第一篇：2018采購部管理評審總結

2017年采購部管理評審總結

為了保證對采購部管理評審過程的管理，確保對質量體系進行有效的執行，確保采購部的內部管理符合AAR和CRCC以及ISO9001：2008的要求，現通過總結可為今后的工作提供參考依據。一：職責

1：為了規范公司供方過程的管理，確保供方提供的產品滿足公司規定的要求。采購部按物資的重要程度對供應商分為三類：Ⅰ類供方：具有質量保證體系的供方。能承接具有獨立功能的關鍵配套設備或軟件產品，能按承制單位提供的圖樣、技術文件生產復雜結構件。Ⅱ類供方：具有檢驗系統的供應商。能按承制單位提供的圖樣、技術文件生產一般結構件，能承接一般配套件及有特殊要求的標準件。承接的器材在接收檢驗時不能充分驗證其質量的。Ⅲ類供方：能提供檢驗合格證的供方。能承接上述Ⅰ、Ⅱ類外的一般原材料、元器件、標準件。Ⅰ類供方主供公司所需的A 類物資。（即所供物資具有關鍵特性、重要特性。）Ⅱ類供方主供公司所需的B 類物資。（即所供物資不具有關鍵特性、重要特性，但采購量較大。）Ⅲ類供方主供公司所需的C 類物資。（A、B 類以外的物資。）采購人員根據以上對物資和供應商的要求，對所購物資供方的初選、收集完善供方評審材料并提交合格供方評審資料，合理編制供方評審計劃，根據供應商物資供應情況和入廠復檢情況，對供方進行周期評價，按技術質量部的考評要求分選供應商采購物資。2：采購員制定月度采購計劃（車間提報采購申請單→匯總編制月度采購計劃→審核批準）→實施采購(簽訂采購合同→合同履行→臺賬建立）→采購產品驗證（物資入庫檢驗→檢驗合格入庫→檢驗不合格溝通對策）二：供應商管理：

1：原材料采購供應商約計70家，其中大部分供應商都是獨家供貨，大部分供應商要求付款供貨，由于公司起步初期投資較多，無法實現采購資金的及時支付，導致采購過程比較被動，為此供應商評審與開發，基本覆蓋了所有原材料能夠有備用的供應廠家。

2：截止2017年12月，共計有合格供應商約65家，供貨質量良好，供貨信譽穩定；經過供應商評審的廠家約2家，現還未形成大批量供貨，僅做了小批量供貨檢驗。

3：A類、B類原料供應商獨家供應現象嚴重，為避免斷貨的情況的發生，采購部積極開發新的供應商，先對其產品進行檢驗、試驗合格后逐家現場走訪評審，評審內容為：供應商規模、技術指標、生產工藝、價格、供貨期及付款方式等。并根據供應商產品質量驗證結果，增加了供應商的數量，保證A類、B類物資多家供應，有效控制了獨家供貨。三：評價總結：

物資采購部針對物資采購工作，制訂了詳實的物資采購計劃，月間嚴格按照采購計劃實施采購，保證采購物資及時供應。同時，做好對于采購物資質量管控，保證采購物資的質量。對于出現不合格的原材料及時與供應商溝通，保證了采購不合格品的及時處理。建立完善的供應商體系.確保資材能夠及時供應,隨時關注市場變化,盡力利用多渠道來降低成本價格,控制質量.穩定現有供應商,開發培養有潛力的供應商.不斷優化供應商體系.在工作中不斷改進工作方法,不斷積累經驗..采購部

2018年1月22日

第二篇：2015采購部管理評審

質量管理體系工作報告（采購部）

JL 060

使用順序號：

在公司持續有效運行GB/T 19001-ISO 9001和YY/T 0287-ISO 13485質量管理體系的基礎上，采購部全體員工以“為公司節約每一分錢”的思想為指導，積極落實采購工作要點和年初制定的工作計劃，堅持同等質量比價格，同等價格比質量，爭取以最小的成本，采購優質高效的產品，現將全年工作總結如下：

一、組織實施“陽光采購策略”公開透明地按采購程序辦事，在采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受其他部門監督。2015年我們進一步強調采購工作透明，在采購工作中做到公開、公平、公正。不論是大宗材料、設備還是小型材料的零星采購，都盡量多地邀請相關職能部門參與。即使在時間緊，任務重的時候，也始終堅持這個原則，邀請相關人員一起詢價，采購前、采購中、采購后的各個環節中主動接受監督。即確保工作的透明，同時保證工程進度。

二、積極分解公司的質量目標。

采購部的質量目標準時交貨率為99.5%。從全年的目標達成情況來看采購部制定的目標是切實可行的，符合體系文件要求的。雖然有時會出現供應商不能按期交貨的情況，但通過與供應商進行溝通協調，加上多選擇幾家供應商，大多數情況下都能滿足公司所需的交期。有時雖然出現供應商送貨不能滿足公司要求交期的情況，主要是訂單下得急。針對這種情況，公司盡量提前下單、多選擇幾家供應商并加強與供應商的溝通，來進行改善，努力提高原材料料準時交貨率滿足公司生產所需。

因為在確定新的供應商前采購部都是嚴格按照程序文件的要求，篩選新的供應商，每年對供應商進行選擇和評估，不符合公司產品要求的供應商不予選擇，拒收不符合公司要求的原材料，并且在采購過程中與生產，技術，質量等相關部門做好溝通，嚴把產品質量關，所以在一整年的采購過程中，沒有什么大的質量事件發生，圓滿地完成了公司分解的質量目標，采購產品合格率部不低于99%。

三，內部審核情況報告

采購部在內審中發現一個不合格項：合格供方寧夏東方鉭業的資質過期，原因是寧夏東方鉭業有限公司是我們公司的成熟供應商，資質也在不斷地收集和更新，但是因為今年企業更換了法人，新的資質還沒有下發，所以暫時沒有更新該企業的資質。內審后采購部又重新統計了合格供應商的資質，確認沒有其他合格供應商的資質過期，電話通知寧夏東方鉭業股份有限公司，新的資質下發后，盡快傳給我公司。

根據2015 總結的情況，列出以下重點作為 2016工作開展的參考。

1.完善采購部的工作流程（內部溝通、運作流程，對內對外接口等）； 2.完善供應商的檔案管理（收集必要的資料、包括合格供方再評價）；

3.完善供應商的績效管理（包括一些數據的統計、問題的分析處理）； 4.對于采購部的工作人員做一些培訓，確保上崗人員勝任本職工作（包括產品知識的培訓以及新進員工的崗位培訓等）；

采購部：

第三篇：采購部管理評審報告

采購部管理評審報告

華菱錫鋼2010年10月試生產，采購部彼時以來面臨人員嚴重不足、資金緊缺、流程不順、臨時性急件較多等問題，為滿足新廠建設及投產達產，我們克服重重困難和考驗，積極尋找優質合作伙伴，滿足了公司生產建設階段性物質需求，并為此做了大量工作。

對大宗物資采購，充分進行市場調查和信息收集，注重市場走勢，了解我廠庫存和生產經營情況，把握價格變動時機，把握采購時間和采購量，取得了階段性成效。根據檢測檢驗中心檢測結果來看，坯料、生鐵、鐵合金的進料檢驗合格率比較高，但粉料驗收的合格率低，今后我們將加強粉料采購質量管理，并將工作重點轉入規范流程，明確分工及責任，提高各種物資的采購質量，提高資源掌控能力，建立健全評比價制度，加強供應商管理及開發合適的備用供應商，降低采購成本，特別是備品備件類采購方面上。

在采購計劃及時準確方面，我們積極與分廠交流，主動到分廠了解情況，保證提交計劃與采購物質信息準確，實行周計劃與月計劃結合，與供應商建立長期合作機制，對采購物質及時了解供應商備貨進度，跟催貨物并反饋給生產單位，保障物質及時按需供應。做到急件當天有回應，到貨直接發到現場，以保證物質及時對接。

在其他部門工作配合上，我們認真克服ERP不成熟的影響，盡力保證正常工作。廢鋼結算上，因系統配備不到位，前期工作較困難，為此我們積極與管理創新部、物流中心等部門協調，努力做到廢鋼結算正常，計劃及時。

第四篇：采購部管理評審匯報資料

采購部管理評審匯報資料

一、本部門質量目標及其達成情況

2013年采購部質量目標：采購到貨及時率≥98% 統計目前為止所有目標均有達成，具體情況見后附資料。

二、本部門主要職責及其完成情況

采購部主要職責是：按《質量手冊》3.2.7 a.負責組織對供應商的調查、評定和資料匯總,建立合格供應商的檔案； b.負責新產品新物料的找尋,詢價,比價，并落實采購，及時供應生產所需的質量合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品及輔助材料；

c 負責跟進材料送樣,送相關部門測試確認；并根據測試確認結果采取相應處理措施；

d.負責物料交期管理，物料跟催、物料進料情況匯總；

e 通報物料到料異常情況并協調相關部門處理；參與對不合格品的評審和處理；

f 其它非生產性物料、設備、治具或文具等的處理。各項職責都已按要求完成。

三、本部門的內審情況

本部門在2015年質量管理體系內審中沒有不符合項。但是有幾點要加強的: 1.針對倉庫溫濕度控制這一塊,仍須要確定通用物料的濕濕度標準,并按標準實施記錄,超出標準要有改善對策.2.化學品倉，沒有使用二次容器，需要立即改善。

3.技術部門BOM表資料散，沒有整合起來，有的不完整，出錯的可能性高。需要改善。有些訂料要憑經驗反復核對，很浪費時間。后續建議上ERP。

四、本部門文件適用性情況

本部門涉及文件主要是《采購控制程序》《供應商管理程序》《外包管理程序》《生產計劃與物料控制程序》《倉儲管理程序》《產品標識和可追朔性控制程序》《搬運與防護控制程序》，目前運行適用、有效。

五、本部門資源需求

2015有外招采購1名，從生產內提倉庫協管員1人，可以讓進料、發料和成品出貨有足夠的精力去核對型號和數量，因此無需再增加人員及設施。

六、改進的建議：暫無

編制：

2015-08-23 批準：

第五篇：采購部管理評審輸入報告

管理評審輸入報告(采購部)采購部是負責供應商的管理過程，主要包括公司所需的原材料、輔料、零部件等物資的采購以，保證所購物資符合規定的質量、環境及安全方面的要求。

本部門對部門責任認識清晰，并在日常的工作中按企業的管理制度要求有序并有創新地執行。

一、認真負責抓好日常的采購工作，建立健全的采購管理制定以及合同管理制定。嚴格按照程序規定的要求操作，與所有供應商簽訂采購協議，全年發放的采購合同按月整理歸檔。并對每訂單進行有效的跟蹤，如期完成各訂單的采購任務。

二、三、對各供應商進行調查、評價。今年按計劃對供應商進行走訪調查。對各供應商提供的產品的經濟性、及時性嚴格控制，盡量降低采購成本。根據不同供應商其自身的產品質量情況，我們采用了不同的執行價格，及時掌握常規原材料價格走勢，多次要求供應商及時調整價格，有效控制本公司的采購成本。

四、五、在選擇供應商時，盡量選擇技術水平高、產品環保好、信譽度高的供應商。加強產品各種發票的管理，拒絕接受虛假發票。要求所有的供應商提供出廠檢驗報告以及各種質量合格證明。必須同時提供國家增值稅稅票，否則拒絕入庫。

六、嚴格控制采購物資的質量，對不合格物資進行降級處理。

總的來說，通過質量管理體系的有效運作，充分證明該質量管理體系符合公司實際情況，能充分的規范我部的工作，是行之有效的，但今后還要在物品價格以及供貨周期上下功夫，確保公司生產正常運行。

采購部： 2018.05.03