第一篇：原材料入庫及領(lǐng)用流程

公司原材料入庫及領(lǐng)用流程

一、原材料入庫流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的入庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會計處計賬，一聯(lián)送貨單位留存

2.入庫單據(jù)必須填寫原料入庫時間、原料廠家、原料名稱、數(shù)量、庫管員簽名

二、原材料領(lǐng)用流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會計處計賬，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存

2.出庫單據(jù)必須填寫原料領(lǐng)用時間、領(lǐng)用部門、原料名稱、領(lǐng)用數(shù)量、庫管員簽名、領(lǐng)用人簽名、以上原材料出入庫數(shù)據(jù)月底會計與庫管員進行核對，核對無誤后由會計匯總本月《原材料出入庫、結(jié)存明細(xì)賬》報總經(jīng)理處。

公司產(chǎn)成品入庫及出庫流程

一、產(chǎn)成品入庫流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的入庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會計處計賬，一聯(lián)生產(chǎn)部門留存（月底結(jié)算生產(chǎn)工資用）2.入庫單據(jù)必須填寫產(chǎn)成品入庫時間、產(chǎn)成品名稱及數(shù)量、庫管員簽名、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人簽名

二、產(chǎn)成品出庫流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的產(chǎn)品出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會計處計賬，一聯(lián)購貨單位（或承運人）留存 2.出庫單據(jù)必須填寫出庫時間、購貨單位名稱、產(chǎn)成品名稱、出庫數(shù)量、庫管員簽名、購貨單位（或承運人）簽名并留下承運車號、承運人身份證號及聯(lián)系方式 3.出庫單必須有財務(wù)人員簽字方可出庫

以上產(chǎn)成品出入庫數(shù)據(jù)月底會計與庫管員進行核對，核對無誤后由會計匯總本月《產(chǎn)成品出入庫、結(jié)存明細(xì)賬》報總經(jīng)理處

公司樣品模塊出入庫及結(jié)算流程

一.模塊入庫流程

1.模塊做好后由庫管員填寫入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會計處計賬，一聯(lián)備查留存

2.入庫單據(jù)必須填寫模塊入庫時間、名稱及數(shù)量、庫管員簽名、由生產(chǎn)廠長確認(rèn)后簽名

二、模塊領(lǐng)用流程

1.由庫管員填制一式三聯(lián)的出庫單，一聯(lián)庫管員留存，一聯(lián)傳會計處計賬，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存

2.出庫單據(jù)必須填寫出庫時間、使用部門、模塊名稱、領(lǐng)用數(shù)量、庫管員簽名、領(lǐng)用人簽名、以上模塊出入庫數(shù)據(jù)月底會計與庫管員進行核對，核對無誤后由會計匯總計算出制做模塊費用，報總經(jīng)理處審批后才能發(fā)放

第二篇：材料采購、入庫、領(lǐng)用制度

材料采購、入庫、領(lǐng)用制度

一、材料采購

1.材料采購應(yīng)該據(jù)材料采購計劃單，計劃單一式二份由施工員、項目負(fù)責(zé)人簽字，一般材料應(yīng)在采購七日前報公司一份，由公司相關(guān)人員審批并存檔。

2.采購詢價，購買時要貨比三家，比質(zhì)量、比價格、比售后服務(wù)，嚴(yán)格控制材料采購成本。

3.材料采購員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，不購人情料、回扣料，采購材料單據(jù)要標(biāo)明規(guī)格、數(shù)量、單價及金額，白條一律不予報賬。

二、入庫

1.采購材料及時入庫，保管員驗收，填制入庫單，材料單據(jù)、入庫單應(yīng)由采購員、倉管員、項目負(fù)責(zé)人簽字。

2.收料應(yīng)由二人以上驗收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，不能滿足施工要求的堅決予以拒收。

3.入庫材料要分類碼放整齊，妥善保管，嚴(yán)防損壞變質(zhì)。

三、領(lǐng)用

1.由施工員及施工班組指定人根據(jù)施工需要領(lǐng)用，填寫材料領(lǐng)用單，多余材料及時退庫，杜絕多領(lǐng)、冒領(lǐng)、材料浪費。

2.材料領(lǐng)用實行先進先出制。

3.設(shè)材料賬簿，進出材料及時入賬，賬物要相符。

第三篇：物資采購、入庫、領(lǐng)用程序

物資采購、入庫、領(lǐng)用程序

一、采購申請：

尿素、甲醛、助劑、防水劑庫存量到達(dá)下限時，使用部門通知倉庫保管填寫采購申請，砂帶、鋸片、磨片庫存量到達(dá)下限時，倉庫保管填寫采購申請，材料會計每天填報物資出庫表，報總經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、成本核算經(jīng)理，倉庫保管根據(jù)出庫物資周報表及庫存下限要求，周一集中填寫采購申請。采購申請經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行采購。

前期沒有采購過的物資，由使用部門填寫采購申請單，倉庫保管注明無采購記錄，使用部門說明是否需要庫存，庫存量多少，以后再次采購，由倉庫保管填寫采購申請。

二、采購：

大宗物資：尿素、甲醛、助劑、防水劑、砂帶、磨片篩選出三家供應(yīng)商，每次采購，采購員均要進行詢價，采購員要建立完整的詢價記錄。詢價小組（經(jīng)理為組長、企管副經(jīng)理為副組長、車間副主任以上人員為成員）每季度對供應(yīng)商進行一次評價，評價內(nèi)容為：供貨是否及時，質(zhì)量是否有保證、性價比是否合適，詢價小組評價后確定第一供應(yīng)商。

其他常用機物料及零部件：在設(shè)立的定點供應(yīng)商處采購，定點供應(yīng)商至少要設(shè)定兩家。詢價小組對定點供應(yīng)商供應(yīng)的商品，要每月抽查2次，如2次性價比低于其他供應(yīng)戶，對業(yè)務(wù)員給予警告。

不經(jīng)常采購以及不能在定點供應(yīng)商處采購的物品，采購前，要做好市場行情的調(diào)查，做好詢價、議價，必須做到“貨比三家”，做好詢價記錄備查。

三、檢驗入庫：

各種物資需經(jīng)檢驗方可入庫，入庫單需要采購人、檢驗人簽字，否則不得辦理入庫手續(xù)。各種物資，需提供合格證或檢驗報告（根據(jù)生產(chǎn)批號索取檢驗報告）不能提供的，采購人做好書面記錄。合格證或檢驗報告由質(zhì)檢科保管備查。助劑需提供檢測方法，檢驗由化驗室負(fù)責(zé)；甲醛由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)取樣，所取樣品放入留樣瓶，送檢：要送兩份，一份為當(dāng)前樣品，另一份為前期隨機復(fù)檢樣品，檢驗合格后辦理入庫卸車手續(xù)。各種機物料、工器具由質(zhì)檢科長召集機修主任或班長、技術(shù)骨干或機修工不低于三人進行驗貨，并在入庫單簽字。

四、領(lǐng)用：

機物料領(lǐng)料單需填寫具體使用工段（制膠、熱磨、鋪裝、熱壓、后處理、砂光）、具體使用部位（如：裝機第三層裝板小車），更換的機物料以及工器具，必須以舊換新，建立以舊換新流水賬。夜間領(lǐng)用打借據(jù)，次日下班補齊單據(jù)，單據(jù)必須填寫完整，否則對責(zé)任人每次罰款5元。生產(chǎn)急需，可以先領(lǐng)新后交舊（不能交舊領(lǐng)新的，由領(lǐng)用人注明原因），舊件集中存放，配件庫保管根據(jù)舊件存放情況，召集設(shè)備、維修主任、辦公室主任確定舊品處理方式。

五、監(jiān)督檢查：

企管科負(fù)責(zé)對入庫、出庫、以舊換新、借用進行監(jiān)督（查記錄），詢價小組負(fù)責(zé)對采購（調(diào)查同樣商品的不同供應(yīng)商）進行監(jiān)督，各種監(jiān)督要有書面記錄。

第四篇：物資采購、入庫、領(lǐng)用管理規(guī)定

物資采購入庫、出庫、儲存管理規(guī)定

一：目的

為規(guī)范物資采購、入庫、出庫程序，明確部門職責(zé)，特制定本管理規(guī)定。二：適用范圍

公司所有外購物資，包括外購原材料、外購半成品、外購產(chǎn)成品、低值易耗品、發(fā)外加工物資、辦公用品、固定資產(chǎn)類設(shè)備。

三：部門職責(zé)

1；采購部負(fù)責(zé)公司物資的采購、報檢。2：品質(zhì)部負(fù)責(zé)外購物資的檢驗。3：倉庫負(fù)責(zé)物資的收、發(fā)、存管理。

4：公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的保管、領(lǐng)用管理。5：生產(chǎn)部負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理。6：部門、車間負(fù)責(zé)采購物資的申請。7：財務(wù)部負(fù)責(zé)采購業(yè)務(wù)的往來核算。四：采購物質(zhì)遵守的原則

1、未經(jīng)審批的物資一律不得采購；

2、倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；

3、建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠(yuǎn)近搭配的原則；

4、采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；

5、在比價過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；

6、對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。

五、采購流程

5.1、為節(jié)約采購成本，公司實行按月上報采購計劃。各部門編制采購計劃時，要從實際工作出發(fā)，避免盲目填報，由于上報物資采購計劃失誤，造成物資積壓損失，由部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

5.2、所有的采購的物資都應(yīng)建立相對應(yīng)、固定的供應(yīng)商，并在合作過程中應(yīng)簽訂合作協(xié)議或供貨合同。另相類似的物資采購應(yīng)需配套2-3家供應(yīng)商，以便采購員采購物質(zhì)時作價格比對和調(diào)貨使用。

5.3、各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負(fù)責(zé)人簽字，要按程序進行上報。在每月25日前向公司采購人員上報下個月的采購計劃單，物資采購人員根據(jù)庫存和實際使用情況審核后，按生產(chǎn)類和經(jīng)營類項目分別匯總編制采購用款計劃表（附樣表），于每月30日前報 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報財務(wù)備案。各部門如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟損失，由遲報部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。5.4、各部門及配套廠家提供的需采購物資的規(guī)格型號必須完整，如不完整所造成的損失由原材料清單提報人負(fù)責(zé)50%的經(jīng)濟損失，所在部門承擔(dān)30%；同時，物資采購員有權(quán)拒絕采購型號不完整的物資。

5.5、計劃外急需采購的物資，由需求部門填制《急需物資請購單》，部門負(fù)責(zé)人簽字，審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

5.6、辦公用品的采購，各部門根據(jù)使用情況，填寫辦公用品申領(lǐng)表于每月25日前統(tǒng)一報公司人事行政部，由人事行政部根據(jù)實際使用情況匯總后于每月30日前報 審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，統(tǒng)一采購。各部門不得自行購買。

5.7、物資采購時必須嚴(yán)格按照采購原則、采購計劃進行采購，保證做到不錯訂、不漏訂，及時準(zhǔn)確做好物資貨源落實工作。簽訂物資采購合同時，要嚴(yán)格執(zhí)行合同法和公司合同管理制度，合同中要明確數(shù)量、規(guī)格、型號、價格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、交貨地點、結(jié)算方式、運雜費承擔(dān)者、發(fā)票、包裝、運輸、驗收方式、經(jīng)辦人經(jīng)濟責(zé)任以及其他需要明確的事項，一般按照先驗收后付款的原則進行，特殊情況先款后貨的需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，質(zhì)量、數(shù)量有誤的全部由采購人員承擔(dān)。

5.8、對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負(fù)直接責(zé)任。

5.9、采購人員必須按采購作業(yè)期限運作，對不按計劃要求及質(zhì)量要求采購，造成的超儲積壓，損失均由采購人員承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

5.10、對采購人員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時與使用部門溝通，擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。

六、應(yīng)付貨款結(jié)算管理

6.1 采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，且在公司能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票，不能取得的，價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

6.2 無論是現(xiàn)款采購還是賒購，在結(jié)算付款時均需由采購人員憑《采購計劃單》或《采購申請單》或《采購合同》、發(fā)票、入庫單向

申請?zhí)顚憽陡犊钌暾垎巍罚瑘?/p>

審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，出納人員方可付款。

6.3 財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《采購合同》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證，賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

6.4支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負(fù)責(zé)辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。

七、物質(zhì)驗收入庫管理

1、采購物資送檢入庫

1.1 采購原材料、半成品、成品、低值易耗品、工裝夾具、設(shè)備維修零部件的，由采購部填寫《采購物資送檢單》交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由交倉庫辦理入庫；檢驗不合格的，由采購部通知供貨單位退貨。

1.2 倉庫接單后，應(yīng)核對入庫物資型號、數(shù)量是否正確，填寫《入庫單》實收數(shù)量檔，并簽字確認(rèn)。對數(shù)量明顯超出請購數(shù)量的，倉庫應(yīng)予以拒收。

1.3 《采購物資送檢單》一式二聯(lián)，一聯(lián)品質(zhì)部留存，二聯(lián)交采購部，作為物資入庫或退貨的依據(jù)，附《采購物資入庫單》后或退供應(yīng)商。

1.4 《入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)進行材料收、發(fā)、存核算，及采購發(fā)票入帳抽單核對；三聯(lián)交采購，作為供應(yīng)商開票結(jié)算依據(jù)。

1.5 對生產(chǎn)急需、來不及檢驗入庫的采購物資，采購部可申請緊急放行，填寫《緊急放行申請單》，報品質(zhì)、生產(chǎn)、技術(shù)、分管付總審批后予以放行入庫。

2、辦公用品

辦公用品采購回公司后，交公司人事行政部清點、保管，由公司人事行政部歸口管理領(lǐng)用。人事行政部也應(yīng)開具《入庫單》。

3、固定資產(chǎn)類設(shè)備

固定資產(chǎn)類設(shè)備采購回公司后，由采購部通知生產(chǎn)部接收，生產(chǎn)部應(yīng)按固定資產(chǎn)管理辦法進行驗收。

八.物資出庫管理

1、物資領(lǐng)用

1.1 除車間領(lǐng)料員外，未經(jīng)允許，本公司其他員工和外協(xié)單位一律不得無故進入倉庫；

1.2 車間、部門領(lǐng)用庫存原材料、半成品、產(chǎn)成品的，由車間、部門填寫《領(lǐng)料單》，經(jīng)車間、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫辦理領(lǐng)料。倉庫收料、發(fā)料必須手續(xù)齊全方可收、發(fā)料，嚴(yán)禁未有手續(xù)或手續(xù)不全收、發(fā)料；否則，倉庫有權(quán)拒發(fā)；

1.3 倉庫要執(zhí)行限額領(lǐng)料制度，根據(jù)生產(chǎn)調(diào)度單和產(chǎn)品物料消耗定額控制發(fā)料，嚴(yán)禁多發(fā)；對生產(chǎn)中出現(xiàn)報廢（工、料廢）件需補發(fā)料的，應(yīng)由車間開出領(lǐng)料單，經(jīng)車間主任簽字后，附檢驗員出具的檢驗報告，連同廢品一同送交倉庫退換，倉庫應(yīng)核對退庫廢品數(shù)量，按實際退廢數(shù)量補發(fā)料，不得多發(fā)、少發(fā)；

1.4 《領(lǐng)料單》一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)料車間、部門留存，二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記庫存物資臺帳，三聯(lián)財務(wù)留存，進行材料收、發(fā)、存核算。

2、物資報廢

2.1 因產(chǎn)品設(shè)計更改、滯銷、保管等原因造成庫存物資報廢的，由倉庫填寫《物資報廢申請單》交品質(zhì)部，品質(zhì)部組織技術(shù)、生產(chǎn)、工藝部門對申請報廢的物資進行評審，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉庫作報廢出庫；

2.2 《物資報廢申請單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫聯(lián)，由倉庫據(jù)以登記庫存物資臺帳；二聯(lián)財務(wù)聯(lián)，由財務(wù)部材料會計進行材料收、發(fā)、存核算；三聯(lián)品質(zhì)聯(lián)，由品質(zhì)部留存。

3、不合格品退庫

3.1 采購檢驗入庫的物資，在生產(chǎn)使用過程中發(fā)現(xiàn)物料不合格需退回供應(yīng)商的，由采購部以紅沖《入庫單》的形式交倉庫辦理物資出庫。3.2 車間生產(chǎn)余料每日下班前退倉庫，倉庫對銅、鋼廢料應(yīng)按袋過磅稱重，并掛牌標(biāo)注每袋重量，不得混裝；可利用余料應(yīng)稱重后放置到可利用料區(qū)，并登記物資查存卡；

4、發(fā)外加工物資 4.1物資發(fā)外加工

4.1.1庫存物資需發(fā)外加工的，由采購部填寫《外協(xié)加工送貨單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到倉庫辦理物資發(fā)外加工；

4.1.2《外協(xié)加工送貨單》一式三聯(lián)，一聯(lián)采購留底，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)；二聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳，并由材料會計進行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進行入帳核對；三聯(lián)交外協(xié)單位，作為已接收委外加工物資和作為加工結(jié)算的的依據(jù)。此處是否需要第四聯(lián)？

4．2發(fā)外加工物資入庫

4.2.1發(fā)外加工后的物資，由采購部填寫《采購物資送檢單》（注明“發(fā)外加工”字樣）交品質(zhì)部檢驗，檢驗合格的，由采購部填寫《發(fā)外加工物資入庫單》交倉庫辦理入庫；

4.2.2《發(fā)外加工物資入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，據(jù)以登記倉庫物資臺帳；二聯(lián)交財務(wù)，由財務(wù)進行材料收、發(fā)、存核算，并與加工單位開出的發(fā)票進行入帳核對；三聯(lián)交采購，作為與加工單位結(jié)算的依據(jù)。

4．3倉庫、采購?fù)瑫r應(yīng)建立發(fā)外加工物資收、發(fā)、存臺帳，對發(fā)外加工物資數(shù)量進行跟蹤管理，對發(fā)外加工物資數(shù)量出現(xiàn)短缺的，應(yīng)通知加工單位并在加工單位加工費中扣除。

5、庫存物資管理

5．1 倉庫對入庫物資應(yīng)整齊、有序堆放，及時登記庫存物資臺帳和物資查存卡；對未經(jīng)檢驗的物資由倉庫正確計數(shù)后存放倉庫待檢區(qū)域；經(jīng)檢驗合格的原材料應(yīng)按批次進行堆放，對臨時存放在車間的原材料、半成品、產(chǎn)成品要有明顯的標(biāo)志和固定的區(qū)域。

5．2 物資存放要進行分類，劃分不同的區(qū)域，并分類掛牌，標(biāo)識要明顯、清晰，查存卡要擺放整齊。5．3 物資存放的貨架要編號，實行四號定位法（庫號，貨架號，層號，位置號）。

5．4 物資擺放要科學(xué)、合理，采用大不壓小，重不壓輕，便于取放,發(fā)貨要遵循“先進先出”、“先零后整”的原則。

5．5 倉庫要保持庫區(qū)環(huán)境清潔，做好防盜、防火、防潮、防銹、防蝕等工作，下班時關(guān)閉門、窗，確保倉庫安全。

5．6 倉庫應(yīng)經(jīng)常性核對帳、卡、物，每月盤點庫存物資，填寫庫存物資盤點表，做到帳卡物三相符。5.7 物料計量單位要規(guī)范，盡可能用只、根、公斤計量，嚴(yán)禁出現(xiàn)含糊不清的計量單位，如卷、包、桶、瓶、件等，對用卷、包、桶、瓶、件等計量的，同時應(yīng)用重量、數(shù)量等復(fù)式計量；

5．8 財務(wù)應(yīng)監(jiān)督、核對倉庫物資收、發(fā)、存的準(zhǔn)確性，定期抽查庫存物資。

5．9 對入庫后的庫存原材料，若超過一個月仍未有生產(chǎn)領(lǐng)用的，倉庫應(yīng)對超期積壓原材料進行統(tǒng)計匯總，填寫《超期積壓物資明細(xì)表》報品質(zhì)部。

第五篇：辦公用品領(lǐng)用流程

辦公用品領(lǐng)用制度（暫定）

為了簡化和規(guī)范辦公用品的申報及領(lǐng)用流程，杜絕辦公用品的浪費，有效的節(jié)約能源現(xiàn)制定以下領(lǐng)用制度：

1、辦公用品分為低值消耗品和固定資產(chǎn)。

2、各部門(車間)如需申報辦公用品，在每月25日將采購申請一式兩份交公司辦公室。一份存留，一份辦公室留底，需部門（車間）負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。

3、月底前辦公室匯總各車間的申報計劃后，結(jié)合辦公室現(xiàn)有庫存進行匯總，將差額以辦公室名義提交采購申請，申請需經(jīng)手人、辦公室主任、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)手人簽字批準(zhǔn)確認(rèn)。

4、供應(yīng)處購回后，將低值易耗品直接卸辦公室，經(jīng)手人清點后在銷貨清單上簽字確認(rèn)，采購憑銷貨清單到庫房辦理入庫。

5、購回固定資產(chǎn)類商品需卸庫房，由分管保管員辦理入庫及出庫手續(xù)。

6、所有商品購回后根據(jù)各部門（車間）的采購申請通知申請單位領(lǐng)取，并簽手寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料人、經(jīng)手人簽字確認(rèn)。

7、辦公室最終憑手寫領(lǐng)料單到庫房辦理出庫手續(xù)。

8、各部門（車間）需本著節(jié)能降耗的原則進行申報，避免浪費。

9、本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企管處。附：

低值易耗品包括：各類紙制品、筆類、曲別針、大頭針、印泥、印油、長尾夾、檔案盒、檔案夾、計算器、寫字板等。

固定資產(chǎn)類包括：電腦、打印機、傳真機、電話、文件柜、辦公桌、椅子等。