第一篇：玻璃瓶全檢及入庫抽檢流程

玻璃瓶全檢及入庫抽檢流程

1、瓶子的汽泡：汽泡是玻璃瓶生產(chǎn)中最易出現(xiàn)的問題，檢驗中大多數(shù)質(zhì)檢人員不能正確把握尺寸，如：瓶口封合面上∮1mm以上的汽泡不允許有；瓶身：∮1mm以下的汽泡-平方厘米以內(nèi)不多于6個；1mm＜∮＜6mm的汽泡不多于3個，且間距在20mm以上；表面破汽泡不允許有等，很難把握，只有用有形狀不一的菲林比對。

2、歪頸：主要是操作上手在操作中，口模與成模錯位或口模的一邊未完全放在成模上所致，要求操作上手改正操作即可解決。即使不影響與蓋子的配合，也影響整個玻璃瓶子的外觀。

3、斜底：底部走料不均，半邊厚，甚至超過一半，影響產(chǎn)品質(zhì)量，降底產(chǎn)品檔次。

4、合縫線的粗細：合縫線超過表面0.5mm，甚至出現(xiàn)刮手的感覺，是不允許的，特別的瓶口封合面上更不允許。主要原因是成模未合到位或磨損所致，需要重新修補，打磨，拋光和組合。

5、料色：料子顏色一般來說不會作大改變除所用原料各成分發(fā)生變故外,一般不會改變,如果出現(xiàn)返青或返藍的現(xiàn)象,可適當(dāng)調(diào)節(jié)配方進行除色.6、口子的內(nèi)外徑及口子內(nèi)凹口的出現(xiàn)：口子的內(nèi)外徑及門口最易出現(xiàn)問題。外徑：因口模在使用中易沾油污，導(dǎo)致防滑齒變小，瓶蓋子蓋上左右打滑，不能緊密；玻璃瓶口內(nèi)明現(xiàn)凹口，蓋子的內(nèi)塞塞入后不能緊密，會導(dǎo)致漏酒，其主要原因是料子太軟；或操作上手在料子進入初模后抽芯速度太快，料子未完全成型所致；也有可能是芯子實在是太短，可適當(dāng)加長一點芯子即可解決。

7、座料（瓶子偏斜）：主要原因是料子太紅（溫度太高），未完全冷卻，成模成型后粒子下座所致，也有可能是成型出來的產(chǎn)品未放在托底的中央所致。

8、肩膀薄：一般是方瓶易出現(xiàn)，因為模具設(shè)計如此，主要靠操作上手的柔料動作、時機（料子顏色）的把握，嚴防死角不跑料，導(dǎo)致膀子薄，以致檢驗難以把握，途中運輸或灌酒、銷售中破損較大，造成損失。檢驗中可使用膠捶輕輕敲擊膀子部位，發(fā)現(xiàn)問題立即反映，以便改正。

9、玻璃瓶身不光亮：瓶身麻麻點點，霧霧的，透明度不好。主要是模具在成型中打脫模劑后，內(nèi)表面有一層碳化物，可將其精拋光解決。

10、麻料：瓶身上麻麻料多，主要是池爐溫度過低，料子未完全熟，或供料機速過快，可降低機速，減少出料量，保證池內(nèi)溶料溫度等措施解決。

入庫抽檢：

質(zhì)量管理人員對已打包裝待入庫的成品批，按AQL計數(shù)抽樣計劃進行抽樣，抽樣時盡量要全方位（上、中、下各部位）抽樣，檢驗時嚴格按標(biāo)準(zhǔn)或客戶要求檢驗，對合格批即時入庫，堆放整齊，標(biāo)志清晰；對不合格批須立即標(biāo)志、隔離、要求返工處置，直到抽檢合格。

第二篇：晨檢抽檢情況匯報

政教處抽檢學(xué)生晨檢情況匯報

為有效防控甲型H1N1流感，確實做好晨檢工作，在常校長的要求和參與下，政教處對我校的晨檢工作進行了詳細認真的抽查，自2009年12月23日到2010年1月6日為止，共抽查11次15個班級，每次由政教處組織隨機進行抽查，抽查時先要求學(xué)生統(tǒng)一把體溫計按要求夾好，然后由抽查人員逐個進行驗看并登記，結(jié)束后對照該班的晨檢報告單進行驗對，最后將情況進行匯總，并把問題反饋回年級組。現(xiàn)將這一階段的抽查情況進行匯總?cè)缦拢?/p>

1、抽查班級：初中，95、98、109、95、102、113六個班次；高一，435、444、439 三個班次；高二，429、419、422、415四個班；高三，374、399兩個班。

2、抽查體溫相對上報的體溫偏高，但沒發(fā)熱的學(xué)生，基本正常。

3、有的班級溫度計準(zhǔn)備的不全。有的在宿舍，有的是損壞后沒及時補齊，有一個班級沒及時將溫度計全部發(fā)下去。（經(jīng)了解班主任怕丟失損壞沒全發(fā)，檢查當(dāng)天已令其發(fā)放）

4、有一個班級抽查人數(shù)和上報的人數(shù)不符。

總的來看，對于晨檢學(xué)生有所懈怠，班主任也有所放松，監(jiān)管不到位，對于晨檢存在應(yīng)付的現(xiàn)象，使晨檢流于形式。

采取的措施，對于以上出現(xiàn)的問題及時查清（初中缺學(xué)生的原因是晨檢時班主任把學(xué)生叫辦公室進行教育，錯過晨檢的時間），積極反饋，并和分管的組長進行溝通，強化管理和監(jiān)督的力度，政教處繼續(xù)進行抽查，特別是對出現(xiàn)問題的年級組多次的抽查，做好記錄，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，確保晨檢工作扎實有效。

政教處

2010年1月6日

第三篇：pmp抽檢流程

PMP抽檢流程

1.項目抽檢所需材料

1.1 本科及以上學(xué)歷人員所需

1.1.1學(xué)位及學(xué)歷復(fù)印件---要與項目填寫的一致。

1.1.2學(xué)位學(xué)歷的英文翻譯件---用word進行簡單翻譯即可，無需公章。

1.1.3 PMP結(jié)課時培訓(xùn)證書的復(fù)印件。

1.1.4 項目抽檢材料。

1.2 高中或大專人員所需

1.2.1 高中或大專畢業(yè)證書復(fù)印件---要與項目填寫的一致。

1.2.2 高中或大專畢業(yè)證書的翻譯件---用word進行簡單翻譯即可，無需公章。

1.1.3 PMP結(jié)課時培訓(xùn)證書的復(fù)印件。

1.1.4 項目抽檢材料。

2．項目抽檢材料

見附件（請打開核對，是否是本人的材料）

3．項目抽檢材料（Audit report）填寫說明

3.1 找證明人填寫個人信息（英文填寫）含證明人名/職位/公司/地址/電話/郵箱/以及簽名（中英文簽寫即拼音和漢字）。

3.2 請把每個證明人填寫完的項目裝入一個小信封內(nèi)，在騎縫處簽上證明人的名字（中英文簽寫即拼音和漢字）

特別注意：如有3個項目，您將會有3個被證明人填寫并簽字后的文件分別裝

于信封內(nèi)。

4．項目抽檢材料郵寄

4.1 把以上所需材料（含學(xué)歷學(xué)位復(fù)印件及翻譯件，PMP培訓(xùn)證書的復(fù)印件，及項目抽檢材料）裝入EMS/UPS的快遞袋內(nèi)郵寄。

4.2 郵寄地址：14 Campus Blvd.Newtown Square, PA 19073-3299 USAProject Management Institute Certification Audit

收件人：Project Management Institute Certification Audit

備注：如有任何問題，可與當(dāng)期班主任聯(lián)系咨詢。

第四篇：pmp抽檢流程2012

PMP抽檢流程

1.項目抽檢所需材料

1.1 本科及以上學(xué)歷人員所需

1.1.1學(xué)位及學(xué)歷復(fù)印件---要與項目填寫的一致。

1.1.2學(xué)位學(xué)歷的英文翻譯件---用word進行簡單翻譯即可，無需公章。

1.1.3 PMP結(jié)課時培訓(xùn)證書的復(fù)印件。

1.1.4 項目抽檢材料。

1.2 高中或大專人員所需

1.2.1 PMP結(jié)課時培訓(xùn)證書的復(fù)印件。

1.2.2項目抽檢材料。

2．項目抽檢材料下載方式說明（附件中的PDF格式資料既是項目抽檢材料）

2.1 登錄外專局網(wǎng)站 用自己的中文用戶名及密碼登錄進入

CAPM或PMP考試報名，頁面下方點擊抽檢下載。

2.2 登錄PMI 網(wǎng)站www.tmdps.cn 用自己的英文用戶名密碼登錄查看Audit

Package并下載。

2.3 如有突發(fā)事件，光環(huán)將協(xié)助學(xué)員下載。

3．項目抽檢材料（Audit report）填寫說明

3.1 找證明人填寫個人信息（英文填寫）含證明人名/職位/公司/地址/電話/郵

箱/以及簽名（中英文簽寫即拼音和漢字）。

3.2 請把每個證明人填寫完的項目裝入一個小信封內(nèi)，在騎縫處簽上證明人的名

字（中英文簽寫即拼音和漢字）例如：如有3個項目，您將會有3個被證明人填寫并簽字后的文件并裝于信封內(nèi)。

4．項目抽檢材料郵寄

4.1 把以上所需材料（含學(xué)歷學(xué)位復(fù)印件及翻譯件，PMP培訓(xùn)證書的復(fù)印件，及

項目抽檢材料）裝入EMS/UPS的快遞袋內(nèi)郵寄。

4.2 郵寄地址：（或參考PDF抽檢資料上的地址）

公司名稱：Project Management Institute

地址：14 Campus Blvd., Newtown Square, PA 19073-3299 USA

郵編：19073-3299

城市：Newtown Square

收件人：Certification Audit

Tel:+610-356-4600, Fax: +610-356-4647

E-mail: customercare@pmi.org,Internet:

備注：如有任何問題，可與班主任聯(lián)系咨詢。

第五篇：入庫核算流程

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（三）審核倉庫明細賬

1、收料（1）入庫

定期審核倉庫原輔材料明細賬——→核查所登記入庫材料數(shù)量、單價、金額——→抽出收料單第②聯(lián)（材料稽核聯(lián)）——→錄入微機收入模塊——→按賬本分類以備與采購員傳來的第④報賬聯(lián)副聯(lián)配單

注：以上倉庫明細賬涉及原料庫、包裝庫、低耗庫、自制半成品庫及塑成品庫等五大類庫包含的所有明細賬。（2）配單

月末將收料單第②聯(lián)與第④聯(lián)副聯(lián)一一配對——→清查貨已到但發(fā)票未到情況——→憑未配上的第②聯(lián)編制記賬憑證 借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目

貸：應(yīng)付賬款——材料暫估

——→傳主管崗復(fù)核并督促采購員報賬——→下月初用紅字沖回此憑證——→當(dāng)月末憑未配上的第②聯(lián)收料單重新掛賬 注：（1）未配上的第②聯(lián)收料單為倉庫已驗收入庫，但采購員還未到財務(wù)部報賬，此時財務(wù)上按收料單金額暫作入庫處理，以便與倉庫賬保持一致。

（2）未配上的第④聯(lián)為材料已入庫，且已收到發(fā)票，但倉庫未記賬，這種情況只有在倉庫與財務(wù)扎賬時間不一致時才存在，如有其他差異應(yīng)及時查明原因。（3）暫估入庫

材料驗收合格達到可發(fā)放狀態(tài)，采購員須開具收料單，數(shù)量金額須填寫完整，經(jīng)倉庫保管員簽字后，材料方可發(fā)放。在發(fā)票未到、價格暫時無法確定時，先由采購員按合同價、最近歷史價或市價等估價填寫在收料單上，待收到發(fā)票后，如暫估價與實際價不一致，采購員按發(fā)票金額補填藍字或紅字收料單調(diào)整原收料單，經(jīng)倉庫保管員簽字，將第②聯(lián)留倉庫記賬，第③④聯(lián)與估價收料單第③④聯(lián)一并附在發(fā)票后報賬，保證發(fā)票和所附收料單金額之和一致。

2、計算加權(quán)平均價格

材料加權(quán)平均單價= 本期收貨金額+期初結(jié)余金額，為本期材料發(fā)出單價。

本期收貨數(shù)量+期初結(jié)余數(shù)量

3、發(fā)料

（1）車間部門領(lǐng)料

審核領(lǐng)料單填寫規(guī)范，簽字手續(xù)完備——→審核倉庫管理員登記發(fā)出數(shù)量準(zhǔn)確——→抽出領(lǐng)料單——→錄入微機發(fā)出模塊——→編制打印分車間部門分品種領(lǐng)料單明細表（附后）——→做成本計算得領(lǐng)料單金額（=發(fā)出數(shù)量×材料加權(quán)平均單價）——→在倉庫明細賬中登記發(fā)料金額——→分類匯總各車間部門費用——→打印車--------------------------精品

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間領(lǐng)料單明細表傳車間核算員——→核對領(lǐng)料數(shù)量，傳遞發(fā)出成本數(shù)據(jù)——→核對無誤后，按各車間部門、各發(fā)料倉庫編制材料發(fā)出月匯總表——→編制記賬憑證 借：生產(chǎn)成本——→基本生產(chǎn)（材料費用）（生產(chǎn)用直接原材料）

生產(chǎn)成本——→輔助生產(chǎn)

（機修車間領(lǐng)用）

制造費用

（生產(chǎn)系統(tǒng)領(lǐng)用非直接材料）

管理費用

（管理系統(tǒng)領(lǐng)用）

銷售費用

（銷售系統(tǒng)領(lǐng)用）

貸：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目

——→傳成本崗審核 注：部門領(lǐng)料單須經(jīng)部門負責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，車間領(lǐng)料單須經(jīng)車間主任簽字。

（2）武馬領(lǐng)用

由于武馬生產(chǎn)用原輔材料均由公司統(tǒng)一購買，武馬憑領(lǐng)料單從公司倉庫領(lǐng)用，月末憑武馬領(lǐng)料單編制領(lǐng)料單明細表，傳武馬財務(wù)部核對，確認當(dāng)月出售材料 ①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制武馬領(lǐng)用原輔材料記賬憑證 借：其他業(yè)務(wù)支出

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

——→傳成本崗審核 注：（1）實際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。②銷售材料收入

將武馬領(lǐng)料單及領(lǐng)料單明細表挑出——→下月初傳開票崗向武馬開具銷售發(fā)票——→將發(fā)票聯(lián)及領(lǐng)料單傳武馬財務(wù)部——→憑發(fā)票記賬聯(lián)編制記賬憑證 借：應(yīng)付賬款——武馬

貸：其他業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅金——增值稅（銷項）

——→傳成本崗審核（3）零星對外銷售 ①結(jié)轉(zhuǎn)銷售材料成本

領(lǐng)料單分類匯總完畢——→憑分類匯總表編制零星出售材料記賬憑證 借：其他業(yè)務(wù)支出（發(fā)票）

制造費用——倉儲費（收據(jù)）

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

——→傳成本崗審核 注：（1）實際賬務(wù)處理中將此筆業(yè)務(wù)與部門領(lǐng)料單合編一張記賬憑證。②銷售材料收入

審核外售材料批件——→開具收據(jù)或督促開票崗開具發(fā)票——→傳出納崗收款--------------------------精品

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——→憑發(fā)票記賬聯(lián)或收據(jù)編制記賬憑證 借：現(xiàn)金/銀行存款

貸：其他業(yè)務(wù)收入（發(fā)票）

應(yīng)交稅金——增值稅（銷項）

或借：現(xiàn)金/銀行存款

借：制造費用——倉儲費〈紅字〉（收據(jù)）

——→傳成本崗審核 注：（1）倉庫發(fā)出售材料須經(jīng)生產(chǎn)部長簽字報告，經(jīng)材料審核崗審核，并有財務(wù)部收款憑據(jù)（蓋有“現(xiàn)金收訖” 或“銀行收訖”的發(fā)票或收據(jù)復(fù)寫聯(lián)）。

（2）售出材料須開具發(fā)票的，開票崗須憑材料審核崗審核后的報告開具發(fā)票，記賬聯(lián)交給材料審核崗編制記賬憑證。

（3）無須開具發(fā)票的，由材料審核崗開具收據(jù)，并同時復(fù)寫兩份傳倉庫管理員記賬、發(fā)貨。

（4）倉庫明細賬審核完畢，須將倉庫售出材料與售出材料財務(wù)收款情況進行核對。

4、結(jié)材料倉庫明細賬

材料倉庫明細賬審核登記完畢，結(jié)出各材料余額，督促倉庫管理員與實物核對，并將賬本余額分類匯總與財務(wù)賬核對。

5、盤點

每季度組織對原料、包裝、低耗倉庫實物盤點一次——→督促倉庫管理員編制實物盤點表——→編制存貨盤存明細表和匯總表——→及時提供盤點結(jié)果——→協(xié)助倉庫管理員報告有關(guān)問題事項——→根據(jù)公司處理決定編制記賬憑證（1）盤盈

借：原材料/包裝物/低值易耗品—各二級科目 借：管理費用——處理財產(chǎn)損失〈紅字〉

（2）盤虧

借：管理費用——處理財產(chǎn)損失

貸：原材料/包裝物/低值易耗品

（四）力資費

簽收生產(chǎn)部倉庫傳來的力資費領(lǐng)用單——→按部門匯總——→編制力資費用分配表——→簽收搬運公司運費發(fā)票——→編制記賬憑證，并向武馬、藥品公司下達力資費通知單

借：制造費用——倉儲費（生產(chǎn)系統(tǒng)用工）

管理費用——其他（管理系統(tǒng)用工）

營業(yè)費用——市內(nèi)中轉(zhuǎn)（營銷系統(tǒng)用工）

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應(yīng)付賬款——武馬

其他應(yīng)收款——藥品公司

應(yīng)交稅金——增值稅（進項）

貸：銀行存款

（五）管理性工作

1、材料采購、材料成本、庫存管理和應(yīng)付賬款實施有效監(jiān)督，定期對存貨資產(chǎn)進行質(zhì)量評價。

2、參與原輔料采購招標(biāo)，審查采購價格執(zhí)行變動情況，及時報告價格變動情況。

3、每月與采購員對賬一次，及時清理客戶單位掛賬，保證應(yīng)付賬款真實準(zhǔn)確。

4、每季度組織倉庫盤點一次，保證原輔材料賬實相符。

（六）工作要求

1、熟悉公司各類財務(wù)管理制度。

2、了解財務(wù)部各崗位及生產(chǎn)部倉庫管理員、采購員等崗工作內(nèi)容，做好與各崗位的銜接工作。

3、熟悉各原輔料倉庫的組織情況，熟悉主要原輔材料的名稱規(guī)格、分類、用途、特點等。

4、工作目標(biāo)明確，責(zé)任心強，樹立良好的部門形象。附表：

領(lǐng)用單位：

領(lǐng)料單明細表

賬本名稱

材料名稱規(guī)格

單位

數(shù)量

單價 金額

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