第一篇：如何實行崗位技能

認知培訓，認知培訓主要包括企業概況、企業主要管理者介紹、企業制度、員工守則、企業文化宣講等內容，學習的方式實行集中培訓，并由公司的管理者主講。認知培訓主要是幫助新員工全面而準確的認識企業、了解企業，從而盡快找準自己在企業中的定位。認知培訓時間2天為好，建議增加1天帶領新員工參觀公司的工廠或代表性的地方，并安排座談交流。認知培訓結束后一定要進行認知性的測驗，以強化企業的各項基本知識在員工腦中的記憶和理解。

職業培訓，職業培訓是為了使新員工尤其是剛走出校門的學生完成角色轉換，成為一名職業化的工作人員。其內容主要包括：社交禮儀、人際關系、溝通與談判、科學的工作方法、職業生涯規劃、壓力管理與情緒控制、團隊合作技能等，培訓的方式是集中培訓，講師根據企業實際情況，內外部均可。需要注意的是職業培訓的形式一定要多樣化，不宜用宣講式，盡可能采用互動式，讓新員工在互動的過程中領悟所學的知識，這樣才能在以后的工作中運用自如。當然，職業培訓結束時還是可以進行考核的，建議采用開放式的考核方式，比如論文或者情景模擬等。

技能培訓，技能培訓主要是結合新員工即將上任的工作崗位而進行的專業技能培訓，現在很多的企業的“師徒制”就是技能培訓的表現形式之一。

個人認為技能培訓有兩種培訓模式：一是集中培訓，即將崗位技能要求相同或相似的新員工集中起來進行培訓，這樣可以擴大技能的傳播范圍，節約培訓成本，但溝通難以深入，并且要達到一定的人數才適合集中培訓；一是分散式培訓，即由技能熟練的老員工對相應崗位的新人進行指導，并確定指導責任制，一名老員工可以指導一名或多名新員工。不過實際工作中，我們常常是將這兩種培訓模式結合起來運用，使技能培訓作的更好。

第二篇：售票員崗位技能

售票員崗位技能

所有的影院經理都渴望得到幾名高效、干練、不卑不亢、彬彬有禮的票員。如果是既有前邊說的能力，又是前凸后翹、貌美如花的美女，呵呵……這樣的可能幾乎為零。如果你按下面的要求做了，你不需要是美女，也不需要前凸后翹；你就可以是票員中的精英、票員中的戰斗機、電影從業人員的精英。

一、崗位職責

1.微笑服務。

2.及時掌握相關影訊、排片及影城各項促銷活動詳情。

3.票房電腦、售票系統、LED等各項設備的檢查，確保營業期間運轉正常。

4.準確高效的執行電影票售賣全過程。

5.解答顧客詢問。

6.兌換券、會員卡以及其他優惠票券的回收以及發放。

7.各項優惠活動以及會員卡的促銷。

8.崗位清潔。

二、崗位流程

(一)上崗前準備

1.個人準備

1)整理制服，確保干凈整潔，工鞋無明顯污痕，正確佩戴工牌。

2)整理儀表，必須符合公司標準。在經值班經理檢查合格后方可上崗。

3)調整心態，練習微笑。

4)熟悉當日、近期的影期影訊以及新的通告。

2.物料準備

1)向值班經理領取備用金并登記，備用金必須具備足夠的零錢。

2)檢查是否有足夠的電影票打印紙。

3)準備必備的文具，如：筆、錢袋、客戶資料登記本等。

4)檢查清潔用品是否齊全。

5)檢查排片表是否正確、價格表是否正確。

3.檢查設備

1)檢查售票系統是否正常開啟，并登入界面，做好隨時可以操作的準備。

2)檢查驗鈔機、POS機等相關設備是否正常操作。

3)檢查對講機設備是否正常。

4)檢查核實片目水牌信息。

5)檢查監控系統工作狀況。

6)檢查等離子、LED屏是否正常開啟，留意片花的播放是否正常。

7)打開并檢查招牌、海報、照明設備等是否正常。

4.檢查清潔

1)檢查售票臺面是否干凈整齊。

2)檢查各項在臺面碼放促銷冊等物品是否碼放整齊。

3)檢查售票區域是否干凈整齊。

4)檢查票臺區域周邊宣傳海報的張貼和展架擺放。(二)售票收銀操作流程

售票收銀七步曲

◆歡迎顧客

◆詢問需求并推薦影片、活動介紹、建議銷售

◆確認顧客身份以及促銷會員卡

◆確認電影場次并挑選座位

◆重復購票內容，收銀并出票

◆找零并呈上票券

◆歡送顧客

1.歡迎顧客

1)顧客到達柜臺3秒鐘內票臺人員應主動招呼接待。注重與兒童打招呼，親切且尊重地招呼接待兒童。

2)目光注視→表示你正在專心關懷顧客。

3)真誠微笑→呈現真誠的微笑或表現出熱情。

4)友善接待→應用友善的、個性化的話語致歡迎詞。

2.詢問需求并推薦影片、活動介紹、建議銷售

1)目光注視顧客，專注地傾聽顧客的購票內容。如果顧客對影片排期不夠了解，應向顧客介紹正在上映的電影。

2)解答顧客對影訊的各種咨詢。

3)將影城正在進行的優惠促銷活動簡單介紹給客戶，并詢問客戶是否有興趣參與。

4)當有需要建議銷售的影片時，進行建議銷售。

3.確認顧客身份以及促銷會員卡

1)詢問觀眾是否有會員卡、打折卡、預售券等。

2)如果顧客沒有會員卡且對會員卡有繼續了解的興趣時，此時應簡單進行會員卡促銷。如果影城有相關會員卡資料的時候可以提供給顧客。

4.確認電影場次并挑選座位

1)跟顧客確認電影場次后，請顧客挑選座位。

2)快速準確地將顧客點購的電影票信息錄入系統。

5.重復購票內容，收銀并出票

1)口頭重復顧客購票內容（輸入售票系統的信息）。

2)唱收票款、優惠券、打折卡、會員卡。

3)驗鈔。

4)操作各種POS機器、二維碼掃描，打開收銀抽屜放入鈔票，并拿出找贖。

5)打印出票。

6.找零并呈上票券

1)將影票、找零、各種會員卡一同雙手奉還給觀眾。

2)口頭陳述找零金額和會員卡余額。

7.歡送顧客

1)用規范手勢指引客戶所選影廳位置。

2)面帶微笑，使用規范用語歡送顧客。

當某場電影開場后仍有顧客前來購買該場次影票時，售票人員應告知顧客該場電影已經開始**分鐘，并建議顧客觀看該片其他場次。

當影片開場超過10分鐘，且無售票時，售票人員應及時通知值班經理，停放該場次。停放后如有顧客前來購買該場次的電影時，應告知顧客該場次暫不對外售票，并且建議顧客選擇觀看該片其他場次。

如果遇到顧客開發票應當及時通知值班經理。

發現攜帶外帶食品顧客，購票時應禮貌提醒顧客本影城謝絕外帶食品，并告知顧客賣品部位置。

當顧客購買場次為英文原版、恐怖影片、或含部分不適合兒童觀看片段等特殊類型影片時，售票人員應給予告知，特別是攜帶兒童的家長。

仔細區別各類票券的真偽、價格、有效期，遇到有新券、支票等先請示值班經理。預售券不能兌換，不找零；

退票、換票必須通知值班經理；并由值班經理簽名。

電腦故障及時通知值班經理。

營業期間隨手清潔自己的崗位區域。

(三)交接班流程

售票交接班目的是為了能夠讓接班人員流暢有序的進行接下來的工作，而不至于出現首尾不接的情況。

1.交接過程

1)交班：

A.交班人員對上一班次的未盡事宜及發生的情況和注意事項向接班人員口頭交待。如：已取消的影片場次、顧客寄存物品的數量等。

B.班人員記錄交接班留言本。記錄內容如下：

a)例行事務。

b)各項突發事件、特殊事件的情況，處理結果。

c)項售票設備是否有異常情況。

d)完成事宜。

e)服務過程中值班經理臨時交代的注意事項。

f)如果有顧客遺失物品在前臺，及時登記《遺失物品登記表》。

C.交班人員應提前擺放暫停服務警示牌，當排隊人較多的時候應口頭告知其余正在排隊的顧客到其他柜臺辦理購票。

D.清機并退出收銀系統，在值班經理或員工組長陪同下取出備用金、營業款及各種票券。并注意查看抽屜中的錢券是否都已全部拿出。

E.與值班經理或員工組長一同到經理辦公室清點營業款，票券等。

F.清點完畢后填寫日報表，并簽字確認。

2)接班：

A.執行上崗前各項準備程序（參考上崗前準備相關章節）

B.了解和自己同一班次人員安排。以便隨時進行工作配合

C.接班人員至值班經理處領取備用金，并在《現金交接本》上做好登記。

D.閱讀交接記錄本內容。有不明白的向同班次或值班經理詢問。

E.開始售票。

(四)打烊結業

1.最后一場電影開場15分鐘后停止售票；

2.在值班經理陪同下執行上述交班流程；

3.退出系統、關閉打印機、LED、驗鈔機、DVD等工作站相關設備；

4.清潔工作站地面、桌面、櫥柜、抽屜、玻璃等；

5.整理、碼放各類宣傳物品；

6.再次確認所有電源是否已經關閉；

7.下班打卡。

(五)投訴處理：

1.當發生顧客投訴的時候，需仔細聆聽顧客投訴內容。聆聽很重要，千萬不要打斷顧客的說話。

2.解決投訴時需要保持彬彬有禮以及專業的服務態度。

3.當遇到自己解決不了的問題的時候第一時間通知值班經理，由值班經理解決。

4.無論發生任何事情，售票人員都要保持冷靜心態，無論任何理由都禁止使用不文明用語，更不能發生肢體沖突。

三、售票柜臺服務的核心：高效、準確、友善

1.高效

售票處的高效服務體現在如下方面：

1)客人一進入售票區域的時候快速反應招呼客人。(客人進入售票區3秒內)

2)快速、流利的回答客人的有關詢間。

3)迅速地完成整個售票操作。

如何才能做到快速服務呢?以下幾點對我們提高服務速度會有幫助：

1)熟練掌握售票收銀操作并正確地執行。

2)熟悉影片的相關信息，熟悉當日、近期影訊。

3)掌握一定的售票技巧，例如向對影院不熟悉的觀眾快速推薦好的座位。

4)集中精神。

2.準確

1)售票處的準確服務體現在如下方面：

2)準確地回答客人的有關詢問。(電影相關信息)

3)準確地執行售票收銀步驟。(參考售票收銀崗位標準)

4)準確地展示影片相關信息。(包括放映時間表，影片介紹)

3.友善

售票處的友善服務體現在如下方面：

表情：微笑招呼客人；與客人交談時保持友好的目光接觸。

語言：招呼客人時要親切、熱情。

動作：招呼客人或為客人作指引時要使用標準手勢，動作要迅速而溫和。

第三篇：收銀員崗位基礎知識技能

收銀員崗位基礎知識技能

1.收銀系統結構及輔助設施

收銀系統的主要結構有：電腦（IT）、POS機、驗鈔機、點鈔機。2.收銀單據

收銀的主要單據包括：點菜單、酒水單、加菜單、退單、POS機的刷卡單、簽單（內簽、外簽）、收據等等。3.假鈔的識別

真鈔與假鈔的區別大至有七種方式：

顏色、水印、紙張、水銀線、凹凸感、陰陽像、對折花紋 4.點鈔

要快速、準確的點鈔。

當你接到客人給你的現金鈔票時，你要認真仔細地正面點一遍，反面點一遍；或用點鈔機正反兩面都過一遍，點鈔時要特別集中注意力，不能一心多用。5.現金安全

現金：每天的營業款必須在當天營業結束后在值班經理的監護下投入保險箱，并建立有效的投款記錄登記。

酒店收銀員發票的領用和保管

1.各門店的負責人委托本店員到財務部發票管理員，根據本店實際情況領用發票。

2.確定專人負責發票管理、領、退、開具、發放等日常工作，工作交接手續要清，做到各盡其職、各負其責。3.設置發票存放專庫。

4.設置專門的賬本反映發票領用、存放情況，按發票領用先后順序使用發票。5.發票的四防：防丟失被盜、防潮、防蛀、防火。

酒店收款員投幣柜的使用規定

為加強營業收入現金的安全管理，現對收款員投幣柜的使用做如下規定：

一、投幣柜放置在前臺辦公室內，其鑰匙一式三把，兩把封存后交與財務經理保管，另一把由出納負責保管。

二、投幣柜的日常安全由收銀前臺人員負責，前臺辦公室須有人值班，不得空崗，具體值班安排由前臺主管負責。

三、收款員投款時，必須按投款記錄規定的格式，根據實際情況認真、真實的填寫投款記錄；錢袋上投款金額與投款記錄的投款金額一致。投款記錄不得涂改，金額寫錯應在新一行重新書寫。

四、投款記錄填寫完畢后交監投人（值班經理）檢查錢袋及投款記錄中的各項內容填寫是否正確、一致；并在監投人的監督下將錢袋投入投幣柜中，由監投人在投款記錄上簽字確認。

五、投幣柜開啟時，必須在收銀主管或其他財務部主管級別以上人員的監督下，由出納同時開啟，進行錢袋數量的清點核實；當發現錯誤由出納負責及時回報并糾正；當錢袋數量無誤后由監督人在投款記錄上簽字確認。

六、錢袋中的錢款、信用卡卡單、支票及票據的核點應由總收銀及日審、應收領班或財務部主管級別以上人員的監督下完成，錢袋核點無誤后由總收銀及監督人在投款記錄本上簽字證明。

七、為保證營業收入的安全，投幣柜每日開啟一次，取出前一天的營業收入；每周五、六、日的營業收入在次周的周一一并取出；如遇國家法定節假日時，由財務部前臺主管安排投幣柜的開啟時間。

八、在第二日清點錢袋數量時發現錢袋丟失，如有監投人簽字，收入損失由監投人和投款人共同承擔，監投人負擔損失的70％，投款人負責損失的30％。無監投人簽字確認由投款人自行補齊損失，并視情節予以相應處理。錢袋中的投款金額與收入不符的情況由投款人自行補齊，并視情節予以相應處理。

九、一旦發生錢袋丟失情況必須立即上報財務部及保安部有關領導，由店領導視情況解決；任何人不得私自隱瞞、包庇。

十、上述規定所有員工必須嚴格執行，如有不按規定執行者均視為違紀行為，一 些后果及經濟損失由當事人負責。

第四篇：崗位技能培訓心得體會

崗位技能培訓心得體會

本次為公司舉辦的XX年發電設備點檢定修技能培訓，經過兩天的培訓學習，我想我們每一位學員都有不同的但很大的收獲。對于我個人，我認為這次培訓班舉辦的非常有意義，非常有必要，因為它不僅讓我充實了更多的理論知識，更讓我開闊了視野，解放了思想，打動了內心。每時每刻、每一堂課，都讓我有所感動和收獲，許多不可言語表達的收獲。加之與各班組的同事們聚集一堂，相互交流借鑒工作經驗、思路方法，較全面的提高了自己的理論水平和工作能力。

難得有這么好的學習機會，通過這次培訓我學到很多書本上很難學到的東西，認真學習老師傅們的經驗，少走彎路，學習設備的結構及工作原理。現將參加培訓我所學習知識小結如下：點檢定修制是以點檢為核心，全員、全過程對設備進行動態管理的一種設備管理體制，點檢是組織體制建設的過程和標準化建設的過程，就是強調設備管理工作的定量化、規范化、標準化，通過八定即“定點、定標準、定人、定周期、定方法、定量、定作業流程、定點檢要求”，明確工具、方法和標準，落實標準化和量化方法。將設備管理由傳統的以“修”為主轉變為以“管”為主，落實設備管理責任制，實現點檢員對設備的自主管理和終生管理。以此有效防止設備“過維修”、“欠維修”，從而減少設備維護檢修費用，保證設備狀態可控、在控，降低故障發生率，使設備健康水平提高，設備故障率下降，設備整體可靠性逐步提高。雖然我們已建立了設備的定期檢查、設備主人制度，取得了很好的效果，但在以后的工作中，我們將逐步將設備的點檢定修工作展開。

標準化是指人們制定并有效實施標準的一種有組織的活動過程。標準化工作和質量管理有著極其密切的關系，標準化是質量管理的基礎，質量管理是貫徹執行標準的保證。檢修文件包正是通過對檢修工序的細化、量化，實現了檢修作業標準化、程序化、規范化，控制了檢修行為的隨意性，提升了檢修質量控制水平和檢修工作效率，達到了檢修全過程、全方位、規范化、高效化管理的目的。在現代a、b、c、d等級檢修及重大檢修工作中要求覆蓋率達到100%，認真編寫和規范使用文件包，在工作中起到了職責清楚、責任到位，按程序作業，便于資料整理、歸檔等顯著的作用。由此知道標準化作業指導書在我們的生產中還是有其必要和可行性，現在我廠一般在機組大修時才使用檢修文件包，在執行工程中有待改進的地方還很多，如在監理、班組、檢修隊伍的工作流程銜接，節點驗收等做得還不夠好。

在鍋爐輔機設備檢修課中，老師主要講解了給煤機、磨煤機、動葉可調軸流風機、撈渣機、電除塵等設備的檢修，老師先給我們從設備的構造，作用講起，延伸到具體設備的檢修，常見問題的處理，慢慢的由淺入深，中間穿插著故障案例，這讓我們所有人聽起來都是興趣盎然。在大家遇到了不清楚，不明白的地方時，只要提出來，老師都會仔仔細細的給我們解釋。期間，老師還安排我們觀看了其他發電廠機組運行圖片，查看設備運行情況、缺陷處理情況等，在治理設備跑、冒、滴、漏現象、修舊利廢循環利用等各個點都進行深入交流。

鍋爐輔機轉動機械比較多，滾動軸承應用比較廣泛，在安裝軸承時工藝要求在購買軸承時，要認真辨別劣質軸承，由于軸承的真偽鑒別有一定難度，通過仔細的觀察發現蛛絲馬跡，一旦發現待用軸承有可疑之處，要謹慎使用。從低劣的質量和包裝中的小細節分辨出真偽，但對于有些看起來似乎和真軸承一樣的仿品就很難鑒別，要送到專業的鑒定中心。

根據市場對軸承的檢查發現，目前軸承經銷中主要存在欺詐手段：

①用鐵碳鋼制造軸承（硬度不夠）和修復廢品軸承（精度不夠）；

②把劣質軸承、小廠軸承打上大廠的商標，假冒著名大廠產品的內外包裝假冒著名大廠的用戶、經銷商、代理商，甚至假冒廠家現貨門市部；

③用次品軸承冒充正品軸承；

④把普通級軸承打字變成高一級軸承；

⑤好貨里攙入假貨；

⑥假貨賣正品價、正品賣高一級價，使用假價格本；

⑦要便宜貨就給假貨，要質量好的就給真貨。

遇有以下情況疑為假冒偽劣或翻修軸承：

①包裝十分簡陋，無質量證明；

②同批次軸承所打印字體有別；

③同一批軸承中，銅保持架色澤不一致；

④保持架有明顯打磨痕跡，加工棱角及加工刀痕模糊；

⑤軸承滾珠長度不一致；

⑥內、外圈工作面用放大鏡可見有微小瑕疵；

⑦軸承外圈邊緣有毛邊⒅油槽加工十分粗燥；

⑧正品大都使用鋼印技術，而且在未經過熱處理之前就進行壓字，因此字體雖然小，但是凹得深，非常清晰，仿冒產品的字體模糊，浮于表面，有些甚至用手即可抹去；

⑨表面有渾濁的油跡，如果是翻修軸承，很容易留下使用過的油污；倒角粗糙、旋轉有明顯雜響或軸承內有較多沙礫和塵土。根據以上資料，我們8月份在驗收skf123260cckw33軸承時，我們就發現了該軸承的相關缺陷，高度懷疑該軸承為翻新軸承。

我廠鍋爐輔機一般滿負荷發電時是沒有備用，為了保證各個設備長期可靠的運行，做到設備的定檢定修工作，在設備運行時定期檢查保證各軸承溫度、油溫、油位（油脂油量）、油質（每季度或定期應分析潤滑油質一次）、油壓、冷卻水壓力及溫度正常；轉動機械地腳、連接等螺絲不松動，軸承震動數值在規定范圍內；啟停轉動機械應在空載情況下進行，嚴禁帶負荷啟停轉動機械；鍋爐“四管”防磨防爆工作是一項長期、艱苦、繁瑣的工作，只有各級人員高度重視，從設計、制造、運行、檢修各個方面進行嚴格控制，全面監督檢查，才能杜絕或減少鍋爐“四管”爆漏的發生，實現可控、在控。針對預防鍋爐“四管”爆漏工作，公司應建立三級檢查驗收程序，嚴格執行檢修文件包管理制度和設備檢修監理制度，對檢修過程的關鍵節點進行嚴格控制，做到不越點，不漏簽。公司應成立防磨防爆工作小組和防磨防爆領導小組，加強防鍋爐“四管”爆漏的檢查及管理工作。生產技術部設專人負責防磨防爆工作小組和防磨防爆領導小組的日常工作。

檢修部門應有以下管理措施：

①生產技術部根據鍋爐健康狀況，編制鍋爐“四管”各級檢修計劃，結合機組大、小修、臨檢的實際情況，分別制定相應的檢查項目，明確檢查部位、尺寸規格、缺陷種類、更換標準。檢修維護單位利用停爐機會，按檢查計劃要求，組織對鍋爐受熱面（包括聯箱及其附件）進行全面檢查，查清設備缺陷和隱患，進行檢修治理，控制薄弱環節，全面提高受熱面防磨防爆質量。

②生產技術部根據運行分析、停爐檢查、檢驗等情況，制定各級檢修改造計劃。生產技術部在機組各級檢修前的停爐臨檢中，組織對鍋爐“四管”狀況進行認真檢查和記錄，并根據檢查情況制訂出完善的鍋爐“四管”治理方案。

③生產技術部建立健全防“四管”爆漏檢修檔案，對歷次檢查結果與上次記錄進行比較，發現鍋爐受熱面磨損、結垢、腐蝕、過熱等情況時，須查明原因、制定措施，并組織實施，同時記入檔案。

鍋爐“四管”爆漏防治應遵循下列要求：

①積極進行受熱面改造，對易超溫部件材質提高等級，解決超溫過熱爆管問題；

②對易磨損部位，要采用新技術并采取可靠措施消除煙氣走廊，均衡煙速，防止局部煙氣磨損；

③對已達到壽命的受熱面要及時更新改造。

④發電運行部必須嚴格執行《發電廠鍋爐運行操作規程》，認真落實各項運行管理制度，精心調整，控制煙溫偏差，防止局部超溫。

通過交流，增強了我對設備檢修的認知，知道很多維修、維護中缺陷的處理方法。在今后運行維護和檢修工作中，仍需加強細節控制，提高檢修工藝水平，保證設備長期安全穩定運行。

在培訓學習中，我們也學到了不少專業技術和實操方法，不斷改進工作方法，把工作方法與實際操作有機的結合，進一步提高我們的專業技能和工作效率。科學文化知識和理論知識的培訓學習，為提高專業技能奠定基礎。能否做好工作，不僅僅是自己的問題，也是對企業負責的問題，只有努力地工作，扎扎實實地工作，才能把上級領導交給我們的任務完成好。只有精通崗位技能，才能認真履行好職責，才能發揮技術人才的作用。總之，通過不斷的培訓，職工的技能就會有新的提高，在生產中的操作得到了進一步規范，安全和服務意識也進一步提高；工作效率的`提高，使電廠生產設備發揮出了最大的功效，各流程的銜接也更加流暢，從而使生產成本得到了節約。所以，當前世界的瞬息萬變，科技的突飛猛進，更要求我們更好地掌握各類理論知識，提高做好本職工作的本領。才能不被時代所淘汰。所以我們要一如既往地學習，豐富自己的知識，增強自己的本領，努力成為本職位的行家能手。還要帶領本機組高效、節約的完成領導下發的每一項任務。

最后，感謝公司和老師的教導培訓！

20xx年X月X日至X月X日期間，我有幸參加了由我市物業管理協會主辦，深圳房地產和物業管理進修學院承辦的全國物業項目經理崗位技能培訓（常州）班。本期培訓33天，其中項目管理能力提升課程脫產面授7天，沙盤推演結業匯報考核1天。

此次培訓我受益匪淺，六位老師的精彩授課，讓我掌握了物業管理的精髓、豐富了我的物業管理業務知識，并感覺到要成為一名合格的物業管理人員需要付出很多，對自身的要求也需要不斷提高。

這次接受專業的培訓內容有：團隊建設、物業管理方案編制、項目管理法律案例解析、物業精細化管理、設施設備管理、能源管控與節能降耗、項目品質管控體系、優質客戶服務、項目經理職業素養等課程。這些課程使我深深地意識到：一名物業管理項目經理需要承擔的責任是很重的，需要掌握的知識與技能是多方面的。以下談談通過參加此次培訓，我對物業管理項目經理所需要的知識與能力的心得體會：

第一、物業管理項目經理必須要有較強的物業管理綜合知識、技能和法律法規知識。

第二、物業管理項目經理既要與業主交流溝通，也要與社會各界來往，還要與各相關行政管理部門聯系。因此，項目經理必須具備良好的溝通和協調能力。

第三、物業管理項目經理眼光一定要敏銳，對物業管理中各種顯性和隱性的問題要有洞察力，對項目發展態勢要了如指掌，能及時發現情況，化解矛盾解決問題，有一定的前瞻性和預測性，從而在工作中具有主動性。

第四、物業管理項目經理不但自身工作需要精明強干，還應使自己帶領的團隊明確目標、清楚任務，并對團隊進行科學合理的分工與管理并給予激勵，使團隊成員與自己齊心協力共同努力完成各項工作。

第五、物業管理項目經理需要有一顆關懷與寬容的心對待下屬，對員工要關心體貼，使員工能自覺熱情地團結在自己的身邊，與自己患難與共。

第六、物業管理項目經理既要考慮企業的生存，也要講質量的誠信服務，還要追求最大的經濟效益。因此，必須加強對人、財、物的管理，管控好服務質量，著力研究投入產出成效，使自己負責的項目實現經濟效益、社會效益雙贏。

此次培訓拓展了我的視野，頗有感想，我將用之所學，將學到的各種知識運用于項目管理。此次培訓的結業并不意味著學習的結束，只是我職業生涯的一次充電與加油，作為新時代的物業服務人，我將以飽滿的精神，在物業服務這個朝陽產業中追趕朝霞。

項目是為創造獨特的產品、服務或成果而進行的臨時性工作。為了達到預期的效果，朝著我們需要的方向發展，就要進行項目管理。項目管理存在于各行各業，培訓就是讓我們更好地認識它，并將其用于實踐工作中。這次項目經理的培訓，受益匪淺。

這次培訓，專業層次高，項目內容深。是一次高水平，高效率的學習，不單是理論學習，而是對近幾年來物業實際工作的創新的講解和對企業內形式的介紹，比較和分析。從理論到實際、實例，詳細而豐富的將物業這行的精華呈現而出。短暫的培訓，深入獨到，是我們每個學員的“加油站”，崗位的“起跑線”，這必將對我在今后的工作中產生積極而深遠的影響。

現將我在這次培訓過程中的學習感受歸納如下：

一、學習

1、學習風氣正，在學習過程中，大家始終以積極飽滿的熱情，嚴謹求實的學風。

2、認真聽講，細致做好課堂筆記。

3、堅持理論聯系實際，著眼于回答工作中遇到的實際問題。

4、將自身學習到的知識發揚到公司，改觀公司人員舊思想，不斷學習新知識。

二、收獲

通過這次學習，經各位老師的精辟解析，獨到的見解和大量的旁征博引，讓我在無比嘆服的同時深受鼓舞和教育，使我對這行業有了更深刻的了解，感覺自己的思想得到了進一步的升華。

1、提升了我們的理論素質。作為公司的重要崗位的項目負責人必須具備良好的理論素養，對行業的最新政策和重大現實問題要有系統的了解和準確的把握。并且要熟悉社會發展的整體走向，否則就無法在今后的工作發揮應有的作用。在學習過程中，由于我們的老師都是學術造詣較深、在學術和實踐研究方面有一定影響的專家，他們的講解通俗易懂，對于我們領會和掌握以前工作中未曾觸及的知識具有重要的指導作用。我們還比較系統的學習了有關法律法規、基本理論，深入研究了當前工作中面臨的現實問題，對于我們強化理論基礎、開拓視野、提高素養，進而做好今后本職工作必將產生重要的影響。

2、加強各方面的修養。這次學習課程安排多樣，我們感覺到了領導對物業整個行業經理人的期許，希望通過各個方面課程的講解，能夠使我們整體素質得到進一步提高。此次培訓，使我深深的體會到培訓的重要性和迫切性，也使我由衷感覺有幸參加了這次的培訓。

總之，這次物業項目經理崗位培訓，使我學到了很多的新觀點、新思路和新方法，進一步提高了理論水平，增強了分析和解決實際問題的能力，培養了長遠眼光和決策思維。我一定要以這次學習為契機，用學到的新知識和新思想去指導以后的工作，努力創新，勤奮工作，為所在物業公司再做新的更大的貢獻。

最后，要衷心感謝萬科物業公司和江成律師事務所的培訓老師，為本人提供這次難得學習的平臺，謝謝!

第五篇：收銀崗位基礎知識技能

收銀崗位基礎知識技能 收銀系統結構及輔助設施

收銀系統的主要結構有：電腦（IT）、POS機、驗鈔機、點鈔機。收銀單據

收銀的主要單據包括購貨小票、退貨小票、POS機的刷卡單、銀行存款單、支票、入網的收據等等。

收銀系統結構及輔助設施 假鈔的識別

真鈔與假鈔的區別大至有七種方式： 顏色、水印、紙張、水銀線、凹凸感、陰陽像。對折花紋。點鈔

要快速、準確的點鈔。必須掌握幾種方法（二指點法、三指點法、四指點法、拇指點法），當你接到客人給你的鈔票時，你要認真仔細地正面點一遍，反面點一遍。或用點鈔機正反兩面都過一遍。點鈔時要特別集中注意力，不能一心多用。5 現金安全

現金：每天的營業款必須在當天營業結束時送存銀行，若因時間原因無法送存的，必須在第二天第一時間送存銀行；當收到的金額比較多時應及時存放保險箱內（分別包扎好寫上收銀員的名字指大店，以免混亂。）

收銀員管理制度

1、準確、快速地做好收銀結算工作。嚴格按照各項操作規程辦事，在收款時自覺遵守財經紀律和財務制度，對于違反財經紀律和財務制度的要敢于制止和揭發，起到有效的監督作用。

2、收款過程中做到快、準、不錯收、不漏收，對于各種鈔票必須驗明真偽。

3、工作時間不得攜帶私人款項上崗，每日收入現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向上級匯報。備用金，必須班班交接，天天核對，具有書面記錄，并在班前班后準備足夠零鈔。

4、不得將公款挪作私用。

5、接受信用卡結賬時，應認真依照銀行有關規定受理。

6、每班營業結束時，必須認真核對報表數與實收數是否一致，并做好交班工作，不得向無關人員泄露有關本部門營業收入情況資料及數據。

7、認真填寫交款清單，錢款與清單一致，投款必須填寫投款報告，投款需有人見證，并在“收點交款袋報告”上簽名。

8、愛護及正確使用各種機械設備（如電腦、打印機、計算器、驗鈔機等），并做好清潔保養工作。

9、做好開市前、收市后的收款崗內外衛生，保持桌面的整齊、干凈。

10、以員工手冊為準繩，自覺遵守酒店的一切規章制度。

11、積極參加培訓。

12、嚴格按照規定穿著工服，保持個人儀表儀容的整潔大方。

13、積極完成上級分配的其他工作。

前臺收銀漏洞掃描

1.修改房價

夜審前當班的服務員通過提前打印客人結帳的帳單,然后修改房價正常過夜審,賺取修改房價前與房價后的差額。

防范方法：a.關注每天前臺報表中的修改房價/換房報告，對一些修改房價頻率較高的操作員所經手

房間看是否手續齊全。

b.客人結帳的帳單必須要有客人簽字確認，并看打印帳單的時間與電腦系統中客人結帳時

間是否相差很大，要是時間相差很大應該查明原因。

2.扣減

前臺通過做扣減，賺取扣減金額。

防范方法：a.涉及金額變化的必須做扣減，扣減必須經過相關人員（店長等）簽字。

b.為便于財務審帳能更清楚的明白扣減緣由，建議做扣減先到財務審批后，再由店長簽字。

3.待結

前臺通過將待結客人的余額轉到住店客人的名下，存在情況：

a.客人逃帳,待結金額為正，前臺為了逃避責任，通過降低房價等，將金額轉到住店客人名下。

b.有些客人掛帳時間比較久，前臺服務員把掛帳的余額轉到住店客人名下。

防范方法：a.關注每天的轉帳報告，房間之間轉帳賓客姓名必須一樣，要是不一樣要仔細查明原因。

b.轉帳必須要有帳單。

4.發票

前臺服務員通過積攢發票（把不需要發票的客人也開發票），開“抽心發票”等途徑倒賣發票賺取稅款。防范方法：看退房時間與卡發票的順序。比方說客人是10點退的房，而訂在帳單后的記帳聯卻比11點退房客人的發票號碼還要靠后，而且這種現象還很頻繁，那么這里面就可能會有問題。

5.房態

客房與前臺相互作弊,把干凈房設置為臟房,然后將其出售；將實際已退的未到退房時間的房間，電腦里不做退房處理，再將其出售。

防范方法：財務應不定期抽查房態。

ktv財務：財務管理制度

（一）1、結合總經理室對經濟活動的安排，計劃期內客源、貨源、內務價格等變化情況，并作出詳細分析和充分估計，以審定、編制財務計劃。

2、依據總經理審定的酒店財務計劃，按各部門的不同經營范圍、計劃期的多方面因素和歷史資料，參考部門年初的上報計劃，分攤酒店計劃指標，下達給各業務部門實施。

3、財務計劃分為、季度計劃：

（1）每年第三季度進行酒店財務內審，每年第四季度各部門向財務部提交用款計劃，經綜臺平衡后，提出每二年的財務收支計劃，報酒店總經理室和財務部。

（2）財務部按標準的收支計劃，合理安排比例，下達定額指標給各部門。

（3）各業務部門根據上報酒店總經理審批后的季度計劃指標，結合本部門的具體情況，按月分攤季度任務指標作為本部門季內各月指標檢查尺度。

（4）對各業務部門的計劃檢查按季進行，全年清算。

4、財務計劃內容：

（1）財務部應編制：

流動資金計劃、營業計劃、費用計劃、外匯收支計劃和利潤計劃、償還債務計劃及基建計劃、利潤分配計劃等。

（2）各部門應編制：

①銷售部及前臺：客源計劃（包括外聯部分）、費用計劃、營業計劃和利潤計劃等。

②客房部：備品使用計劃（含耗用品）、費用計劃、設備維修更新及購置計劃等。

③餐飲部：營業計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及物品采購計劃、設備維修更新及購置計劃等。

④商場部：銷售計劃（分批發與零售）、商品進貨計劃（分進口商品和出口產品）、利潤計劃、費用計劃、外匯使用計劃、流動資金計劃、商場裝修計劃、設備維修及購置計劃、印刷品付印計劃和費用計劃等；

⑤西餐歌舞廳：營業計劃、利潤計劃、利潤計劃、費用計劃、食品原材料及商品采購計劃、耗用品購進計劃和設備養護計劃等；

⑥采購部：物料進貨計劃、工衣工鞋訂做計劃和加工訂貨計劃等；

⑦旅游部：客源計劃、營業計劃、利潤計劃和費用計劃等；

⑧管家部：費用計劃、用品使用計劃、花瓶盆載及用品、用具購置計劃、清潔機具養護及更新計劃、花店經營計劃等；

⑨布草部：費用計劃、布草添置計劃和備品耗用計劃等； ⑩事務部：職工餐廳收支計劃和費用計劃等；

11.工程部：燃料進貨和耗用計劃、水電耗用計劃、設備維修計劃、零配件及工具購置計劃和費用開支計劃等。

（3）總經理室、人事部、財務部、保安部和事務部要編制費用開支計劃。

（4）各部所需編報的計劃、送財務部匯總呈報。

資金籌集管理制度

1、籌集資金應該按國家法律、法規及旅游飲食服務行業財務制定規定，可一次或分期籌集。

2、資金的籌集可采用向銀行貸款、向其他單位臨時借款、向內部職工籌集等方式。當酒店的經營規模擴大時，經總經理室決定，投資者增加投資額也是一種方式。

3、籌集資金的審批權限及規定：

（1）根據需要可用原有的固定資產作抵押，向銀行或其他單位借款，借向銀行貸款時應通過酒店總經理室批準。

（2）借款余額不得超過酒店的實收資本，重大項目或借款余額已超過實收資本的20％以上的借款，應單獨作出可行性報告報經總經理批準。

4、對各方籌集的資金，應嚴格按借款合同規定的用途使用，不許挪作他用。

5、資金使用應嚴格按審批權限及規定程序辦理，大額開支一般要事先列入財務計劃，并應附有經濟效益預測資料。

經費支出管理制度

1、對于發給員工的工資、津貼、補貼、福利補助等，必須根據實有人數和實發金額，取得本人簽收的憑證列為經費支出，不得以編制定額、預算計劃數字列支；

2、購入酒店辦公用品和材料，直接列為經費支出，但單位較大、數量大宗的應通過庫存材料核算。

3、撥給的補助費、周轉金應按實際撥補數，以批準的預算和銀行支付憑證列為經費支出。

4、撥給所屬部門的經費，應按批準的報銷數列為經費開支。

5、撥給的各項補助款和無償慈善投資，應依據受補助和受支援單位開來的收據準列為經費支出；

6、員工福利費按照規定標準計算提存，直接列為經費支出，并同時將提存從經費存款戶轉入其他存款戶，以后開支時，在其他存款中支付。

7、購入的固定資產，經驗收后列為經費支出，同時記入固定資產和固定資金科目。

8、其他各項費用，均以實際報銷的數字列為經費支出。

低值易耗品財務管理制度

1、各部門每月制定低值易耗品采購計劃，經財務部核價后轉交采購部門根據該部的費用定額掌握采購，財務部根據該部門費用定額審核報銷。

2、由使用部門指定專人負責管理低值易耗品，建立卡和賬冊，卡片一式兩份，由采購部門專人保管一份，使用部門專人保管一份，財務部登記明細分類賬。領料單必須由部門負責人簽字才能生效。

3、對損壞和丟失的低值易耗品，應分清責任，屬工作差錯的要由責任人填寫報廢單，部門負責人簽字方能核銷。屬于個人過失的要賠償，屬有意破壞或丟失的要罰款處理。

4、年終對庫存的低植易耗品進行一次盤點，并寫出盈虧報告及原因，由有關部門負責人審核，憑此報銷或入賬。家具、用具財務管理制度

1、要按年分季編報家具、用具的購進計劃，由各使用部門根據營業所需或辦公需用編報計劃，報財務部審查并提出意見后報總經理批準。

2、家具、用具的購進成本，包括購進價格和所支付的運雜費。家具、用具購進后，作出賬務處理，在“營業費用－低值易耗品”科目入賬。

3、領用家具、用具必須列表登記，領用部門或個人應負保管責任，同時必須做好日常修理工作。

4、修理家具、用具所用的開支，以“營業費用－修理費”列支。

5、家具、用具因磨損而失去使用價值時，經批準可辦理報廢。報廢的家具出售時，其售出殘值作“營業收入”處理。

6、丟失、毀損家具、用具時、由當事人或部門寫明原因，向部門經理報告，轉報財務部審查后呈總經理審批。屬人為丟失、毀損，由當事人負責賠償或部門賠償。賠償的價款作“營業外收入”處理。

7、家具、用具發生溢余或短缺，應先按估價價值轉入“待處理收益”或“待處理損失”科目賬戶，查明原因，并分別不同情況審批后，轉入“壞賬損失”或“營業外收入”處理。

固定資金管理制度

1、的固定資金主要來源于流動獎金，占用固定資金直接影響流動資金的運用，因此必須嚴格控制固定資金的使用。

2、各部門必須節約使用國定資金，充分利用已置的固定資產，每月均需核算固定資金利用率，季度檢查、年終清算考核各部門使用固定資金的效果；

3、全面推行部門獨立核算，同時推行固定資產有償占用制度，即按各部門擁有的固定資產實績，攤繳占用費，攤繳費率按國家規定執行，促使各部門充分發揮固定資產的效能，壓縮固定資金的使用；

4、未經工程部及總經理室審批，不得私自購置設施設備。未經批準進行采購，財務部不予報銷費用。

流動資金管理制度

1、KTV的流動資金既要保證需要又要節約使用，在保證按批準計劃供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占用資金，取得較大的經濟效益。

2、要求各業務部門在編制流動資金計劃時，嚴格控制庫存物品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定。

3、除經批準為特殊儲備者外，超儲物資商品原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用流動資金。

4、嚴格遵守不得挪用流動進行基建工程的規定，嚴格遵守有關財務法規和制度。

5、使用的基本要求

（1）在符合國家政策和酒店總經理室、總經理要求的前提下，加速資金周轉，擴大經營，以減少流動資金的占用。

（2）加速委托銀行收款和應收款項的結算，減少對流動資金的占用；

（3）各業務部門應辦理流動資金存貨的報批手續，并在每月上報經濟業務報表的同時，上報流動資金使用效率的實績，即流動資金周次數和流動資金周轉一次所需的天數。

（4）對商品資金的占用，應本著勤儉節約的精神，盡量壓縮；

（5）盡量減少家具、用具的購置。

外匯管理制度

1、營業收入中的外匯，收款員必須詳細記錄在營業收入日報表中，連同收費單據一起繳出納入庫。夜班的外匯收入存入會計部特殊保險柜中，于第二天上午繳總出納入庫。

2、營業收入中的外匯轉賬憑證，從收到憑證的第二天即委托銀行轉賬。

3、必須在雙方協商下以簽訂合同或協議的形式加以肯定和約束才能進行外匯結算辦理。訂立業務合同時，除摸清信譽和償付能力外，還必須事先預存一次業務往來所需費用，在酒店銀行賬戶內作為每次（項）業務的結算資金。

4、負責外匯結算工作的人員必須及時把對外結算單證按合同或協議辦理結算，并在委托銀行結算后的第六天核對是否要收，凡在上述的時期內未接獲銀行收款通知單的，應即通知銷售部工餐飲部協協助辦理催收，同時向財務務部經理匯報。

5、必須將當天的外匯現金送存銀行，一切營業收入的外匯現金不得坐支。外匯的收支必須通過銀行辦理。

6、使用外匯必須編制使用外匯計劃，除商品、食品、原材料外，要使用外匯購置的一切物料、包裝、備用品、設備、工具、零配件、燃料、能源等必須經財務部審查，報總經理審批后方可購

置。

7、用外匯購進的商品、原材料、備用品、工具等，在出售、調撥調劑時，必須收回外匯。用外匯購進的上述物品不得以本幣出售或調撥，特殊情況需收取本幣的，須經總經理批準。

8、嚴格執行外幣兌換制度，客人交外匯付賬單者，一律按當天的匯率折算本幣，嚴禁擅自變更匯率的比值，也不得取整舍零作匯率折算外匯。

9、客人付外幣者，一律按當天兌換現鈔的匯率減貼息折算本幣。、使用信用卡簽付賬單者，一律按賬單實際金額填列“認購單”，并讓客人簽付，不另收手續費。

11、以記賬 或轉賬方式結付業務款項者，本幣與外幣的折算率按結賬當天的銀行匯總牌價的買賣中間價為結賬的折算率。

12、不準外單位或人個借用酒店及所屬部門在銀行開立的外匯賬戶來進行結算。

外幣結算管理制度

1、在收到外幣時，應折合成記賬本位幣全額入賬，公司全年外匯的記賬匯率是每年年初下發的通知中指明的匯率。

2、凡因經營需要調入和調出外匯及確定調劑匯率，均需經酒店總經理審定，發生的匯兌損益計入當期財務費用。

3、購置固定資產、無形資產發生的匯兌損益在購置期間計入資產的價值；提供各項服務、銷售商品與經營業務發生的匯兌損益計入或沖減財務費用；清算期間發生的匯兌損益計入清算損益。

4、收到投資者用外幣付出的投資，按投資當日的外匯牌價折合成記賬本位幣。

5、經評估后有關資產賬戶與實收資本賬戶因采用折合匯率不同而產生的折合記賬本位幣差額，作為資本公積。

6、應嚴格遵守國家外匯管理部門的有關規定，并按時報送外匯收支情況申報表。

前臺稽查操作制度

1、酒店各營業點的報表與收入要一致，報表左右要平衡，賬單齊全并蓋上會計處收款章，賬單要付款方式，如果客人要底單，底單要蓋上結算章。

2、收取外匯要按當天牌價折算，收旅行支票要扣除貼息。

3、房租折扣要由部門經理簽字認可，免費住房必須由總經理或副總經理批準并簽名。

4、做報表要按訂單所指房間兩種類、天數，包括加床和餐費，報賬單位的報表一定要資料齊全（訂單、底單）。

5、數額減少要經主管簽名，而客人拒付則要有大堂副經理簽名認可。

6、輸單必須單據齊全，缺少單據要說明具體原因。

7、退款要按財務部的有關規定進行操作，一定要有主管簽名和客人簽名。

8、團體的房租一定要當天輸入電腦，如發現有團體未輸房租，要立刻通知收款處采取補救措施。