第一篇：采購部工作管理理念

內(nèi)蒙古聯(lián)晟輕合金股份有限公司

采購組工作管理理念

1、廉潔理念

（1）以廉取信員工，以勤振興企業(yè)。（2）以人為本，以德為魂，以廉為榮。（3）比質(zhì)比價，貨比三家。（4）淡泊名利，心靜致遠。

（5）權(quán)力意味著責(zé)任，職位意味著奉獻。（6）位高無傲氣，權(quán)重有清風(fēng)。（7）做官先做人，管人先管己。（8）堂堂正正做人，清清白白做事。

2、核心發(fā)展觀

（1）團隊精神：盡情地燃燒、無私地奉獻。（2）工作作風(fēng)：求實、務(wù)實、夯實、落實。

3、核心價值觀

（1）人生哲學(xué)觀：允許自己瞧得起自己，不允許自己瞧不起別人；允許別人瞧不起自己，要做到別人瞧得起自己。（2）安全觀：安全意識就是發(fā)展意識。

（3）創(chuàng)新觀：敢為天下先，沒有做不到，只有想不到。

4、核心理念

（1）文化理念：順應(yīng)時代發(fā)展潮流；以企業(yè)精神弘揚企業(yè)文化。（2）道德理念：誠、敬、孝、嚴、謙、和。

（3）管理理念：統(tǒng)一思想、提高認識、找準位置、人性化、制度化管理。（4）工作理念：按程序、講認真、重責(zé)任、看結(jié)果。（5）學(xué)習(xí)理念：沒有最好、只有更好。

第二篇：資產(chǎn)管理采購部工作職責(zé)

資產(chǎn)管理部各崗位服務(wù)標準流程

物資進出庫管理流程

1、倉庫管理人員對進庫物資，填寫《商品、物料進庫驗收單》，核對商品、物料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量相符后簽發(fā)驗收單。

2、倉庫人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量要求及規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票或采購、業(yè)務(wù)部門的要求不相符的商品，有權(quán)拒絕進庫，并及時向業(yè)務(wù)部門、采購部報告。

3、物資出庫，要求辦理出庫手續(xù)，憑《出庫單》與《領(lǐng)料單》或《調(diào)拔單》，驗收規(guī)格與數(shù)量，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，給予發(fā)貨。

4、庫房對任何部門均應(yīng)按正式出庫單發(fā)貨，嚴禁先出貨后補手續(xù)的做法。

5、為保證倉庫安全，保管員必須在倉庫辦公地方發(fā)貨，領(lǐng)用人未經(jīng)允許不得進入庫房。

6、由提貨方點驗離開后發(fā)生的短缺，由提貨方自負，倉庫不負補償責(zé)任。

物資采購管理流程

1、了解各部門、項目使用各類物資的情況，編制物資使用量與月度使用量計劃，交采購部。

2、充分掌握市場信息，收集市場物資情況，預(yù)測市場供應(yīng)變化，為辦公室和項目物資采購提出合理化建議。

3、由采購部根據(jù)物資的庫存情況制定實際采購計劃，交分管經(jīng)理審批，同意后交采購部進行采購。

4、簽訂合同，必須注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時聞、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟責(zé)任等。

5、嚴把質(zhì)量關(guān)，認真檢查物資質(zhì)量，力求價格低廉，供貨及時。

6、及時與庫房聯(lián)系，做到購貨迅速，減少運輸中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，降低庫存量，避免盲目采購造成積壓浪費。

倉庫領(lǐng)料流程

1、各部門填寫領(lǐng)料、領(lǐng)物單時要字跡清楚，不得涂改，否則做廢票處理。

2、領(lǐng)料、領(lǐng)物單必須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字方可生效。

3、如遇特殊情況急需領(lǐng)取物品，必須由部門經(jīng)理電話通知采購部管理員以上的負責(zé)人，經(jīng)同意后由領(lǐng)貨人簽寫借條，向倉庫領(lǐng)貨，并在次日補辦領(lǐng)料手續(xù)。

4、所領(lǐng)物品要當面點清，嚴禁私拿倉庫物品和私吃倉庫食品。

5、夜間無特殊情況，不得開倉庫發(fā)貨。

物品管理流程

1、在每月初及月末對各部門所有物品進行登記、清點。物品登記和清查時，須有辦公室相關(guān)人員及登記部門物品負責(zé)人雙方在場。

2、各部門所需物品應(yīng)于月初列出清單交至辦公室，由辦公室統(tǒng)一申請；辦公室領(lǐng)取后分發(fā)至各部門，并明確記錄各部門所領(lǐng)物品。

3、物品清查時，辦公室以及各部門人員應(yīng)核實所有物品的實際數(shù)量、耗用情況。各部門對已耗用的物品應(yīng)能詳細闡明其用途，給予合理解釋，清查人員做好詳細記錄，如發(fā)現(xiàn)物品使用有不符合實情時應(yīng)及時匯報。

4、借用物品時，必須首先經(jīng)辦公室物品管理負責(zé)人同意后方可借用；借用人須為各部門主管，或具有各部門主管證明的人員。

5、借用物品時須在《物品借還登記表》上簽借用人的姓名、所屬部門、所借物品名稱及數(shù)量、借用時問。歸還物品應(yīng)在期限內(nèi)；如需續(xù)借，應(yīng)在歸還期限前辦理續(xù)借手續(xù)；歸還期限一到，如所借物品尚未歸還，物品管理人員有權(quán)去督促催還，各部門應(yīng)配合其工作。

6、借條上應(yīng)加蓋公章，由部門負責(zé)人簽名同意后，方可借用。使用時應(yīng)妥善保管，如有損壞按價賠償。

7、所有大件公用物品在一定時間由辦公室統(tǒng)一收回，清點并集中保管。如有所需，及時補充，以保障日后工作的順利進行。

采購部各崗位職責(zé)標準

采購部經(jīng)理崗位職責(zé)

1、主持采購部全面工作，執(zhí)行總經(jīng)理(或財務(wù)部總監(jiān))的指令，執(zhí)行國家的有關(guān)法律規(guī)定，根據(jù)董事會的工作安排，提出并執(zhí)行集團公司的采購制度，全面負責(zé)公司內(nèi)及項目部的采購工作。

2、調(diào)查研究公司各部門及項目部物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，了解公司內(nèi)各種物資的供需情況。

3、負責(zé)制定采購方針、策略、制度及采購工作的程序與標準，經(jīng)管理當局批準后，確保貫徹執(zhí)行。

4、根據(jù)公司及項目經(jīng)營目標，掌握公司經(jīng)營的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，確定供求關(guān)系；負責(zé)與廠商進行重要的業(yè)務(wù)談判，簽訂有關(guān)合同報上級審批；審查所有貨合同及其它業(yè)務(wù)合約等文件。

5、負責(zé)組織市場調(diào)查研究，及時提供市場信息和采購政策，按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡量減少開支，降低成本。

6、監(jiān)督參與大批量商品的訂貨業(yè)務(wù)洽談，認真督察各采購員的采購進度及價格控制，并督導(dǎo)檢查倉庫的驗收、入庫、發(fā)放及管理工作，確保物品的質(zhì)量。

7、督導(dǎo)部門員工執(zhí)行經(jīng)濟、海關(guān)、檢疫、衛(wèi)生等法律法規(guī)的情況，及時處理發(fā)現(xiàn)的問題。

8、協(xié)調(diào)與政府有關(guān)部門的關(guān)系，學(xué)習(xí)國家經(jīng)濟、海關(guān)、檢疫衛(wèi)生等法律法規(guī)，并督導(dǎo)采購人員在從事采購業(yè)務(wù)活動中，遵紀守法講信譽。

9、負責(zé)部門員工工作安排、考勤，制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計劃，組織學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)、法律、衛(wèi)生檢疫等方面的知識，定期考核評估員工，向上級提出對員工的獎懲建議。

10、在部門例會上，定期總結(jié)采購落實情況，每月初將上月的采購情況逐項列出報表，呈報公司總經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理，以便上級領(lǐng)導(dǎo)掌握公司的所有采購項目。

11、審批所有采購訂貨單、協(xié)調(diào)與各部門之間的關(guān)系，向各部門提出降低成本的建議；對需要采購固定資產(chǎn)設(shè)備，提出原有設(shè)備修復(fù)的可能性。

采購部主管崗位職責(zé)

1、根據(jù)采購部經(jīng)理的要求，整理有關(guān)資料，提出意見和建議，并主持采購部各項工作，提出公司及項目物資采購計劃。

2、調(diào)查研究公司各部門及項目物資需求及消耗情況，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況，指導(dǎo)并監(jiān)督員工開展業(yè)務(wù)。

3、全面負責(zé)對外采購業(yè)務(wù)，安排采購人員的日常采購工作。

4、審核各部門的采購計劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容。

5、負責(zé)協(xié)助經(jīng)理與供貨商洽談供貨合同，組織對供應(yīng)商的評估工作，確保供應(yīng)商費用等指標的完成，審核商品采購合同和促銷協(xié)議。

6、負責(zé)采購人員的工作安排、任務(wù)分配和培訓(xùn)考核，監(jiān)督采購員的訂貨工作，確保有充足的庫存，同時保證較高的商品周轉(zhuǎn)。

7、按計劃完成公司各類物資的采購任務(wù)，并在預(yù)算內(nèi)盡可能減少開支。

采購員崗位職責(zé)

1、嚴格執(zhí)行集團公司采購管理規(guī)定和實施細則，在接到采購任務(wù)單后，明確購貨具體要求，做到及時采購，保證供應(yīng)。

2、按時按量按質(zhì)完成采購供應(yīng)計劃指標，積極開拓貨源市場，貨(價)比三家，選擇物美價平的物資材料，完成下達的降低采購成本的責(zé)任指標。

3、了解和掌握一線商品供貨信息，對公司采購策略、產(chǎn)品原料結(jié)構(gòu)調(diào)整改進及新產(chǎn)品開發(fā)提出參考意見，并負責(zé)辦理物料驗收、運輸入庫、清點交接等手續(xù)。

4、負責(zé)與客戶簽訂采購合同，督促合同正常如期的履行，并催討所欠、退貨或索賠款項，發(fā)生問題及時向上級報告，保持與各供貨單位的關(guān)系。

5、采購過程中，遵守財務(wù)制度，以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上繳公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。

6、嚴把采購質(zhì)量關(guān)，選擇樣品供領(lǐng)導(dǎo)審核定樣，對購進物料均須附有質(zhì)保書或當場(委托)檢驗，做到進貨環(huán)節(jié)少，質(zhì)量優(yōu)等，價格合理。

7、填寫有關(guān)采購表格，提交采購分析和總結(jié)報告。

8、完成采購部主管臨時交辦的其他任務(wù)。

倉庫保管員崗位職責(zé)

1、負責(zé)保管和收發(fā)所有的物資，嚴格審查各部門的物資領(lǐng)用計劃表，核對規(guī)格、數(shù)量與庫存后，將缺口物品報采購部主管。

2、按照采購單內(nèi)容，依據(jù)產(chǎn)品的型號、規(guī)格、數(shù)量等分類別存放，辦理驗收手續(xù)。

3、嚴格執(zhí)行物資管理制度，加強對庫存物品的管理、檢查，把防火、防盜、防蛀、防霉爛等措施落在實處，保證庫存物資的完好無損和合理存放物品。

4、按生產(chǎn)營銷部的生產(chǎn)計劃，做好備料工作，及時督促采購員按時入庫，遇到無法解決的問題要上報。

5、做好月末盤點工作，編制庫存報表。

6、協(xié)助采購部經(jīng)理，跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品。

7、嚴格遵守工作場所管理要求，做好倉庫衛(wèi)生工作。

8、服從分配，按時完成領(lǐng)導(dǎo)指派的其他工作。

第三篇：采購部工作管理規(guī)定

十二、采購工作管理規(guī)定

一、廣招客商，尋找質(zhì)優(yōu)價廉產(chǎn)品供使用部門選擇確定。

1、公開招標

對批量采購的物品，廣發(fā)信息，隨時將我店近期、中期、長期所需的物品情況告知社會，隨時接納新供應(yīng)商。

將所有投標的供應(yīng)商的報價情況輸入電腦，以備今后調(diào)索資料。

2、公平待客

無論新老供應(yīng)商，一旦前來競標，一律將有關(guān)產(chǎn)品情況、價格輸入電腦，由電腦自動將價格最低者依次選出，作為公平招標、選標的依據(jù)。（電腦系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)后，從總經(jīng)理至各部經(jīng)理均可隨時查閱。）

3、公正定標

采購部初選供應(yīng)商，必須從電腦中選擇，每批物品最少挑選三家以上的供應(yīng)商，并隨同物品的樣品，送使用部門書面確認，待接到采購申請單后再行采購程序。（經(jīng)確認后，相關(guān)資料應(yīng)即時輸入電腦，備查。）

二、收集信息，建立供應(yīng)商檔案，廣開供應(yīng)渠道。

1、收集媒體信息（電視、報刊）。

2、收集市場信息（展覽會、超市、百貨批發(fā)、農(nóng)貿(mào)集市等）。

3、收集供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、信譽等方面的信息。以上各方面的信息必須及時輸入電腦，以備隨時調(diào)閱。

三、工作程序透明

采購工作透明化，有利于采購部工作人員廉潔自律，有利于使用部門掌握成本開支，有利于飯店降本增效工作的開展。

1.與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)洽談必須有兩個以上人員參加，亦可請使用部門派員一同參與。價格高的或新選購品種，由采購部經(jīng)理參與洽談，嚴格把關(guān)。

2.盡量減少采購中間環(huán)節(jié)。直撥物品的采購，在廣泛市場調(diào)查的基礎(chǔ)上，直接自行采購，以降低采購價格，降低成本。

3.供應(yīng)商報價、采購數(shù)量、批次、單價以及選擇確認、采購申請批準等過程均需書面簽字確認，而后由采購員輸入電腦，以備檢索、審核。

第四篇：采購部工作流程與管理方案

神河集團采購工作流程與管理方案

1、總則

為了加強神河集團的采購管理，提高采購工作效率，做到質(zhì)量滿足需求，價格適中合理，服務(wù)方便快捷，制定本方案。所有采購人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開展工作。

2、采購目標及服務(wù)承諾

采購人員要盡快做到按需采購，及時準確，質(zhì)優(yōu)價廉，務(wù)實高效。堅持用制度管人，盡心盡責(zé)做事的原則，積極主動搞好采購工作。

外地定購（或委托加工）物資一般二周內(nèi)到貨，常規(guī)物資為3—5天內(nèi)到貨，市內(nèi)供方3天內(nèi)到貨。生產(chǎn)經(jīng)理確認為特別急需的少量物資，采購人員要全力以赴，確保當天到貨。

3、采購流程

1)統(tǒng)一申報。集團各公司根據(jù)所需物資情況由車間主任到倉庫統(tǒng)一申報。

2)審批確認。采購計劃由各公司經(jīng)理或生產(chǎn)經(jīng)理審核簽字，必要時經(jīng)采購部報集團總經(jīng)理審批后采購。

3)簽訂合同。由各公司和技術(shù)部配合采購部對供方進行評審，確定配套產(chǎn)品及價格并簽訂定供銷合同后，按合同規(guī)定供貨。合同中要明確約定產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)等條款和事項。

4）詢價比價。對沒有簽定一年供貨合同或零星物資的，采購人員要做到貨比三家，進行詢價、比價，報總經(jīng)理審批采購。對可能以次充好的特殊物資實行先采購再報價審批，以確保貨真價實。

5）按時交貨。由采購員根據(jù)合同執(zhí)行進程督促供方按時交（提）貨。

6）驗收入庫。若由供方送貨，以個數(shù)計量的大件物資，先由供方代表到門衛(wèi)登記并交倉庫驗收，將收條交倉庫主任核實后辦理入庫手續(xù)。若供方送貨，是以重量計量或特殊物資的，先由倉庫除皮收貨，再辦理入庫及有關(guān)手續(xù)。若外地發(fā)貨的，統(tǒng)一由采購人員提貨交庫管員，并及時辦理登記入庫手續(xù)。

7）開票掛賬。督促供方于當月底開具發(fā)票，并轉(zhuǎn)交財務(wù)掛帳。

4、采購部長職責(zé)

1）負責(zé)組織集團各公司（液壓合資公司除外）所需物資的采購工作。

2）做好采購員和供方之間的聯(lián)系工作。

3）對采購員進行考核和管理，并對本部門制度執(zhí)行情況負責(zé)。

4）嚴格內(nèi)部管理，抓好各項規(guī)章制度的落實。做到責(zé)任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報，并根據(jù)采購人員的表現(xiàn)和供方情況向公司提出獎懲建議。

5）負責(zé)制定采購計劃，并配合財務(wù)制定付款計劃。

5、人員及分工

1）金磊，主要負責(zé)車身、聯(lián)達公司所需物資的采購工作。

2）王雷，配合金磊搞好車身、聯(lián)達物資的采購工作。

3）毛琴，主要負責(zé)各公司所需鋼材的采購工作。

4）魏新瑩，主要負責(zé)各公司五金、工具、配件及其它零星物資的采購工作。

以上人員在搞好上述工作的前提下，必要時相互交差配合搞好采購工作。

6、采購管理制度

1）采購人員必須遵紀守法，恪盡職守，努力做到務(wù)實、高

效。

2）采購人員每天聯(lián)系好業(yè)務(wù)后，必須深入車間一線及倉庫了解庫存及所需情況，做到心中有數(shù)。

3）建立好供方及用戶檔案，按照質(zhì)量認證機構(gòu)的有關(guān)要求做好記錄。

4）嚴格執(zhí)行比價詢價制度，保證采購物資的質(zhì)優(yōu)價廉。

5）一般物資由倉庫開箱驗收，部分物資由車間裝車驗收。發(fā)現(xiàn)問題及時和供應(yīng)商聯(lián)系，盡早解決。

6）供方送貨及采購員外購辦理入庫手續(xù)，一般當時辦理；若發(fā)貨的，應(yīng)在貨到后三個工作日內(nèi)辦理。

7、考核及獎懲

1）不能深入市場調(diào)查，非特殊情況沒能按要求及時采購配套產(chǎn)品、材料及零部件而影響生產(chǎn)的，一次對經(jīng)辦人罰款100元。

2）采購人員進水貨或質(zhì)次價高的，一律無條件退貨，并一次罰款200元。

3）非特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，進價明顯高于市場價格的，除退賠差額外，一次罰采購人員300元。

4）采購人員對客戶吃、拿、卡、要或中飽私囊損害公司利益的，一次罰款500元，并調(diào)離采購崗位，嚴重的由集團公司從重處理。

5）若因管理不到或工作嚴重失誤，給公司造成損失的，部長承擔(dān)5%，采購員承擔(dān)其余賠償責(zé)任。

第五篇：采購部工作年終總結(jié)

采購部工作年終總結(jié)

采購部工作年終總結(jié)1

20xx年已經(jīng)過去，在過去的一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持和幫助，各項工作均已順利完成，新的一年已經(jīng)開始，為了更好的完成下年的工作任務(wù)，現(xiàn)將我過去一年中工作情況作一個匯報。

一、在過去的一年里，嚴格按照公司采購管理制度，極力控制采購成本，保質(zhì)保量的完成了各項采購任務(wù)，全年完成采購項目共計560萬元，保證了公司生產(chǎn)部的正常運營，在整體的一年里，還尚未達到預(yù)期的理想效果，如采購及時率尚且能達到98%，遲發(fā)貨、質(zhì)量不達標等因素仍然存在，在今后的工作中繼續(xù)努力學(xué)習(xí)，不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技能，征詢產(chǎn)品信息，加強與客戶溝通，更好的保質(zhì)保量完成各項采購工作，使各項工作正確、準確率力爭達到100%為了更好的完善采購工作，確保做好下一年的工作任務(wù)，現(xiàn)將我之工作做以下總結(jié)一。在倡導(dǎo)公司制度做好每日計劃與總結(jié)的前提，也是完成日事日畢的重要保障，每天寫好每天所要做的工作，處理的事，對所做的情況做一總結(jié)，對沒有處理好的事，緊接處理，盡量做到問題不推遲，盡最快解決。

二、我們的采購工作就是服務(wù)于生產(chǎn)，就是以最低的成本滿足高質(zhì)量嚴要求的生產(chǎn)所需輔料，一定要對要采購的輔料細心的分析，在做信價比，始終堅持做好以質(zhì)論價，貨比三家，多快好省的采購原則。

三、在工作中要多跑、多對比、多總結(jié)，邊學(xué)習(xí)邊實踐，不斷提高自己的采購業(yè)務(wù)水平，加強與供應(yīng)商溝通要及時做好跟催工作，讓他們能主動爭取配合我們工作，及時解決問題尤其是按時、按質(zhì)、按量提供好所需的各種輔料

四、跟現(xiàn)場，逐步加強與各部門的溝通，嚴格控制采購時間和采購周期，保證各種輔料的`購進科學(xué)合理，極力配合公司各項財產(chǎn)運營工作，當不同的物品及輔料進廠前，要及時的和有關(guān)部門做好協(xié)調(diào)與溝通。

五、要控制物品及材料入庫的數(shù)量與質(zhì)量，在購進物品與材料時發(fā)生質(zhì)量、數(shù)量異常情況下，應(yīng)立即采取緊急措施，并與供應(yīng)商聯(lián)系，和有關(guān)部門進行協(xié)商處理。

六學(xué)會主動與人溝通，交流：經(jīng)常與車間，倉庫，質(zhì)檢部的相關(guān)人員接觸，這樣便于自己了解產(chǎn)品，跟蹤需要，減少工作失誤，提高工作效率。

綜上所述，在以后的工作中，我會更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗，高標準嚴要求的完成各項工作，總之，所有的工作結(jié)果都與領(lǐng)導(dǎo)和同事們的幫助和支持分不開的，在此表示感謝，我們采購部是一個集體，今后一定會更加團結(jié)，齊心協(xié)力，共同進步，向同一個目標邁進——爭取更大的進步！

采購部工作年終總結(jié)2

自承蒙領(lǐng)導(dǎo)看重成為采購部門主管以來，我一直秉承著廉潔與嚴謹?shù)淖黠L(fēng)來對待身上的采購職責(zé)，也許正是因為明白自己這個工作責(zé)任重大才不想招來任何的非議。為了回顧以往的采購工作以致于不出現(xiàn)誤差，也是為了更好地整理手頭關(guān)于采購方面的各類賬目，因此我打算針對這段時間的采購部門工作進行一個總結(jié)。

一、采購部門主管的工作職責(zé)

其實說到底我的工作主要還是負責(zé)制定需要進行采購的詳細名單，先是通過和后勤部門進行交接了解公司缺少的資源有哪些，然后就是員工食堂這邊的食材采購工作需要我去進行處理，在這一過程中我既要保證最大合理化地利用手頭的有限資金，又不能夠讓自己部門采購的產(chǎn)品出現(xiàn)任何質(zhì)量上的問題，所以在一開始的時候我就找好了幾個大型的固定合作方進行采購工作。每次采購產(chǎn)品需要用到的資金我都會在每件產(chǎn)品后面標記相應(yīng)的數(shù)量與價格，最后再交由財政部門進行報銷與財務(wù)整理工作，除此之外我還負責(zé)培養(yǎng)與監(jiān)督部門中的采購助理與采購員的相應(yīng)工作。

二、采購工作中獲得的相應(yīng)成就

最讓我有成就感的應(yīng)該就是員工對食堂的`一致好評，不但每天的菜系都能做到有著豐富的葷菜以及餐后水果，而且由于公司餐補的緣故能夠讓員工們以較為低廉的價格享受到這些，或許還有一點值得說明的便是自己負責(zé)采購工作以來從未出現(xiàn)過食品安全衛(wèi)生問題。另外一點則是公司的紙張、清潔用品以及飲用水方面的工作，由于我時不時會在倉庫以及其他地方進行巡視的緣故，因此當有什么物品出現(xiàn)短缺的話也能讓我第一時間發(fā)現(xiàn)。

三、采購工作中出現(xiàn)的不足與改進

其實這一點也是部門的采購員擅作主張以及不負責(zé)任所造成的，采購蔬果的時候竟然沒有在取得相應(yīng)票據(jù)的情況下使用了采購資金，待到這件事情拖了幾天以后也不去處理后續(xù)工作的收尾，而我沒有及時發(fā)現(xiàn)這個問題也是自己工作上的失職之處。還有一個值得注意的地方就是倉庫中儲存生鮮的位置出現(xiàn)了破損，造成了食材的浪費以及倉庫周圍的氣味極其難聞，或者說不是聞到氣味有異的話還難以發(fā)現(xiàn)那個隱蔽的破損之處。

我發(fā)現(xiàn)自從擔(dān)任采購部門主管以來在某些方面變得自律了很多，尤其是采購物品的時候?qū)幵缸约旱官N也不愿出現(xiàn)任何的短缺，或許這便是作為采購工作的擔(dān)當與責(zé)任心吧，真希望自己能夠一直秉承著這份信念圓滿地完成采購部門的所有工作任務(wù)。