第一篇：采購部審批流程測試說明文檔

采購部審批流程測試說明文檔

一、采購部申請單、采購訂單現有審批流程：

系統內采購訂單生成后，采購員進行自審批。然后將采購訂單進行系統自動打印，提交主管采購經理、采購總監、財務經理等領導簽字后生效備案。

流程圖：

采購流程1.0MRP分解2.0手工錄入輸入供應商、價格等信息生產計劃部采購部3.0采購申請單4.0采購訂單5.0打印審批單6.0領導審批Y7.0打印采購訂單8.0通知供應商供貨N14.0訂單修改采購部9.0倉庫接收儲運部11.0非生產類檢驗10.0生產類檢驗質檢部申請部門檢驗12.0入庫儲運部13.0付款財務部

二、測試目的

按照公司授權審批流程及采購部采購訂單審批程序，系統內采購訂單取消自審批，重新設置審批層，由主管領導在系統內審批訂單。

三、測試過程

以下測試均在測試環境下，電器組織下進行測試。測試用戶：E01061（采購員），E04920（采購經理），H00021

(采購總監)，H00083（財務經理），E01077（采購總經理），E00358（財務總監），H00076（首席財務官），H00029（首席運營官），H00002（董事長），CHF（采購超級用戶、人力資源管理員、HRMS管理員）。

3.1、取消采購訂單自審批功能

以新飛電器_采購超級用戶進入，設置—采購—單據類型

選擇標準采購訂單，點擊<更新>，將責任人可審批前對勾去掉，即取消自審批功能。

提交報表：

同步WF局部表

（系統管理員下）填寫員工層次結構表（采購超級用戶）

3.2查看和添加職務、職位信息及相應權限 3.2.1添加職務信息

以HRMS管理員權限進入，工作結構—職務—說明，查看已經存在的職務。

添加相應職務。添加采購員、采購經理、采購總監、采購總經理、財務經理、財務總監、首席財務官、首席運營官、董事長等空職務。

3.2.2添加職位信息

以HRMS管理員權限進入，工作結構—職位—說明，查看添加相應職位。

例如：

3.2.3添加權限信息

以系統管理員權限進入添加對應權限職責。

例：

3.2.3添加采購員職責

添加為采購員，以電器采購超級用戶權限。設置—人員—采購員。

3.3、設立采購審批層次

1、采購員創建采購訂單，提交相應的采購經理審批。

2、采購經理批準后提交采購總監審批。

3、采購采購總監審批后，提交采財務經理審批。

4、財務經理審批后，提交采購總經理。

5、采購總經理審批后，提交財務總監。

6、財務總監審批后，提交首席財務官。

7、首席財務官審批后，提交首席運營官。

8、首席運營官審批后，提交董事長。

9、董事長審批，整個流程結束。

創建采購審批層次：以用戶HRMS管理員進入，工作結構—職位—層次結構，創建審批層次

3.4查看定義對應的上下級關系（由低至高）

1、采購員

2、采購經理

（李娜）

3、采購總監

（蘇俊文）

4、財務經理

（王仁偉）

5、采購總經理（李永剛）

6、財務總監

（鞏紅中）

7、首席財務官（尹浩恩）

9、首席運營官（丁俊發）

10、董事長

（高嘉琳）

以新飛人力資源超級用戶進入，人事管理—輸入維護人員—分配

3.5、查看各職位下屬人員信息

以HRMS管理員權限進入，工作結構—職位—層次結構

3.6查看審批組的設定

以采購超級用戶權限進入，設置—審批—審批組，創建審批組

3.7、查看審批分配的設定

以采購超級用戶權限進入，設置—審批—審批分配。

3.8設置完畢，提交報表

1、以采購超級用戶權限提交填寫員工層次結構表報表。

2、以系統管理員權限提交同步WF局部表報表。

3.9采購訂單測試

3.9.1測試采購金額小于50萬元

流程：采購員—采購經理—采購總監—財務經理—批準結束 測試：采購員E01061提交采購訂單49320審批過程。

點擊審批

點擊確定。

采購經理E04920進入http://172.16.10.2:8001進行單據審批，審批后提交采購總監審批。

點<審批> 采購總監H00021進入http://172.16.10.2:8001進行單據審批，審批后提交財務經理審批。

點<審批>

財務經理H00021進入http://172.16.10.2:8001進行單據審批，審批批準。

點<審批> 采購員E01061查看此訂單是否已經批準

3.9.2測試采購金額大于50萬元小于300萬元

步驟如上

3.9.3測試采購金額大于300萬元小于500萬元

步驟如上

3.9.4測試采購金額大于500萬元

步驟如上

自審批： Step1:

創建一個新內部審批組，用于電器采購制冷、家電的成品，額度沒有限制

定義相關人員的職位

職位與審批組關聯，單據類型一定選擇標準的采購訂單

第二篇：測試流程說明

測試部聯運評測流程

說明

1，有產品評測部門主管收集評測目標，并記錄到評測日程表中

2，由市場或其他部門來提供評測目標，相應的評測目標會記錄在評測日程表中 3，有評測組的測試員來對評測目標進行游戲評測并給出相應聯運建議

4，在測試部門內進行最終篩選，并給出集中建議（建議分為：推薦；不推薦；周期觀察）5，提交給評測報告產品運營部門接口人，報告包括所有給出建議的產品報告

6，對評價為可觀察的產品，進入評測日程表中的回歸參看列表中，將根據周為單位進行跟

蹤觀察

報告上報時間：周二，周四，周五（上報時會RTX通知相關人員）

周五為每周評測產品的一個數據統計，并包括當天評測的游戲報告

如有非常值得推薦的產品游戲，會馬上提交給產品運營接口人

研發產品測試流程

說明

1，對公司內研發產品測試，遵循研發部門測試進行

2，產品更新及架設到內網測試服務器后，則進行游戲測試，在測試過程中發現的問題bug

上報到bug上報系統中（這個之后進行架設）

3，提交后的bug由功能能劃分表進行分配給相應的修正人，功能模塊負責人劃分到時可以

和其他負責部門主管進行溝通來制定或者有對應負責的部門主管來進行分配，這部分可以到時來討論決定

4，對修正后的bug進行回歸測試，測試結果分為已修正和未修正兩種

5，對已修正的bug進行關閉操作，這部分有測試部門負責人執行

6，對未修正的bug測試人員則直接打回給修正人，讓他繼續修正

注：對于項目整體bug修正的推動會按bug的嚴重程度進行重點推動，督促嚴重bug盡快的解決

Bug的嚴重等級和所歸為具體功能模塊，到時會給一個明確的定義和劃分文檔，已供測試員參考

以上是對bug的跟蹤、驗證、回歸的流程，研發產品的測試會有一個相應的日程表進行計劃和記錄（測試計劃暫定分為：一，功能、玩法專項測試，既針對該功能、玩法進行詳細測試；二，更新后常規測試，既大概走一下全部功能、玩法，保證更新后，游戲可以正常進行；三，集中和壓力承載測試），測試計劃主要是根據項目的進度和更新來做。

第三篇：采購部職能說明

一、采購部職能說明

編制日期：2010年4月12日

二、采購部定編定崗定員表

編制日期：2010年4月12日

三、采購部組織架構圖

四、采購部崗位說明書

1、采購部經理職位說明書

編制日期：2010-4-12版本：A2、采購員職位說明書

第四篇：采砂須知審批流程說明

湯原縣河道采砂申請附件

湯原縣水務局

附件：4

采砂須知

一、申請采砂的，應提交下列文件或資料，以便審查：（1）申請人有效身份證明文件；

（2）申請人委托他人辦理的，應提交授權委托書及委托代理人的身份證明文件；

（3）采砂申請人員基本情況：包括：申請人、安全管理人員、職業衛生負責人身份證號和安全培訓資格證號，技術負責人情況。（4）符合要求的采砂機具、采砂船和運輸設備的有關證書；（5）符合安全要求的采砂運輸方案；

（6）河道采砂與第三者有利害關系的，與第三者達成的協議或有關文件；料場堆放涉及土地、農道的，由當地政府簽署意見。（7）砂石堆放地點合理性證明文件、棄料處理方式、采砂結束后現場清理和平整方案。

申請人提交上述復印件時,應當同時交驗原件以便核查。

附件：3.2

河道采砂審批流程說明

1、采砂點聯合審批、繪制采砂點界址圖（程序）1.1工作任務

采砂領導小組及相關部門在“湯原縣2014年第一批采砂點審批表”上簽署意見，對符合要求的采砂點繪制采砂點界址圖。1.2程序

由河道管理部門擬定采砂點，報河道主管機關批準，水行政主管部門會同相關部門，實地踏查，聯審、聯批，再報采砂領導小組簽署意見。各部門根據相應職責，提出相關意見，在聯合審批表上簽字，之后，河道管理部門繪制采砂點界址圖-“采砂場平面示意圖”（程序）。

1.3各部門在審查時承擔的具體工作內容

①河道管理部門意見

根據采砂規劃，科學、合理確立采砂點。②水行政主管部門意見

根據采砂管理辦法及水行政法規，確定采砂點合理性。③交通運輸部門意見 橋梁等的安全范圍。④漁業管理部門意見 漁業生產的要求和規定。⑤國土部門意見

21資源開采合理性。⑥當地政府意見

料場堆放涉及土地、道路的，或生產運輸過程對第三方利益有影響。

⑦海事部門意見

查驗采砂船及船員證書等 ⑧航道部門

審查采砂地點對通航安全的影響。

各相關部門一致同意的采砂點，由河道管理部門繪制采砂點界址圖。1.4時限

共計8個工作日。

3、公告（程序）2.1工作任務

中介機構在行政中心和政府網站上發布采砂權掛牌出讓公告。2.2 程序

法律規定。采砂申請人自行辦理相關手續。2.3 部門職責

按規定辦理。2.4 時限

自公告→報名→培訓→提交申請→審查→參加競拍，共計7日。

4、報名（程序）3

42.1工作任務

采砂申請人報名，領取采砂申請書。2.2 程序

采砂申請人到中介機構報名，領取“湯原縣河道采砂申請書”，按照填寫須知，填寫“湯原鎮河道采砂申請書”，同時辦理安監部門要求的三個證件（程序

5），包括：企業法人、安全管理人員、職業衛生負責人的***證件。此項工作由采砂申請人自行辦理。2.3 部門職責

中介機構負責受理采砂報名；安監部門負責相關培訓。2.4 時限

公告后7個工作日內均可以報名；培訓需n個工作日。需要報名后，組織30人左右到市里參加集中培訓，由省里發證。

5、資格審查、提交申請書（程序）2.1工作任務

相關部門根據部門職能，對采砂申請人填寫完成的采砂申請書進行審查，由采砂人將通過審查的采砂申請書提交給中介機構。2.2 程序

采砂申請人填寫采砂申請書內容，自行到相關部門辦理審批手續；在掛牌出讓前，提交采砂申請書，中介機構對申請人的資格和資料進行復核確認。2.3 部門職責

各負其責。

62.4 時限

自公告→報名→培訓→提交申請→審查→參加競拍，共計7個工作日。采砂申請人自行辦理相關手續。

6、競拍（程序）

在縣行政中心掛牌。時限1個工作日。

7、簽訂成交確認書，繳納出讓價款

競得人在一次性繳齊河道采砂權出讓價款、地稅款和河道采砂保證金后，與受委托實施采砂權出讓的組織機構簽訂成交確認書。競得人繳納的競買保證金，可以抵作河道采砂保證金。河道采砂防洪保證金為貳萬元，于競買當日完成。

8、公示、告知（程序）

掛牌活動結束后，中介機構將競買結果在指定的場所、媒介予以公布；同時，將出讓結果通知財政、工商、稅務、安監、國土、交通等相關部門。公示時限 個工作日，告知時限為1個工作日。

9、環評審批、安全評估 9.1環評審批工作任務

競得人按照環保部門要求，繼續辦理采砂點環評及審批手續。9.1.1 程序

按照環保部門要求，由確定的采砂權人向有資質環評單位提交辦理環評報告，報有審批權部門進行項目審批，試生產前報市局進行項目驗收，經驗收合格后，企業方可正式生產。

9.1.2 部門職責 7

8相關法規。9.1.3時限 部門要求。

9.2安全評估工作任務

競得人按照安監部門要求，競得人在開工前辦理安全預評價、安全驗收評價、職業病危害控制效果評價和應急預案備案手續。

9.1.1 程序

由確定的采砂權人，到安監部門按相關規定辦理，安監部門審批同意后，領取采砂許可證。

9.1.2 部門職責

按照相關法規，審批“三評價”、“一備案”，費用叁萬元整。9.1.3時限 部門要求。

10、辦理工商營業執照（程序）

采砂權人，采砂權人首先到工商局辦理工商營業執照。時限：4個工作日

11、稅務登記證（國稅和地稅）（程序

10-1

19）

在取得工商執照之后30日內，到國稅和地稅部門辦理稅務登記。

時限：共2個工作日 12、簽訂采砂合同（程序

2）

在辦理相關手續和證照之后與采砂領導小組簽訂采砂合同。

時限：1個工作日

13、采砂許可證（程序

3）

簽訂采砂合同后，到大廳水務部門窗口辦理采砂許可證。采砂許可證取得的原則和條件

除環評手續在采砂過程中辦理外，其它要件齊備方可領取采砂許可證。

時限：1個工作日

14、安評（程序

4）

在取得采砂許可證之后，生產前到安監局做安全評價。工作日不詳

辦理工程營業執照、稅務登記及安評手續見附頁說明。

三、采砂權人應繳納的規費和稅款

1、砂石管理費

基本價1.8元/立米

2、國土部門的價款和補償費

采礦權出讓價款：參考價0.8元/立方米；礦產資源補償費：銷售價格（30000立方米×10元/立方米＝300000元）×2﹪＝6000元 價款與礦產資源補償合計1.0元/立方米。與砂石管理出讓價款共同納入底價構成。

3、防洪安全保證金

2.0萬元.與出讓價款一同繳納。

4、安評和環評辦理費用

根據安監局和環保局相關規定繳納費用。

5、地稅

砂石資源稅：0.5元/立方米。了再辦理稅務登記證時繳納。

6、國稅

生產銷售后按實際生產情況開始繳稅。

7、其它費用

第五篇：采購部崗位職責及流程

采購部/崗位職責及流程

一、采購部職能

使命：為實現公司銷售目標，提供產品需求保證。

職責：

-維護供應商關系，保證與供應商的業務正常進行，適時開發新供應商；-最大限度提高各門店對圖書產品需求的滿足率；

-降低采購成本，為公司爭取利潤最大化；

-為各門店需求提供便捷的專業服務。

二、崗位設置及職能

1.職位名稱：采購部經理兼總店店長（1人）

業務范圍與職責：

1、執行日常業務運作，完成預訂業務計劃并確保順利達成業務指標。

2、分解月度計劃的指標和執行工作到部門內相關人員。

3、維護正常往來供應商的關系，發掘、評估與發展新供應商。

4、出版商采購，所有優厚采購條件的談判及達成。

5、在資源中心協助與監控下把握整體的圖書品種供應。

6、根據各店的銷售分析給采購數據員下調撥指令給市場采購下采購指令。

7、采購團隊的管理與采購各流程的管理。

8、各店店員圖書知識的培訓。

9、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細。

10、主持每周業務工作會議，檢討部門上周的工作進展以及執行下周的工作計劃。

2.職位名稱：采購員（2人）

業務范圍與職責：

1、維護公司的對外形象。

2、維護正常往來供應商的關系，發掘、評估與發展新供應商。

3、維持庫存結構合理性，庫存產品及時清退處理。

4、第一時間完成日常的圖書市場新書采購、補貨采購、各店送貨及與市場的調貨。

5、根據月度工作計劃制定相應的周、月計劃，包括資金預算和退貨。

3.職位名稱：數據處理員（1人）

業務范圍與職責：

1、圖書入庫及調拔的數據處理。

2、圖書的保管及配送。

3、協助采購員做好進退貨工作。

三、采購方式及要點

(一)、采購方式

從采購資金的使用上看，采購業務分二大類，一類是現款采購，一類是賒銷采購。

A、現款采購的依據及特點：

依據:

1、新書、熱點暢銷圖書及特價書采購，要求有折扣或時間優勢；如：日常的小量急需補貨市場采購，向特價公司低折扣的采購等。特點:

2、短、頻、快。即銷售周期短，采購頻率高，資金周轉快。

B、賒銷采購的原則：

賒銷采購因為無須現款，公司完成清退后才結賬，因此風險不大，可不按現款采購的依據操作，但有以下兩種情況：

1、采購員判斷貨品是否能適合在系統內銷售，與對方談判后（壓點、賬期），進貨10-50冊供各門店銷售,賬期結束時，完成退貨后再結算貨款；

2、采購部判斷貨品只可能在某個書店銷售，少量進貨直接調入某個店，按賬期結算已銷售部分、供應商自己可隨時添貨、未銷售部分可隨時退貨。

無論何種方式賒銷，公司一般不先付款，量一般也不過大。

特點:須集中采購,到貨時間慢,資金周轉慢.主要針對出版社、出版商做賬期采購.（二）、采購要點

1、無論何種采購方式，其先決條件必須是保證能退換貨，降低庫存風險。

2、必須考查供應商的長期性與穩定性。

3、必須附合書店的圖書結構和定位。

四、采購工作要求

采購工作與門店日常銷售是書店最主要的兩項工作。他們各自的管理有著各自不同的流程。通俗而言，他們的工作目標都是為了把書賣出去。

采購是銷售的主導，為更好的提高銷售，采購需要銷售的反饋，需要對銷售做分析，采購應以銷售為根本，一切圍繞銷售，保證所進的圖書能夠最大化的銷售出去。門店的店長、導購與收銀員，則應該充分了解所采購圖書，了解圖書分類上架的基本常識，了解整體與單一客戶的購買趣味并做好推薦、排行與擺放，并就店面銷售情況充分與采購溝通。

為了使之融為一體。在各個采購與銷售環節，采購員與店面銷售都應當有一定的銜接與配合。工作要求：

1、采購員（經理或外采員）每周一天參與不同門店的店面銷售工作，工作內容包括：

新進圖書的講解，客戶的接觸、摸底與熟悉，與店員一起調整貨架。

（王勝軍周一、周五今日美術館書店，蘇楠周一中國美術館書店，何沖周三炎黃藝術館書店）

2、采購經理每天下午5：00-----6：00對一天各店的銷售做出統計并分析，并對第二天的采購與調撥工作做出安排。

3、每月一次對店面的圖書銷售進行跟蹤，采購經理攜同書店人員定期檢查存貨量，并

以此將滯銷書進行淘汰。

4、掌握各店的大客戶資料庫和銷售明細。

5、對圖書采購架構與重點圖書介紹的書面說明，每個月有一次書面總結與各店溝通。

五、電腦軟件的使用及權限

1、電腦的使用分配

各書店每店一臺，采購員一臺，數據員一臺，財務一臺。

2、權限設定

由管理員按人員各自的職責進行軟件工號的設定與權限設定。每個人均有各自的工號及權限。

如：

收銀員：銷售業務模塊、統計分析模塊、會員管理模塊

采購員：采購管理模塊、統計分析模塊、內部管理模塊、會員管理模塊

數據員：采購管理模塊、統計分析模塊、內部管理模塊

財務：銷售業務模塊、采購管理模塊、統計分析模塊、財務管理模塊、內部管

理模塊、會員管理模塊

另有一些小項也必須做出限定，這些限定會使漏洞減少很多，管理更加嚴緊。

六、統一采購工作流程

（1）選品．

Ａ、根據圖書業界（如供應商宣傳部門、圖書訂貨會、圖書業專業媒體、大眾媒體文化版、各大批發零售賣場）對最新圖書的關注程度，參照讀者對各類圖書的需求統計。采購可對熱點新書品種進行選擇采購。

Ｂ、根據讀者推薦和其它網站、賣場等排行榜，參照銷售統計，對產品進行篩選確定后下單采購。

（2）根據書店銷售排行榜及時進行補貨采購。

A、根據銷售動態，結合目前的庫存結構采購。應常進常添，一次不宜超過10冊，可預警

庫存，再及時補充，以免產品滯銷，不能產生實際銷售。

（3）制單、下單:

①確認當天供應商對口業務人員受理訂單。

②確認訂單在一周內完成處理，并到貨。

③ 將已確認供應商到貨（特別適用無隨貨清單情況）相關信息分別通報 “數據員”、“書店”、“財務部”——

A、“數據員”——供應商、品種、冊數、到貨錄入折扣；

B、“書店”——供應商、品種、冊數、最低銷售折扣；

D、“財務部”——供應商、品種、到貨折扣、錄入折扣、應付款項。

（4）到貨跟蹤

1、供應商供貨：產品未到，向“供應商”查詢；

2、異地供應商發貨：未按所載時間到貨票或到貨的，直接向供應商查詢。

（5）到貨確認

1.關注每日到貨流水號，核實錄入數據（錄入折扣、冊數、書卡），發現問題及時反饋至數據員做出修改。

2.到貨有殘、破、損、少、多情況發生，由數據員當日填制“收貨回執單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復處理意見，到貨清單統一由采購人員保管。

3.“采購員”收到“收貨回執單”的當天完成向供應商差錯確認工作，并在“收貨回

執單”上注明與供應商確認的處理結果，將該單交數據人員做數據處理，如數據已確認則交“財務部”做帳務處理。

（6）產品退貨

為優化庫存結構，提高資金利用率，同時規范與各供應商之間的合作關系，采購員須將賬期即將結束的圖書以及不能銷售的產品日常性退回供應商。

退貨基本流程為：

1、采購員處理退貨數據并把數據移交數據員，數據員做出回調。并打印出單交各店揀書，調撥根據實物反饋數據處理人員，數據根據反饋出的調撥修改單并交采購員再次核對

2、打包。將退貨數核實后的數據反饋至數據處理人員，將數據傳送采購員，采購員對退貨數據作檢查、修正和最后的確認

3、采購員提供退貨時間要求、發運方式以及收貨方的通聯等信息，數據出三聯單交打包，一份隨貨走，一份交財務。

4、發送完畢后將貨運憑證連清單數據員確認，做帳

5、采購員負責后續跟蹤，收貨后與對方核實數字；

（7）供應商付款

一、付款信息來源總體上分三種

1.來源于付款計劃表，一般為結算類型付款，即：貨款已到期需要結算的。

2.來源于臨時采購，也可定義日常性補貨采購，即：先付款再發貨形式的。

3.來源于期票，圖書已入庫，數據已確認，原始入庫單已轉到采購員核對完的，可以

按協議和帳期要求開出遠期支票。（除特殊情況外，一般不開具）

二、付款計劃表

1.每月月底采購員將統計下個月必須支付的表格發給財務及公司審批。

2.根據財務回復的審批付款計劃做相應的付款安排及業務工作。

三、做付款單

1.結算付款：本地有三種付款形式（支票、現金、網上劃帳），款付出的同時要拿回

發票；外地付款有電匯、商業承兌匯票及網上劃帳三種，外地一般都會預先寄發票來，所以單子做好時要附好發票。

2.臨時采購：先以借款形式操作，后期做好沖帳單，把發票附在沖帳單后，圖書入庫

后把流水號碼洋實洋等填在沖帳單上。

3.期票付款，圖書按規定流程全部處理完成后，可根據入庫實洋開出帳期規定的遠期

支票。（除特殊情況外，一般不開具）

四、付款單做好后簽字：經手人——采購經理——財務部經理——公司領導

五、付出以后的后續工作

1.如果是外地的付款，尤其是外地的預付款，是一定要電匯出款的。把電匯憑證復印

件傳真對方，可以提前發貨。

2.到期的遠期支票要向供應商索要發票。

入庫操作流程：

（1）、數據員憑貨運單或原始清單與送貨人辦理到貨交接，單據不全不予交接。

（2）、單據項目不完整（如來貨單位，折扣等不詳），應及時通知相關人員，并督促補全，方可辦理入庫手續。

{3}、做到貨記錄（日期、發貨單位、件數等），每天下班前將當天的到貨情況發郵件告知采購員。

(4)、到貨按來貨單位分類擺放好，整件分類排放好，零散的按出版社或到貨單位排放好。

(5)、對到貨圖書整件拆包進行清點，圖書按品種分類擺放好，同一品種圖書集中擺放。對能回收利用的包裝紙，在拆包的同時折疊好，圖書清點完后，轉交采購員。

(6)、憑原始單據核對書名、書號、單價、數量，逐一驗收，正確的在數量的右方打“√”作為收書正確標記。

(7)、如在驗收中發現問題

a.書名、書號如有錯誤，應及時在原位上修改正確并簽名確認.b.書價如有價格與清單不符，先與采購員進行確認。把正確的書價添寫在到貨單的指定位置，并簽字確認修改。

c.到貨有殘、破、損、少、多情況發生，由數據員當日填制“收貨回執單”，即時知會“采購員”，“采購員”回復處理意見。

(8)、驗收完后，在清單上簽上自己的姓名及清點日期。

(9)、將驗收的單據及提取的樣書及時錄入。

(10)、到貨驗收、清點不超過3個小時（到貨量較大、品種較多情況除外）。

（11）、數據員根據入庫的清單和樣書進行錄入，操作要求如下：

a.．根據到貨清單進行錄入。到貨清單應具有詳細的供貨單位、書號、書名、定價、折扣、冊數等相關信息。

b新增到貨

c．如果圖書到貨為新書，則要先建書卡再進行到貨錄入。建書卡程序：增到貨 圖書書卡管理一般圖書建卡。根據圖書信息添寫書號、定價、作者、書名、出版日期、出版社、版次、裝幀、類型、平均折扣等。

d．錄入完畢后要檢查錄入折扣與原書卡折扣是否一致，如不一致則要進行修改，將錄入數據與到貨數據進行核對，打印錄入一聯單交財務。

e．錄入工作不能超過兩個小時（品種較多時除外），錄入錯誤率為零。

調拔操作流程：

（１）、數據員將到貨數據進行分配，此工作也可由采購員完成。

(２)、數據員、采購員根據調撥數據配書給各店銷售。

（3）、收銀員按當天的調拔數據進行數據下載。

(4)、采購員盡可能與店員完成店內上架，并與店長核對到貨。打印兩聯單，一聯轉數據員存檔，一聯交書店存檔。上架及確認一個小時完成。