第一篇：超市出入庫流程

聯合超市出、入庫流程

入庫處理

一、商品訂貨

商品負責人填寫每日報表中的“訂貨”欄，注明條碼，名稱，數量，其他說明。填寫完畢交與店長，店長審核說明完畢簽字，由店長交財務部訂貨，財務錄入系統 “訂貨單”。

注意：①財務訂貨時要提醒供貨商及時送貨，避免商品缺貨而影響銷售。②店長和財務部應了解供應商的經營方式，結款方式，是否允許退換貨及供應商的實力等，以便更好的做出合理的訂貨。

二、商品驗收

商品負責人驗收貨品，清點數量。驗收完畢交財務部，財務部由之前的“訂貨單”根據實際情況轉系統“驗收單”，接收人、店長、錄入人、供應商簽字確認，一式兩聯，一聯備查，一聯供應商留存。商品的系統“批發單”財務部應做應付賬款或已付帳款的財務處理。如遇商品進價變動，應及時了解變價原因，在驗收單上標注，并在系統上更改商品售價，重新打印價簽，告知店長，店面更換價簽，避免誤導顧客引起不必要的投訴。

商品驗收完畢，由商品負責人負責商品的上架和商品入倉庫工作，分類擺放整齊。店長定期檢查倉庫商品的分類擺放情況，不合格的做整改調整。

注意：①驗收標準有檢查日期是否最新，包裝是否完整，進口食品必須有中文標識，是否標注食品添加劑明細等，如有異常告知店長處理。

②商品價格由財務審核，數量由驗收人審核

③驗收單的錄入要在當天及時完成，項目填寫完整，數據準確無誤。同一供應商的驗收單要裝訂成冊，不可丟失，以備對賬查看。

三、訂煙

每周三下班前由收銀員盤點完店面煙的庫存數量，根據銷量情況確定本周訂煙數量，收銀員，店長，財務簽字確認，店長交財務部網上訂煙，價格如有變動通知店面，打印價簽，店面及時變更售價。

四、新品入超

供應商（現有的）提供新品時，由店長根據店面需要作出決定，并簽字確認方可訂貨、驗收。

出庫流程

一、店面零售處理

前臺收銀員要做到每日零售小票和實際收款的一致性，款項當天交出納核對，雙方簽字確認。一式兩聯，一聯收銀員留存，一聯出納做賬備查。

二、團購或未走前臺的銷售處理

由銷售人務必填制一式三聯的“銷售清單”，店長簽字方可出店。一聯交財務部當天完成超市系統“批發單”的出庫登記，以減少系統庫存，避免發生系統賬面和實際庫存不一致的情況。“批發單”根據原始“銷售清單”錄入，做到準確無誤，由銷售人、店長和財務簽字確認。

團購銷售的系統“批發單”財務部應做應收賬款或已收帳款的財務處理，并督促銷售人員及時結清賬務，在系統的 “應收帳款”中更新處理。銷售人員和財務部核對無誤后，每月財務部把 “團購明細表”發送給總經理查看。

團購銷售打折的情況需申請店長，如超過店長權限的，由店長申請總經理方可打折，否則為無效折扣。

團購銷售如有月結協議的，月結協議留財務部備案。

注意：① “銷售清單”一聯留存，一聯客戶留存，一聯財務做賬處理（應收款或已收款）。

②“銷售清單”填寫標準：單位、日期、內容填寫完整，務必填寫商品名稱和條碼，以便財務明確商品并錄入系統 “驗收單”

③簽字要齊全，銷售人，客戶，相關證明人，店長簽字確認。

④店長銷售的商品出店由副店長或相關店面人員證明簽字確認。

三、退、換貨的處理

每日破損和需退貨的商品應及時下架，放在倉庫的固定位置，財務部在供應商送貨時及時與其溝通，及時做退、換貨處理，打印 系統“退貨單”。商品負責人清點商品數量，在 “退貨單”上簽字確認。

臨期商品可以在貨架上陳列，但是要特別注意。店長及時和供貨商及時溝通，可做促銷或退換貨處理。

注意：在錄入退貨單時，商品進價由財務確認是否有變動，避免退貨總價出現錯誤。

四、內部員工和招待領用處理

相關人填寫 “商品領用登記表”，注明商品用途。交財務部錄入系統 “批發單”做出庫登記，領用人和店長簽字確認。售價為0元.招待領用退回的商品做銷賬處理，相關證明人簽字確認。

注意：此項出庫財務部要做超市費用支出的財務處理（員工福利或招待費）以上出庫的商品系統“批發單”財務部務必及時錄入系統，做出庫處理減少系統庫存，原始單據和系統批發單一致對應粘貼，每月裝訂成冊，不可丟失，以便對賬備查。

五、贈品出入庫管理

贈品有入庫的方可有出庫，否則庫存核對不一致。

無必要入庫的贈品單獨放倉庫固定位置，必要時做為給顧客的贈品，在店面登記備案，無需出庫管理。

第二篇：倉庫出入庫流程

倉庫出入庫單據流程

第一條酒店購入所需物資時，必須本著節約及實用性的原則，除庫存必備物品外先由需求部門根據實際需要填制購置申請單，購置申請單上必須詳細注明所需物資的品名、規格、數量、單位等要素，經批準后方可購買。

第二條 緊急采購，原則上不予支持，如確需發生，請示領導批準后購買。

第三條 各部門申購單物品到貨后，通知申購人領用其所申購物品

第四條酒店購入和取得的各項物資，無論是直撥還是入庫都必須辦理驗收手續。

第五條由倉管員（或驗收員）與申購部門有關人員根據經審批完畢的物資申購單按質按量進行驗收，共同對所驗收物資的數量、質量負責；財務負責人與使用部門負責人應不定期對驗收工作進行檢查。

第六條物資必須與物資申購單上的名稱、規格、型號、數量、質量等要求相符，驗收人要做到“三個不收”：對于超量進貨、質量低劣、規格不符的不收；未經批準采購的物品不收。

第七條除餐飲原材料外，不允許超申購量收貨。酒店應根據實際情況明確規定允許出現收貨數量與申購量誤差的餐飲原料類別以及誤差率。

第八條驗收完畢，由倉管員（驗收員）辦理入庫或直撥手續，微機輸出入庫單直撥單，入庫單據上必須寫明物品的名稱、單價、數量以及保存的倉庫名稱，并由參與驗收的人員、供應商、倉庫主管簽字確認，會計審核。

第九條凡涉及驗收單據的更改，必須由所有參與驗收的人員對更改后結果簽字確認。

第十條驗收后的物資，除直撥的外，一律要收入庫房保管，規整物資。

第十一條使用部門在領取庫存的物資時，以部門經理簽字票據為準，微機輸出領料單，再實物經辦人和部門負責人簽字，各使用部門應明確各類物資的保管責任人。

第十二條入庫單據和直撥單據以機打單據為準，出庫單據以手寫單據為準附機打單據 第十三條各使用部門領貨一般要求指定專人負責，憑經部門負責人簽字同意的領料單領貨，倉管員憑單發貨。

第十四條凡涉及領料單據的更改，必須由發貨員與領料人對更改結果共同簽字確認。

第三篇：出入庫流程規定

東莞市億富機械科技有限公司

倉庫出入庫流程規定

一、目的

為了更好地發揮倉庫調配功能，促進倉庫管理工作高效、安全、有序運作，依據公司實際情況，特制定本流程規定。

二、范圍

公司倉庫

三、權責

3.1 倉管員負責倉庫原材料、零部件、配件等物資的儲存管理，并建立入庫電子臺賬。

3.2 生產文員負責開立《領料單》，并建立出庫電子臺賬。

3.3 車間領料員依據《領料單》，領取物資并清點數量，核實簽收。

四、流程規定

4.1 入庫流程

4.1.1 采購員或送貨人將材料運送到倉庫的指定區域，并提供相應材料的送貨單據。

4.1.2 倉管員按照所送的材料與相應的送貨單據明細，進行核對，其中核對的基本信息，包括材料名稱、型號、顏色與數量等，做到信息的一致性。

4.1.3 過磅材料如鐵件等，需過磅稱重并記錄。

4.1.4 入庫單必須由采購員和倉管員核對簽字認可，做到帳、貨相符。物資驗收無誤后，倉管員依據《送貨單》相關票據及時記賬，詳細記錄材料的名稱、數量、規格、入庫時間、單證號碼、驗收情況、存貨單位等，做到帳、貨相符并做入庫電子臺賬。

4.1.5 送貨單據不全或數據不清楚，而送貨人又不能及時提供正確數據的，拒絕簽收并直接退回。

4.1.6 入庫材料在搬運過程中，應按照物資外包裝上的標識進行搬運;注意材料物資安全，在堆碼時，應按照倉庫管理堆放距離要求、先進先出的原則進行。

4.2 出庫流程

4.2.1 依據《生產任務單》、BOM表等資料，生產文員開立《領料單》給車間領料員，單據應注明材料名稱、規格型號、數量、單位等信息。

4.2.2 倉管員接收《領料單》，進行備料配料，材料備齊后，領料員在《領

料單》簽字確認，倉管員核簽。

4.2.3 庫管員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上生產主管未簽字、字據不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發放物資。

4.2.4庫管員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。4.2.5生產文員將《領料單》的內容，錄入電腦，建立材料出庫電子臺賬。4.2.6 生產文員定期將材料出庫電子臺賬和倉管員對賬，并協助倉管員盤4.2.7 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉管員有權制止和糾正其行為。4.2.8 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要上工具卡，并由領用人簽字。

五、倉庫管理

5.1.1 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，做到“二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。b）三清：材料清、數量清、規格標識清。c）四號定位：按區、按排、按架、按位定位。

5.1.2、倉管員對常用或每日有變動的物資要隨時清查，若發現誤差須及時找出原因并更正；倉庫做好月盤點工作。

5.1.3、庫存信息及時呈報廠辦。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

六、本規定自公布之日起實施。

制定： 審核： 批準：

點工作。

第四篇：采購材料出、入庫流程

采購材料出、入庫流程

為保證材料資產安全、完好，財務成本核算準確，特制訂本流程。

一、入庫流程

1、貨物到達：采購材料到達單位后，采購部門負責核對到貨清單標注的品種、數量、規格、價格等與合同、發票是否一致。如果一致，采購部門負責編制采購訂單。如果不一致，與訂立合同的技術人員等溝通，對符合使用要求的供貨，書面寫出與合同不符原因，一式二份，一份采購部留存，一份交財務管理部；對不符合要求的供貨，退回供貨商。

2、驗收：對不需要專業驗收人員驗收的材料，由倉庫保管員根據采購訂單以及材料外觀，對材料的數量、規格型號、質量進行驗收，無需填制材料驗收單；對需要專業人員驗收的材料，采購員及時通知專業驗收人員對所購材料的數量、質量、性能等進行驗收，填制材料驗收單。

對驗收不合格的材料或與訂單規格型號不符的材料，退回供貨商，并通知采購部門。對數量不符的，通知采購部門，由采購部門根據到貨情況修改采購訂單或退貨。

3、入庫：驗收合格的材料，倉庫管理員須參照采購訂單編制入庫單，并將材料根據定置定位原則擺放，同時根據入庫單粘貼相應材料標簽。

4、傳單：倉庫管理員于當日下班前將每日材料入庫單傳到財務管理部。

二、出庫流程

1、填寫領料單：領料人領用材料時應按財務核算要求填寫領料單，注意材料名稱、規格型號、計量單位等，準確標明領用材料用途。

2、部門主管審批：領料人手工填寫領料單后，需經部門主管簽批。

3、倉庫審核手寫領料單：倉庫保管員根據審批后的領料單，審核賬面庫存是否充足。領用材料用途標注是否符合財務核算要求，對符合領料條件的領料單由倉庫保管員填寫實發數量；對填寫不符合核算要求的、手續不完備領料單退回領料人修改相應內容后重新審批。

4、出庫單：根據審核后的領料單，填寫出庫單。出庫單一式三聯，一聯倉庫部門留存；一聯由倉庫部門于當日結束時交財務部門；一聯交領料部門留存。

5、發貨：倉庫管理員應根據先進先出原則發貨，發出材料時，應按出庫單填寫數量發貨并簽章，同時要求領料人在出庫單上簽章。

注意事項：（1）領用不同使用用途的材料，應分別開具領料單。（2）領料手續不全的領料單，倉庫保管員應拒絕發貨。（3）領料單當日有效，過期作廢。

第五篇：原料出入庫流程

云南恒利民炭業科技有限公司原料出入庫

流程

原材料入庫流程

1、原材料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單或門衛簽字的過磅單辦理入庫手續。

2、拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，對于未檢驗的材料設立檢驗周轉區，未檢驗合格前堅決不能入庫。

3、杜絕只見發票不見實物或一邊辦理入庫一邊辦理出庫的現象。

4、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在規定期限內通知采購部，由采購部負責溝通處理，對于過期（不同材料的處理周期，由采購和倉庫確認）未處理的及時上報領導處理。

5、入庫單的填寫必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致,鑄件等需要稱重的材料收料單上還應注明單重和總重。

6、入庫單上必須有倉庫管理員及經手人簽字，并且字跡清楚。如果此批次物料牽涉到發票，則當批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

原材料出庫流程

1、各類材料的發出，原則上采用先進先出的規則。

2、物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料。

3、車間領用的物料必須由車間主任、班組長或者其他指定人員統一領取，領料人員憑計劃領料單或所需清單向倉庫領料，領料人員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方領可發料。

4、倉管人員應開具出庫單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

5、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

6、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報，并跟蹤處理結果。