第一篇：增值稅開票系統操作說明書

開票系統一、系統模塊簡介

系統登陸成功后，即進入系統操作主界面，本模塊主要分三大模塊，即“系統設置”、“發票管理”、“報稅處理”三大模塊，“系統設置”主要是對企業的日常客戶信息和商品信息做增減，以方便后期發票填開時調取相關信息；“發票管理”模塊主要實現增值稅發票的讀入、填開、打印、查詢、作廢等基本操作；“報稅處理”模塊主要實現遠程抄報、遠程清卡、狀態查詢和月度統計等基本操作。

二、系統設置簡介

1、“初始化”平時基本不使用，“參數設置”為開票企業的基本情況，首次使用時即已設置好，一般不要輕易更改，可點擊查看

2、“客戶編碼”設置，用于增減企業常用往來客戶單位的基本信息，主要方便后期發票填開時的客戶信息調取。點擊“添加”，并按順序填寫，為保證客戶資料的一致性，系統不允許對客戶資料修改，如遇資料錄入錯誤，只能“刪除”后再“添加”。

2、點擊“商品編碼”，用于增減企業常用商品的基本信息，主要方便發票的填開時對商品信息的調用，點擊“添加”，并按順序填寫，為保證商品資料的一致性，系統不允許對商品資料修改，如需改，只能“刪除”后再“添加”。特別提示，因企業商品單價具有波動性，一般建議在此處設置時，單價按系統默認的0保存。

三、發票管理，1、發票從稅務局購買成功后，應進入此開票系統，點擊“發票讀入”，將從稅務局購得的發票讀入開票系統。并核對讀入系統中發票的種數、發票代碼、發票號碼、張數與手里購入的紙質發票核對，確保系統中的數據與紙質發票一致。

2、發票讀入后，（1）可點擊“庫存查詢”查詢系統中可用的發票種類和發票張數，（2）“發票分配”一般用于多點開票的單位，（3）“發票退回”一般用于企業注銷退回未使用的發票，但在實際中，此兩項功能基本很少使用。“發票分配”需向稅務局申請并由軟件提供商單獨開通此模塊，“發票退回”在實際工作中未避免數據沖突，稅務局一般要求企業將剩余發票在系統中通過填開作廢的方式處理。

3、點擊“發票填開”，選擇專用發票或普通發票，并將相應發票代碼和號碼的發票放入打印機，點擊確認，按順序填寫完成后，點擊“打印”，系統提示“發票保存成功”，根據需要選擇打印機點擊“打印”或“取消”

發票填開時，“購買方”和“貨物或應稅勞務、服務名稱”可點擊旁邊的圖標在客戶編碼庫和商品編碼庫中直接雙擊選擇調取，也可直接在填開界面手工錄入，發票填開時，頂端各按鈕的操作用途及注意事項

（1)、紅字：用于以前期間發生銷售退貨、開票內容錯誤等各種原因需要開負數發票，紅字發票開具時一定要注意與需要沖銷的藍字發票種類要對應，即普通發票相互沖銷，專用發票相互沖銷，其中普通發票可以在系統中直接點擊紅字填開，專用發票需要向稅務局在線提交紅字申請單，并下載紅字申請單文號，才能開具紅字增值稅專用發票

（2）、清單：票面可填行次為5行，如果一張發票上需要填開的項目超過5行，則點擊清單填開所有明細項目，在清單中不再限制開票項目的數量，在清單中填開完后，點擊“保存”，票面將顯示“詳見銷貨清單”

（3）、折扣：需給予客戶一定比例或金額的折扣，折扣可對發票上某一行次或多行次的金額計算折扣，操作時將鼠標選中需要折扣的行次，點擊“折扣”，并按順序填寫折扣行數、折扣率或折扣金額。

（4）價格：用于含稅價和不含稅價之間轉換，在實際工作中，一般與客戶的成交價均為含稅價，所以錄入單價前點擊“價格”將單價由不含稅轉換為含稅，打印保存出來的發票系統自動默認為不含稅，但建議學員在點擊打印前，先確保單價和金額均為不含稅顯示，以檢驗自己數據的準確性。

（5）增行、減行:用于發票填開時增減行次，（6）打印：用于將填開完整的發票保存打印，因系統自動默認填開完后立即打印，所以點擊“打印”后先提示“發票保存成功”，再彈出打印界面，根據需要選擇打印機，如暫時不需要打印，可點擊“取消”，特別是在更換了打印機或重裝系統的情況下，需要先測試打印界面，確認無誤后再在打印機中放入正確的空白發票（請務必核對空白紙質發票與系統中待打印發票的代碼和號碼），在發票查詢中找到需要打印的打印機再打印。

4、“發票查詢”，選擇要查詢的月份，單擊“確認”；雙擊可調取發票詳情查看和打印

5、“發票作廢”，點擊可顯示當月已填開的所有發票，雙擊可調取相應發票詳情，單擊“作廢”及可作廢所選擇的發票；若要取消作廢的發票需雙擊已作廢的發票，再點擊“作廢”按鈕即可取消已作廢的發票，此項操作只針對本月未實行抄報的發票，對以前月份或本月已抄報的發票，只能開具紅字發票。

四、報稅處理: 此模塊一般用于將開票系統中的數據上傳至稅務局并實現與申報數據的遠程比對工作。

1、“遠程抄報”，用于將本月系統中的開票情況上傳至稅務局，一般在每月的1-15號點擊上報數據

2、“遠程清卡”，在每月的1-15號會計在增值稅申報系統中提交了增值稅申報表后，點擊清卡，系統自動比對申報系統中申報表的數據和開票系統的數據，經數據比對一致后即通過清卡，系統提示需退出重新進入，重新進入后，系統將自動跳轉至下月；

3、“狀態查詢”，幫助開票員查詢了解當月的開票狀態，在執行“遠程抄報”后，報稅資料一欄顯示為“有”，企業務必在系統提示的“鎖死日期”前完成清卡操作，清卡操作完成后，可在重新進入該系統后，點擊查看本月是否清卡成功，（鎖死日期為系統開票的下月15日；上次報稅日期為當月的1日，抄稅起始日期為下月1日；報稅資料為“無”）即清卡成功。

4、“月度統計”，用于統計開票系統中的開票匯總情況，一般在月底或次月初應從該系統中查詢并打印專用發票匯總表和普通發票匯總表，并將這兩張表交給會計用于做賬報稅比對檢查。

第二篇：新版開票系統操作流程

新版開票系統操作簡易流程及注意事項

一、登錄開票系統

1進入“開票軟件”進行開票，開票員密碼：12345678，口令證書密碼：12345678

二、日常開票操作

1.在進入開票軟件前要把金稅盤插入電腦的USB接口；

2.對于剛領的新發票要在開票系統內“發票管理”模塊——點擊“發票讀入”將新發票讀入金稅盤中； 3.開票流程：在“發票管理”模塊——點擊“發票填開”然后選擇對應的發票種類進行填開；在票面上填寫好對應的內容后點擊“打印”即可，注意，點擊“打印”后的發票就不能修改了。如果填開錯誤，只能作廢；對于跨月的發票可以進行紅沖。

4.作廢發票，在“發票管理”模塊——點擊“發票作廢”，選中對應的作廢發票號碼，點擊“作廢”即可；

三、抄報稅

1、對于個體戶或小規模的企業，每月15號前(節假日順延)開票軟件都要上傳銷項數據和清卡。每月15號前進入開票軟件（聯網狀態）兩次會自動進行上傳銷項數據及清卡；金稅盤報稅并清卡成功的準確依據如下：進入開票軟件——點“報稅處理”—— 點“狀態查詢”——上次報稅日期：本月1日0時0分，抄稅起始日期：下個月1日，報稅資料：無

（此狀態判定為金稅盤本月正常報稅并清卡）。如發現異常情況及時聯系航天信息技術人員或熱線：965432。

四、注意事項

1、每次購買開票時，請仔細核對紙質發票號碼與電子發票號碼的一致性，如不一致，請及時與稅局聯系。

2、打印發票時注意發票打印位置的調整。

3、打印發票時，打印的紙質發票號碼與開具的電子發票號碼一定要一致。

安徽航天信息有限公司

第三篇：增值稅發票開票日常操作

增值稅發票開票日常操作

第一步：從稅務局購票國稅局批準企業成為增值稅一般納稅人后，企業開票人員辦理增值稅專用發票開票子系統的軟硬件安裝，在得到國稅局的授權后就可以購票了。

企業每次領購專用發票之前應當首先到國稅分局找主管領導在“增值稅專用發票領購單”上簽字批準，企業領購專用發票人員要事先填好“增值稅專用發票領購單”，注明購領專用發票的份數。然后領購人員拿著IC卡、《增值稅專用發票領購本》、增值稅專用發票章、上次購買并且全部開具的專用發票、由國稅主管人員填寫的《發票審核反饋情況表》以及有國稅分局局長簽字的專用發票領購單到國稅服務大廳辦理購票手續（這是每月領票時必須帶的幾樣東西），當然每張發票的成本費也是必須由企業繳納的。

每次在國稅服務大廳購票后，企業開票人員要確認購領到手中的紙質專用發票與國稅局發行到企業IC卡上的電子專用發票信息是否一致，確定無誤后，開票人員應持IC卡及時回到本單位。將帶有電子專用發票信息的IC卡插入讀卡器中，同時在本單位的電腦上點擊桌面上的《防偽稅控開票子系統軟件》圖標，進入主界面后，點擊“進入系統”，系統提示“正在開啟金稅卡請稍后…”，等出現操作人員登錄界面時點擊“確認”按鈕進入系統（一般情況下請您不要修改和添加登錄密碼）。然后進入“發票管理/發票讀入”模塊，根據電腦上的提示將IC卡上增值稅專用發票的電子信息讀到金稅卡上，并將紙質發票按號碼順序保存好。

注意：此時點擊“發票讀入”模塊后，系統出現提示框：“你確認讀入發票卷”，按“確認”按鈕，接下來金稅卡提示“正在讀入…”，然后出現“讀入成功”提示框，提示“發票已成功讀入金稅卡”，然后按“確定”按鈕，本次發票讀入成功，也就是說電腦已將IC卡中的電子發票信息讀入了開票系統。讀入企業金稅卡中的增值稅專用發票的電子信息，系統會按其讀入順序自動給出發票號碼，以后開票時系統會自動從最先讀入的那張專用發票開始調出發票，請開票人按發票號碼順序填開和保存紙質專用發票，千萬不要把紙質專用發票號碼放亂。

發票讀入成功后不退出此界面，點擊本界面頂層的“發票領用管理”按鈕出現下拉菜單，點擊“2發票庫存查詢－專用發票庫存”，可以看到剛剛領購且已經讀入電腦中的增值稅電子發票的起始號碼及本次領購的份數，此時請企業開票人員再次確認電子發票與紙質發票是否有誤，一般情況下不會出現差錯。一旦發現專用發票發行有錯誤應當首先與當地的國稅服務大廳取得聯系，嚴格按照國稅局專用發票發售人員的要求進行有關發票退回業務的操作，不可盲目自行操作，這種情況一般不會出現！

第二步：填開發票前的準備工作（這一環節非常重要）

上面的手續和步驟都辦好以后，表明企業的開票微機中已經有了本企業本次領購的專用發票的電子信息了，但是開票人員每次在上機開具發票之前，首先還要檢查電腦及打印機的工作狀態，看一下電腦和打印機是否已經正確地聯接在UPS不間斷電源上，看一下打印機里還有沒有待打印的文檔，如果有要讓打印機把文檔打印完畢，以避免出現打票錯誤！河南興華礦山起重機械有限公司在今年5月份就出現過這種情況，致使在紙質專用發票上打出其它文檔使發票作廢。

開票人員在開具專用發票以前，還應當首先通過“系統設置”中的“客戶編碼”模塊輸入要票單位的電子稅務信息。如：單位全稱、稅號、地址、開戶行、賬號等。

具體操作如下：進入開票子系統主界面后，點擊進入“系統設置”，點擊進入“客戶編碼”，進入主界面后點擊左上角的“編輯”按鈕，使其進入編輯狀態，然后點擊右上角的“十”按鈕，出現一個編輯行，在編輯區輸入某一客戶的基本信息，輸完后點擊“√”按鈕生效。確認無誤后點擊左上角“退出” 按鈕”，選擇“是”按鈕，退出“客戶編碼”對話框，同時剛才輸入的客戶信息就保存了起來。

強烈建議：開票人員在輸入客戶稅務信息時有兩人以上在場，并仔細對照客戶信息原件，因為在實際工作中這一環節很容易出現錯誤。新鄉市飛虎起重設備制造有限公司和河南省豫起礦山起重機有限公司，都出現過因“購貨單位”稅務信息輸入錯誤而作廢專用發票的情況。

另外，2006年7月以后的新版電子開票軟件也要以在電子發票的主界面中直接輸入客戶稅務信息，輸完后在反復確認無誤后，點擊界面右上角的“客戶”按鈕系統自動將這一客戶信息保存到客戶編碼庫中。

然后再通過點擊“系統設置/商品編碼”模塊，進入“商品編碼”主界面，編輯客戶要開具的商品信息，這一點很重要。因為發票填開界面上的商品信息必須取自于商品編碼庫中，不能在專用發票填開界面上直接錄入。

具體操作如下：進入“系統設置”，點擊“商品編碼”模塊，出現“商品編碼”對話框，點擊“編輯”按鈕，然后點擊“十”按鈕，出現一個編輯行，在編輯區內輸入某一商品的信息。其中只須輸入編碼、名稱、商品稅目和計量單位等4項，輸入正確的商品稅目后，稅率會自動產生。在含稅價標志中選擇“是”，因為日常我們開票的價格一般都是含稅價。點擊“√”按鈕然后點擊“退出”，選擇“是”按鈕，退出對話框，剛才輸入的商品信息就自動保存起來。

另外通過“系統設置”模塊還可以更換系統管理員和添加開票員，其操作也比較簡單，但一般情況下，不要故意去更換系統管理員和添加開票員，操作方法在這里就不多說了，這項操作不是必須的操作步驟。

這時通過電腦開據增值稅專用發票前的準備工作就全部做完了，如果有疑問請您千萬不要急于開票，而是要重復并檢查上面所說的所有環節和步驟，在確認在所有環節都沒有問題和疑問后再進行下面的開票工作。

現在請您抽出時間反復檢查上面的所有工作是否有什么差錯和問題！特別是企業的基本稅務信息要反復檢查！確認無誤后，再進入下一環節！

第三步：發票的填開(1)現在可以為客戶開具增值稅專用發票了。

⑴首先進入“發票管理”模塊中，點擊“發票填開”按鈕，出現發票號碼確認的提示框，這時開票人要仔細對照電腦上將要開具的發票代碼、號碼是否與手中的紙質發票一致，這一點非常重要！在確認無誤后，點擊“確認”按鈕進入專用發票填開窗口，然后請再次對照主界面上的發票代碼、號碼和紙質發票是否一致，電子票面上的開票日期由金稅卡控制自動生成，無法人為修改，要修改金稅卡的日期，必須得到國稅局的授權，授權一次可修改一次。電子發票主界面下方的銷貨方（也就是本企業）稅務信息也是由金稅卡控制自動產生的，無須人工輸入。

⑵開票人在專用發票填開主界面上找到“購貨單位”一欄，然后按“名稱”或“納稅人登記號”對話框右邊的下拉菜單，在下拉菜單中會自動出現開票人在“客戶編碼”模塊中設置好的客戶編碼信息，選中要票客戶的信息行后雙擊，該客戶的客戶編碼信息自動寫入發票。這時請你再次反復仔細地檢查確認“購貨單位”稅務信息，因為在實際開票過程中大部分企業都因為購貨單位信息輸入錯誤而作廢過發票。

⑶填開商品信息，按照日常習慣，企業銷售的貨物都是含稅價（開票企業特別說明是不含稅價的除外），所以開票人員在開票前首先選中“專用發票填開”窗口頂部的“稅價格”按鈕，使票面上的單價、金額成為“含稅”價。然后在票面右上角按“十”按鈕，“商品信息”區域會自動產生一行，然后點擊“商品名稱”出現“…”下拉菜單，在下拉菜單中找出有關商品的信息雙擊，電腦自動把商品名稱輸入到票面上，然后逐一輸入規格型號、數量、單價，金額和稅額及稅率會自動產生。然后點擊右上角的“√”按鈕生效，下面的“合計”欄、“價稅合計（大寫）”欄會自動計算生成。如果企業開票系統中商品編碼庫中的商品名稱過多，可將商品編碼庫打印出來，以后再找編碼庫中的某一商品時就看打印出來的清單，那就方便多了，也可以有效地提高輸入速度。這是輸入一行商品的操作，輸入多行的操作與上面的操作完全一樣，要一行一行的輸入，票面上最多能輸入8行商品。如果開據的發票商品信息超過8行一定要點擊電子發票票面上方的“清單”按鈕，出現清單界面進行輸入商品信息。否則系統將自動提示你“商品信息不能超過8行”。

同時如果企業領購的是萬元版的專用發票，那么一張電子發票的票面上最多能開117000元，超過這個價稅合計數，電子發票就無法生成并保存，并出現系統提示信息：不能超過最大開票限額。所以每次開票以前一定要計算好每張發票所要開具金額的最大數。

這時最常見的一張增值稅專用發票就開具完成了。開票人員應仔細檢查購貨單位信息和商品信息的正確性，并計算開票金額是否正確。這時請您千萬不要急于保存，一定要逐項逐行檢查電子發票的信息，在反復檢查沒有問題后，點擊“打印”按鈕，系統將自動保存發票并自動生成84位密碼，這時這張發票就不能也無法再修改了，出現“打印”對話框后，如果打印機上放置好了與電腦界面上對應的紙質專用發票，就可以把這張專用發票打印出來了。

第三步：發票的填開(2)當第一次打印專用發票或打印機出現故障修復后，企業開票人員一定要用A4紙反復打印比照，直到能把電子發票上的所有信息完全無差錯地打印在紙質發票的對應位置上為止，確保在紙質專用發票上一次打印成功！同時為了防止打印機“吃紙”有問題，可以在打印機的左側擋板上作上記號，以防打印出的發票出現錯格、錯位等問題，這項工作非常重要！必須引起足夠的重視！

另外，針式打印機的打印色帶也要經常更換，以免因為色帶問題出現作廢發票的現象，新鄉市飛虎起重設備制造有限公司就出現過因為色帶老化而作廢專用發票的問題。

當一張完整無誤的三聯單增值稅專用發票打印出來以后，開票人員就可以把加蓋過企業發票專用章的專用發票的抵扣聯和發票聯交給開票客戶了，第三聯為記賬聯則有本單位保存，月底交會計人員記帳。

我們知道一張專用發票的票面上最多只能開8行商品，如果客戶要求開具的商品過多怎么辦？可以通過開具清單來完成。超過8行商品后要開清單，電子票面和專用發票上只能出現“詳見清單”一行具體操作如下：

點擊“發票管理”，然后進入“發票填開”模塊，出現“專用發票填開”對話框，輸入完客戶信息后，把價格設置成“含稅”價，點擊界面頂部工具條上的“清單”按鈕，便會出現“銷貨清單填開”窗口。在這里填寫商品信息，其操作如前面說過的正常發票填開一樣，填寫完畢后點擊“退出”按鈕，便會回到“專用發票填開”主界面，系統將自動保存清單中所輸入的商品信息，這時主界面上的“商品信息”區域中只有“詳見銷貨清單”一行，這里的金額和稅額是清單上的合計數。主界面上不能也不會出現其它商品行，將來打印出來的專用發票上也只有這一行。清單在本張發票的主界面填開好以后不能直接打印，只能通過“發票管理/發票查詢”功能來查詢打印，進入“發票查詢”模塊后，選擇要打印清單的發票，選中后通過“查看明細”可檢查是否是這張發票，進入本張電子發票的主界面后，點擊“清單”按鈕出現本張發票的清單界面，確認無誤后點擊“打印”按鈕，選擇打印清單，再選擇全打模式就可將清單打印出來。

作廢發票的開具。我們日常開具每張發票時不要急于點擊“打印”按鈕保存，而是要仔細檢查電子發票票面的各個要素是否有錯誤，確保準確無誤后再保存打印。但在實際的工作當中，因為各種原因需要作廢當月已開具過的某一張發票，這時就要注意掌握“誰開票誰作廢，隨出現隨作廢”的原則，及時作廢本月應當作廢的發票。一般在月底以前也要通過“發票查詢”模塊來看一下，應該本月作廢的發票作廢了沒有，如果沒有作廢要立即作廢，這一點非常重要。2005年河南興華礦山起重機械有限公司就出現過一次本月發票應作廢而未作廢的情況，結果本月額外稅款多達幾萬元，次月經國稅局處理才幸免未交這幾萬元的稅款。

已開發票的作廢很簡單，點擊“發票管理/發票作廢”按鈕，出現“選擇發票號碼作廢”的對話框，然后點擊選中要作廢的發票，通過“查看明細”按鈕看看是不是這張發票，在確認無誤后，點擊“作廢”按鈕，系統彈出“作廢確認”提示框：“本期將作廢發票張數：1張，你要繼續嗎”，按“確認”按鈕即可作廢本張發票，最后系統出現對話框提示你：已經成功作廢一份發票。

未開發票的作廢。對于企業領購的紙質專用發票，應妥善保管，一旦出現未開具就丟失、污毀的紙質專用發票，除先告知國稅分局以外，還應該通過“未開發票作廢”來作廢電腦上的電子票號。在日常工作中發現某張未開具的紙質專用發票不能開具后，也要等到電腦中金稅卡上的電子發票號碼和當前紙質專用發票號碼一致時才能進行作廢操作。

具體操作如下：點擊“發票管理”模塊，進入界面后點擊界面頂端工具條中的“發票開具管理”按鈕，出現一個下拉菜單，選中并雙擊第4項“未開發票作廢”菜單項，彈出“發票號碼確認”提示框，開票人要認真對照，確認提示框中的電子發票號碼與當前手中的紙質發票一致后，點擊“確認”按鈕，系統再次提醒你是否作廢這張發票，選擇確認，本張未開具的發票就成功作廢。如果是作廢多張號碼連續的未開發票，要按上面的方法逐一對發票進行作廢。

負數發票的開具。負數發票就是我們通常說的紅字發票。作廢發票功能只能作廢企業本月開具的專用發票，如果是跨月作廢專用發票，就要開具負數發票來沖減了。比如，發生跨月退貨、或跨月發現開具的專用發票有問題必須作廢，就要開具負數發票了。所以說：負數發票是沖抵上一個月或幾個月的已開發票，當月不能開具負數發票，負數發票即不能有清單，也不能加折扣。如果有必須開具負數發票，必須事先通知國稅分局，得到許可后方能開具

第四步：發票的查詢

每月月中或每月月底，開票人員想查詢本企業已開發票的有關信息和情況，可以通過“發票查詢”模塊來完成。點擊“發票管理/發票查詢”模塊，選擇要查詢的月份，按“確認”按鈕進入主界面，如果要查詢某一張發票的具體情況，請點擊選中該發票的信息行，可以看到該發票的代碼、號碼，開票單位，開票日期，金額，稅額，是否作廢等信息，也可通過“查看明細”按鈕查看電子發票的主界面。有清單的專用發票清單也是通過此功能打印的。企業開具人員通過發票查詢功能要做到：本月發票該作廢的作廢，該打印清單的打印清單，在確保有關數據信息沒有疑問后，本月的專用發票填開工作的管理就基本完成了。

第五步：網上認證

企業每月取得的進項發票的抵扣聯必須在每月月底前到國稅局服務大廳或企業通過上網自行認證，否則將不能抵扣本月的進項稅額。這是每月月底企業必須做的工作。

企業每月月底自行網上認證，主要是通過在《抵扣聯數據采集軟件》上輸入每張發票抵扣聯的發票代碼、號碼，開票日期，金額，稅額，銷方稅號和專用發票上的84位密碼等7大要素。通過認證鑰匙來實現網上認證。

企業安裝了《抵扣聯數據采集軟件》后還要上網，等網絡聯接好后，將本企業的電子鑰匙插入電腦的UBS接口，這時認證前的準備工作就做好了。

進入系統后，輸入密碼“001”（有的企業是111111），進入系統主界面。點擊“手工錄入”按鈕，將本企業取得的某一張進項發票上的所有稅務信息輸入到界面中的相應位置，然后點擊“保存”按鈕保存，等把所有進項發票都輸入完畢后，點擊“返回”按鈕返回到主界面，點擊“數據上傳”菜單，出現對話框后點擊“數據生成”，系統提示你：待認證…，然后出現“選擇個人證書”界面，這是電子鑰匙的主界面，請您選擇任何一個點擊“確定”，然后輸入用戶口令“111111”，按“確定”按鈕，系統會提示你數據上傳成功，并自動回到主界面。

系統回到主界面后點擊“結果下載”菜單，出現對話框后點擊“下載數據”按鈕，出現“選擇個人證書”界面，點擊任何一個按“確定”按鈕，稍等后，系統會提示你所上傳數據已保存到認證庫中，表明本次認證已經成功，如果出現錯誤系統也會提示你，并出現紅字數據讓你修改并再次上傳認證，直到上傳認證成功。

認證成功后，我們可以通過“查詢統計”下拉菜單中的“認證結果通知書打印”功能來察看最終的認證結果。最后還要通過這一功能來打印認證結果通知書和認證結果清單，然后把它們和本月認證過的進項發票抵扣聯一起保存起來。

企業每月月底認證前一定要把抵扣的數額計算清楚。

第六步：抄報稅處理

企業在次月的1-10號之間，必須進行抄報稅工作。次月的1號以后，企業如果進行“發票填開”模塊操作，系統會提示：金稅卡已到抄稅期，請您及時抄稅。

這時開票人員要將IC卡插入讀卡器中，進入《防偽稅控開票子系統》，然后點擊“報稅處理”按鈕，再進入“抄稅處理”模塊，電腦提示你“將要抄2006年某月的稅務資料，請您正確插入本機IC卡，選擇確認開始抄稅”，點擊“確認”按鈕，電腦提示“發票抄稅處理成功”，點擊“確定”按鈕，本次抄稅成功。升級后的新版防偽稅控開票系統稍有不同，它會一步一步地出現對話框，我們只須按“確定”按鈕就可以了，根據電腦的提示完全可以完成抄稅工作。在本次抄稅成功后，要想知道自己是否真的已經“抄稅成功”，可以通過“抄稅處理”模塊中的“狀態查詢”按鈕來觀察抄稅結果，點擊“狀態查詢”按鈕，系統出現金稅卡當前狀態資料頁面，在頁面右半部分的報稅資料標志后出現“有”字，標志著本次抄稅已成功。

現在這張IC卡上就有報稅信息了，這時我們就可以拿著它到國稅局服務大廳報稅，同時企業也可以開票了。如果企業的IC卡壞了，可以再更換一張新的IC卡，插入讀卡器進行抄稅工作，根據電腦提示可以一步一步地完成抄稅工作。每張IC卡上每月只能保存一次抄稅信息，如果IC卡上有了當月抄稅信息，重復抄稅就會提示重復抄稅錯誤。

然后我們還要通過“報稅處理/發票資料”模塊，來打印有關上月的銷項專用發票的明細清單。一般打印頭兩項，如果有作廢發票還要把“正數發票作廢清單”打印出來。

次月的1—10號內財務人員應手持IC卡、增值稅一般納稅人納稅申報表、銷項發票明細清單（至少是2-3張）、進項發票抵扣聯、企業所得稅申報表、有關的電子軟盤（或可移動的U盤）到國稅局服務大廳進行報稅（這7樣東西一樣也有能少），如果不報稅，到了金稅卡的鎖死期，金稅卡將自動鎖死，所有操作將無法操作。

上月所有開票和報稅工作完成后，開票人應將IC卡讀入開票系統，系統將正常運轉。

企業如果要領購專用發票，則重復本講義的第一步工作，這樣就又進入了下一個操作流程的循環。以上就是企業每月開具增值稅專用發票必經的一個工作流程。

第四篇：防偽開票系統操作流程

增值稅防偽稅控 一機多票開票子系統

(Ver 6.13)操作手冊

教 育 培 訓 中 心

稅控系統基本操作流程

一、系統設置

1、開始初始化：初始化起 → 填寫主管名稱 → 確認 → 初始化成功 → 確認

2、結束初始化：初始化終 → 確認 → 結束初始化成功 → 確定

注意：初始化將刪除系統中所有的發票資料，第一次安裝本系統之后，只允許操作一次，日常工作當中決不可再操作。

3、參數設置：（即稅務信息）

? 核對企業名稱及稅號；開票限額是否適合本公司； ? 正確填寫企業營業地址、電話、開戶行和銀行帳號；

4、客戶編碼

客戶可按“地域”來分類，直接填入客戶信息明細編碼、名稱、稅號、地址電話、銀行帳號須真實填寫。點擊“+”號增加一行，點擊“-”號刪除一行，點擊“退出”保存設置的客戶信息。“主級編碼”不可直接刪除，先刪除全部的“底級編碼”，才能刪除。

5、商品編碼

每一種商品的編碼、名稱和商品稅目必須填寫，其他項可以為空。“編碼”規則與客戶編碼一致，哪種“商品稅目”屬于該企業，必須咨詢當地國稅分局后，選擇正確的“商品稅目”。點擊“+”號增加一行，點擊“-”號刪除一行，點擊“退出”保存設置的商品信息。

二、發票管理

1、發票讀入：【發票管理】 → 發票讀入 → 您確認要從IC上讀入發票嗎 → 確認 注意：A、第一次購買發票（攜帶IC卡、納稅卡、稅務登記證副本、法人及本人身份證、公章及委托書、使用發票申請表等，辦理發票領購簿），到當地國稅分局購買發票（專用發票、普通發票）。

B、購買的發票應及時讀入開票系統，否則將會影響到抄稅處理

2、發票填開：（專用發票填開）發票管理 → 發票填開 → 確認發票號碼 → 確認

A、正數發票填開方法：

? 【購貨單位】從客戶編碼庫中選擇，也可以直接輸入客戶信息；

? 【商品名稱】只能夠通過商品編碼庫中選取，除“商品名稱”、“稅率”、“稅額”無法修改之外，其他項目均可直接填寫或修改；

? 商品行中的“數量”、“單價”、“金額”有相互的邏輯關系，只要給出其中兩項，系統會自動算出第三項；

? 一張發票票面最多只能填寫八行商品，且第一行的稅率就決定了本張發票的稅率；

? 【打印】該按鈕包括兩個功能，即“保存”和“打印”。只要單擊該按鈕，本張發票即保存下來，無法修改。

? 打印發票前須核對當前屏幕上開具的發票和預打印的紙質發票代碼、號碼一致。B、帶清單發票填開：

? 發票管理 → 發票填開 → 點擊【清單】按鈕 → 選擇商品名稱 → 退出 ? 開具帶銷貨清單發票時，所有的商品信息必須全部填寫到清單內，發票票面不顯示商品信息，只顯示“詳見銷貨清單”，及合計金額和稅額。? 每張發票只帶一個銷貨清單，清單只能在“發票查詢”中打印； C、打折扣發票填開：

? 發票管理 → 發票填開 →選擇完商品 → 先打【√】，再點擊【折扣】按鈕 當一行商品添加折扣后便不允許修改。若需要修改，先將折扣行刪掉，待修改完后再添加折扣；

? 商品行與它的折扣行之間不允許插入其他記錄；

? 每個商品行都可以添加折扣，也可對多行商品統一添加折扣，商品名稱處將標示統一添加折扣的商品行數； ? 折扣行也算在商品總行數之內。D、負數發票填開：

（1）紅字發票申請單填開：發票管理 → 紅字發票申請單（菜單）→ 申請單填開

a、銷售方申請 → 選擇開具理由 → 錄入原正數發票的代碼和號碼 → 下一步 → 確定 → 填上聯系電話和申請理由 → 打印 → 全打（一式兩份）

b、購買方申請 → 已抵扣（銷售退貨的）→ 確定 → 選擇或錄入銷貨方名稱和所退的商品名稱及負的數量和金額 → 填寫聯系電話和申請理由 → 打印 →全打（一式兩份）

注：未抵扣的開具方法同上；以上《申請單》均須到所屬分局開具相應的《通知單》

（2）負數發票填開：發票管理 → 專用發票填開 → 確定 → 負數 → 直接填開 → 錄入通知單號 → 下一步 → 錄入原正數發票的代碼和號碼 → 下一步 → 確定 → 檢查票面信息 → 打印

? 負數發票的票面只保留被沖銷的商品，并且不允許附帶銷貨清單，不允許添加折扣，數量和金額為負數，單價為正數；

? 帶銷貨清單的發票開具負數發票時，可從“商品編碼”庫中選擇其中一種沖銷的商品，然后把所沖銷的總金額填到金額欄，金額為負數。其它項都可為空。? 在直接填開方式下，原發票帶折扣行的，系統會自動折算出折后的單價及金額。

? 跨發票填開負數時，可通過“稅票通/負數”功能進行填開。

3、發票查詢：（已開發票查詢）

該功能模塊可以查詢打印本月或本所開的每一張發票和銷貨清單。

4、發票作廢：（已開發票作廢）

1.【發票管理】 → 發票作廢，選中要作廢的發票 → 作廢 → 確認

2.已抄稅、已核銷的發票不能作廢；跨月發票不能直接作廢只能填開負數發票沖銷。3.發票一旦作廢將記入金稅卡，無法恢復，因此要慎重使用本功能

4.對已開發票作廢時，要遵守“誰開票，誰作廢”的原則，只有管理員才能作廢其他操作員所開的發票

5.已經作廢的發票需要將其重新打印一次，打印時系統會自動在發票的左上角添加“作廢”標志。

5、未開發票作廢：【發票管理】 →(菜單)發票開具管理 → 未開發票作廢 → 確認 ? 每次使用本菜單時，系統給出的發票號碼是金稅卡中待開的當前發票號碼，用戶無法選擇；

? 發票號碼一旦作廢便不可再次使用，為避免誤操作請注意查看當前要作廢的號碼與實質發票號碼是否一致。

? 未開發票作廢，其金額和稅額值都為零，且在查詢打印中只能看到作廢的“零票”。

6、普通發票填開

【發票開具管理】→發票填開→普通發票→填開方法同專用發票。

三、報稅處理

1、抄稅處理：【報稅處理】 → 抄稅處理 → 本期資料 → 確定

? 抄本期資料前，須確保上期抄稅成功，且IC卡上不能有購票和退票信息。? 每月10號之前必須進行抄稅處理，否則金稅卡將自動鎖死。

? 抄稅處理是將金稅卡中本期發票的明細和匯總傳出到IC卡中。抄稅成功之后，必須盡快到國稅局進行報稅。

? 在可選擇的抄稅期中，“上期資料”是指抄稅過程中重抄的舊稅，例如抄稅后不小心將IC卡丟了或者損壞了，到國稅局更換IC卡后，重新執行抄“上期資料”即可。? 企業金稅卡在發行時的設置，一個月內可以進行抄“本期資料”限定為3次或7次，前2次或前6次為隨時抄稅，最后1次必須是征期抄稅。（注：當本月開具發票超過630張時，系統會提示“發票寫入區已滿，請及時抄稅”，可在非征期進行抄稅）。

2、發票資料：報稅處理 → 發票資料 → 增值稅發票匯總表 → 打印

注意：打印發票資料表時，請以在當地國稅分局的要求為準。

3、狀態查詢：顯示金稅卡和IC卡的信息。

四、銷項情況統計表（核銷發票資料）方法有二

1、手工設置

(1)、【發票管理】模塊單擊【發票查詢】，選擇月份時選擇【全數據】確認

(2)、【類別代碼】左邊的圖標。彈出項目選擇窗口，單擊第二個藍色大箭頭將全部項目移到左邊，然后雙擊類別代碼、發票號碼、所屬月份、購方稅號、開票日期、合計金額、稅率、合計稅額、作廢標志、修復標志。完成后檢查結果項目（即紅色字體）是否包括以上10項，確定無誤后按【確認】按鈕，最后在發票查詢窗口中的工具欄中單擊【格式】按鈕，提示當前格式保存成功后點擊【確認】按鈕。

(3)、設置查詢條件按照發票號碼進行查詢，在發票查詢窗口中的工具欄單擊【查找】按鈕→【組合查詢條件】→【設置基本條件】。

(4)、設置完基本條件后再點擊【設置組合條件】。

(5)、在設置完組合條件和基本條件后，在出現的列表中選擇【清單條件查詢】項，點擊【執行當前查詢】按鈕，就會將所需要的發票資料列舉出來。

（6）、點擊【打印】按鈕，選擇【發票列表】后彈出打印對話框，將打印標題更改為《銷項情況統計表》，在【打印頁末累計和總計】處打【√】后【保存】，調整表格列寬使其一頁顯示，再點擊【打印】。

（7）、攜帶IC卡、納稅卡、已作廢及負數發票存根聯和以上“銷項情況統計表”，到當地國稅分局去核銷發票。

2、稅票通自動生成報表

（1）使用“稅票通”軟件，登錄稅票通軟件 →（發票已自動采集）→ 點擊【驗舊】按鈕 → 錄入對應的發票起止號碼 → 點擊【銷項統計表】→ 打印

五、系統維護

1、操作員：系統維護 → 操作員 → 編輯 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）

注意：只有管理員的身份才能夠對其他操作員進行權限設置。

2、數據備份

B、手工備份：我的電腦 → C盤 → Program Files文件夾 → 航天信息 → 防偽開票 →

復制DATABASE到D盤、E盤或U盤等。

C、稅票通自動備份：我的電腦 → D盤 → 稅票通備份 → 開票系統備份目錄

第五篇：國稅開票系統操作指南

國稅開票系統操作指南

VPDN的安裝可以登陸：下載中心下載

一、開票之前先連接VPDN；

二、然后登陸http://100.0.0.7:8000國稅網址，用戶名：是網稅

賬號，密碼：000000或自己設置的密碼，點登陸；

三、進入后點網絡發票，用戶名：是你的名字，密碼：000000；

或自己設置的密碼

四、雙擊納稅人自行開票處理，在雙擊發票開具，在雙擊（貨

物銷售）通用機打發票；

五、開票操作步驟：開票前先選擇購貨方類型：企業—機關事

業單位 —個人—其他，選企業的時候要填寫購貨方識別號也就是對方的稅號；注：綠色欄為必填項；

六、發票作廢：雙擊左邊發票作廢，點查詢（選中要作廢的發

票明細）點作廢；注：隔月的發票不能作廢；

七、隔月發票開具方法：雙擊紅字發票開具，輸入發票號碼；

八、發票重打：雙擊左邊發票重打，點查詢（選中要重打的發

票明細）點重打；

九、發票開完需要買發票：點發票驗舊申請，在點生成驗舊單，保存并打印，然后拿到國稅買發票；

十、銷售方銀行及賬號維護：雙擊左邊基礎信息維護，雙擊企

業信息維護，輸入銀行名稱和銀行賬號，點增加行；然后退出國稅網頁在打開網址。