第一篇：開票系統的使用

一、開票系統的使用

（一）初次使用：（要以管理員的身份進入）注冊---登錄---系統初始化---發票管理---報稅處理.●初始化：（系統設置）只有第一次使用時才啟動此操作，以后此項操作不需要再進行，否則系統初始化會將硬盤中的開票數據清空。系統初始化后，發票管理和報稅處理兩個模塊不能使用，只有再進行結束初始化才能使用。完全安裝不會將金稅卡黑匣中的信息清除。如進行軟件升級，不用再進行注冊。

●發票導入是系統初始化之后，結束初始化之前將DOS版3.X或4.X中的開票數據導入W indows版中。

1.稅務信息＝本企業信息

★企業名稱自動生成，不允許改動。

★開票機信息取決于金稅卡。

2.操作員管理：（系統維護）編輯處于下沉狀態，管理員只能是一個人。先在身份處點擊，然后在操作員管理處輸入名字，最后在身份的空白處點一下退出。

★以管理員身份進行的幾項重要操作：系統初始化、稅務信息、操作員管理。

3.開票前的準備工作：客戶編碼和商品編碼

★客戶編碼：編輯處于下沉狀態，地址電話和開戶行帳號是在“備注字段編輯器”中來錄入。

★在錄入客戶信息時提示“稅務登記號前4位沒有對應的地區編碼如編碼合碼”，在行政區編碼中添加該客戶的稅號前4位對應的地區名稱。

★商品編碼：必須建立。開票時只能從商品編碼庫中調。商品稅目是必須選擇的，只要保證不為空，稅目可以選大體相同保證稅率一致就可以。

(二)日常使用：登錄---發票管理---報稅處理。

二、發票管理

（一）發票讀入：將IC卡中的發票起始號讀入黑匣子中。進行發票填開時系統提示“金稅卡無可用法票”，原因是發票用完了或新購發票沒有進行發票讀入操作。

（二）開具發票：

a.開一張簡單的正數發票：

☉填寫購方信息的方式：直接輸入法（但不能保存）或從客戶編碼庫中調入。☉商品信息只能從庫中調入，不能直接輸入。

☉一張發票上的稅率必須相同，第一行商品的稅率決定了整張發票的稅率。一張發票最多能輸入8行商品。

☉打印發票過程中只要點擊了“打印”，那么此張發票代表就保存了。

☉在發票打印提示框中如選擇“不打印”，那么此張發票代表已經開出，票號已經保存，只是還未打印出來，發票可以在發票查詢功能中打印。

☉打印發票可以直接打印，也可以在發票查詢功能中打印，可以單張打印也可以連續打印。

☉打印發票的同時系統將票面上的所有內容逐票存儲于計算機的硬盤數據庫中。

b.復制發票---復制過來的發票可以修改。

備注：在發票填開時可以進行客戶編碼和商品編碼的添加。

c.開一張帶清單的發票。

☉購貨信息填完后，在商品信息處不填寫任何信息，直接點擊工具條中的“清單”。

☉商品信息輸完后點擊“退出”返回票面上，屏幕上在商品名稱處自動生成“詳見銷貨清單”字樣，不能對此字樣修改動。

☉清單在填完后不能直接打印，只能在“發票查詢”功能中執行打印。

☉一張發票只能對應一份貨物清單，如一張紙放不下，自動換頁，自行換紙，從原則上對清單的行數無限制。

d開一張帶折扣的發票。

☉先選中要折扣的商品行，然后選擇工具欄的“折扣”按鈕。

☉即可輸入折扣率也可輸入折扣金額。

☉添加完折扣行后這幾行的底色和其他商品行就不一樣了。

☆可對單行商品也可對連續多行，還可以對所有商品進行折扣，前提是保證折扣率相同。

☆當某一行或多行商品添加折扣后，便不允許修改，若需要修改時，必須先將折扣行刪除，待修改之后再添加折扣。

☆折扣行算在商品總行數之內。

e.開一張帶銷貨清單的發票添加折扣。

☉在清單中，添加完折扣后，點擊“退出”，那么返回到發票上就會出現兩行---清單行和折扣行。（總的折扣）

☉在清單中可以任意添加折扣，但其對應的發票票面中清單行不能添加折扣。☉清單會把折扣行的金額反映到票面信息上。

f.發票作廢.發票作廢應遵循四項原則：

1.當月發票當月作廢。

2.誰開具誰作廢---管理員可以作廢任意一張發票。

3.先在計算機中作廢，再在發票上蓋作廢章。

4.保證全聯在手。

☆如在作廢時提示：當前發票中沒有符合條件的發票？---說明本開票員本月沒有開具過發票。違背了誰開具誰作廢的原則。

g.負數發票

一個月前或幾個月前開具的發票不能執行作廢，只能開具負數發票來相抵。在發票填開中選擇負數按鈕，彈出發票代碼號碼確認提示框，填寫正數發票代碼和號碼，兩次輸入必須完全一致，點擊下一步，如當前庫中由此張發票，則顯示出此張發票的信息，點擊確定按鈕，系統調處此張正數發票的購方信息和商品信息，最后將所列商品的數量、金額、稅額自動轉換成負數直接顯示出來，同時會把正數發票打印出來。如果對應的正數發票不在數據庫中，可在銷項正數發票代碼號碼填寫確認框中直接手工輸入此正數發票的代碼和號碼，點擊下一步，系統會提示“庫中沒有這張正數發票，但可以開具負數發票”，點擊確定，系統隨即負數發票填開界面，并將正數發票的代碼和號碼自動填寫到備注中。

在商品信息處，數量需手工填一負號，如對應的發票代碼不符，可在系統設置中的“類別編碼”中添加。

☆填開負數發票時必須要有相對應的正數發票。

☆負數發票不能附清單，只能在票面顯示總金額和總稅額，也不能添加折扣。☆一張正數發票可以分多次沖紅，但所開全部負數發票的總金額和總稅額必須與所對應的正數發票一致，也可以部分沖紅，但必須到所屬國稅局開具退貨折讓證明。

☆在開具負數發票時，如果對應的正數發票帶有清單，則開具負數發票時其商品名稱欄中內容為“詳見對應的正數發票及清單”

h.發票查詢：查詢已開過的所有發票及清單的內容。如想查找給某個單位開過的所有發票，可選擇查找按鈕，然后輸入相對應的購方信息。

i.發票退回：是指將金稅卡黑匣子中還未開的發票退回到IC卡上。正常情況下不用做此操作。

★進行發票填開時系統提示：“金稅卡寫入區已滿，不能開票”是因為本月開具的發票超過1000張，需增加分開票機來分擔。

★稅率有5種：17%、13%、6%、5%、4%。

★如果最大開票額是百萬元，是指不含稅金額不超過一百萬。

★如果要修改企業名稱時，需攜帶金稅卡和IC卡到國稅局進行發行修改。

三．抄稅處理

每月1日，在進行發票填開時系統會自動提示“金稅卡已到抄稅期，請您及時抄稅。”此時必須進行抄稅處理，否則發票填開這項功能就不能用了，只有抄稅完后才能啟用。抄稅是將金稅快卡中的發票 領用存匯總信息和發票明細數據（7項參數）寫入到稅控IC卡中。

1.抄稅流程：抄稅處理---發票資料打印

2.報稅應攜帶抄有稅額的IC卡和銷項明細資料。

3.即使一個月一張發票沒有買也沒有開，也要進行抄報稅工作。

4.如果沒有及時進行報稅工作，到了11日，系統進入鎖死期，所有讀寫金稅卡有關的操作都不能使用，包括發票讀入和發票填開等。

5.如果遇節假日，稅務機關會提前在一個報稅期成功報稅時，把延長的鎖死期天數寫到企業的IC卡上。報稅成功后，要執IC卡迅速進入開票系統將報稅成功標志清除，否則又會出現鎖死的情況。

6.購買發票和抄報稅不能交叉進行，正確步驟是先報稅再買票。

☆如提示：金稅卡已到鎖死期，請及時抄稅。抄稅后要進行報稅處理。

☆到了抄稅期，發票填開不能使用，抄稅完可以使用。到了鎖死期，發票填開和發票讀入等操作都不能使用，必須報稅才可以。

第二篇：開票及申報使用流程

開票員的設置

設置開票員，先用管理員登錄開票系統，在“系統維護”模塊里執行“操作員”功能（此設置為一次性設置，即設置一次即可），先點“編輯”按鈕，點擊第一窗口操作身份管理的開票員一行，然后在第二窗口操作員管理中修改開票員的姓名及口令，如果企業有多個操作員或者想將收款、復核都輸入，可以按“+“號新增一行，將其名字及口令輸入即可。輸入好資料后，回到第一窗口任意位置按鼠標左鍵，隨后點擊左上角”退出“按鈕，在彈出的對話框點”是“將數據保存起來。

注：在修改好開票員之后，日常的操作我們都是使用開票員操作，而不使用管理員操作。

開票流程

一、開票前需將客戶編碼及商品編碼輸入。如果為其開票的客戶或者商品已存在客戶編碼與商品編碼庫中，則不

必輸入客戶編碼及商品編碼，否則必須輸入后方可開票。客戶編碼及商品編碼中的編碼均由用戶自己設置，一般采用小寫字母加上數字組成。簡碼可以省略不輸入，其它項目按實際輸入即可。

小技巧：在客戶編碼及商品編碼可以進行快速查找，將鼠標指針移到所要查找的欄目標題上，按下鍵盤左下

角的“Ctrl”鍵并點擊鼠標左鍵，便打開“查找”對話框。

二、如果用戶剛購買了發票，還需進行“發票管理”模塊中的“發票讀入“。

三、點擊“發票管理“->“發票開具管理”->”發票填開”，里面包含有三種發票供選擇填開，不過用戶需購

買對應的發票后方可開具。發票填開方法：

1、點擊購方名稱的下拉三角后出現客戶編碼，從中選擇為其開票的客戶信息；

2、如果開票的商品沒有超出8個品種，直接點“商品名稱”后點擊三點按鈕，從彈出的商品編碼選擇要開

具的商品，填寫數量、單價、金額的其中兩者。填寫好一行后按“+”號繼續輸入下一個商品，直到錄完所有的商品。如果開票的商品超出8個品種（由于發票只能容納8個品種，這里就需要用到帶清單的發票）選擇客戶后直接點擊“清單”按鈕，在清單里面再進行商品的填開，清單填開好后直接退出清單。

3、填寫好商品后，最后選擇或輸入收款、復核人姓名，檢查無誤后就可以點“打印”按鈕將發票打印了。

新企業開第一張發票時選不打印，在發票查詢調整好位置后再將其打印，如果發票位置已經過調整，則可直接將發票放入打印機進行打印了。如果發票帶有清單，還需要在“發票查詢”中打印清單，附于發票才能將發票交付購方。

對于發票的處理

對于沒有跨月、沒有記帳、對方沒有掃描認證申報抵扣的發票，如果發現有誤，均可使用“發票管理”中的“發票作廢”將其作廢，作廢后于“發票查詢”中將此發票再重新打印，除此之外的情況均使用紅字發票。紅字增值稅專用發票：在開具紅字增值稅專用發票之前先要進行申請，方法見書本P139）并導出到U盤（具體方法見書本P145），將開具好的申請單及U盤到所屬稅務機關進行審核，銷方在收到通知單之后方可開具紅字增值稅專用發票（具體方法見書本P111-P123或參考一機多票開票子系統V6.13完整版.ppt）。

注：以上所提及的申請方既可以是銷方，也可以是購方。具體情況視下列情況而定：

購方申請的情況：

1、專用發票已抵扣：

購方獲得的專用發票認證相符且已進行了抵扣，之后因發生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。

2、專用發票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：

（1）抵扣聯、發票聯均無法認證。

（2）認證結果為納稅人識別號認證不符。

（3）認證結果為發票代碼、號碼認證不符。

（4）購方所購貨物不屬于增值稅扣稅項目范圍，取得的專用發票未經認證。

銷方申請的情況：

1、因開票有誤購方拒收專用發票。

此種情況，銷售方必須在專用發票認證期限內向主管稅務機關提出申請。

2、因開票有誤等原因尚未將專用發票交付給購方。

此種情況，銷售方必須在開具藍字專用發票的次月內向主管稅務機關提出申請。

抄報稅

每月的1號報稅期開始，用戶必須進行“抄稅處理”及“發票資料”（用于打印報表）。正常抄稅的時候選擇“本期資料”進行抄寫IC卡，金稅卡內本身有計時器，不受系統日期、時間的影響，因此不能用更改系統日期時間的方法提前或者延遲抄稅。最后攜帶IC卡及5份報稅資料（如果企業還開具增值稅普通發票，則還需要打印增值稅普通發票的5份報表）到所屬稅務機關進行報稅。

購買發票的條件查詢使用

點擊“報稅處理”->“發票資料”，選擇好月份、發票類型及正數發票清單后“確定”。點擊“查找”按鈕，選擇發票查詢項后點擊“執行當前查詢”，待輸入發票的起始號及終止號后點查詢。系統根據輸入的起始號及終止號查詢發票，等查詢完畢后再將查詢結果打印。使用相同的方法打印其他的三份資料。

注：如果查詢有內容則需要打印，如查詢沒有內容則不需要打印。

系統的備份

每天開票后，最好對數據進行備份，依次打開“我的電腦”->“C：”->“Program Files”->“航天信息”?“防偽開票”，將“DATABASE”拷貝到其他的介質，可拷貝到U盤、可移動硬盤或刻錄成光盤。以上操作也在“資料管理器”中完成。

以下兩個操作，請用戶不要隨意按下。

1、初始化起及初始化終，此兩按鈕用于清空開票系統的開票數據，使系統回復到該會計期間的初始狀態，除特殊原因，用戶千萬不要執行此操作。

2、發票退回，此按鈕會將金稅卡剩余發票退回到IC卡，一經退回的發票將不能再被讀入，也不能開具了，所以除稅務機關要求退回外，用戶不能隨意執行退回操作。

企業電子報稅管理系統日常使用流程

一、改用戶名稱

點“系統管理“---->“用戶資料”，然后“新增”，將用戶名稱輸入到使用者帳號內，然后“保存”。保存之后退出重新登錄。

二、銷項發票管理

1、增值稅專用發票、增值稅普通發票

①正常讀入：增值稅專用發票與增值稅普通發票通過“從開票查詢界面讀取發票”的“讀發票查詢界面（逐

張）”進行讀取。讀取發票的過程：先進入電子申報，后進入防偽開票。進入開票系統后點“發票管理”--->“發票查詢”，選取讀取的月份，返回申報后讀票。

②異常補錄：當出現異常情況不能讀票（例如金稅卡損壞，不能進入開票系統），就需要手工補錄發票。防偽稅控銷項專用發票管理（補錄增值稅專用發票）

普通發票管理---->普通銷售發票（補錄增值稅普通發票，補錄的時候選擇新增后兩項）

補錄的客戶、商品資料可以通過“基礎資料管理”----->開票客戶資料更新讀入和開票產品資料更新讀入

將其讀入。

2、普通發票

普通發票包括：機動車銷售統一發票、二手車銷售發票、普通發票管理----->普通銷售發票（非增值稅普通發票）普通發票管理----->普通銷售發票（非增值稅普通發票）使用新增第一項進行匯總錄入。

匯總錄入的時候選擇稅率、發票屬性，點選稅目編號，將合計金額、稅額、合計份數輸入即可保存、審核。

3、不開票銷售與及查補稅項目

銷項發票管理-------->其他應稅項目管理

不開票銷售項目：錄入時選擇好稅率、發票屬性，點選稅目編號（當屬性是非免稅、勞務的時候需要選擇），將不開票銷售的金額、稅額輸入即可保存、審核。

查補稅項目：直接在稅額欄輸入查補的稅額即可。

三、進項發票管理(輔導期[

1、當月的進項發票不允許抵扣，要跨月之后由稅所比對之后才能抵扣

2、預征稅款]、非輔導期)

非輔導期做法

1、掃描認證發票

增值稅進項專用發票以及稅所代開增值稅專用發票

①企業安裝掃描采集系統：日常收到對方開來的進項發票，先將其掃描，月底的時候通過掃描采集系統生

成待認證文件(RZ00100+稅號+日期+時間）,將此文件拿到稅所或者網上進行認證。認證之后，會返回一個結果文件（RZ00102+稅號+日期+時間）。此文件通過“專用進項發票讀入”----->“掃描認證通過專用發票導入”

②企業未安裝掃描采集系統：首先要在”基礎資料管理“---->“系統配置”里面認證方式改為第三個。第二步手工輸入增值稅進項專用發票，手工輸入以后使用待認證進項專用發票導出功能將待認證的進項發票進行導出，生成待認證文件(RZ00100+稅號+日期+時間）。將此文件拿到稅所或者網上進行認證。認證之后，會返回一個結果文件（RZ00102+稅號+日期+時間）。在”基礎資料管理“---->“系統配置”里面認證方式改為第二個，此文件通過“專用進項發票讀入”----->“掃描認證通過專用發票導入”

2、其他扣稅憑證

海關專用繳款書（海關完稅憑證）：海關進口增值稅專用繳款書填寫好憑證，然后將憑證進行導出，待稅所比對之后得到比對結果將其導入。結果分為紙質和文件兩種，文件的話我們將文件進行導入，紙質的話我們手工進行比對打勾。手工打勾過程：先查詢發票，然后雙擊需要打勾的發票，點擊“復查”--------->“修改”，將已比對前面的勾打上，重新“保存”------>“審核”。

運輸費用結算單據（運輸發票）：先把發票拿到稅所進行掃描認證后方可填寫。運輸發票分成前四種類型和后三種類型。前四種是使用匯總的方法填寫。后三種類型分為輔導期和非輔導期。非輔導期填寫的時候，類型選擇公路運輸或者是內河運輸，發票號碼由系統自動生成，運費金額是填寫匯總的運費金額，其他的內容我們隨便選擇一張發票的內容進行填寫。輔導期填寫的時候，類型選擇公路運輸或者是內河運輸，發票號碼不是由系統自動生成，它由發票的代碼+號碼組成，其他的內容按照發票內容填寫，進行單張逐張錄入。

農產品銷售發票：按照憑證內容

統一收購發票：按照憑證內容

機動車進項發票：單張填寫，填寫發票代碼、號碼、銷方信息、開票日期、選擇好稅率、價稅合計。

四、生成報表

生成報表之后，憑證自動鎖定，不能修改，若要修改憑證資料，必須要把所有的報表刪除。刪除報表的時候可以通過申報主界面中間按鈕來進行。

一般企業有11個報表，成品油公司多出一個成品油申報表。

①其中有6個報表，里面的數據由系統自動根據憑證生成。(表一[用來檢查銷項]、銷售貨物及扣稅憑證明細[用

來檢查進項]、稅控開具發票的匯總及明細表、增值稅專用發票抵扣清單、其他抵扣憑證清單、申報情況說明)

②另外的5個表就需要用戶填寫部分內容。

表二[第一大欄反映本期申報抵扣的進項發票、第三大欄反映本期不申報抵扣的進項發票]用戶需要填寫21、26欄：26欄當有暫或永遠不抵扣的發票的時候需要填寫，填寫內容是25欄對應的數據。14-21欄就是進項稅額轉出。

主表：一般企業(7欄、23欄[減半征收]在填寫的時候就填寫21的50%、28欄[輔導期需要填寫預征稅款]、30欄[填寫納稅稅額]一般填寫25欄的數)

2個財務報表：此兩表新增后沒有內容，需要用戶自己根據財務報表手工填寫。

固定資產抵扣情況表：把當期屬于固定資產抵扣的發票的稅額進行匯總，然后填寫到本月數。

五、報表打印、報盤生成報表打印要注意的是紙張的設置。

報盤我們申報主界面生成，生成之前首先在U盤上建立一個文件夾。生成的文件數目至少要有2個文件RepFileInfo.Xml、稅號+_+申報期.zip。待生成申報盤之后，接下來我們要進行系統的備份工作（備份第月做一次，生成申報盤之后做），系統備份操作流程：點擊“系統管理”---->“系統備份”，然后直接點擊“開始”按鈕，再點“確定”，選擇好備份路徑之后按“保存”即可。生成的報表與及打印的報表可以拿到稅所進行申報，或者進行網上申報。待申報完成之后就可以按下完稅按鈕。

注：如果在生成申報盤之后發現報表錯誤，需要修改，我們可以先點擊申報主界面的“重填申報表”按鈕，就可以回到報表進行修改，修改后再重新生成報盤。

第三篇：新版開票系統操作流程

新版開票系統操作簡易流程及注意事項

一、登錄開票系統

1進入“開票軟件”進行開票，開票員密碼：12345678，口令證書密碼：12345678

二、日常開票操作

1.在進入開票軟件前要把金稅盤插入電腦的USB接口；

2.對于剛領的新發票要在開票系統內“發票管理”模塊——點擊“發票讀入”將新發票讀入金稅盤中； 3.開票流程：在“發票管理”模塊——點擊“發票填開”然后選擇對應的發票種類進行填開；在票面上填寫好對應的內容后點擊“打印”即可，注意，點擊“打印”后的發票就不能修改了。如果填開錯誤，只能作廢；對于跨月的發票可以進行紅沖。

4.作廢發票，在“發票管理”模塊——點擊“發票作廢”，選中對應的作廢發票號碼，點擊“作廢”即可；

三、抄報稅

1、對于個體戶或小規模的企業，每月15號前(節假日順延)開票軟件都要上傳銷項數據和清卡。每月15號前進入開票軟件（聯網狀態）兩次會自動進行上傳銷項數據及清卡；金稅盤報稅并清卡成功的準確依據如下：進入開票軟件——點“報稅處理”—— 點“狀態查詢”——上次報稅日期：本月1日0時0分，抄稅起始日期：下個月1日，報稅資料：無

（此狀態判定為金稅盤本月正常報稅并清卡）。如發現異常情況及時聯系航天信息技術人員或熱線：965432。

四、注意事項

1、每次購買開票時，請仔細核對紙質發票號碼與電子發票號碼的一致性，如不一致，請及時與稅局聯系。

2、打印發票時注意發票打印位置的調整。

3、打印發票時，打印的紙質發票號碼與開具的電子發票號碼一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第四篇：增值稅防偽稅控開票系統安裝使用通知書

增值稅防偽稅控開票系統安裝使用通知書

企業名稱：（稅務登記證號：）

你單位已具備增值稅防偽稅控開票系統使用資格，請與增值稅防偽稅控開票系統服務單位

（地址，聯系電話，服務熱線電話）聯系購買防偽稅控開票系統專用設備，選派一至兩名開票人員參加防偽稅控開票系統免費培訓。

防偽稅控開票系統所需設備包括通用設備（計算機、打印機）和專用設備（金稅卡、讀卡器、IC卡）。防偽稅控開票系統專用設備須從防偽稅控開票系統服務單位購買。依據《國家發展改革委關于降低增值稅防偽稅控系統專用產品價格的通知》（發改價格〔2006〕1341號）規定：金稅卡每套價格1188元，金稅專用JK300型讀卡器每臺149元，金稅專用IC卡（64K）每張79元。依據《國家發展改革委關于降低增值稅專用發票和防偽稅控系統技術維護價格的通知》（發改價格〔2009〕1607號）規定：增值稅防偽稅控開票系統專用設備技術維護的中準價格為每戶每年370元。各省、自治區、直轄市價格主管部門報國家發改委備案，可在上下10%的浮動幅度內制定具體價格。按照廣東省物價局《關于同意調整防偽稅控技術維護價格的復函》（粵價函〔2011〕37號）規定：自2011年1月1日起，廣東省增值稅防偽稅控系統技術維護價格每戶每年336元。

防偽稅控開票系統通用設備（計算機、打印機）由納稅人自行選擇購買。任何單位和個人不得借稅務機關名義、專用設備兼容性、服務便利等任何借口向納稅人強行銷售計算機、打印機等通用設備、軟件或其他商品。

請你單位與防偽稅控開票系統服務單位簽署《防偽稅控開票系統技術服務合同》，并監督其按合同中的服務承諾提供技術維護服務。

縣級稅務機關受理投訴電話： 市級稅務機關受理投訴電話：3278242 航天信息股份有限公司全國服務監督電話：400-810-6116。在接到稅務機關領取專用設備的通知后，需攜帶以下資料到稅務機關領取設備，請及早做好準備：

1、認定為一般納稅人的《稅務事項通知書》；

2、《防偽稅控系統使用責任書》；

3、法人代表身份證復印件；

4、經辦人身份證及復印件。

5、《納稅人票種核定申請審批表》

稅務機關名稱： 年 月 日

本通知書一式三聯，第一聯主管稅務機關留存，第二聯交納稅人，第三聯交服務單位。

第五篇：增值稅防偽稅控開票系統安裝使用通知書[最終版]

增值稅防偽稅控開票系統安裝使用通知書

企業名稱：（稅務登記代碼：）你單位已具備增值稅防偽稅控開票系統使用資格，請與增值稅防偽稅控開票系統服務單位北京航天金稅 北京航天金稅技術有限公司（地址 北京市東城區安德路甲61號工人日報西門紅都商務中心八層，電話 64130088）聯系購買防偽稅控開票系統專用設備，選派一至兩名開票人員參加防偽稅控開票系統免費培訓。

防偽稅控開票系統所需設備包括通用設備（計算機、打印機）和專用設備（金稅卡、讀卡器、IC卡）。防偽稅控開票系統專用設備須從防偽稅控開票系統服務單位購買。依據《國家發展改革委關于降低增值稅防偽稅控系統專用產品價格的通知》（發改價格〔2006〕1341號）規定：金稅卡每套價格1188元，金稅專用JK300型讀卡器每臺149元，金稅專用IC卡（64K）每張79元。依據《國家發展改革委關于降低增值稅專用發票和防偽稅控系統技術維護價格的通知》（發改價格〔2009〕1607

號）規定：增值稅防偽稅控開票系統專用設備技術維護的中準價格為每戶每年370元。各省、自治區、直轄市價格主管部門報國家發改委備案，可在上下10%的浮動幅度內制定具體價格。本地制定的具體價格為370元。

防偽稅控開票系統通用設備（計算機、打印機）由納稅人自行選擇購買。任何單位和個人不得借稅務機關名義、專用設備兼容性、服務便利等任何借口向納稅人強行銷售計算機、打印機等通用設備、軟件或其他商品。

請你單位與防偽稅控開票系統服務單位簽署《防偽稅控開票系統技術服務合同》，并監督其按合同中的服務承諾提供技術維護服務。

稅務機關受理投訴電話： 84552366或12366 航天信息股份有限公司全國服務監督電話：400-810-6116。稅務機關名稱：第三稅務所

年 月 日

本通知書一式三份，由主管稅務機關自行打印，分別為主管稅務機關留存，納稅人和服務單位。