第一篇：風險投資計劃書

風險投資計劃書

一、市場潛力以及成長

目前，在國內市場，由于需求趨旺，襪類產品的生產及銷售一直呈增長之勢，根據有關媒體報道，目前襪類產品年產量已達110億雙，銷售收入在210-220 億元之間。中國襪業在經歷激烈的市場競爭之后，已形成了非常明顯的集群效應：生產主要集中在浙江省、廣東省，其產量已占到全國的90%，近5年來年均增速達到了26%。而絲襪作為襪業的主要產品之一，2009年產量已經達到23.5億雙的規模，銷售額約為50億元。

國內的絲襪市場還遠未飽和，尤其是高端絲襪產品的市場一直是國內絲襪生產企業的軟肋，而這部分市場恰恰是能產生極大利潤的。每次在大型百貨商場中，看到高端絲襪產品被日本、意大利等國外品牌所占據，總會讓我感到很糾結，也進一步增強了他要做高端產品的決心。

國外絲襪市場，也同樣都在看著中國，世界上近70%的絲襪都來自中國制造。前景已經不需要去推測了。

二、市場運作分析

1、營銷策劃（略）

先抓內部管理，加強技術攻關，提升產品品質與檔次，逐步開始進入品牌路線。

2、渠道

（略）

3、主要競爭對手分析

競爭對手分為三種：

一種是低成本、低質量的外貿型工廠，（代表1）

一種是高質量的綜合型企業，（代表2）

一種就是擁有良好的客戶網絡資源的營銷型貿易公司。（代表3）

無論以上哪一種類型，都有著他們賴以生存的條件和機會。但是我們將會綜合上述企業的優勢與劣勢，進行自我調整、改進及優化。

廣告形式：

（代表1）無任何形式的宣傳跟推廣，完全依靠低成本的價格成為低消費人群，沒有選擇的選擇。

（代表2）以專業的技術和管理，制造出高品質的產品，完全憑借產品質量贏得消費者的良好口碑，逐漸形成品質品牌化。

（代表3）名目繁多的花式宣傳，加上名牌效應和其它推動手段，賺盡客戶眼球，達到拉動銷售的目的。

技術特點：

（代表1）技術層次停留在一般水平，（代表2）不管從硬件、技術層面還是管理層面來說，都算得上一流，（代表3）更多精力投入在市場與銷售上，很少這種模式的公司，會有興趣在加大生產投資

力度，所以基本上這類公司一般不會有太多的生產設備。

產品優勢：

（代表1）、價格優勢

（代表2）、產品優勢+品牌

（代表3）、品牌+渠道優勢+包裝+營銷模式

產品缺點：

（代表1）、技術不成熟，設備不穩定，所有產品只能說沒有任何特點；

（代表2）、企業發展本身就是產品開發，其產品單一，自身不整合運營，因此，產生的影響力和市場價值有限；

（代表3）、由于更多精力注入與市場與銷售，忽略了產品生產過程和品質的監管，往往容易出現產品質量不過關和貨源不足現象。

三、未來的發展

未來將發展成為集生產、研發、銷售、服務一條龍專業型企業。

在完成企業內部改革、升級、系統化管理模式成熟以后，將大力著手于品牌終端建設及推廣工作，將打造全新的生產銷售全能型企業。

四、團隊以及管理組織

組織架構：

總經理

市場副總技術副總

外貿部內銷部設計部生產部財務部行政部

外貿部：負責國外市場的渠道建設和產品推廣等。

內貿部：負責國內市場的渠道建設和產品推廣等。

設計部：負責產品的設計、包裝、推廣及輔料宣傳等。

生產部：負責新產品和產品的研發、管理、控制等。

財務部：負責公司的財務管理以及資金管理

行政部：負責文檔工作以及客戶服務工作。

五、融資分析

1、資金使用計劃

公司計劃融資3000萬元左右。

*硬件設施：100臺L4舊機器*6萬=600萬

*100臺新機（其中平板和提花各占50%）*14萬=1400萬

*拼縫機100臺*3萬=300萬

*定型機2-3臺*50萬=150萬

*增加員工超過150人，一年員工工資開支在400萬元。

*辦公及其它費用：200萬元。

@資金使用進度分析：

首期，舊機100臺，拼縫機50臺，定型機2臺，增加員工80人左右，投資約1200萬。二期，新機100臺，拼縫機50臺，定型機1臺，增加員工70人左右，投資約1800萬。

2、財務分析（預算及投資報酬）

收入預計：

一臺提花新機：一個月毛收入可達1.5萬元，一年毛收入可以達到16.5萬元左右。16.5萬*50臺=825萬

一臺平板新機：一個月毛收入可達1萬元，一年毛收入可以達到11萬元左右。11萬*50臺=550萬

一臺舊機:一個月毛收入可達0.69萬元，一年毛收入可以達到7.59萬元左右。

7.59萬*100臺=759萬

一臺平縫機：一個月毛收入可達到0.15萬元，一年毛收入可以達到1.65萬元左右。

1.65萬*100臺=165萬

一臺定型機：一個月毛收入可達到5萬元，一年毛收入可以達到55萬元。

55萬*3=165萬

總收入： 2464萬元.3、風險準備與控制

1、技術風險

技術風險有兩個方面的因素：

● 管理技術的風險：企業迅速擴張會給企業的發展帶來不利因素，沒有配套的管理將會出現失控局面；

● 設備維護技術風險：全新的設備在技術上已經領先企業很多，單依靠企業目前的技術力量是遠遠不夠的，也可能造成技術層斷鏈的危害。

回避措施：

建立強大的管理團隊，加大技術研發投入，嚴格產品質量控制環節。

2、市場競爭風險

未來2-3年企業之間的競爭仍停留在產品品質和管理層面上，如果管理不到位，產品品質不穩定，那么就會造成客戶不信任，消費者不認可的不良局面。

3、管理風險

◇ 公司內部的管理：隨著公司的人員的增加，管理難度逐漸加大。各個部門之間的協調也需要加強管理。

◇ 代理的管理：客戶就像蒼蠅，只要你的產品好，質量過硬，他們就會群而涌至。

◇ 公司的管理制度在鼓勵創新的前提下逐漸規范化，新的項目可以臨時組成項目小組，各個部門積極配合并制定相應的獎懲標準。

◇ 針對代理：全面協助代理發展。如果發展良好的話可以更多成功復制。發展不順利的加強支持力度。如果有什么情況的話可以直接由公司接手操作。

4、財務風險

公司針對財務風險這個采取是可以控制性的風險管理。針對貿易部門的發展，可以和代理共同運做共同承擔風險，針對生產部門，控制好生產流程，加強科學管理，杜絕浪費等。

第二篇：風險投資項目計劃書

風險投資項目計劃書

如今群眾生活水平日益提高，大家手里有了越來越多的閑置資金。對于這些閑置資金的處理方式，大部分人選擇存入銀行。雖然存入銀行能帶來一些收益，但這些收益是非常少的，并且在通脹壓力高漲的今天，存入銀行甚至還不能夠使資產保值。而社會中又存在這樣一批人，他們有著好的項目和創業團隊，但苦于手中無足夠基金進行創業，貸款沒有抵押資產而且風險又大，其理想抱負無法得到施展。我們的風險投資機構的出現就是為了滿足這兩類人的需要，使社會上的閑置基金得到有效地利用，讓群眾手中閑置資金得到保值或創造收益（當然也存在虧損風險），讓有好項目的創業團隊擺脫資金問題的困擾。

一、項目目標確定

本風險投資機構投資對象針對于缺乏運營資金、擁有好的項目的創業團隊。投資目標為：資金投入后的5——10年內，凈收益率達到15%—25%（具體視項目的時間和風險而定）。

二、項目小組

1、籌資組

小組負責人：

小組成員：

2、項目評估組

小組負責人：

小組成員：

3、談判組

小組負責人：

小組成員：

4、監管組

小組負責人：

小組成員：

5、調查組

小組負責人：

小組成員：

三、籌資階段

由籌資組人員聯系各基金會負責人進行籌資，并與相應基金會簽訂合同。籌資時間為三個月。

四、項目篩選和評估階段

由項目評估組成員對前來尋找風險投資的創業團隊提交的項目計劃書進行審核和篩選，以確定是否對項目進行投資和投資多少資金。

評估標準：

1、該公司的產品或提供的服務是否具有良好的市場和發

展前景，目前市場上生產這類產品的企業數量和競爭力如

何；

2、該公司提交的項目計劃書上的內容是否切實可行；

3、是否有一個有執行能力的團隊。要考察這個團隊的領

導人和所有成員，看看他們過去都做過什么，團隊的合作

歷史有多長；

4、看看項目的盈利模式和盈利空間怎樣。通常，好的盈

利模式是非常簡單易懂的；

5、看項目是否有某個專有技術，該技術是否獨一無二；

6、對項目的風險進行估算，是否在可接受的范圍內。

有關市場調查與創業團隊信息調查的工作由調查組完成。最后，篩選出可行性項目，由談判組相關人員與創業團隊談判，并制定和簽訂好一系列的合同協議。

此階段完成時間為一個月。

五、監管階段

初始資金投入后，待企業注冊成立完成，有監管組指派投資專家將參與所投資企業的董事會，跟蹤項目的實施，商業計劃的執行情況，經營管理情況等，同時幫助企業制定有關的商業策略、進一步融資計劃和提供一切必要的支持。風險投資公司也會全力以赴地幫助企業，使其風險投資獲得成功，資本最大限度地增值。這種跟蹤和幫助直至風險資金退出投資的企業。

六、市場調查

企業運營階段時，調查組定期對市場搜集信息，包括對企業生產產品的市場占有率、產品質量、消費者滿意情況等進行調查。以掌握產品市場情況。

七、二次融資

一般來說，企業靠初始投資資金走不遠，不能應付迷途和挫折，很可能要二次融資。根據監管組對企業內部經營管理狀況所掌握的信息和調查組對企業外部產品市場銷售情況所搜集的消息，綜合評定是否進行二次融資。

八、資金退出

風險資金到一定的時間必須退出，通常為5年-7年，甚至達10年。通過退出來實現資本增值的價值。退出的途徑主要有：被兼并收購，清算或者公開上市。其中，公開上市是最好的渠道，通過IPO，可以獲得相當好的回報。被兼并收購其次，最不好的情況是清算。

九、結算

計算從初始資金投入開始到最后資金退出這段時間內的收益率，編寫成報告存檔。

附：風險投資項目單代號圖

A：尋找投資項目（0.5年）

B：項目篩選和評估（0.5年）

C：談判

D：信息搜集和調查

E：投入初始基金，企業注冊

F：指派專家參與董事會，跟蹤項目實施

G：定期對該企業生產產品進行市場調查

H:是否二次融資決策

I:幫助企業上市

J風險資金退出

K:結算

第三篇：風險投資的計劃書

風險投資的計劃書

很多人喜歡與風險資本公司的投資部部電話聯絡，以便說明其公司的財務狀況優勢與資金需 求。在接到你的計劃書之前，這些風險投資者也愿意接待這些來訪者。然而，沒有計劃書或哪怕是計劃書摘要，風險投資者是很難了解你公司詳情的，假如你們彼此會晤，對方未準備擬提出問題，雙方只是圍坐在一起，看著某些人對攤在面前的計劃書評頭論足，鑒于風險投 資者事前未閱讀計劃書，也不可能提出什么實質性的問題，也難于全面了解你公司的實際情 況，因而，這種會晤是不會取得什么成果。再說，風險投資者若能預先閱讀計劃書，則通常 對你公司會有一個總體印象，并可初步確定是否值得投資的意向，如果有了投資意向，雙方 會晤，對方會詳細了解你公司的情況。

某些企業家認，如果自己是與風險投資者會晤的唯一的人，則他們一定可以售出自己的新點 子。對此，我不想妄加評論，但是我經常看到這種情況，即風險投資者讀過計劃書之后，確實通知對方自己沒有投資意向，同時也從未見到風險投資者未讀計劃書，只聽企業家的慷慨陳詞，即決定予以投資。

總之，與風險投資者會晤不能取低準備良好的計劃書。讀過強有力的計劃書之后，風險投資者已了解擬投資對象的基本情況，也知道還有多少未回答的問題，對大多數風險投資者來說，讀過計劃書通常是下一階段決策之轉折點，是決策投資的時刻，是進一步分析研究，還是 需要與企業家共同做些工作，他們會有一種選擇。

如果企業被邀請到風險投資者的辦公室討論計劃書，通常表示對方在尋求具體的投資途徑； 如果企業家被風險投資者個人邀見，則其獲取投資已有50%的把握，因為這表現出對方重視此項業務。總而言之，每個企業家都應該深刻理解計劃書的重要。

計劃書如同公司規模擴增的縮影，其內容是比較簡略的，一個完整的公司計劃可達數百頁，而一個完整的計劃書則不可知此冗長。一個公司計劃可分為若干節，包括市場計劃節、財務 計劃節、生產計劃節和人事計劃節等，它要綜合分析公司各種有利和不利、優勢與劣勢因素，以及短期與長遠的目標，少說也有數百頁。

申請風險投資的計劃書與其它計劃書大同小異，它們都是向某些人針對某種事情說明自己的 想法和打算。關于風險資本計劃書都是向風險投資者提出你們雙方共同賺錢的建議。這種計劃書相當于編寫公司的計劃，它主要強調說明公司之所以能成功的依據。在多數情況下，這 種計劃書又仿佛是一種產品推銷說明，其基本目的在于把公司出售給風險投資者。因此，當你書寫這類計劃書時，是念

念不忘，它是一種推銷文件，它是推銷你公司本身的重要文獻。

一、你是否需要中介人或顧問

許多“顧問”和“投資掮客”代人編寫計劃書；而這些人偏寫計劃書具有其職業名稱的特點，即“掮客”，言外之意乃背著包袱走來走去之人。他們編寫計劃書時，也是用事前準備好 的“套話”，適當拼湊而成，這種計劃書必然缺少感召力，加之編寫者只能粗略反映企業家 的本意，因而，這種計劃書通常很難受到風險投資者的重視。其實，其投資掮客無法寫出有 影響力的計劃書的原因也很簡單，他還不如你了解自己的公司，沒有你的幫助他根本無法寫 出計劃書，通常應用本書的二至四章，你完全可以寫出自己的計劃書，它可以反映你公司之 精化。同時，應該注意，這種計劃書乃是提交風險資本公司的計劃書，并非提交銀行，它與 提交銀行的計劃書本質不同，且后一種計劃書的寫法很多書籍已詳細介紹。依據本書介紹的 方法，你完全可以處理好與風險資本公司之間的相關業務，但為穩當起見，你最好廣泛征求 銀行家、你的財務主管和朋友們的意見，他們或許會從更廣泛的領域分析問題。如果你確實 需要投資中介人或顧問，請詳細閱讀本篇后面部分。

二、計劃書質量之關鍵所在你的計劃書最重要的質量是簡明扼要，一個計劃書(包括有關財務報表)若超過30頁，一般說 即顯得大長，如果超過50頁，對方則幾乎無法接受了。計劃書的本意在于向對方介紹主要思 想，當然，第十章介紹的補充信息事前也應做好準備。

下頁的計劃書模式是針對傳統發展中的公司。一般來說，計劃書可組成任何形式，但必須包 括以下基本內容，當然，如果你公司不存在對應情況，相應的部分可以刪去，同時，對實際 意義的內容亦不必包括。例如，一個服務性公司可以刪去關于產品的項目。為突出重點，文 章的順序可以適當調整，有些內容也可合并。

同時，這里還要介紹為完成計劃書所涉及的全部工作。讀過這些內容，你或許會問?quot;為什 么 為風險投資去做如此之多的工作?"事實上，即使你不做這些工作，風險投資者在其決策 投資之前，也必須完成這些任務，由于你為他所做的這些準備，可以加快你取得投資的過程。同時，你也應該看到，尋求風險投資的競爭是很激烈的，風險投資者面前的計劃書堆積如 山，如果你能設身處地為對方著想，將便于你尋求投資。

如果你公司的計劃書缺乏競爭力，風險投資者是不會投資的。他們以為，如果一個企業家沒 有能力準備一份高水準的計劃書，他也不會成為一個有競爭力的企業家。或許有少數風險投資家沒有如此強烈的偏見，但是，任何一個風險投資者都認為，能寫出一份好的計劃書，是 一個人才思敏捷的標志，這種人亦應受到支持。

從法律上說，你也希望能準備一份完整的計劃書。因為，如果投資失敗，風險投資者可以根 據你有意或無意提交的信息核算你個人的人格。每個人都知道，風險投資者是很老練的，他 們有能力閱讀、分析你的計劃書，并對其進行職業性的嚴格審查，他們是經過正規訓練的高 級投資工作人員。因此，你必須記住證券法中關于私人文書的條款。在你的計劃書中不能含 有欺騙或使人誤解的信息，確切地說，你應該公布你公司的全部秘密，揭露的秘密必須以書面形式送給證券購買者。如果投資項目失敗，且你向對方隱瞞了有關公司的機密信息，或機 密信息失實，則對方有權要求你退還投資，甚至對你個人提出法律訴訟。因此，在你準備計劃書時，起初信息很多，而后則逐步精簡，但在精簡過程中，千萬不能刪減那些對方可能據 理力爭要求賠償損失的信息。

一般而言，你的計劃書應包括韻賂髦饕

1.摘要

2.公事及其未來

3.管理

4.財務說明

5.危險因素

6.投資回報與退身之路

7.經營分析與預測

8.財務報告

9.預測

10.圖表信息

第四篇：風險投資商業計劃書

首先要寫好一份商業計劃書。至于風險投資公司，你上網查一下就可以查到很多。

1.商業計劃書的編寫：

第一部分： 概述

概述部分要明確說明公司的現狀與歷史沿革、業務和發展目標，產品與服務是什么，公司的產品和服務有那些競爭優勢，企業管理團隊的素質和發展變化情況。

第二部分： 產品和服務

精確描述公司要推出的產品或服務，重點描述產品或服務的用途和好處，有關產品的專利、著作權、政府批文等

第三部分： 市場

詳細說明現在和將來的市場狀況，提供充分的市場調查的數據和相關假設，描述市場的變化趨勢和增長潛力，說明每個細分目標市場及其客戶。

第四部分： 競爭

分析現有和將來的競爭者，他們的強項和弱處，以及本公司的優勢和戰勝競爭對手的方法。如果是進入一個已有競爭的市場，要分析競爭對手會對本公司的進入做出什么反應，如果是進入一個新市場，要預測其他對手將如何跟隨進入這個市場。

第五部分：營銷

對每個細分目標市場作出特定的營銷計劃，如何接觸客戶、爭取客戶使用公司的產品并保持市場占有率。

第六部分：管理團隊

詳細描述管理團隊組成人員的背景材料，包括其經驗、能力和專長。尤其對總經理、技術主管、營銷主管、財務主管的人選情況進行說明。

第七部分： 投資說明

對投資形式明確且具體地闡述意見。如所需資金的額度及用途，以后融資的設想，風險投資參與投資后的股權分配情況及參與公司管理的方式的計劃。

第八部分：財務預測

現有的公司財務報表、投資后五年的財務預測報表（頭兩年的營業收入和費用現金流量表用月報的方式作出預測），投資需求及如何使用這些資金，每年的預算。做財務預測要有一定的預測基礎，避免完全的想象。

第九部分：風險因素

對于公司以后發展中可能面臨的風險因素進行正面描述，并提出應對辦法。如：管理團隊經驗不足、市場發展的不確定性、技術開發不成功的可能、實驗室階段轉化批量化生產的不確定性、關鍵人離去對企業的影響等。

第十部分：資本退出

說明希望風險投資的變現方式，如股票上市、股權轉讓給行業內大公司（若確有這種設想請列出有可能的公司名稱），股權回購（按預先商定的方式買回我方在貴公司的權益）。

第十一部分：附件

提供關于貴公司的綜合介紹的有關文獻，關于所處行業的相關資料、統計數據以及其他能夠幫助我們了解貴公司的材料。

2.風險投資公司主要看你的項目，然后看你的計劃書，從你的計劃書中能夠看出你的管理能力，所以在商業計劃書的編寫上你要下點功夫。

第五篇：風險投資計劃書

風險投資計劃書

第一部分：項目概要

一、項目簡單描述(目的、意義、內容、運作方式)

D5媒體是以網吧電腦桌面、個人電腦桌面、手機為載體，以分眾、互動、娛樂為核心的新媒體，風險投資計劃書。D5媒體的目的是非常有針對性的滿足用戶的需求，直接在電腦桌面上實現所需要的功能以及互動、娛樂的要求，從而改變用戶的習慣，讓D5媒體借助電腦和手機融進用戶的生活圈子。統計精準，客戶明晰，高度互動，品牌宣傳推廣銷售一體化的解決方案也給廣告業主帶來新的革命。培養用戶的習慣，改變用戶的心智模式也是其它媒體與D5媒體無法對比的一個優勢。

D5媒體前期將以網吧業務為主。目前全國共有網吧數量將近20萬家，電腦終端數量1000w以上，日均流量3000w左右。同時，網吧上網用戶人群年齡層次集中在18-25歲以上大學生群體。高素質，高消費能力和高可挖掘潛力是他們共有的特征，這一群體是也是目前快速消費品行業，娛樂行業，網游產業等最有針對性的消費群體。因此，D5媒體網吧業務將圍繞這個群體打造一個全新的分眾媒體平臺。

二.市場目標概述

D5媒體計劃在一年內占領網吧電腦桌面媒體市場的30%以上。在全國同行業中占領領先的地位。網吧電腦桌面媒體的技術和內容都占有明顯的優勢。個人電腦用戶已經開發完畢，并且開始推向市場。手機用戶在開始進行技術開發。三年內網吧電腦用戶占領全國50%的市場，個人電腦用戶占領全國40%的市場，手機用戶占領全國40%的市場。D5媒體的技術以及內容都基本完善，而成為分眾、互動、娛樂為核心的新媒體，改變了用戶的習慣，讓D5媒體成為用戶生活圈子不可缺少的部分。

三.利潤來源簡析

D5媒體作為一個平臺，具備的一個優勢就是贏利模式明確，贏利方式多從而分散了風險。

廣告收入：D5媒體網吧用戶這塊廣告形式多，根據廣告的需求可以提供不同的解決方案，滿足不同的需求。廣告收入一個電腦一個月可以帶來收入在10元到40元之間，根據各個區域的廣告價值以及開發經營情況。

網吧電子商務：網吧電子商務實現了網吧內和網吧之間的交易，每個電腦每個月能夠給D5媒體帶來的收入在3元到20元之間。

Sp：和Sp公司合作，每個電腦每個月帶來的利潤在2元之間。

因涉及到要和代理以及廣告公司進行分成，所以每個電腦每個月3元到10元的收入（根據經營情況確定）。

100萬臺網吧電腦的收入就在300萬到1000萬之間每個月。

上述屬于網吧用戶的利潤來源。

個人電腦用戶的收入來源：

廣告收入，通過把針對目標客戶的廣告巧妙地融入各個版本中，從而帶來廣告收入。一個電腦一個月的廣告收入在2元左右。

會員收入：針對娛樂版本，教育版本等各種不同的版本，由D5媒體和會員提供內容并讓網民根據需求不同的收費項目（交友服務，教育咨詢，娛樂等），工作計劃范文《風險投資計劃書》。

手機用戶收入：通過短信、鈴聲下栽、圖片下栽、手機游戲以及手機廣告等獲取收入。因手機用戶是網吧用戶和個人用戶的延伸。網絡和無線實現結合，所以內容的原創性和信息的海量性導致手機用戶的使用非常頻繁。另外手機結合網絡導致廣告的影響力大大增加，接觸面變寬。廣告收入也增多。

四.融資方案（資金籌措及投資方式）

D5媒體計劃第一輪融資300萬美元，占公司30%的股份。

第二輪融資方案根據情況確定，在一年后開始進行。

三年后準備上市，融資方案待確定。

五.財務分析（預算及投資報酬）

·收入預計：

網吧電腦用戶：半年后月毛收入可以達到200萬元以上。一年后月毛收入可以達到800萬元左右。第一年總收入在5000萬元左右。在三年后月毛收入在2000萬元左右。

個人電腦用戶：第一年無收入或者收入很少，第二年底月收入在2000萬元左右，第三年年底月收入在5000萬元左右。

手機用戶：第一年收入很少，第二年年底月收入在1000萬元左右，第三年年底月收入在3000萬元左右。

總收入：第一年：4000萬元，第二年：2億元第三年：6億元。

預算：

第一年，服務器費用300萬元，宣傳費用：200萬元，員工工資400萬元，場地費用以及辦公費用100萬元，渠道建設費用400萬元。

第二年：服務器費用3000萬元。宣傳費用2000萬元，員工工資1500萬元。場地以及辦公費用200萬元。

第三年：服務器費用：6000萬元。宣傳費用5000萬元。員工工資3000萬元。場地以及辦公費用1000萬元。

投資報酬回報率：

第一年：稅前純收入在2600萬元。

第二年：稅前純收入在1.4億元。

第三年：稅前純收入在4.5億元。

按IT行業的12倍的市值計算，公司的市值在50億左右。

第二部分：市場和技術

一、背景分析

1、提出原因和環境背景：

D5媒體提出的原因是抓住媒體未來的趨勢。目前媒體資源的開發進一步加大，信息不

是缺少，而是不容易找到合適自己的信息，從而誕生了GOOGLE公司的神話，分眾傳媒也是抓住了一個核心的概念，就是分眾。把需要傳播的信息精確地傳播到所需要傳播的人。信息的爆炸導致了分眾成為媒體的發展趨勢。Web2.0一夜之間迅速火了起來，myspace一下就沖到了全世界的全面，QQ也成為時尚的代名詞，超級女聲也是一下就火了起來。用戶已經需要主動地去接受信息，創造信息，和信息產生互動。互動逐漸成為用戶生活中的一部分，而娛樂化是一個趨勢，現在人們的生活壓力越來越大，娛樂的市場也就越大，娛樂本身的產業鏈條也越來越大，越拉越強。分眾傳媒抓住了分眾這個關鍵趨勢，但是互動性和娛樂性還遠遠不夠，對用戶的體驗考慮不到位。畢竟一個媒體的生存的首先應當考慮的是用戶的良好體驗，從而成為用戶的一個習慣。這樣才能長久發展下去。所以D5媒體把分眾、互動、娛樂定位為D5媒體的核心，根據核心價值觀經營D5媒體。

網吧電腦桌面的廣告價值發現的比較早，2001年就有人開始思考這個問題，并做了相關的理論闡述，到2003年西安，上海，河南等幾家公司已經開始開發出相關的軟件經營這個市場。但是因為廣告客戶對這個市場的認識還不夠，軟件本身的技術不成熟以及市場操作方式出現問題，一直沒有做大。因為基本上所有的軟件市場上都忽略了一個很重要的問題，就是用戶的體驗和網吧的利益是首要的，而不是單純的一個廣告平臺。而技術上因對游戲有影響并

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