第一篇：“制度執行年”活動實施方案

天鎮縣文安信用社

“制度執行年”活動實施方案

根據《關于深入開展“制度執行年”活動的通知》（晉銀監辦發[2014]67號）和《山西省農村信用社深入開展“制度執行年”活動實施方案》文件要求，為進一步提高文安信用社內控和案防制度執行力，促進文安信用社安全穩健運行，制定本方案。

一、指導思想

緊緊圍繞“轉型提質”的總體部署，以科學發展觀為指導，以各項內控和案防制度為標準，以提升制度執行力為目的，嚴格責任、上下聯動、全員參與，自下而上自查自糾，強化內控，規范經營管理，排除風險隱患，自上而下突出重點，深度排查，完善制度，健全內控，建立長效機制，樹立“合規創造價值，違規就是風險”的理念，堅守不發生系統性區域性風險底線，為全縣農村信用社“改革創新、轉型提質”奠定良好的基礎。

二、工作目標

通過有效開展“制度執行年”活動，使文安信用社員工的風險防控意識明顯得到提高，執行力不斷增強，有章不循、違規操作等突出問題得到有效解決，內控和案防制度得到進一步健全和規范，逐漸提高案件防控的制度化、規范化水平，全面形成用制度規范行為、靠制度用人管人的機制，從而全面提升文安信用社綜合競爭力。

三、組織領導

成立文安信用社“制度執行年”活動小組。

組長：王勇

副組長：祁江平

成員：張苗苗 張飛雨 王健敏 孫麗

四、方法步驟和時間安排

（一）準備階段（2014年5月31日—6月7日）

文安信用社要做好以下五項準備工作：

1、落實好“制度執行年”工作活動小組，主要負責人要親自負責，指定專人具體負責，明確工作職責和任務要求。

2、組織全體員工認真學習領會銀監會指導方案和省聯社實施方案，主要領導要親自講解、親自授課，達到全員統一思想，提高認識，為“制度執行年”活動順利開展奠定堅實的思想基礎。

3、按照縣聯社實施方案制定具體的實施細則，要把每項工作細化到人，要制定落實每項工作的保障措施，確保“制度執行年”活動取得實效。

4、文安信用社在2014年6月8日下午17時準時召開動員會議，要求全體員工參加會議，具體傳達銀監會指導方案和省聯社實施方案以及“執行年”活動具體工作安排。

5、按照省聯社梳理的銀監會案件防控有關制度以及農村信用社自身內控、案防制度和各項業務檢查內容作為主要學習內容和對照檢查的依據。

（二）學習階段（2014年6月8日—6月30日）

1、文安信用社制定具體的學習方案，及時督促組織員工采取集中學習、專題培訓和個人自學相結合的方式認真學習銀監會案件防控有關制度和省聯社內控、案防制度。集中學習不得少于2次；每個專業專題培訓不得少于1次；員工每天自學不得少于1學時。學習要有專門筆記，學習結束后要有心得體會。

2、集中學習、專題培訓和自學情況，認真檢查員工學習筆記和心得體會。

（三）自查自糾階段（2014年7月1日—8月31日）

1、文安信用社對照制度的規定、要求，制定具體的檢查方案，由主任王勇組織人員進行自查，自查業務覆蓋面要達到100%，業務檢查時限截止到2014年7月30日。自查既要查思想上的問題，又要查操作層面上的問題；既要查有章不循的問題，又要查無章可循或規章制度不健全、不完善的問題；既要分析存在問題的原因，又要提出解決問題的方法。要做到邊查邊糾，查找徹底，糾正到位。要全面暴露在制度執行方面存在的突出問題和薄弱環節，要針對發現的問題逐筆制定整改措施認真整改。

2、自查情況形成報告，詳細報告自查發現的問題以及問題整改情況，于8月20日前上報聯社合規科匯總。

3、結合檢查發現的問題對現有內控制度進行評價，并將評價意見一同上報聯社各部門，研究解決措施。

（四）總結提高階段（2014年9月1日—11月30日）

1、依據自查情況和內控制度評價意見，重點做好內控制度建設情況的梳理、匯總、分析、評價、完善工作，仔細查擺存在的突出問題，剖析問題根源，對現有的規章制度進行清理。按照輕重緩急和難易程度，對內控制度進行評價，對已經不適應實際發展要求的規章制度，該廢止的廢止、該修改的修改；對新業務、新品種的相關制度，該設立的設立；對無章可循的，要抓緊制定規范的內控制度，防止管理“斷層”，解決風險控制“盲區”問題。內控制度評價要覆蓋所有風險點，貫穿決策、執行、監督全過程，確保內控制度的充分性、合規性、有效性和適用性。將內控制度評價結果于11月10日前上報聯社合規部進行審核。

2、要結合自查和內控制度評價工作形成“執行年”活動總結報告，報告應包括取得的效果、存在的問題和下一步工作安排，于11月20日送聯社合規科匯總。

五、有關要求

（一）提高認識。文安信用社全體職工要在聯社統一部署和領導下，結合銀監局“2014年案件防控和安全保衛會議”要求，認真做好“執行年”活動。負責人為“執行年”活動第一責任人，要親自抓。通過深化學習，自查自糾，樹立全員內控意識和案件防范意識，使遵紀守法、合規經營成為員工自覺行動，從而形成良好的內部控制環境，促進內部控制有效運行。

（二）周密部署。文安信用社要將“執行年”活動與各項改革工作和經營管理工作相結合，進一步處理好業務發展與防范風

險關系，精心組織，統籌兼顧，兩手抓、兩手硬。加強對此項活動的巡視、督促和檢查，認真了解和掌握活動的每個階段進展情況，針對進展情況提出推進意見，防止出現上熱下冷、走過場、出偏差等問題。

（三）輿論引導。文安信用社要高度重視“執行年”活動的宣傳引導工作，營造開展活動的良好氛圍。

（四）落實責任。文安信用社要按照具體的工作分工確定工作責任，對于工作流于形式、敷衍了事的員工嚴厲追究有關責任。按照重大事項報告制度有關規定，發現問題及時向聯社報告。

第二篇：制度執行年實施方案

制度執行年實施方案

按照市紀委有關件精神，繼續鞏固深化反腐倡廉“制度建設年”和規權力運行制度建設成果，進一步提高反腐倡廉制度執行力，現制定實施方案如下：

一、指導思想

全面貫徹落實市紀委十屆七次全會的部署要求，進一步樹立和強化制度防腐理念，以加強反腐倡廉制度學習教育為基礎，以貫徹落實黨紀條規和規權力運行制度為重點，以推進反腐倡廉制度建設規化、程序化、科學化為目標，以開展制度執行效果評估為手段，以強化監督檢查為保障，切實加大反腐倡廉制度執行力度，充分發揮制度的治本功能、防功能和保障功能，為深入推進反腐倡廉建設提供有力的制度保證。

二、主要任務

開展反腐倡廉“制度執行年”活動的主要任務是：

一是深入開展反腐倡廉法規制度學習教育活動。認真抓好以《中國共產黨黨員領導干部廉潔從政若干準則》、《中國共產黨紀律處分條例》為重點的黨紀條規，以規權力運行制度為重點的反腐倡廉各項制度和以《中國共產黨黨內監督條例（試行）》和《黑龍江省黨內監督十項制度實施辦法（試行）》為重點的黨內監督制度規定的學習教育，進一步增強黨員干部的法紀意識、廉政意識、制度執行意識，提高黨員干部特別是領導干部認真學習制度、嚴格遵守制度、帶頭執行制度、堅決維護制度的自覺性。加強制度學習教育活動的載體創新，深化分層分崗教育，通過組織培訓、知識競賽、網上答題等多種形式的學習教育活動，提高學習教育實效，努力營造制度執行的良好氛圍。

二是進一步提高反腐倡廉制度建設的規化、程序化、科學化水平。加強反腐倡廉制度的規化建設，注重運用現代管理方法加強對權力運行的監控，推進制度向工作流程轉化，將制度執行融入工作環節和工作程序設定之中，優化和嚴明工作流程，確保制度有序執行、權力規行使。加強反腐倡廉制度的程序化建設，推進制度向工作機制轉化，把制度規定貫徹于權力結構和權力運行的各個方面各個環節，加強對決策權、執行權、監督權的規和制約，完善權力運行程序和規則，強化制度執行的機制保障。

三是著力抓好廉政風險防控機制建設。要實現權力運行的高風險領域、單位、崗位和環節的重點防控。按照“崗位定措施、部門定流程、單位定制度”的基本要求，從加強教育、明晰職責、優化流程、完善制度、強化監督等方面制度廉政風險防控措施，明確落實責任和任務分工，確保各項制度落實到位。要加強對廉政風險的查找、分析和評估，進一步健全完善廉政風險預警機制和權力運行制衡機制，形成提高規權力運行制度執行力、加強廉政風險防控的工作體制和機制。對高風險的重要權力、重點領域和關鍵環節要實行項目化管理，實施全方位、全過程監控。重點抓好林業和煤炭系統廉政風險防控機制建設，結合實際制定實施方案，實行分類指導、專項推進。

四是加強對反腐倡廉制度執行情況的督查責。通過開展集中檢查、隨機抽查、電子監察、跟蹤走服務對象、卷調查等方式，全面檢查制度執行情況，定期分析檢查制度執行任務落實、責任落實、措施落實情況，切實解決執行標準不高、執行力度不大、執行措施不力、執行能力不強等題。

三、組織領導

為開展好制度執行年活動，特成立此項工作領導小組。組長：汪殿武 副組長：方輝

成員：楊玉娟楊俊杰許蓮環丁春英 辦公室設在人事教育科。

四、工作要求

一是要切實提高認識，加強組織領導。各科室各人員要站在落實省市紀委重大決策部署、加強黨風廉政建設的戰略高度，充分認識開展規權力運行制度建設工作的重要性和必要性，切實把“制度執行年”活動擺上重要議事日程，認真分析形勢，研究制定措施，指定專人負責，抓好工作落實。黨政主要領導要擔負起“第一責任人”的責任，親自掛帥，親自動員，帶頭學習，定期聽取匯報，認真抓好整改，確保活動扎實開展。

二是要加強協調督導，確保扎實推進。各科室各人員要妥善處理開展“制度執行年”活動與其他工作的關系，做到科學安排、統籌兼顧、互相促進。要定期分析活動開展情況，善于發現題，敢于糾正題，確保“制度執行年”活動穩步開展，扎實推進。

三是要注重實際效果，防止形式主義。開展“制度執行年”活動，要著重在抓題整改、建立完善制度措施上下功夫，在提高制度執行力上做章，在規權力運行、防止干部犯錯誤上見成效。要堅持邊查邊改，注重實際效果，堅決防止思想不重視、工作走過場、擺花架子、做表面章、應付檢查等題。對推而不動、查而不改、邊查邊犯的要嚴肅處理，確保“制度執行年”活動取得實實在在的成效。

第三篇：“制度建設執行年”活動實施方案

萬發實業公司

“制度建設執行年”活動實施方案

為貫徹落實《黃石市自來水公司“制度建設執行年”活動實施方案的通知》[黃水文2015-6號]精神，確保“制度建設執行年”活動順利開展，并取得實效，結合我公司工作實際，制定活動實施方案如下：

一、指導思想

深入貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中全會精神及總書記系列重要講話精神，鞏固和深化黨的群眾路線教育實踐活動成果，以建立健全從源頭上預防和治理腐敗為重點，通過完善制度、創新制度、落實制度，加強對權力運行的制約和監督，形成用制度規范行為、按制度辦事、靠制度管人的長效機制。

二、工作目標

對現有《制度匯編》進行全面清理，并通過新建、修訂、廢止部分制度，進一步增強制度執行效力，將制度建設執行年的各項工作向縱深推進，逐步建立健全制度執行落實機制，進一步健全完善制度體系，實現各項工作管理的制度化、規范化、程序化，提高管理水平。

三、組織機構

為加強“制度建設執行年”活動的領導，確保本次活動取得實效，萬發公司決定成立“制度建設執行年”活動領導小組，對制度建設工作進行計劃安排、協調指導、督促檢查。小組成員如下：

組 長：辜國安

副組長：占利亞、嚴小玲

成 員：夏曉燕、張 穎、馮 康、陳繼水、王 斌

領導小組下設辦公室，具體負責制度建設執行年活動的組織策劃、工作推動、綜合協調、檢查督辦。辦公室設在綜合辦，夏曉燕同志兼辦公室主任。

四、實施步驟和活動內容

第一階段：動員部署（2月1日—2月10日）

通過召開動員會，做到思想認識到位、組織領導到位、工作機制到位、措施落實到位，結合工作實際，制定詳細的活動實施方案，精心組織實施，各基層部門應圍繞活動實施方案層層動員、廣泛宣傳，確保活動不走過場、不流于形式。

第二階段：制度清理（2月11日—3月10日）

全面清理公司現有的各種制度。各基層部門要根據各自的工作實際情況及管理職責，對現行的各項管理制度、崗位職責、操作規程等，按照規范性、針對性、合法性、實效性及可操作性的要求進行一次全面清理，清理后按照“保留的制度”、“廢止的制度”、“修訂的制度”及“新建的制度”四個方面重新登記，形成書面文字目錄。

第三階段：建章立制匯編（3月11日—8月31日）

各項制度的擬稿、修訂要在進一步清理職能職責的基礎上，以國家、省市的政策法規為依據，緊密結合各項業務的實際工作內容，對已經過時的制度要進行廢止；對不規范、不具操作性的制度進行修訂完善；對缺失的制度要抓緊研究、盡快建立。在建章立制工作中，要增強制度的科學性、針對性、可操作性，使制度管用、能用、好用，確保制度方便執行、監督、檢查、問責。將修訂、完善后的制度根據科學、規范、嚴密、實效的原則進行歸類、匯總，形成《萬發實業公司制度匯編》，并保存電子檔案，以便自來水公司制度體系的管理與監督。

第四階段：執行檢查（2月份—12月份）

強化制度的執行和落實，主要是在制度的維護、監督、貫徹、落實上求實效。一是加強對制度的學習，制度施行后各班組要及時組織職工開展專題學習，使職工領會制度精神、熟知制度意義、作用和內容，增強執行制度的自覺意識，形成按制度辦事的理念，真正把制度作為行為規范；二是加大對制度執行的監督檢查，要防止臨時思想和松懈意識，確保各項制度行得通、管得住、用得好；三是建立問責機制，嚴查違反制度行為，對有令不行、有禁不止、隨意變通、惡意規避等嚴重破壞制度的行為，依法依紀進行責任追究。

五、工作要求

1、提高認識。開展“制度建設執行年”活動，其目的就是要解決制度不落實的問題，切實維護制度的嚴肅性，讓規章制度真正發揮應有的作用。各部門要統一思想、提高認識，增強責任感和緊迫感，落實責任制，扎扎實實地開展好活動。

2、加強組織領導。要切實加強組織領導，確保活動有計劃、按步驟進行。落實責任人，一級抓一級、層層抓落實，確保活動各項工作不走過場、不圖形式，把制度真正落到實處。領導干部要以身作則、帶頭學習、帶頭落實制度，當好表率做好樣子，以實際行動推進活動開展。各部門要理順

工作關系、明確工作任務、落實工作責任，形成黨組統一領導，部門各負其責的工作機制。

3、加強宣傳引導。各部門要積極向領導小組辦公室報送工作進展情況，對活動開展過程中涌現出的好做法、好經驗，領導小組辦公室要大力進行宣傳，推動“制度建設執行年”活動沿著正確的方向不斷引向深入。

二〇一五年二月十五日 4

第四篇：制度執行年

愛輝區幸福鄉反腐倡廉“制度執行年”活動

執行情況匯報

幸福鄉按照區紀委的要求和部署，積極開展反腐倡廉“制度執行年”活動。進一步提高認識，落實責任，不斷提升制度執行力，確保懲治和預防腐敗體系建設取得實實在在的成效，為加快我鄉發展提供有力的制度保障。一是強化宣傳教育，牢固樹立依法行政、嚴格按制度辦事的理念。突出教育重點，整合教育資源，創新教育方式，形成黨員干部自覺執行制度、社會群眾主動參與監督制度執行的良好氛圍。二是強化科技手段，切實增強反腐倡廉制度建設的科學性和系統性。不斷增加反腐倡廉工作的科技含量，提高反腐倡廉制度建設規范化、程序化和科學化水平，深入探索“制度＋科技”預防腐敗的有效途徑和辦法。三是強化源頭治理，切實提升反腐倡廉制度建設的針對性和實效性。著力抓好制度執行效果的評估，以強化管控為手段的科學防控機制。四是強化監督檢查，切實維護反腐倡廉制度的權威性和嚴肅性。

幸福鄉紀檢委

二0一一年九月二十五日

第五篇：制度執行年工作總結

武裝保衛處（部）

關于開展反腐倡廉“制度執行年”活動情況的總結報告

根據《黑龍江中醫藥大學開展反腐倡廉“制度執行年”活動工作方案》的要求，結合深入學習《廉政準則》活動，我部從2011年3月起開展了反腐倡廉“制度執行年”活動。由于領導重視，組織嚴密，措施到位，排查防控活動扎實推進，目前，各階段任務已全面完成，現將有關情況報告如下：

一、主要方式

加強領導，周密部署。一是加強組織領導。明確武保支部書記是反腐倡廉“制度執行年”活動的第一責任人。成立了 “反腐工作執行”活動領導小組，負責對整個活動的組織領導、檢查督導及協調保障工作。針對排查工作中出現的問題，領導小組多次召開會議研究，積極采取措施，確保了活動按要求扎實推進。二是及時制訂工作方案。認真做好自我考察、自我評估，明確了指導思想、工作步驟和工作要求，為排查防控活動的順利開展提供了制度保障。三是作好思想發動工作。

深入排查，反復修改。在排查過程中，我處領導深入基層認真排查風險崗位、風險環節、風險點。

突出重點，注重實效。查找廉政風險，建立防控機制，核心環節是控。排查風險點中，我們重點圍繞重點領域、重點環節、社會、群眾關注的熱點問題，行政執法、行政審批等權力事項和管人管錢管物的內部管理職能來開展，使我處廉政風險點排查得準確、全面。

二、取得的成效

通過風險排查、分權制約、流程優化，制度控權，落實責任，我處建立健全了結構合理、配置科學、程序嚴密、制約有效的權力運行機制，提高了行政效能，促進了廉政從政。一是推進了懲治和預防腐體系的建設，強化了源頭治腐工作。形成了以權為點、以工作程序為線、以制度為面、環環相扣的廉政風險防控機制，做到了提醒在前、建章立制在前、約束在前，讓權力在陽光下運行，防范廉政風險，全面提高了機關行政效能。二是黨員干部預防腐敗意識明顯增強。通過排查防控廉政建設活動的開展，進一步強化了關鍵崗位人員的責任意識和廉政從政意識，完善了教育、制度、監督并重的管理機制，對未來黨風廉政建設和反腐敗工作將產生積極的作用。

三、存在問題

雖然排查防控機制已經建立，但還存在著缺少監督力量和抓落實的問題。我處室值有26人，其中黨員干部只有8名，存在著人員不足和干部監督意識不強的問題。干部同志本職工作已很繁重，根本沒有多余的精力來抓好這項工作。如果沒有專門人員負責該項工作的檢查落實，制度訂得再好，恐怕也只能作一個擺設。今后我處同志必須克服眼前的困難，完成黨員干部應該完成的使命。