第一篇：產品發貨流程責任、審核規定

產品發貨流程責任、審核規定

為了保證產品出廠質、量、數據、資料正確完整，明確各環節責任人的職責、工作內容，加強產品過程控制力度，特制定本規定。

一、發貨單填寫。

1、由銷售員或銷售員委托人員填寫，發貨單一式三份，一份送車間，一份送倉庫，一

份自留。

2、發貨單上注明的項目：

A、發貨（準備）日期、產品規格、產品型號、數量、特別要求（標簽的要求與實際生產的要求要分別注明）。

B、發往何單位，是否需傳真提貨，新單位需寫明收貨人、聯系電話。

C、運輸方式：客戶是否指定承運單位、承運方式，若有請在發貨單上寫明承運單位名稱，承運方式。客戶沒有指定的，在公司現有的承運單位中根據實際情況選擇，公司有特別要求的承運單位除外。（公司有特別要求的，一定照特別要求的方法辦）

3、若因貨款或其它原因需改變原發貨單計劃的，請銷售人員或受委托人及時在發貨單

上補充發貨信息（數量、日期等要求）并告知相關發貨人員（車間、倉庫負責人），以便相關人員作出調整。

4、若由于倉庫、車間沒有現貨供應，請車間主作任即刻與銷售人員協商另行發貨時間。

5、客戶要貨的規格是否有變化，如有變化，請與客戶確認。

6、銷售人員開出的發貨單當月有效，截止日為當月底最后一天，跨月的發貨單除注明

準確發貨時間的，由倉庫月初返給銷售人員重開，若發貨單上的總量發了部分

7、發貨單傳至倉庫，由倉庫再核對一遍，降低發生錯誤可能性。

8、請銷售、倉庫、車間以發貨任務為重，互相配合互相體諒，及時溝通，化解誤會，確保發貨任務準時、準確完成。

二、產品混料、分裝、審核記錄表的填寫

1、產品的規格、重量、比例、產品材料含量、客戶單位由接受發貨任務的人員填寫；

2、混料人、檢驗員、分裝人、制標簽（出廠批號）、審核人、包裝人等項目由具體執行人簽字確認；

3、產品發貨單由車間主任交領料人隨著發貨流程轉，直至最后包裝好。

三、工作內容

1、制標簽人：標簽內容填寫字跡工整、清晰無歧義、準確無漏填項；

2、混料人：依發貨單要求按比例、規定的材料、規定的數量依操作工藝均勻混合產品，不得參入其它雜物；

3、檢驗員：①使用規定的檢測工具，標準的檢測方法，得出客觀的檢測數據并判定產品的合格與否，對檢測的數據正確性、完整性負責；

②對分裝后的產品重量稱重復核，以保證產品的正確計量；

③將理化檢測數據記錄在檢測記錄上并微機備份，最后打印出質量保證書并

保存備份。

4、分裝人：用適當的或根據客戶要求的內包裝，依要求的量正確地稱重包裝；

5、審核人：①產品的外觀是否完好無損，有無臟污；

②標簽數量、質保書數量、實際數量三者是否一致；

③標簽上產品批號、規格、日期與質保書上產品批號、規格、日期是否一致；④在送貨單上簽字并檢查裝箱內容是否齊全（質保書、送貨單、告知書等）

6、包裝人：選擇合適或根據客戶要求的外包裝，檢查產品、質保書、送貨單、告知書是否齊全，清理產品的外觀臟污，確保外包裝完好、整潔，將發貨單交車間主任。

7、發貨人：①根據發貨單的要求確認承運單位，正確選擇承運單位；

②檢查產品的外包裝是否符合運輸的要求（包裝是否完好、長途及單件超25

公斤須用鐵桶包裝、鐵路運輸單件不得超過50公斤等其它規定）；

③托運單由發貨人填寫，并保證其正確性，發完貨后認真檢查承運單位出具的托運單上的內容是否正確；若由于托運單填寫錯誤，由發貨人承擔全部責任；

④發貨人在發貨時須在出庫單上簽字確認。

四、審核

1、贈送給客戶試用的樣品由贈送的營銷人員審核；

2、其它產品發貨由王玉琦、楊俞興、劉信海、陳惠蘭依第一位不在由第二位審，第二位不在由第三位審，第三位不在由第四位審的順序審核；

3、無審核的產品，發貨人不得發貨，并立即通知具有審核資格的人員審核。

五、處罰

1、由于責任人的過錯，一次罰50元；

2、由于責任人的過錯，給公司造成直接經濟損失的，由責任人依產品成本價的20%給予賠償。

3、審核人和復核人未（重量復核人、發貨單復核人）發現問題，導致產品外流，沒造成直接經濟損失的，一次罰50元，造成直接經濟損失的依產品價價值的20%給予賠償。

4、銷售、倉庫、車間三個部門在發貨配合上，若因某一方原因造成發貨任務不能完成或差錯，由該方承擔責任。視情節、后果輕重，處以100元的經濟處罰。

無錫新科表面工程材料有限公司

2010-5-1

第二篇：公司發貨流程管理規定

關于下發《公司發貨流程管理的補充規定》的通知

各部門、科室，各分、子公司：

隨著公司業務的不斷增加，在合同執行過程中，工程進度款回收與產成品投入出現脫節的現象越來越嚴重，從而導致大量資金滯壓在原材料半成品及產成品環節，同時增加了后期的收帳成本，給公司生產經營造成了一定的影響。因此，在2009年11月23日下發的《鋼構件價值核算、發貨流程管理規定》和2014年3月17日下發的《公司發貨流程管理規定》的基礎上，重新修改制定了《公司發貨流程管理規定》。各相關部門在執行過程中應加強工作銜接，切實有效地把本規定落實到位。

根據當前生產經營狀況，需要辦理出庫手續的物資主要有以下幾類：原材料類、半成品類、產成品類及出售的廢品廢料。由于出售廢品廢料的流程比較合理，執行也較為嚴格，因而此次不再對其進行重復規定。本規定僅對原材料類、半成品類及產成品的發貨流程加以規范并補充：

一、產成品發貨流程

公司所有項目產成品發貨前提是：所發出產品的價值與合同規定相應的回款條款相吻合。例如：對于約定節點付款的，在約定應付款尚未到賬或未全部到賬的，則超出該節點的產成品不再發出，直至該節點應收款全部到賬。對于約定月進度付款的，該月進度款按約定付款時間未支付到賬前，不得再發出下一批次產品。相關部門應及時與業主方溝通，催要工程進度款。發貨流程如下：

批次產品生產完畢→銷售公司填制發貨申請單→生產部核算產品價值（綜合單價由商務部提供給生產部）→銷售公司簽字確認→財務部審核并簽字蓋章→生產部發貨室填制發貨清單→裝車→門衛室查驗放行。

1、每批次成品生產完成，銷售公司應及時根據生產部提供的生產量，填寫“發貨申請單”，商務部及時向生產部提供單項工程構件綜合單價，生產部根據“發貨申請單”核算該批次產品的發貨價值，以及該工程累計所發產品價值及剩余部分的價值。“發貨申請單”一式三聯，分別為存根聯（生產部留）、銷售聯（銷售公司辦公室留）、財務聯（財務部留存）。每月末上述三個部門應將當月留存的各聯清單進行核對并將核對結果報至考核辦，作為考核的依據之一。

2、生產部應嚴格按合同約定生產，當生產進度達到合同約定付款節點時，生產部應及時以“工作聯系單”形式將所生產的貨物價值統計出來，并以書面形式提醒銷售公司或項目部向合同付款方催款。

3、銷售公司持經生產部核算后的“發貨申請單”到財務部進行貨款清算事宜，財務部根據生產部提供的核算信息與合同約定的應付款金額核對，確認合約方已付款項是否滿足發貨條件。如果對方未能足額支付合同約定款項，財務部在“發貨申請單”上簽署意見，銷售公司將財務部簽署意見的“發貨申請單”報總經理或董事長簽署是否發貨的批示，生產部按批示執行。如果對方已足額支付合同約定款項，財務部在“發貨申請單”上簽字蓋章。銷售公司將財務部簽字蓋章的“發貨申請單”交生產部組織發貨。

4、生產部收到手續齊全的“發貨申請單”后，及時安排發貨室發貨，并將該批發出產品按發出車輛填寫發貨清單，清單列明所裝載產品的品名、件數、各運輸車輛車牌號碼、發貨人員及司機簽名等。該批產成品的實發數量總計應與發貨申請單的數量相吻合。

5、運輸車輛出門，門衛室按原出門制度執行。

5、對于特殊情況下急需發貨，而提貨價值大于合同約定應

付款金額時，必須由總經理或董事長簽批同意先行發貨的書面文件。財務部可根據前述簽批的書面文件，在“發貨申請單”上簽字蓋章確認放行，并注明放行原因。

6、由于所有出庫產成品均應由財務部簽字蓋章，為了保障正常的生產經營不受影響，財務部設臵專門崗位及人員對該工作負責。因工作需要，需下班后發貨的，銷售公司經辦人員應在下班前將所有出庫手續辦理完畢。

二、外協加工原材料及半成品的發貨流程

由于生產需要運至外協廠家加工而從公司發出的原材料或半成品，應按以下程序辦理出庫：

外協科申請報告→生產部簽字→分管副總簽批→財務部簽字→車間材料員填制原材料或半成品發貨單、出門證→發貨→門衛室查驗放行（必須有財務部簽字蓋章方能放行），外協廠家簽字回傳的發貨單交統計科、財務部各壹份。

銷售公司、生產部、外協科、行政部（門衛室）和財務部在原材料、半成品、產成品核算、發出流程中應相互配合，嚴格遵守本規定，并按規定的流程辦理相關手續；具體經辦人員 在本規定實施過程中存在過錯并給公司造成經濟損失的，將按公司相關規章制度予以嚴肅處理。

本通知自2015年10月1日起執行。

二〇一五年九月二十六日

第三篇：產品銷售部發貨管理制度

產品銷售部發貨管理制度

目的：

建立產品銷售記錄管理規程，規范市場銷售程序，留存銷售依據。范圍：

產品銷售記錄及合同。

責任：

銷售部制定；

銷售部部長審核；

總經理批準；

銷售部內勤人員執行。

內容：

1.供貨方必須提供銷售合同及供貨方的企業營業執照、經營許可證、稅務登記證等相關證件。

2.銷售部內勤人員根據合同交貨日期，下達《發貨通知單》至物流部，物流部根據《發貨通知單》組織發貨，銷售部內勤負責通知物流、快遞上門退貨，不能上門提貨的物流部負責送貨到貨運部。

3.市內禮品刀發貨，由銷售部在接到訂貨要求后，核對庫存和生產情況，認為能夠滿足要求的，銷售部內勤持《發貨通知單》交物流部辦理出庫及顧客自提或送貨事宜，并與顧客辦理交接手續，銷售部內勤將銷售情況記錄在《禮品刀銷售發貨記錄》上。

4.需給客戶開具發票時,由經營部填寫《銷售發票開票通知單》交財務部出具發票銷售部交給客戶。

5.銷售臺帳和發運記錄由銷售部歸檔并保存有效期后半年。

6.附件：

銷售合同審批單GZJH/D-XS-002

發貨通知單GZJH/D-XS-003

第四篇：物流發貨流程

物流發貨流程

銷售部下訂單?物流部?倉庫出貨?物流部聯系或安排車輛?運輸跟單 ?貨單存根交倉庫?通知銷售部貨已發?出納財務核對款項及做帳

注意：銷售部填寫單據必須按以下標準

型號 產品全稱+套件數 樹種名 計件單位 數量 單價 金額

? 發貨單和發貨標貼須準確填寫（打印）產品名稱、收貨人地址、收貨人姓名、收貨人聯系電話與貨物數量及編號等內容。

? 特定的貨物（易破碎品、玻璃等），應在托運單特約聲名欄中注明“易碎”標貼； ? 發貨單開好后，存根聯自留，客戶聯裝入自封袋用膠帶貼在顯眼處隨貨物交給客戶，并電話告知客戶發貨單放置的位置。

? 認真檢查貨物包裝、標貼的完整性，外包裝不完好的，應拒絕受理。? 認真清點、核對貨物件數、發貨單的貨物清單與貨物是否一致。

? 裝卸人員將貨物擺放到待發貨區，并做到堆碼穩固、整齊有序。易碎品應輕拿輕放，且放在最上層。

? 根據預計貨物到達目的地的日期，及時告知客戶大概的提貨日期。

裝車

? 認真核對貨物發送目的地，分區擺放，避免貨物混放、錯放； ? 重貨堆放在下，輕貨堆放在上。

? 對于同一線路最后目的地下車的大件重貨，直接裝車，裝在靠近車頭的位置； ? 裝車時，遵循重貨先裝，輕貨后裝；下面擺放大件，小件在上面；先到目的地的后上車的原則；

? 同一車上有不同目的地貨物時，做明顯標記； ? 裝車貨物要與發貨單一致，以免錯裝或漏裝。

? 易碎品、金屬器件或尖銳貨物要小心擺放，防止破碎或刺破其他貨物。

就近配送

? 的貨物如安排公司車輛進行運輸的，需要隨同兩位卸貨人員。? 如需安裝的必須隨同一位安裝人員。? 將貨單交由客戶確認后卸貨。

? 用戶收貨后，主動要求客戶填寫滿意度調查表格。

第五篇：物流的發貨流程

物流的發貨流程

網購的人都知道，自己購買了東西之后，可以在淘寶里面看到自己購買的產品的發貨情況，但是你所看到的就是物流的發貨流程嗎?很顯然，并不完全是，那只是發貨的一部分。只要是物流公司，就一定會涉及發貨。雖然每個物流公司的發貨流程不太一樣，但是萬變不離其宗，下面的這個流程一定是所有物流公司必須要依照的正規流程。

1、物流配送中心根據客戶的發貨指令視庫存情況做相應的配送處理。

2、根據配送計劃系統將自動地進行車輛、人員、應的出庫處理。

3、根據選好的因素由專人負責貨物的調配處理，可分自動配貨和人工配貨，目的是為了更高效的利用物流公司手頭的資源。

4.、根據系統的安排結果按實際情況進行人工調整。

5.、在安排好后，系統將根據貨物所放地點(庫位)情況按物流公司自己設定的優化原則打印出揀貨清單。

6.、承運人憑揀貨清單到倉庫提貨，倉庫那頭做相應的出庫處理。

7.、裝車完畢后，根據所送客戶數打印出相應的送貨單。

8.、車輛運輸途中可通過GPS車輛定位系統隨時監控，并做到信息及時溝通。

9.、在貨物到達目的地后，經受貨方確認后，憑回單向物流配送中心確認。

10、產生所有需要的統計分析數據和財務結算，并產生應收款與應付款。