。

5.2部門考勤員于次月3日前（節假日順延）將上月依據《職工加班審批表》，按綜合部規定格式匯總，經部門經理批準后，報綜合管理部審批。加班換休票管理

6.1部門考勤員依據綜合部下發的《部門開具加班換休票通知》，及時打印換休票，經部門經理簽字并加蓋部門印章后，交給加班當事人簽收。

6.2換休票原則上當年使用，因工作原因當年未使用的，結轉下年的不超過5天。

7加班換休

7.1加班可用換休方式作為補償，不再計發加班費。每累計8 個小時加班可換休1 天。

7.2換休前，當事人需填寫《職工請假單》，部門經理視工作情況審批及安排換休，超過一天的，須按規定報公司有關領導審批。

7.3員工因事、因病請假可用換休票沖抵。

8罰則

8.1 虛增工作任務，虛報加班者，一經核實，取消加班待遇，并按每天200元標準予以處罰。

8.2 員工加班期間消極怠工或干與工作無關的事情，每發現一次，處罰100元。

8.3 考勤員弄虛作假發現一次，處罰100元。

9附則

9.1本規定自2013年12月1日起實施，原有規定同時廢止。

9.2本規定如與公司管理制度沖突，以公司管理制度為準。

二○一三年十一月二十九日修訂

第四篇：資產管理采購部工作職責

資產管理部各崗位服務標準流程

物資進出庫管理流程

1、倉庫管理人員對進庫物資，填寫《商品、物料進庫驗收單》，核對商品、物料的規格、數量、質量相符后簽發驗收單。

2、倉庫人員發現質量要求及規格、數量與發票或采購、業務部門的要求不相符的商品，有權拒絕進庫，并及時向業務部門、采購部報告。

3、物資出庫，要求辦理出庫手續，憑《出庫單》與《領料單》或《調拔單》，驗收規格與數量，有關領導簽字后，給予發貨。

4、庫房對任何部門均應按正式出庫單發貨，嚴禁先出貨后補手續的做法。

5、為保證倉庫安全，保管員必須在倉庫辦公地方發貨，領用人未經允許不得進入庫房。

6、由提貨方點驗離開后發生的短缺，由提貨方自負，倉庫不負補償責任。

物資采購管理流程

1、了解各部門、項目使用各類物資的情況，編制物資使用量與月度使用量計劃，交采購部。

2、充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預測市場供應變化，為辦公室和項目物資采購提出合理化建議。

3、由采購部根據物資的庫存情況制定實際采購計劃，交分管經理審批，同意后交采購部進行采購。

4、簽訂合同，必須注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時聞、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等。

5、嚴把質量關，認真檢查物資質量，力求價格低廉，供貨及時。

6、及時與庫房聯系，做到購貨迅速，減少運輸中轉環節，降低庫存量，避免盲目采購造成積壓浪費。

倉庫領料流程

1、各部門填寫領料、領物單時要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理。

2、領料、領物單必須經部門領導簽字方可生效。

3、如遇特殊情況急需領取物品，必須由部門經理電話通知采購部管理員以上的負責人，經同意后由領貨人簽寫借條，向倉庫領貨，并在次日補辦領料手續。

4、所領物品要當面點清，嚴禁私拿倉庫物品和私吃倉庫食品。

5、夜間無特殊情況，不得開倉庫發貨。

物品管理流程

1、在每月初及月末對各部門所有物品進行登記、清點。物品登記和清查時，須有辦公室相關人員及登記部門物品負責人雙方在場。

2、各部門所需物品應于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統一申請；辦公室領取后分發至各部門，并明確記錄各部門所領物品。

3、物品清查時，辦公室以及各部門人員應核實所有物品的實際數量、耗用情況。各部門對已耗用的物品應能詳細闡明其用途，給予合理解釋，清查人員做好詳細記錄，如發現物品使用有不符合實情時應及時匯報。

4、借用物品時，必須首先經辦公室物品管理負責人同意后方可借用；借用人須為各部門主管，或具有各部門主管證明的人員。

5、借用物品時須在《物品借還登記表》上簽借用人的姓名、所屬部門、所借物品名稱及數量、借用時問。歸還物品應在期限內；如需續借，應在歸還期限前辦理續借手續；歸還期限一到，如所借物品尚未歸還，物品管理人員有權去督促催還，各部門應配合其工作。

6、借條上應加蓋公章，由部門負責人簽名同意后，方可借用。使用時應妥善保管，如有損壞按價賠償。

7、所有大件公用物品在一定時間由辦公室統一收回，清點并集中保管。如有所需，及時補充，以保障日后工作的順利進行。

采購部各崗位職責標準

采購部經理崗位職責

1、主持采購部全面工作，執行總經理(或財務部總監)的指令，執行國家的有關法律規定，根據董事會的工作安排，提出并執行集團公司的采購制度，全面負責公司內及項目部的采購工作。

2、調查研究公司各部門及項目部物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，了解公司內各種物資的供需情況。

3、負責制定采購方針、策略、制度及采購工作的程序與標準，經管理當局批準后，確保貫徹執行。

4、根據公司及項目經營目標，掌握公司經營的物質需求，選定價格合理、貨物質量可靠、信譽好服務優質的供應廠商，確定供求關系；負責與廠商進行重要的業務談判，簽訂有關合同報上級審批；審查所有貨合同及其它業務合約等文件。

5、負責組織市場調查研究，及時提供市場信息和采購政策，按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡量減少開支，降低成本。

6、監督參與大批量商品的訂貨業務洽談，認真督察各采購員的采購進度及價格控制，并督導檢查倉庫的驗收、入庫、發放及管理工作，確保物品的質量。

7、督導部門員工執行經濟、海關、檢疫、衛生等法律法規的情況，及時處理發現的問題。

8、協調與政府有關部門的關系，學習國家經濟、海關、檢疫衛生等法律法規，并督導采購人員在從事采購業務活動中，遵紀守法講信譽。

9、負責部門員工工作安排、考勤，制訂并執行培訓計劃，組織學習業務、法律、衛生檢疫等方面的知識，定期考核評估員工，向上級提出對員工的獎懲建議。

10、在部門例會上，定期總結采購落實情況，每月初將上月的采購情況逐項列出報表，呈報公司總經理財務部經理，以便上級領導掌握公司的所有采購項目。

11、審批所有采購訂貨單、協調與各部門之間的關系，向各部門提出降低成本的建議；對需要采購固定資產設備，提出原有設備修復的可能性。

采購部主管崗位職責

1、根據采購部經理的要求，整理有關資料，提出意見和建議，并主持采購部各項工作，提出公司及項目物資采購計劃。

2、調查研究公司各部門及項目物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應渠道和市場變化情況，指導并監督員工開展業務。

3、全面負責對外采購業務，安排采購人員的日常采購工作。

4、審核各部門的采購計劃，統籌策劃和確定采購內容。

5、負責協助經理與供貨商洽談供貨合同，組織對供應商的評估工作，確保供應商費用等指標的完成，審核商品采購合同和促銷協議。

6、負責采購人員的工作安排、任務分配和培訓考核，監督采購員的訂貨工作，確保有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉。

7、按計劃完成公司各類物資的采購任務，并在預算內盡可能減少開支。

采購員崗位職責

1、嚴格執行集團公司采購管理規定和實施細則，在接到采購任務單后，明確購貨具體要求，做到及時采購，保證供應。

2、按時按量按質完成采購供應計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責任指標。

3、了解和掌握一線商品供貨信息，對公司采購策略、產品原料結構調整改進及新產品開發提出參考意見，并負責辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續。

4、負責與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項，發生問題及時向上級報告，保持與各供貨單位的關系。

5、采購過程中，遵守財務制度，以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構成經濟犯罪。

6、嚴把采購質量關，選擇樣品供領導審核定樣，對購進物料均須附有質保書或當場(委托)檢驗，做到進貨環節少，質量優等，價格合理。

7、填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

8、完成采購部主管臨時交辦的其他任務。

倉庫保管員崗位職責

1、負責保管和收發所有的物資，嚴格審查各部門的物資領用計劃表，核對規格、數量與庫存后，將缺口物品報采購部主管。

2、按照采購單內容，依據產品的型號、規格、數量等分類別存放，辦理驗收手續。

3、嚴格執行物資管理制度，加強對庫存物品的管理、檢查，把防火、防盜、防蛀、防霉爛等措施落在實處，保證庫存物資的完好無損和合理存放物品。

4、按生產營銷部的生產計劃，做好備料工作，及時督促采購員按時入庫，遇到無法解決的問題要上報。

5、做好月末盤點工作，編制庫存報表。

6、協助采購部經理，跟蹤和催收應到而未到的物品。

7、嚴格遵守工作場所管理要求，做好倉庫衛生工作。

8、服從分配，按時完成領導指派的其他工作。

第五篇：采購部規劃和管理

采購部規劃和管理

編制

精選 管理方案 審核

批準

生效日期

地址：

電話：

傳真:

郵編:

采購部規劃和管理 現狀 1 1。

：采購流程不規范，主要存在與供應商管理，供應商開發，報價，下單，對賬等一系列問題。

A：供應商開發開沒有收集相關的信息（營業執照，生產設備信息，公司人員信息等）。

B：沒有針對供應商做相關的等級分類。

C：沒有正式的供應商報價單和比價信息。

D：下單沒有一系列正常的規范操作（采購訂單沒有打印，價格，交期缺失等）。

E：和供應商對賬出現分歧比較多，沒有規范的對賬流程和數據。

F：給供應商付款后發票不能及時收回。

解決方法：

A：針對供應商開發需要采購人員先給供應商發送《供應商信息調查表》，等供應商把表格回傳后，采購人員和部門主管確認符合初步篩選合格后和供應商確認時間進行實地考察，到供應商工廠考核后進行打分，如符合我公司要求就導入合格供應商，如不符合就直接淘汰。

B：在和供應商進行一段時間的合作后（半年或者一年）進行數據的評估（主要針對價格，交期，質量，服務等），分三個等級（詳見合格供應商目錄表），a 級供應商應多給訂單和優先給訂單，b 級供應商可以正常給訂單，C 級供應商屬于備選供應商。

C：采購人員每次下單前需要讓供應商以正式的文件發送報價單，應遵循兩家或兩家以上的供應商報價，報價全部收集好后做一個比價表然后和采購訂單一起報送到部門主管簽字審核。

D：采購人員下單一定要接收到需求部門的正式紙質需求單才能進行下單操作，不允許口頭或者其他形式的需求進行下單，采購訂單一定要產品信息,價格，交期等一系列詳細的數據，等部門主管簽字審核后再敲章后發送給供應商，一定要讓供應商簽字敲章回傳，把回傳后的采購訂單和需求單整理好放到文件夾存檔。

E：和供應商對賬需要在規定時間內對好，針對一些新供應商要及時提醒，供應商發過來對

賬單后采購人員要及時對賬并發現問題，如果沒問題及時回復供應商讓其及時開票，對賬信息要和供應商確認然后歸檔。

F：在給供應商付清余款前必須讓供應商把發票先開過來，收到發票后才能讓財務付款。2 ：各部門采購流程中的配合問題

A:目前需求部門給的采購申請單自己潦草甚至模糊不清楚，不能讓采購人員及時的看清楚采購需求信息。

B：其他部門隨意到采購部進行產品翻動和數據查看。

C：需求部門的信息和采購部門的信息不及時或者不一致。

解決方法：

A：需求部門要把采購申請單打印好之后，經過部門負責人簽字再給到采購部門進行采購。

B：樣品需要整理到倉庫或者單獨的一個地方，其他人員不能隨便到采購翻動東西

C：需求部門在提出申請時給出的產品信息或者樣品一定要讓采購部確認，采購部給的樣品要讓客戶確認后一致后才能下單。

針對以上問題點和解決方法可以歸納為以下幾方面 一、采購部首先要確立一下管理制度 1、采購人員的工作職責及基本目標（如采購交貨及時率，產品合格率，價格等）； 2、采購計劃的制定、采購訂單的操作及采購訂單的審批程序； 3、制定選擇、評審供應商的程序文件； 4、確定公司自己的采購方式（如物料分類采購，集中采購，采購等采購方式）； 5、供應商評估體系文件、供應商等級評定，； 6、標準采購合同模版的建立及合同簽訂管理文件；

7、異常情況處理體系及文件； 8、詢價、比價、批準采購的體系文件； 9、采購計劃的制定、批準、采購動作、采購付款、采購入庫、采購物資發票的一系列管理文件。

二、采購人員設置 采購主管 1 人，采購員 2 人，采購內勤 1 人 1、采購主管：統籌、日常管理和跨部門溝通； 2、采購員：執行日常采購工作； 3、采購內勤：負責實施采購計劃的合并、記錄、入庫跟蹤、對賬付款相關工作及檔案的建立、管理、更新等。

三、采購部工作重點1、供應商的選擇。

首先我們采購部要做到多開發物料資源，調查價格，做到貨比三家，控制價格審核流程，讓采購部的工作透明化，并且建立完整的采購部供應商檔案及物料申購檔案，同時供應商評價體系要確立為主要工作重點；做為公司合格供應商必需要能做到準時、保質、售后、樂于溝通等幾個方面；完成現有物料供應商的評定工作，為公司后期的大批量生產做好準備。同時進一步發展新的供應商網絡，用以獲得最理想的采購價格和品質。2、賬務的清理。

采購是一份繁瑣，復雜的工作。同時因為其工作性質關系，對公司產品的成本有直接影響。另外因為相關物資在采購工作的運作過程中不可避免的有退，換，等情況發生，因此必須對每一批物資的采購以及合同執行情況進行臺賬記錄，并且做好跟蹤檢查，定期盤點，努力做到每筆定單的進行情況都可追溯，可查核。

3、品質保證。

采購部相關人員應該經常和需求部門或者客戶了解相關物資的使用狀況。對所采物資的使用狀態進行跟蹤，了解相關參數指標性能，收集數據進行同類產品的對比。每批物資至少做一次使用跟蹤并做好相應的評估計錄。

4、成本控制。

采購部在日常工作中進一步提高工作效率。除采購價格等方面的控制外，還將其它方面的成本控制納入管理優化的范圍內，具體方面如辦公物品的使用，計算機的使用管理，物資運輸費的控制等方面。

5、采購效率。

采購部日常工作應進一步完善供應商網絡的建設以及采購模式的優化，盡可能的減少采購周期，提高采購的效率和及時性。并且對各種物資的采購周期進行統計計錄，提供各請購部門制定請購計劃時的參考。

6、異常情況的處理。

因供應商生產能力的不足，或其它原因引發采購異常時，第一時間知會相關領導并主動應對。同時將對異常情況的發生原因進行分析處理，記錄在案;如有必要，將進行法律程序進行公司利益的維護工作。

7、部門之間的協調 采購部做為一個服務性部門，將謹記自己的職責，將一切以公司為重，與公司其它部門分工協作，提高生產效率，降低成本，使公司效益最大化，為公司發展提供助力。

制作人：陸峰華 日期：2017 年 12 月 4 日