第一篇：關(guān)于開展制度執(zhí)行年自查工作的報(bào)告

關(guān)于開展制度執(zhí)行年自查工作的報(bào)告

信合網(wǎng)www.tmdps.cn 時(shí)間：2007-12-01 21:54 點(diǎn)擊:153次 字體設(shè)置: 大 中 小

***市信用聯(lián)社稽核監(jiān)察科：

根據(jù)信聯(lián)（2007）130號文件精神，為確保制度執(zhí)行年活動的開展，鞏固案件專項(xiàng)治理工作成果，促進(jìn)合規(guī)文化建設(shè)，按照省市聯(lián)社的工作步驟，我社認(rèn)真做好2007年制度執(zhí)行年活動的自查工作，現(xiàn)將自查工作情況匯報(bào)如下。

一、統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。

我社及時(shí)召開由全體職工參加的動員大會，對此次自查工作開展的目的意義進(jìn)行剖析，統(tǒng)一了思想，使全體職工充分認(rèn)識到自查工作的重要性。

二、精心組織，全面自查，信用社制定了具體工作方案，對照銀監(jiān)局《2005—2006年對省農(nóng)村信用社各項(xiàng)現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題》、省聯(lián)社《2005年7月—2007年3月各類檢查發(fā)現(xiàn)的主要問題》及***市聯(lián)社《2005—2006年各項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要問題》，從7月1日至7月10日由各崗職工進(jìn)行自查，7月12日至7月19日信用社組成2個(gè)工作組分別由正、副主任帶隊(duì)，對全轄所有網(wǎng)點(diǎn)、崗位的自查和整改情況進(jìn)行檢查。通過自查和檢查發(fā)現(xiàn)我社主要存在以下下幾方面問題：

（一）內(nèi)部控制存在缺陷

1、對上級的內(nèi)控制度在具體執(zhí)行中有些未結(jié)合實(shí)際制定操作細(xì)則，內(nèi)控制度的制定缺乏針對性、科學(xué)性，對職工的教育培訓(xùn)和輔導(dǎo)、監(jiān)督、檢查不夠，合規(guī)文化建設(shè)工作開展還有待提高。

2、基本內(nèi)控制度執(zhí)行不力，部分網(wǎng)點(diǎn)換崗復(fù)核監(jiān)督制度執(zhí)行差，門柜業(yè)務(wù)未進(jìn)行交叉復(fù)核，而是事后補(bǔ)章代替復(fù)核；交接登記不規(guī)范，如會計(jì)短期交接登記薄與計(jì)算機(jī)交接登記薄不一致。

3、對公業(yè)務(wù)對賬制度落實(shí)不夠。對賬不及時(shí)，對賬單收回率差，未建立對賬臺賬，未按月對單位貸款本息進(jìn)行對賬，對賬單上所蓋印鑒不全。

（二）、會計(jì)、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范

1、結(jié)算賬戶管理不合規(guī)。一是檔案資料管理不規(guī)范，存在收集的營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證有未經(jīng)年檢的現(xiàn)象;二是賬戶開立、撤銷不合規(guī)，杰隆公司開一般結(jié)賬算賬戶和向陽電站、桂蘭水泥撤銷賬戶未報(bào)人行備案。

2、會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱。一是憑證要素不齊的現(xiàn)象仍然存在；二是記賬不規(guī)范，如在計(jì)算機(jī)門柜系統(tǒng)中有部分網(wǎng)點(diǎn)未對表外科目“已核銷貸款呆賬”分筆記賬。三是上街儲蓄所轉(zhuǎn)訖章與營業(yè)執(zhí)照和金融機(jī)構(gòu)許可證不符。

3、大額資金支付與管理不規(guī)范，存在漏登大額現(xiàn)金支取登記表的現(xiàn)象。

（三）、信貸管理亟待加強(qiáng)

1、貸款三查制度執(zhí)行不力。對部份貸款存在未按要求按季進(jìn)行貸后檢查的現(xiàn)象。

2、貸款操作與管理不規(guī)范。一是貸款申請書要素不齊，如漏填借款人身份證號碼、計(jì)劃還款等內(nèi)容；二是貸款合同內(nèi)容填寫不完整，如借款人、貸款人、抵押人名稱與印章不一致，隨意簡寫，未填寫借款人、抵押人的開戶和賬號等情況；三是信貸檔案資料收集不全，整理不規(guī)范。如對已執(zhí)行完結(jié)貸款檔案未及時(shí)裝訂，應(yīng)當(dāng)收集的有效證照未及時(shí)收集，抵押貸款無最高額抵押借款合同和相關(guān)的評估、產(chǎn)權(quán)證和他項(xiàng)權(quán)證復(fù)印資料等。

三、落實(shí)措施，切實(shí)整改。

針對存在的問題，信用社高度重視，及時(shí)召開社務(wù)會和全社職工大會，對存在的問題進(jìn)行通報(bào)，并分析產(chǎn)生的原因，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

1、由信用社綜合管理部對各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行清理，結(jié)合我社實(shí)際，有針對性地制定具體操作細(xì)則，規(guī)范操作，經(jīng)常性地開展好合規(guī)教育，營造良好的合規(guī)文化氛圍。

2、落實(shí)各級的檢查責(zé)任，加大對各崗位“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查監(jiān)督力度，逗硬處罰，增強(qiáng)制度的執(zhí)行力。

3、對會計(jì)、財(cái)務(wù)管理存在的結(jié)算賬戶管理不合規(guī)、會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱的現(xiàn)象由各門市會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行整改，對大額資金支付與管理不規(guī)范由各門市出納負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。

4、對信貸管理中存在問題由各片區(qū)信貸員負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。

5、社內(nèi)對整改情況將進(jìn)行檢查，保證整改效果。

本篇文章來源于 〖信合網(wǎng)〗

原文鏈接：

第二篇：制度執(zhí)行年

愛輝區(qū)幸福鄉(xiāng)反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動

執(zhí)行情況匯報(bào)

幸福鄉(xiāng)按照區(qū)紀(jì)委的要求和部署，積極開展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動。進(jìn)一步提高認(rèn)識，落實(shí)責(zé)任，不斷提升制度執(zhí)行力，確保懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)取得實(shí)實(shí)在在的成效，為加快我鄉(xiāng)發(fā)展提供有力的制度保障。一是強(qiáng)化宣傳教育，牢固樹立依法行政、嚴(yán)格按制度辦事的理念。突出教育重點(diǎn)，整合教育資源，創(chuàng)新教育方式，形成黨員干部自覺執(zhí)行制度、社會群眾主動參與監(jiān)督制度執(zhí)行的良好氛圍。二是強(qiáng)化科技手段，切實(shí)增強(qiáng)反腐倡廉制度建設(shè)的科學(xué)性和系統(tǒng)性。不斷增加反腐倡廉工作的科技含量，提高反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)范化、程序化和科學(xué)化水平，深入探索“制度＋科技”預(yù)防腐敗的有效途徑和辦法。三是強(qiáng)化源頭治理，切實(shí)提升反腐倡廉制度建設(shè)的針對性和實(shí)效性。著力抓好制度執(zhí)行效果的評估，以強(qiáng)化管控為手段的科學(xué)防控機(jī)制。四是強(qiáng)化監(jiān)督檢查，切實(shí)維護(hù)反腐倡廉制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。

幸福鄉(xiāng)紀(jì)檢委

二0一一年九月二十五日

第三篇：關(guān)于開展制度執(zhí)行年自查工作的報(bào)告

關(guān)于開展內(nèi)控和案防制度 執(zhí)行年自查分析報(bào)告

為了切實(shí)加強(qiáng)我轄農(nóng)村信用社內(nèi)控管理，建立健全內(nèi)控制度，提高內(nèi)控和案防制度執(zhí)行力。根據(jù)XXX《關(guān)于開展全區(qū)農(nóng)村信用社“內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動的通知》（內(nèi)農(nóng)信函[2010] 336號）文件精神，我社及時(shí)成立工作組，采取突擊檢查的方式，于2010年7月 12日至21日，歷時(shí)10天,對全轄各網(wǎng)點(diǎn)的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面自查，檢查面達(dá)100%?，F(xiàn)將自查工作情況匯報(bào)如下。

一、檢查情況

檢查組對全轄16個(gè)信用社、部的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況進(jìn)行了全面檢查, 重點(diǎn)檢查了案件防控體系建設(shè)情況、內(nèi)部管理制度健全落實(shí)情況及四項(xiàng)制度、會計(jì)委派制、內(nèi)外對帳制度、柜員管理、金庫尾箱、印鑒密押、重空管理、監(jiān)控錄像、安全保衛(wèi)等制度的執(zhí)行情況。

（一）案件防控體系建設(shè)情況

1、我聯(lián)社成立了由理事長任組長、聯(lián)社其他班子成員、各部室負(fù)責(zé)人為成員的內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，工作職責(zé)明確，并堅(jiān)持“一把手”負(fù)總責(zé)，親自抓，確保了工作有效開展。

2、聯(lián)社同信用社簽訂了綜合管理責(zé)任狀，聯(lián)社與全體職工簽訂了經(jīng)濟(jì)聯(lián)保責(zé)任狀，有案件防控體系專題會議記錄，認(rèn)真執(zhí)行了案件防控體系的具體實(shí)施意見，能夠按照監(jiān)

管部門和XXX要求，開展了案件防控行動。

3、認(rèn)真貫徹落實(shí)了銀監(jiān)會防范操作風(fēng)險(xiǎn)“十三條”意見、十項(xiàng)措施、“十個(gè)聯(lián)動”、“六個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)”等內(nèi)容，做到了全員熟知。

4、每季度開展一次案件防控檢查，均有檢查工作記錄、報(bào)告、總結(jié)及整改意見。

5、按照聯(lián)社的排查制度及日常行為考核制度，每月對職工進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)排查活動，從而進(jìn)一步規(guī)范了員工的日常行為，并將排查情況記錄在案。

（二）內(nèi)部管理制度健全落實(shí)情況

1、規(guī)章制度較健全，聯(lián)社自統(tǒng)一社人社以來，結(jié)合XXX出臺的各項(xiàng)等內(nèi)控和案防制度，近期對聯(lián)社2007年以來的出臺的76個(gè)制度辦法進(jìn)行了修訂，并重新裝訂成冊印發(fā)到每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)。該部分制度基本覆蓋了各項(xiàng)業(yè)務(wù)品種、崗位和環(huán)節(jié)，并能相互制約。

2、通過例會學(xué)習(xí)等形式，經(jīng)常對員工進(jìn)行規(guī)章制度教育，使每位員工都能熟知自己的崗位職責(zé)和相關(guān)規(guī)定，并且都能嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度。

3、經(jīng)常對員工進(jìn)行監(jiān)督和排查，沒有發(fā)現(xiàn)員工有違規(guī)情況。

（三）內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況檢查

1、對“四項(xiàng)制度”落實(shí)情況檢查。經(jīng)檢查，我社共有重要崗位人員200名，他們能夠遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，未見違規(guī)違紀(jì)苗頭；聯(lián)社對“四項(xiàng)制度”能夠全面貫徹落實(shí)，今年以來已經(jīng)對80名重要崗位人員進(jìn)行了強(qiáng)制休假，并實(shí)施了離崗審計(jì)；對7名輪崗人員進(jìn)行了崗位輪換，并開展了離任審計(jì)工作；對檢查發(fā)現(xiàn)的存在親屬關(guān)系的員工全部進(jìn)行了回避，回避率達(dá)100%。

2、對會計(jì)委派制執(zhí)行情況檢查。經(jīng)檢查，我聯(lián)社會計(jì)委派管理辦法及相關(guān)制度建立健全，并開展了會計(jì)委派工作。截止檢查日，全轄16個(gè)信用社、都已派駐委派會計(jì)，并能夠履職發(fā)揮會計(jì)監(jiān)督作用。

3、對內(nèi)外賬務(wù)情況的檢查。通過對總分賬、報(bào)表（卡片賬、底卡）進(jìn)行核對，現(xiàn)有各科目、分戶與總賬余額均相符；通過對16個(gè)社內(nèi)往來帳戶和對公存款戶核對檢查，內(nèi)外帳戶均相符；各社部能夠做到按月對帳制度，并實(shí)行換人對帳。

4、對柜員管理情況檢查。（1）經(jīng)檢查，我聯(lián)社本部對所有柜員業(yè)務(wù)設(shè)臵了工作權(quán)限，柜員級別及權(quán)限設(shè)臵合理，各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)相應(yīng)設(shè)臵了專職的授權(quán)員，授權(quán)員與前臺操作人員能夠堅(jiān)持分離制度，未發(fā)現(xiàn)混崗現(xiàn)象。（2）通過檢查，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)每班能達(dá)到3人以上，未發(fā)現(xiàn)單人臨柜現(xiàn)象；柜員調(diào)動、離崗、上崗等，聯(lián)社本部能夠及時(shí)進(jìn)行信息維護(hù)，柜員信息資料的增加、修改、注銷及時(shí)，不存在柜員信息資料與業(yè)務(wù)人員本人信息不一致現(xiàn)象。（3）經(jīng)過調(diào)閱監(jiān)控檢查，柜員在輸入密碼時(shí)能夠進(jìn)行回避或遮擋保密措施；柜員卡管理嚴(yán)密，未發(fā)現(xiàn)有亂扔亂放或丟失，私自復(fù)制柜員卡現(xiàn)象，也沒有柜員將其柜員卡交予他人使用情況。（4）經(jīng)檢查，未發(fā)現(xiàn)會計(jì)主管或授權(quán)員有配臵現(xiàn)金尾箱現(xiàn)象；會計(jì)主管、復(fù)核員能夠逐筆復(fù)核柜員當(dāng)日經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證，并加蓋個(gè)人名章予以確認(rèn)；各項(xiàng)登記簿建立健全，內(nèi)容填寫齊全，符合要求。（5）經(jīng)檢查，柜員在離開終端時(shí)能嚴(yán)格按照《核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作規(guī)程》進(jìn)行鎖屏或退出系統(tǒng)，并將印章、現(xiàn)金、憑證、柜員卡等及時(shí)入箱（柜）上鎖。（6）經(jīng)檢查，各網(wǎng)點(diǎn)柜員能按時(shí)簽到、簽退；每天打印的會計(jì)報(bào)表、資料、齊全完整，符合規(guī)定。（7）經(jīng)檢查，各網(wǎng)點(diǎn)主任能執(zhí)行“按月檢查”制度，每月查庫三次以上，檢查過程真實(shí)；內(nèi)容詳細(xì)、具體、并有檢查記錄。

5、對金庫尾箱、印章密押管理的檢查情況。經(jīng)檢查，各網(wǎng)點(diǎn)能嚴(yán)格執(zhí)行“一日三碰庫”制度，尾箱余額帳實(shí)相符，無白條抵庫、挪用庫款行為；金庫管理能夠堅(jiān)持“雙人管庫，同進(jìn)同出，分工明確，相互復(fù)核”的原則，值班守庫、出入庫均有登記。個(gè)人名章、業(yè)務(wù)用章及公章能夠嚴(yán)格管理，未見亂丟、亂放、私扣亂蓋、使用不登記、轉(zhuǎn)借他人使用、被別人盜用等違規(guī)情況。

6、對重要空白憑證的檢查情況。經(jīng)檢查，各網(wǎng)點(diǎn)重空帳帳、帳實(shí)、帳表全部相符；重空從購買、入帳登記、領(lǐng)用、使用、銷號、裝訂保管等各環(huán)節(jié)操作合規(guī)，未見截留空白定期存單、存折，以及偽造、變造、虛開、挪用客戶存款問題。

7、對監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行、管理情況的檢查。經(jīng)檢查，柜員按照“一對一”的要求安裝攝像機(jī)進(jìn)行全程實(shí)時(shí)錄像監(jiān)控，保證柜員操作與客戶臉部畫面清晰，并安裝統(tǒng)一型號的數(shù)字式硬盤錄像機(jī)，圖像、音頻監(jiān)聽清晰，無死角，錄像保存時(shí)間達(dá)到要求，監(jiān)控系統(tǒng)由專人負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)控管理、調(diào)閱、保養(yǎng)制度，設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常；目前，我聯(lián)社監(jiān)控系統(tǒng)已實(shí)現(xiàn)了聯(lián)網(wǎng)，并按照有關(guān)文件要求執(zhí)行，對每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立了《監(jiān)控運(yùn)行登記日志》和《監(jiān)控檢查調(diào)閱登記簿》。并加大監(jiān)督檢查力度，實(shí)行全天適時(shí)監(jiān)看，充分發(fā)揮監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。

8、對安全保衛(wèi)情況的檢查。經(jīng)檢查，各網(wǎng)點(diǎn)及聯(lián)社能夠執(zhí)行定期檢查制度、守庫值班制度、交接登記制度、槍支彈藥管理制度以及出入庫和定期查庫制度。設(shè)庫營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)認(rèn)真執(zhí)行雙人值守，未見單人守庫和出入庫、交接不登記、挪用大庫現(xiàn)金及違反槍支彈藥管理制度及脫崗、漏崗行為。

二、存在的問題

（一）內(nèi)控制度仍不完善。對上級的內(nèi)控制度在具體執(zhí)行中有些未結(jié)合實(shí)際制定操作細(xì)則，對職工的教育培訓(xùn)和輔導(dǎo)、監(jiān)督、檢查不夠，合規(guī)文化建設(shè)工作開展還有待提高。

（二）會計(jì)、財(cái)務(wù)管理不規(guī)范。對賬不及時(shí)，對一些不動戶、零余額戶沒有及時(shí)進(jìn)行銷戶處理，致使對賬率達(dá)不到要求；手工記賬重要空白憑證記賬不及時(shí)或不準(zhǔn)確，造成帳實(shí)不符現(xiàn)象。

（三）安全制度執(zhí)行不力。檢查發(fā)現(xiàn)，一些信用社存在對電擊器維護(hù)保養(yǎng)不重視，不能正常使用；存在守庫交班人未在交接登記簿上簽字問題。

三、整改措施。

針對存在的問題，聯(lián)社高度重視，及時(shí)召開社務(wù)會和全社職工大會，對存在的問題進(jìn)行通報(bào)，并分析產(chǎn)生的原因，落實(shí)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行整改。

1、由聯(lián)社綜合管理部對各項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行清理，結(jié)合我聯(lián)社實(shí)際，有針對性地制定具體操作細(xì)則，規(guī)范操作，經(jīng)常性地開展好合規(guī)教育，營造良好的合規(guī)文化氛圍。

2、落實(shí)各級的檢查責(zé)任，加大對各崗位“合規(guī)經(jīng)營、合規(guī)操作”檢查監(jiān)督力度，增強(qiáng)制度的執(zhí)行力。

3、對會計(jì)、財(cái)務(wù)管理存在的結(jié)算賬戶管理不合規(guī)、會計(jì)基礎(chǔ)工作薄弱的現(xiàn)象由各網(wǎng)點(diǎn)會計(jì)負(fù)責(zé)進(jìn)行整改。

4、聯(lián)社將對整改情況將進(jìn)行檢查，保證整改效果。通過本次內(nèi)控和案防制度執(zhí)行情況的自查，使我轄農(nóng)村信用社廣大員工牢固樹立了內(nèi)控優(yōu)先、審慎經(jīng)營的理念，有效地控制了信用社的經(jīng)營和管理風(fēng)險(xiǎn)，全面提升了內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理水平，對促進(jìn)農(nóng)村信用社持續(xù)、健康發(fā)展起到了積極的推動作用。

二○一○年八月三日

主題詞：稽核監(jiān)察 自查 報(bào)告

抄報(bào)：鄂爾多斯銀監(jiān)分局監(jiān)管三科 杭錦旗農(nóng)村信用合作聯(lián)社稽核監(jiān)察部 2010年8月3日印發(fā) 打字：王嘉曼 校對：柴鈞 共印：5份

第四篇：制度執(zhí)行年實(shí)施方案

制度執(zhí)行年實(shí)施方案

按照市紀(jì)委有關(guān)件精神，繼續(xù)鞏固深化反腐倡廉“制度建設(shè)年”和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)成果，進(jìn)一步提高反腐倡廉制度執(zhí)行力，現(xiàn)制定實(shí)施方案如下：

一、指導(dǎo)思想

全面貫徹落實(shí)市紀(jì)委十屆七次全會的部署要求，進(jìn)一步樹立和強(qiáng)化制度防腐理念，以加強(qiáng)反腐倡廉制度學(xué)習(xí)教育為基礎(chǔ)，以貫徹落實(shí)黨紀(jì)條規(guī)和規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點(diǎn)，以推進(jìn)反腐倡廉制度建設(shè)規(guī)化、程序化、科學(xué)化為目標(biāo)，以開展制度執(zhí)行效果評估為手段，以強(qiáng)化監(jiān)督檢查為保障，切實(shí)加大反腐倡廉制度執(zhí)行力度，充分發(fā)揮制度的治本功能、防功能和保障功能，為深入推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)提供有力的制度保證。

二、主要任務(wù)

開展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動的主要任務(wù)是：

一是深入開展反腐倡廉法規(guī)制度學(xué)習(xí)教育活動。認(rèn)真抓好以《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》為重點(diǎn)的黨紀(jì)條規(guī)，以規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度為重點(diǎn)的反腐倡廉各項(xiàng)制度和以《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》和《黑龍江省黨內(nèi)監(jiān)督十項(xiàng)制度實(shí)施辦法（試行）》為重點(diǎn)的黨內(nèi)監(jiān)督制度規(guī)定的學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)黨員干部的法紀(jì)意識、廉政意識、制度執(zhí)行意識，提高黨員干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)制度、嚴(yán)格遵守制度、帶頭執(zhí)行制度、堅(jiān)決維護(hù)制度的自覺性。加強(qiáng)制度學(xué)習(xí)教育活動的載體創(chuàng)新，深化分層分崗教育，通過組織培訓(xùn)、知識競賽、網(wǎng)上答題等多種形式的學(xué)習(xí)教育活動，提高學(xué)習(xí)教育實(shí)效，努力營造制度執(zhí)行的良好氛圍。

二是進(jìn)一步提高反腐倡廉制度建設(shè)的規(guī)化、程序化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)反腐倡廉制度的規(guī)化建設(shè)，注重運(yùn)用現(xiàn)代管理方法加強(qiáng)對權(quán)力運(yùn)行的監(jiān)控，推進(jìn)制度向工作流程轉(zhuǎn)化，將制度執(zhí)行融入工作環(huán)節(jié)和工作程序設(shè)定之中，優(yōu)化和嚴(yán)明工作流程，確保制度有序執(zhí)行、權(quán)力規(guī)行使。加強(qiáng)反腐倡廉制度的程序化建設(shè)，推進(jìn)制度向工作機(jī)制轉(zhuǎn)化，把制度規(guī)定貫徹于權(quán)力結(jié)構(gòu)和權(quán)力運(yùn)行的各個(gè)方面各個(gè)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)對決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)的規(guī)和制約，完善權(quán)力運(yùn)行程序和規(guī)則，強(qiáng)化制度執(zhí)行的機(jī)制保障。

三是著力抓好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)。要實(shí)現(xiàn)權(quán)力運(yùn)行的高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域、單位、崗位和環(huán)節(jié)的重點(diǎn)防控。按照“崗位定措施、部門定流程、單位定制度”的基本要求，從加強(qiáng)教育、明晰職責(zé)、優(yōu)化流程、完善制度、強(qiáng)化監(jiān)督等方面制度廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，明確落實(shí)責(zé)任和任務(wù)分工，確保各項(xiàng)制度落實(shí)到位。要加強(qiáng)對廉政風(fēng)險(xiǎn)的查找、分析和評估，進(jìn)一步健全完善廉政風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制和權(quán)力運(yùn)行制衡機(jī)制，形成提高規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度執(zhí)行力、加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的工作體制和機(jī)制。對高風(fēng)險(xiǎn)的重要權(quán)力、重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)要實(shí)行項(xiàng)目化管理，實(shí)施全方位、全過程監(jiān)控。重點(diǎn)抓好林業(yè)和煤炭系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)，結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施方案，實(shí)行分類指導(dǎo)、專項(xiàng)推進(jìn)。

四是加強(qiáng)對反腐倡廉制度執(zhí)行情況的督查責(zé)。通過開展集中檢查、隨機(jī)抽查、電子監(jiān)察、跟蹤走服務(wù)對象、卷調(diào)查等方式，全面檢查制度執(zhí)行情況，定期分析檢查制度執(zhí)行任務(wù)落實(shí)、責(zé)任落實(shí)、措施落實(shí)情況，切實(shí)解決執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不高、執(zhí)行力度不大、執(zhí)行措施不力、執(zhí)行能力不強(qiáng)等題。

三、組織領(lǐng)導(dǎo)

為開展好制度執(zhí)行年活動，特成立此項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長：汪殿武 副組長：方輝

成員：楊玉娟楊俊杰許蓮環(huán)丁春英 辦公室設(shè)在人事教育科。

四、工作要求

一是要切實(shí)提高認(rèn)識，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各科室各人員要站在落實(shí)省市紀(jì)委重大決策部署、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的戰(zhàn)略高度，充分認(rèn)識開展規(guī)權(quán)力運(yùn)行制度建設(shè)工作的重要性和必要性，切實(shí)把“制度執(zhí)行年”活動擺上重要議事日程，認(rèn)真分析形勢，研究制定措施，指定專人負(fù)責(zé)，抓好工作落實(shí)。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要擔(dān)負(fù)起“第一責(zé)任人”的責(zé)任，親自掛帥，親自動員，帶頭學(xué)習(xí)，定期聽取匯報(bào)，認(rèn)真抓好整改，確?；顒釉鷮?shí)開展。

二是要加強(qiáng)協(xié)調(diào)督導(dǎo)，確保扎實(shí)推進(jìn)。各科室各人員要妥善處理開展“制度執(zhí)行年”活動與其他工作的關(guān)系，做到科學(xué)安排、統(tǒng)籌兼顧、互相促進(jìn)。要定期分析活動開展情況，善于發(fā)現(xiàn)題，敢于糾正題，確保“制度執(zhí)行年”活動穩(wěn)步開展，扎實(shí)推進(jìn)。

三是要注重實(shí)際效果，防止形式主義。開展“制度執(zhí)行年”活動，要著重在抓題整改、建立完善制度措施上下功夫，在提高制度執(zhí)行力上做章，在規(guī)權(quán)力運(yùn)行、防止干部犯錯誤上見成效。要堅(jiān)持邊查邊改，注重實(shí)際效果，堅(jiān)決防止思想不重視、工作走過場、擺花架子、做表面章、應(yīng)付檢查等題。對推而不動、查而不改、邊查邊犯的要嚴(yán)肅處理，確保“制度執(zhí)行年”活動取得實(shí)實(shí)在在的成效。

第五篇：制度執(zhí)行年工作總結(jié)

武裝保衛(wèi)處（部）

關(guān)于開展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動情況的總結(jié)報(bào)告

根據(jù)《黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)開展反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動工作方案》的要求，結(jié)合深入學(xué)習(xí)《廉政準(zhǔn)則》活動，我部從2011年3月起開展了反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動。由于領(lǐng)導(dǎo)重視，組織嚴(yán)密，措施到位，排查防控活動扎實(shí)推進(jìn)，目前，各階段任務(wù)已全面完成，現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、主要方式

加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，周密部署。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。明確武保支部書記是反腐倡廉“制度執(zhí)行年”活動的第一責(zé)任人。成立了 “反腐工作執(zhí)行”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對整個(gè)活動的組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查督導(dǎo)及協(xié)調(diào)保障工作。針對排查工作中出現(xiàn)的問題，領(lǐng)導(dǎo)小組多次召開會議研究，積極采取措施，確保了活動按要求扎實(shí)推進(jìn)。二是及時(shí)制訂工作方案。認(rèn)真做好自我考察、自我評估，明確了指導(dǎo)思想、工作步驟和工作要求，為排查防控活動的順利開展提供了制度保障。三是作好思想發(fā)動工作。

深入排查，反復(fù)修改。在排查過程中，我處領(lǐng)導(dǎo)深入基層認(rèn)真排查風(fēng)險(xiǎn)崗位、風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。

突出重點(diǎn)，注重實(shí)效。查找廉政風(fēng)險(xiǎn)，建立防控機(jī)制，核心環(huán)節(jié)是控。排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中，我們重點(diǎn)圍繞重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)、社會、群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，行政執(zhí)法、行政審批等權(quán)力事項(xiàng)和管人管錢管物的內(nèi)部管理職能來開展，使我處廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查得準(zhǔn)確、全面。

二、取得的成效

通過風(fēng)險(xiǎn)排查、分權(quán)制約、流程優(yōu)化，制度控權(quán)，落實(shí)責(zé)任，我處建立健全了結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴(yán)密、制約有效的權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，提高了行政效能，促進(jìn)了廉政從政。一是推進(jìn)了懲治和預(yù)防腐體系的建設(shè)，強(qiáng)化了源頭治腐工作。形成了以權(quán)為點(diǎn)、以工作程序?yàn)榫€、以制度為面、環(huán)環(huán)相扣的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制，做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前，讓權(quán)力在陽光下運(yùn)行，防范廉政風(fēng)險(xiǎn)，全面提高了機(jī)關(guān)行政效能。二是黨員干部預(yù)防腐敗意識明顯增強(qiáng)。通過排查防控廉政建設(shè)活動的開展，進(jìn)一步強(qiáng)化了關(guān)鍵崗位人員的責(zé)任意識和廉政從政意識，完善了教育、制度、監(jiān)督并重的管理機(jī)制，對未來黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作將產(chǎn)生積極的作用。

三、存在問題

雖然排查防控機(jī)制已經(jīng)建立，但還存在著缺少監(jiān)督力量和抓落實(shí)的問題。我處室值有26人，其中黨員干部只有8名，存在著人員不足和干部監(jiān)督意識不強(qiáng)的問題。干部同志本職工作已很繁重，根本沒有多余的精力來抓好這項(xiàng)工作。如果沒有專門人員負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的檢查落實(shí)，制度訂得再好，恐怕也只能作一個(gè)擺設(shè)。今后我處同志必須克服眼前的困難，完成黨員干部應(yīng)該完成的使命。