第一篇：崗位權責.

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物料領班和部門的職責

? 負責安排客戶來料清點，數量，型號核對，外觀檢查。? 負責生產物料問題溝通，及時解決產線與客戶間問題協調 ? 負責及時與客戶溝通，反饋解決生產外部因素，出現問題及時向領導和公司匯報。

? 負責來料1小時內登記(客戶名稱與日期)，及時存盤。填寫清楚完整。

? 鋼網準備情況登記（有PCB,4H內，數量孫艷確認）

? 生產相關資料的保存。做好倉庫物料的盤點和所有物料的記錄工作。隨時準確找到物料。（10分鐘）

? 跟蹤單填寫清楚和全面，數量，聯系人，電話，注意事項，物料情況。

? BOM整潔，來料數量和型號規格確認清楚，夠不夠用（阻容多20個以上0402,30個），客戶名稱和用量填寫清楚。物料沒有多或有問題，要提前溝通好，處理好才能出庫。和客戶溝通，補齊。? 負責倉庫安全，不能流失物品和客戶物料。? 注意與客戶的溝通，文明禮貌。代表公司形象。

? 積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

? 出庫的物料要擺放整齊，有序，標記清楚，非常方便查找。? 物料當天清點完，復雜和數量多的盡量控制在2天。特殊的另外控制。ALC 上海安理創科技有限公司

ALCZE002 ? 烘箱要1小時監控一次，做好物料和PCB的烘烤時間登記。? 做好溫度和濕度的記錄和控制工作。? 做好5S工作，防止發生火災預警工作。

? 濕敏元件2月內生產放在防潮柜。更長時間抽真空包裝。? 公司安全及保密工作

? 1）加強公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內部，散布謠言等。

? 2）對安全生產要有預防手段，生產時要確保安全生產。

? 以上條款，要認真執行，公司進行考核，根據考核結果，公 司進行獎勵，處罰或勸退或開除處理。

被承諾單位：上海安理創科技有限公司 承諾人：

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產線領班職責

? 每日提前10分鐘入公司，準備生產工具.耗材。

? 今日工作項目，產能目標，安排人員，分配崗位，生產注意事項。? 10點前和16點前對產線各報表進行填寫。并確認各種點檢表是否到位。

? 控制各時段產能，對產能異常進行追蹤確認。出現問題及時向領導和公司匯報。

? 追蹤各時段品質狀況，對貼片，FEEDER核對，換料登記，中途更換物料和程序要及時核對，才開始貼片。不良進行追蹤其不良原因，并及時改善，并通知品檢，工程，倉庫等相關部門。? 解決生產線“瓶頸”，保持流水線暢通。? 隨時檢查人員穿戴是否整齊，管控人員紀律。

? 安排人員對物料發至產線貴重物料清點，防止產線物料遺失，托盤，桿式，貴重全部清點。保持工作場合干凈，料件擺放整齊，8S到位。靜電每天測試要合格。

? 對首件進行確認，對生產特殊問題提醒到人。全部核對，特殊主管確認是否全對，核對方法要一致。從大到小，兩

（一）個核對，盡量過爐對。保證BGA，連接器特殊器件100% ? 首件過爐過2塊，數量10以內全貼。是否過爐是否品檢對首檢，要主管靈活確認。

? 關注線上人員工作積極性，如有問題及時調整。

? 及時完成生產安排及相關生產報表。報表填寫和生產同步進行。ALC 上海安理創科技有限公司

ALCZE002 ? 下班前確認第二天生產的產品，根據工藝要求提前做好準備工作。? 上班時宣導本組工作總結，當日出現的問題點及改善措施，宣導明日工作安排，及注意事項。

? 下班后確認機器設備各種電源是否關閉，車間照明電源及門窗是否關閉。

? 對人員調動到新的工作崗位，在上崗前負責做培訓。

? 積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任。

? 20PCS以下合格率大問題控制在90%以上，虛焊，錫連0.2%（按元件個數計算，物料和PCB問題除外），20—99PCS 大問題合格率控制在98%;100PCS大問題合格率控制在99%以上（除虛焊外）。客戶投訴率2%以內。報廢率0%。

? 出現整批錯誤，需要維修的要填寫維修單，給主管確認方可維修。? 不斷提高提前備料和結尾的效率。? 公司安全及保密工作

? 1）加強公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經公司同意告訴他人，不能把不良影響的事情傳入公司內部，散布謠言等。? 2）對安全生產要有預防手段，生產時要確保安全生產。? 以上25條款，要認真執行，公司進行考核，根據考核結果，公司進行獎勵，處罰或勸退或開除處理。

被承諾單位：上海安理創科技有限公司

承諾人： ALC 上海安理創科技有限公司

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品檢領班和部門職責

? 負責公司SMT和DIP,產后的品檢以及出貨抽檢的工作

? 保證產品出貨合格率99%以上（抽檢）。10塊以內全檢，50塊以內40%，100-500塊10-30%。打樣的有2PCS抽檢不良就重檢，批量的抽檢合格率低于99%就重檢。要每次抽簽前看跟蹤單和BOM,工藝要求（郵件，樣板），ERP,圖片。客戶投訴率1%以下(按產品種類計算)。

? 對生產線裝料核對工作，確保核對100%正確。? 保證SMT和DIP首檢確認100%正確。

? 對爐后產品及時檢查，確保出現問題及時反映。以免造成大錯。? 做好品檢記錄和出現問題第一時間反饋給生產部門和領導。? 在合格范圍內的問題，做好維修交接工作和再品檢工作，維修過的PCB單獨存放。自己全部清洗。不能遺漏和搞混。? 做好5S和靜電檢查檢測工作。

? 要對品檢標準,IPC610E非常熟悉。對客戶要求的品質標準要及時掌握。

? 根據工作需要，積極配合公司做好人員調配工作。? 做好新員工的上崗培訓工作。

? 要提前10分鐘到公司，提前開早會，總結昨天工作和安排好當天的工作。

? 合理安排品檢，提高效率，解決品檢瓶頸問題。

? 積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承ALC 上海安理創科技有限公司

ALCZE002 擔社會責任。

? 公司安全及保密工作

? 加強公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內部，散布謠言等。

? 對安全生產要有預防手段，生產時要確保安全生產。

? 以上條例，要認真執行，公司進行考核，根據考核結果，公司進行獎勵，處罰或勸退或開除處理。

被承諾單位：上海安理創科技有限公司

承諾人：

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巡檢職責

1.負責公司8S(安全，耗材浪費)的巡檢工作，發現問題及時提出改正，不改正者記錄同時通知領導，被其它領導發現了，罰款10元。2.每天靜電測試的檢查。不能漏測，同上。3.產線紀律的檢查。不聽勸告者記錄。4.配合品檢做生產線換物料核對工作。

5.對爐后每種產品最少1小時巡檢1次，確保出現問題及時反映。以免造成大錯。

6.做好巡檢記錄和出現問題第一時間反饋給生產部門,FA人員和領導,一定要追蹤結果。7.對生產線的每道工序的核對工作，確認其有沒有按照工藝和規定，作業指導書做。每天及時做改善記錄，同樣的事情重犯者直接通知其部門領導做罰款50元處理。8.每天最少全部巡線一次，每次都要發現問題，就是挑毛病。

9.要對品檢標準,IPC-A-610E非常熟悉。對客戶要求的品質標準要及時掌握。10.根據工作需要，積極配合公司做好人員調配工作。

11.合理安排巡檢，提高效率，提出生產瓶頸和容易產生質量問題建議。

12.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任。

13.20：公司安全及保密工作

14.1）加強公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內部，散布謠言等。15.2）對安全生產要有預防手段，生產時要確保安全生產。

16.21：以上20點問題，要認真執行，公司進行考核，根據考核結果，公司進行獎勵，處罰或勸退或開除處理。

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錫膏印刷職責：

? 負責鋼網登記，擺放，記錄管理，不能遺漏和碰壞保證10分鐘內找到鋼網。

? 負責錫膏的存放，回溫，攪拌，上錫量，使用規則，回收，使用記錄管理（250克錫膏）。

? 負責印刷錫膏的精度，厚度，印刷稠度，粘度的控制。合格率99.5%以上

? 負責生產電路板的擺放，外觀的檢測（5%仔細全檢，其它做一般檢查），數量確認，PCB板的完好，不能碰壞。

? 負責印刷時間到生產時間的控制，每片板印刷到貼片時間不能超過2小時。上班8:05用錫膏的都準備好了。下班7:20結束貼片。? 鋼網用完后的清洗干凈，洗鋼網房保持清潔，不能有一絲贓物，做好標識，存放好。

? 對設備安全，保潔，保養，做好記錄，保證設備正常運轉。? 對印刷的工具，材料保存好，盡量減低印刷成本，錫膏，酒精，洗板水，清潔紙。

? 對你們工作區域保證8S.同時之間加強溝通，互相配合，共同進步。

? 每次做新板前，一次只能刮2PCS。等首件確認后在繼續印刷 ? 本職工作要自檢和自評，自管。ALC 上海安理創科技有限公司

ALCZE002 ? 對鋼網好壞，印刷的質量，特殊器件的印刷要做正確的評估和提前告訴主管。對有問題的要停止印刷，確認后方可繼續，這次來不及，下次一定改了。

? 積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任。

? 20：公司安全及保密工作

? 加強公司的保密工作，不能把公司資料，物品，客戶信息等未經公司同意告訴他人，也不能把不良影響的事情傳入公司內部，散布謠言等。

? 對安全生產要有預防手段，生產時要確保安全生產。

? 以上條例，要認真執行，公司進行考核，根據考核結果，公司進行獎勵，處罰或勸退或開除處理。

被承諾單位：上海安理創科技有限公司 承諾人：

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ALCZE002 貼片機技術人員職責

1.負責物料的領取和數量，PCB型號，跟蹤單，BOM的確認.2.確認要做的產品的生產工藝，注意事項，客戶要求等事項。

3.編程要100%正確，上物料要2-3人核對，保證100%正確，不確定的要請示，做好物料更換登記工作。

4.要100%保證首件的正確，合理優化生產程序，提高生產效率 5.負責協調安排生產先后順序，保證效率最大化

6.控制生產物料的損耗，批量0.3%。打樣2%，芯片0% 7.負責該產品的物料，工藝出現異常時和客戶和物料等其他部門的溝通 8.提前2小時做好下一個訂單的準備和確認工作，保證后面順利進行 9.更換物料和中途調整程序要和品檢人員確認，做好記錄工作。10.做好人和設備的安全，保養，保潔工作，8S工作 11.做好設備的配件，生產工具，資料的齊全。12.本職工作要自檢和自評，自管。

13.打樣合格率90%以上，批量97以上。

14.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

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ALCZE002 貼片機后手擺物料品檢人職責：

1.負責根據BOM和跟蹤單，確認客戶和PCB的型號和數量 2.負責物料的型號，數量，位號，極性確認

3.做好手擺物料的分料，擺放整齊，極性一致，PCB拿放方向一致，不能碰撞，做好標識，數量多少確認

4.對錫膏印刷質量和貼片質量的檢查和反饋，及時和他們溝通 5.對自己手擺物料，要自檢和互檢。

6.負責自己工作區域的8S管理和靜電測試檢查工作，和生產紀律的自管。7.負責產品過爐的溫度的請示確認和過爐的方式確認，能不能過爐請示 8.到爐后自檢，看一下自己做的產品的焊接效果和質量。

9.對產品轉線物料數量的檢查和裝卸物料確認，核對物料100%正確，對FEEDER的保護

10.保證所在線不停線運轉。對設備的清潔工作 11.認真填寫表格，工作單，保證準確和整潔。12.工作的依據是BOM,樣板，跟蹤單，和客戶溝通 13.負責首件樣板100%正確。全部核對。

14.工作的標準時IPC-610E和客戶的品質要求 15.本職工作要自檢和自評，自管。16.打樣合格率90%，批量98%以上

17.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

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回流焊后返修人員職責：

1.負責品檢人員檢查出的不合格品的維修，維修標準IPC-610D.2.對維修的板要按5S區分，區分清楚，擺放整齊

3.對維修需要用到的物料，要數清楚，用多少拿多少，剩余的要及時返回。4.維修清單要認真確認，如何維修，維修效果如何要確認，不清楚的要和領班確認。保證維修合格率99以上。

5.認真填寫好維修記錄，維修元件的清洗記錄。6.本職工作要自檢和自評，自管。

7.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

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插件DIP人員職責：

1.負責根據BOM和跟蹤單，確認客戶和PCB的型號和數量 2.負責物料的型號，數量，位號，極性確認

3.做好手擺物料的分料，裝好，不能碰撞，做好標識，數量多少確認 4.對自己手焊物料，要自檢和互檢。擺的數量和擺的PCB要一致。

5.負責自己工作區域的8S管理和靜電測試檢查工作，和生產紀律的自管。6.負責產品焊接烙鐵溫度的確認和烙鐵的維護，不能自己調溫，人走烙鐵上錫關電源。

7.對焊接的高度，形狀，墊片，整齊，整形等按IPC-610E.8.對焊接的效率提高，每小時8000個焊點。

9.我們焊接的依據是BOM，樣板，跟蹤單，和客戶品質要求 10.我們的焊接標準是IPC-610E 11.組裝，成型的要按照SOP要求，正確無誤，按步驟一步一步執行。12.保證所在插件準確，不能多插，少插，錯插，保證合格率98%以上

13.對波峰焊設備的保養和地面的清潔工作，節約助焊劑和錫條氧化工作。14.認真填寫表格，工作單，保證準確和整潔 15.本職工作要自檢和自評，自管。

16.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

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清洗人員職責：

1.負責電路板的清洗工作，對清潔電路板的數量確認

2.負責電路板的清洗要求和判斷，那些能洗，那些不能洗做出判斷。3.清洗的整潔度要干凈，不能粘，不能有錫渣等 4.要注意電路板的清拿清放，不能碰撞，掉落。5.本職工作要自檢和自評，自管。

6.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任 7.ALC 上海安理創科技有限公司

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打包出貨人員職責：

1.負責物料的打包工作，對產品要輕拿輕放。2.打包要考慮板和板之間是否會碰撞和摩擦。3.打包的數量要統一，不能多一塊，少一塊。4.考慮的運輸情況，要注意防震和防摔。5.負責數量的確認。

6.要節約包裝材料和包裝箱。不能浪費。

7.客戶的物料是否要寄回，跟蹤單上的注意事項是否有要求等。8.標準為IPC-610D 9.本職工作要自檢和自評，自管。

10.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

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辦公室人員職責：

一：前臺

1.負責公司的形象和宣傳。做到前臺整潔和清爽。2.負責接待工作，做到文明禮貌，親切。

3.做好來訪人員的登記工作，配合來訪人員填寫清楚

4.負責公司的快遞工作，保證準時和填寫清楚準確，比及時通知相關人員 5.本職工作要自檢和自評，自管。

6.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

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二：辦公室人員

1.負責公司的總機接聽，做到親切，禮貌。熱情。及時轉接電話 2.負責公司經理和車間的銜接和傳達工作。做到準確，及時。3.負責車間的詢檢工作，做好記錄和通告。4.負責公司ISO9000文件的管理和整理工作 5.負責重點客戶的跟蹤工作。

6.負責財務和合同，訂單的管理工作 7.負責客戶生產資料的打印和審核工作 8.負責采購工作

9.負責公司的宣傳工作

10.負責公司經理的其他安排的工作。

11.負責公司部分倉庫的管理工作和申請購買的審核工作。12.本職工作要自檢和自評，自管。

13.積極維護公司和客戶的利益，遵守公司的各項規章制度，勇于承擔社會責任

第二篇：權責自查報告

履職盡責自查報告

根據教育局關于開展“履行崗位職責 規范從政行為”主題教育的實施方案》精神，我校在第一階段學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題。現將自查工作情況報告如下：

一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。

為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。

1、行政班子說職責

學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，必須從傳統辦學觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任說職責

班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調查研究學生情況，了解學生的家庭情況，思想品德情況，學習情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作；組織管理班級集體，班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標，建立班級常規，培養良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作；協調教育力量，溝通各種渠道，要負責聯系和組織科任教師商討本班的教育工作，協調各種活動和課業負擔，聯系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作；要訂好班主任計劃，檢查計劃執行情況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。

3、科任教師說職責

科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節課，上好每一節課，改好每一本作業”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。

二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。

我校把加強執行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及有關文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。

三、廣泛宣傳，發動教職工主動參與，消除教職工疑慮。

我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。

四、集中精力，梳理現有崗位職責、責任制度。

自查工作開展以后，我們在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括：下達給各年級組的工作任務指標；各處制定的崗位職責、工作規范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規章制度。

五、認真查找差距，切實做到“五對照”。

我校結合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態度、辦事效率等方面對照檢查；全體教師在思想作風、工作作風、服務態度、敬業精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環節。

六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。

為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。9月30日下午，開展了“家校攜手，共創和諧”活動。向家長發放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價，滿意率為90%。家長一致認為學校領導班子創新務實，能夠高質量執行各項工作任務，創辦人民滿意的學校；教師隊伍敬業有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。

十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和

各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執行上級的政策法規，積極認真完成上級組織的各項活動，執行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好個人自查，反思工作效果。

學校還狠抓教職工的個人自查。要求每個教職工全面反思個人在依法履職、遵紀守法、師德師風、工作規范、教書育人等方面存在的問題和不足，分析原因，提出具體的整改措施。

綜上所述，我校嚴格按照xx市教育局開展此項活動的第二階段工作要求，圍繞履行職能和責任落實情況，廣泛征求社會各界的意見和建議；同時對照學校相關規定及教育教學管理等方面的制度，對照各自擔負的職責，對照廣大群眾的意見等情況進行系統的自查，找準學校、個人存在的問題和薄弱環節；并將自查的情況和征求的意見進行分析歸類，對學校每個具體崗位的職責設定、責任落實的現狀等進行系統梳理，提出整改措施，有效地提高了教職員工尤其是行政班子的執行力，進一步提升了辦事效能，為實現學校既快又好的跨越式發篇二：履職盡責自查報告

關于履職盡責自查工作情況的報告

根據市xxx關于印發《2015年xxx履職盡責督促檢查工作實施方案》的通知文件精神，xx在學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題。現將自查工作情況報告如下：

一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。為了認真抓好此項工作，我x成立了由黨支部書記、xx為組長的履職盡責工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位中層干部，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。

1、領導班子成員說職責

xxx班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為管理者，必須從傳統觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理能力和技術能力。

2、中層干部說職責

中層干部集中圍繞“帶好一個科室，”來談體會，談職責。大家普遍認為，中層干部職責在于調查了解下屬科室職工的工作情況，工作紀律情況，學習技術情況，身體情況，做好表率；制定

本科室經濟責任目標，建立規章制度，規范本科室職工的日常行為。

二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。

xx把加強執行力的學習貫穿始終，召開由班子成員和中層干部參加的會議，重溫市xxx下發的相關文件的精神，深入學習履職盡責和黨風廉政建設文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，為自查做好了充分的思想準備。

三、廣泛宣傳，發動職工主動參與，消除職工疑慮。

xx采取多種形式的宣傳活動，向單位全體職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為業主和建設單位服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得全體職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。

四、集中精力，梳理現有崗位職責、責任制度。

自查工作開展以后，xx在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括：下達給各經營實體工作經濟指標；各科室及經營實體制定的崗位職責、工

作規范、廉政建設、作風建設、績效考核、等一系列規章制度。

五、認真查找差距，切實做到“五方面”。

xx結合業主和建設單位反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五方面”，深入查找工作中存在的各種問題。單位領導班子主要在權責設定、服務態度、辦事效率等方面對照檢查；中層干部在思想作風、工作作風、服務態

度和技術等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我院在權責設定、工作規范、辦事效率、責任機制、服務態度和技術服務等方面存在的問題和薄弱環節。

六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。

為了讓自查工作取得更大成效，營造xxxx工作的良好氛圍。xx采取征求業主和建設單位意見的方式，廣泛征求意見。7月1日上午，在會議室召開了征求全體職工和部分業主意見會議，向職工、業主發放征求意見表，就作風建設、服務態度等方面對xxx進行評價，滿意率為96%。

2015年7月3日篇三：公司經營管理自查報告

“履職盡責、失職問責、強化監督”經營管理自查報告

根據上級集團公司下發的《以“履職盡責、失職問責、強化監 督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》的精神，我公司按照檢查內容及時開展自查工作，并于2015年8月4日成立了以總經理劉捷為組長、財務總監劉立軍為副組長，各部門經理為成員的自查小組，同時下發了《以“履職盡責、失職問責、強化監督”為宗旨的經營管理責任落實自查工作的通知》（復綜[2015]14號）文件給公司各部門，安排布置了此項工作，現將自查情況報告如下：

一、自查范圍及內容

（一）自查范圍：對董事會、監事會、經營層、內部控制、重大決策、財金管理、人事管理、采購管理、合同管理等進行自查。

（二）自查內容：

1、經營管理的職責分工和授權體系是否完善

2、經營管理的規章制度體系是否完善

3、經營管理責任體系是否得到有效執行和落實

4、經營管理責任落實是否得到有效的監督和問責

二、自查情況

（一）經營管理的職責分工和授權體系是否完善

公司自08年成立以來，堅持按照產權明晰、權責明確、管理科學的現代制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善，制定了《公司章程》、《合資經營合同》、《董事會議事規則》、《總經辦議事規則》及《總經理、副總經理、財務總監等崗位職責》等相關規章制度，并遵照規章制度中的責任目標執行日常經營管理，確保公司在日常經營管理及各項決策中做到公平公正，有效的規避了獨政、獨權的管理模式。

2、總經理和其他部門設置是否合理，內部機構部門職責權限是否明確。

公司在成立初期領導班子到位后，構建了公司組織機構圖，明確了領導班子成員工作分工，其間根據董事會決議安排對公司領導班子有過幾次調整，公司均及時的作了相應分工調整，確保了各項工作的正常運行。

3、內部機構部門設置是否合理，職責權限是否明確，是否存在職能交叉、缺失或權責過于集中的問題，能否形成各司其職、各負其責、互相制約、互相協調的工作機制。

我公司在08年至2011年10月份其間共設立了6個職能部門，2011年公司根據實際運營情況，為了更好的開發風電市場，提升公司自身產品市場開發銷售能力，加強品牌宣傳等因素，經公司總經理辦公

【2011】２7號），以文件形式下發至各部門，明確了各部門的工作職責，加強各部門工作責任落實，促使各部門更好的理解、溝通工作。

4、崗位職責及工作要求是否明確，不相容職責是否分離。

為了規范公司辦事程序，依照各部門各崗位的工作要求制定了崗位職責制度，使員工能夠清晰本職崗位及其它崗位員工的工作職責及具體分管工作內容，同時在財務部的崗位管理上，嚴格執行崗位5年調換及財務用章分別管理制度。

5、經營管理授權體系是否建立，“三重一大”事項的管理權限和審批程序是否清晰明確。

（1）公司設立了采購小組，并制定了《大宗物資采購管理》辦法，同時為貫徹落實《中國航天科技集團公司第一研究院“在三重一大”決策管理實施辦法》的要求，特制訂了公司級《“三重一大”決策目錄》及《”三重一大”決策管理實施細則》（復綜[2014]24號）文件下發至各部門，密切配合北京航天萬源（國際）集團公司對我公司重大事項決策、重要人事任免、重要項目安排、大額度資金使用事項的監督，規范領導決策

（2）從下發文件至今我公司在重大事項決策中嚴格按照文件中要求執行，堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資采購、工程建設項目等實行重大事項會審制，并留有詳細記錄。

（二）經營管理規章制度體系是否完善。

1、是否制定規章制度管理辦法，并形式規章制度體系構架，對規章制度體系建設工作進行規范和指導。

在公司成立初期，制定了如崗位職責、考核、安全、薪酬、合同、固定資產、辦公用品管理、加班、考核、采購等各項規章制度（制度清單見附件1），經過2008年至2012年的生產經營管理等實質性工作的摸索，我公司在不斷的修訂完善工作中存在的缺失或不適用的各項管理制度，對《考勤管理辦法》、《加班管理辦法》及各項安全方面的規章制度在不違背國家相關法律法規的前提下做了更符合公司日常經營管理的修訂，并在職工大會上舉手表決通過，同時我公司財務部門按照會計準則和上級單位指示制定了各項規章制度（見附件2），并嚴格按照規章制度規范日常財務工作，但在此次自查過程中發現，并未制定規章制度管理辦法。

2、現有規章制度體系構架是否健全，能否覆蓋經營管理決策、執

2013年至2014年我公司補充完善了企業決策機制及各項管理制度，一是規范了企業決策運行機制“三重一大”決策目錄，二是修訂完善了公司《固定資產管理制度》、《基建管理制度》、《車輛使用管理辦法》、《一線班組考核管理辦法》、《印章使用管理制度》、《預算管理制度》、《成本管理制度》、《出差管理制度》等相關管理制度；三是健全完善了《差旅費報銷辦法》及《產品質量事故獎懲辦法》；四是建立健全了公司職工職業健康管理體系及13項職業健康管理制度；基本覆蓋了公司目前生產經營管理的需求性。

3、規章制度中是否包含經營管理責任落實與問責的內容和條款，是否存在重大缺少和漏洞。

2015年公司根據新修正的《國家安全生產法》及上級公司《中國航天科技集團公司安全生產管理辦法》、《中國航天科技集團第一研究院安全生產管理規定》的內容，重新修訂了本公司的《安全生產管理辦法》、《安全考核管理辦法》《安全生產職責》、《安全生產事故報告和調查處理辦法》、《安全生產應急處置救援預案》（通過當地安監局備案）、《安全管理責任人獎懲辦法》等相關管理制度，其中明確了對責任落實與問責內容的具體要求，同時公司每年1月初分級對全體員工簽訂《安全崗位告知書》、《安全協議》、《安全目標管理責任書》，同時對特殊崗位簽篇四：風險自查工作報告

xx銀行案件風險防控

自查報告

xx銀監分局：

在接到《xx銀監分局辦公室轉發關于加強農村中小金融機構案件風險防控工作的通知》后，我行高度重視，組織召開專題會議部署案件防控自查工作，及時查找問題，切實消除風險隱患，確保村鎮銀行安全穩定運營。現將自查情況匯報如下：

一、組織領導

1、組織領導

成立了xx銀行風險防控自查領導小組: 組長: 副組長: 成員：

二、自查情況

（一）重點業務領域排查

1、信貸業務方面。通過翻閱全部信貸客戶檔案資料，確定所有貸款客戶資質均符合我行準入要求，且貸款需求真實有效。通過審查貸款審批材料，確定授信業務申報材料完整、真實、有效，審批流程能夠達到‘審貸分離、貸款審批人獨立決策’的要求。通過審閱貸款合同中貸款走款、抵押、保證、付款條件、支付方式等條款規定，查閱放款及支付手續，確定貸款走款支付合規，風險控制有效。針對銀行承兌匯票貼現業務，我行制定了《銀行承兌匯票貼現業務規定》，明確了貼現業務操作實施細則、業務操作流程和業務操作職責，實現了業務條線和各崗位間的相會制約、相互監督，能有效防范業務操作風險。我行簽發銀行承兌匯票業務申請已提交xx銀監分局報備，業務操作規章制度及崗位分工已向xx銀監分局和xx人民銀行報備，崗位工作人員已經過嚴格的崗前培訓，目前正處于業務試辦階段。

我行目前無債權投資、貸款核銷、政府平臺、社團貸款、信托融資等業務，農戶貸款、承兌匯票貼現等業務符合《xx村鎮銀行流動資金貸款管理辦法》、《xx村鎮銀行個人類貸款管理辦法》和《xx村鎮銀行產品管理辦法》等規定，貸款業務操作規程規范。

2、資金、柜面業務方面。通過翻閱2012年來營業部全部業務憑證及各類登記簿，尤其對重要空白憑證、印章、內部賬戶等賬簿進行重點排查，營業部能夠嚴格執行?碰庫?制度，早中晚三?碰庫?，確保現金、重空、印章的賬實相符；能夠嚴格按照《xx村鎮銀行核心業務系統業務操作規程》進行規范操作，有效防范操作風險；制定了明確的崗位職責和ab角，權責分工清晰，起到相互監督作用；認真執行大額現金取現登記制度，對超過5萬元的大額取現業務實行預約管理，對異常資金交易及資金變動做到實時監控。

通過對資金、柜面業務方面排查，未發現存在詐騙、挪用、套取資金現象，資金、柜面業務操作規范。

（二）重點崗位人員排查

由自查工作小組組長和副組長成員參加，和行一般員工單個進行座談，對部門負責人和重要崗位員工的思想作風、工作行為、紀律行為、生活作風等四個方面的表現進行了重點調查，同時，通過深入到企業，對有關業務負責人有重點的進行調查。部門負責人對所管轄的員工也通過座談和調查的形式進行了全面排查，并對高管人員進行評價。通過座談、調查和群眾舉報的方式，截至目前我行的高管、中層干部及會計、資金、信貸等重要崗位員工沒有發現有任何違規行為、沒有高消費、沒有經商辦企業、沒有炒股、參與黃賭毒活動和參與民間融資活動的情況。

（三）監管部門檢查問題整改落實情況

自2011年開業以來，xx銀監分局共對我行進行了4次現場檢查，整改問題21項，落實責任人17人次。對銀監局現場檢查意見書中提出的寶貴意見，我行均高度重視，對檢查發現的問題和風險點，我行均深入分析查找原因，在查清、查實、查透的基礎上，逐項進行整改，并按照有關規定落實責任人，嚴格進行問責。

三、工作總結

下一步我行將嚴格按照《中國銀監會辦公廳關于加強農村中小金融機構案件防控工作的通知》要求，進一步加強內

控機制、人才選聘機制和激勵約束機制等管理機制建設，加強機構、管理和操作等責任約束，加強員工崗位培訓，進一步查找安全管理工作中的薄弱環節，強化風險防范管理，加大工作力度和深度，切實做好風險防控工作，為我行的業務發展保駕護航，確保村鎮銀行安全、規范、有效運行，持續、穩定、健康發展。

二○一三年十月三十日篇五：經營管理自查報告

***有限公司

2007年—2008年上半年經營管理自查報告

根據集團監事會?關于對所屬各單位進行經營管理調研暨監事檢查的通知（?***?20**?**號）精神，現將我司2007年—2008年上半年的經營管理情況匯報如下：

一、公司基本情況

**公司于**年*月*日組建成立的國有合資企業。公司注冊資本為**萬元，其中**公司出資**萬元，占注冊資本的54.45%；**出資***萬元，占注冊資本的45.55%。公司內設綜合辦公室、資產財務部、經營管理部、工程部等一室三部。公司主要職責為組織**建設、經營和管理，并提供***配套服務。

2007年公司緊緊圍繞將企業“做實”的工作目標，圍繞落實股東投資、健全法人治理結構、完善內部管理體系、健全規章制度開展工作，將公司由一個“空殼公司”做成了具備法律主體資格的經營實體。***年*月*日**投入了正式運行，公司主要圍繞運營和建設開發開展工作。公司提出了“團結奮進、艱苦創業、努力將***建設成為全國領先、西南一流的公交站場”的工作目標。截止上半年，確保了站場正常運行，特別是在春運、五

一、抗震、奧運等國家重大節日和重要活動期間，**樞紐站未發生一例安全責任事故和服務質量投訴，實現了站場安全、暢通、有序運營的工作目標；同時，站場開發工作也取得突破性進展，公司堅持按照公開、公平、公正的招商工作原則，健全組織機構、規范操作

程序，先后組織完成了綜合樓的招商工作和其它開發方案，實現了商業開發工作的良好開端。

二、2007年-2008年上半年主要工作

（一）建立管理體系，完善法人治理結構。

公司堅持按照產權明晰、權責明確、政企分開、管理科學的現代企業制度要求，積極推進公司法人治理結構的完善。一是制定了?公司議事規則?，明確了股東會、董事會、黨組織、經營層等運行管理體系；二是結合企業實際，并經集團公司批準和董事會審議，建立完善了一室三部的內部管理構架。

（二）健立各項管理制度，加強內部管理。

1.完善企業決策機制。公司先后出臺了議事規則等規范性制度，規范了企業決策運行機制；2007年3月公司領導班子到位后，隨即明確了班子成員工作分工，其間因上級組織安排對公司班子成員有過幾次調整，公司均及時作了相應的分工調整，確保了各項工作的正常運行。

2.規范公司辦事程序。一是健全完善了各部門職能職責及各崗位工作職責；二是修訂完善了公司印章管理辦法、公文辦理程序、公務車管理辦法、保密工作規定等制度，相應完善了公章審批表、重大事項業務處理簽、資料借閱登記表等工作流程手續（如公司印章使用程序明確按照經辦人---部門負責人---分管領導---主要領導的審批流程）；三是健全完善了資金管理辦法、費用管理及報銷辦法、差旅費報銷辦法等財務基本制度。四是建立健全了職工勞動管理體系。經集團審批，公司出臺了員工薪酬管理

暫行辦法。同時修訂完善了勞動用工管理暫行辦法、員工考勤管理、一般管理人員晉級和員工聘用管理辦法等勞動管理制度，明確了員工進出、晉級、考核等工作流程。

3、堅持重大事項會審制。公司堅持做到重大事項集體決策、重點工作合力推進，有力地保障了企業決策的科學性和有效性。凡是對外經濟合同、物資采購、工程建設項目等實行重大事項會審制。即合同文本的起草至正式出臺，不僅要提供律師事務所審核后出具的法律意見書，還要充分聽取相關部門會審意見、經分管領導審核、公司主要領導審批通過后才能施行（?公司業務處理簽?）。必要時還要提交董事會審議通過后，方能完善簽訂手續。這樣，很大程度規避了公司重大決策風險和有效地降低了決策失誤。

4、嚴格落實重大分配相關規定。公司嚴格按照上級要求認真落實企業重大分配有關規定，在經營管理活動中，嚴格執行集團審批的職工薪酬標準和年終目標考核獎勵辦法，未有違規操作行為。

（三）健立組織機構，規范經營管理。

公司堅持從建立健全科學規范的經營管理制度入手，積極推進企業經營活動的科學化、規范化和制度化。一是建立?公交車輛進場管理辦法?，加強了對公交各路隊和公交車輛的運行管理。二是健全招商工作機構。為規范商業資產開發工作，公司于2008年3月專門成立了由工會主席和經營部、紀檢部門（綜合辦公室）、財務部門等部門負責人組成的招商工作小組，經過工作小組與經

營單位（個人）的反復洽談，擬定具體招商方案后提交辦公會集體研究決定，公司班子主要成員不參與招商談判，從制度和程序上有效地杜絕了個人說了算的情況。三是嚴格規范招商程序。公司堅持按照公開、公平、公正的招商工作原則，先后組織完成了綜合樓的單元招租、站場廣告位招租等招商項目。在招商過程中堅持重大項目報告制，并邀請上級紀委全程監督招商過程，確保招商工作的陽光透明。如：今年3月中旬，公司擬對綜合樓進行分步開發，并向集團作了書面報告，具體匯報了綜合樓2樓、3-5樓2個開發項目的招商方式和操作程序，待得到集團領導明確批示后才予以實施。整個招標活動堅持按照公開、公平、公正的原則進行，操作過程規范、監督機制健全，并邀請了專業律師到場指導有關法律程序，確保了招標工作的陽光透明。四是制定了經濟合同管理辦法、經營網點管理辦法等招商制度，切實加強經濟活動的事前預防、事中控制和事后監管。

第三篇：商業公司制度權責

第一部分 招商管理 第二部分 營運管理 第三部分 績效考核

第一部分 招商管理

第一章 市場定位

第二章 品牌管理

第三章 招商管理

第四章 合同管理

第一章 市場定位

一、前期市場調研

二、項目定位及業態規劃

一、前期市場調研

1、調研目的:應用于項目定位、項目招商政策、項目招商推廣方案的確定調研方法及內容如下:

? 城市概況

? 區位商圈分析

? 輻射范圍內人口結構及消費者分析 ? 競爭項目分析

2、調研方法

? 以商家或購房者名義，咨詢商圈內商業項目 ? 通過業內同行了解

3、調研內容

? 項目基本信息 ? 項目區位分析 ? 物業布局 ? 動線分析

? 立面、景觀、導規分析 ? 銷售情況分析

? 招商分析(定位分析、物業條件、租金及物業費、業態結構)

? 商業運營分析(客流、客群分析、商家經營分析、企劃活動分析)? 商業設計分析(商業導視、通道包裝、接駁轉換、店面設計)

二、項目定位及業態規劃

1、項目招商總體定位 ? 總體定位包括: ? 宏觀區域環境分析

? 城市概述(人口、經濟、片區介紹等)

? 區域經濟及環境分析(片區經濟、人口、交通、產業結構等)

2、項目條件認知(地塊指標、四至條件、周邊環境、交通)

3、區域商業市場盤點(順序:老城區商圈、新興商圈、項目商圈周邊)? 商業形態 如:餐飲、服裝、寵物店、百貨 ? 主要商鋪列舉 如:各業態代表商家 ? 租賃面積與銷售面積的比例 ? 業態比例和消費客源比例 ? 租金、物業費水平

4、消費者分析

? 消費人口及消費能力預估(周邊1.5公里人口、核心消費客群分析)? 消費者問卷訪談(周邊消費者就消費相關問題問答)

5、項目SWOT分析

? 就危險、機會、優勢、劣勢進行分析

6、商家訪談分析

? 各代表業態中的代表商家、品牌商家的約談。詳細了解商家訴求、經營情況、對項目的看法，未來開店計劃等相關內容。

7、商業定位建議

? 結合綜上的分析情況，盡量避免同質化，尋求差異化競爭的商業主題定位。項目要實現哪些基本的功能，位于不同城市不同區域屬性的商業體，由于區位特征不同，其承載的基本功能及扮演的角色也會有較大的區別，力求定位精準。

? 業態規劃及品牌落位 業態規劃及品牌落位原則:根據商業主題定位，整合相應業態，按照科學的業態面積配比及合理的動線(平行動線、垂直動線)的規劃，規劃相應業態。再根據業態布局，根據所需業種商家的經營面積，切割出相應面積商鋪，選擇合適的業種代表品牌，進行品牌落位。通常，一個鋪的待選品牌為2-3個。

? 業態規劃及品牌落位的順序:

? 主力店、次主力店、品牌商家、散戶、多經點位。

第二章 品牌及客戶管理

一、品牌及客戶資料庫建立、優化、更新

1、建立:根據項目的業態及品牌落位，搜集匹配的商家聯系方式，匯總成品牌及客戶資料庫。并每月匯總到行政報備。

2、登記表內容(月)序號、業態、品牌名、聯系人、電話、拓展計劃、需求面積、現有店面地址

3、優化、更新:不斷針對相應商鋪搜集品牌級次更高或更匹配的商家聯系方式。已有聯系方式，招商人員每月定期回訪，以達詳細了解商家動態，及時報備行政部。

第三章 招商管理

一、招商政策建立及確定

二、招商意向金繳納、合同金繳納

三、招商任務確定、分解、執行 四、二次招商

一、招商政策的建立及確定

1、招商政策包括: ? 商鋪業態、租金、物業費、免租期、遞增、合同年限六項主要內容。其中，最關鍵的是租金定價，是客戶對于租賃商鋪接受程度最主要的衡量標準。

2、租金定價的方法: ? 參照法:參照周邊競品商業的租金情況，衡量制定我項目商鋪的租金定價，主要衡量地段、人流。投資回報換算法:根據商鋪銷售定價，按照25-30年的投資回報，反推租金定價。

3、招商政策明細表

? 商務條件審批明細表內容：

序號、商戶、鋪號、面積、規劃業態、租金單價(元/天/平)、起租年限、免租期、遞增、意向金(千元)、物業費(元/月/平)。

4、制定流程:招商部出具政策細則-招商運營經理審批-總理審批-財務部報備。

? 注：在招商過程中，任何人不得私自破底價租賃。如遇特殊情況，需發起租金優惠審批流程。

二、招商意向金繳納及合同金繳納

1、繳納意向金的作用:招商人員與商家就商鋪達成較深的進駐意愿，以求綁定商家的進駐意愿，以收繳商家意向金的形式，完成綁定商家的行為。

2、意向金繳納流程: ? 就與商家初步確認的商務條件進行整理，如達到或低于標準租賃條件的，需填寫商務條件申請表，由招商對接商家簽名確認最終方案，填寫繳費通知單交賬務收取意向金。意向書復印件、收據復印留底交于運營部。繳納首期合同金(包括首期租金和保證金)，意向金自動轉為合同金。

? 意向金收取標準:以首月租金一個月收取。

3、意向金繳納/租賃政策審批表 ? 商鋪租賃政策標準內容

? 商戶、鋪號、面積、規劃業態、租金單價(元/天/平)、起租年限、免租期、遞增、意向金(千元)、物業費(元/月/平)

4、不符合標準的商務條件申請流程: ? 招商部出具政策方案-招商經理審批-總經理審批-財務部報備。備

? 注:租賃條件符合標準的，經招商運營經理同意簽字后，便可到財務繳納意向金。

5、招商免租期原則表

? 總則:免租期消化在租金未遞增的合同期前1-2年內，原則上免租期優惠最高期限不超過3個月

三、招商任務確定、分解、執行

1、招商任務分解:按照年、季度、月、周招商面積統計，拆解到每個招商人員。

2、按照2018年現有招商人員編制:1名招商經理、2名招商專員拆解。（例）

3、現況:1名招商經理各完成計劃的30%，2名招商專員各完成計劃的20%。（例）四、二次招商

1、二次招商的原則：

? 根據項目整體第二個租賃周期啟動需求，或根據運營反饋的在場經營商家預警信息作出相應二次招商動作。

2、管理辦法：

? 二次招商的租金標準通常要在之前合同租金標準上，并且根據商業街周邊的租金情況，提高15%以上并且品牌級次力求提高。（招商政策同空鋪原則）

3、業態組合

? 業態組合原則：以項目定位、業態劃分為主導，科學搭配各業態的組合方式、力求業態之間有良好的呼應效應，以提高各商家運營能力。

4、品牌優化

? 根據運營評估，對聚客能力較差的品牌，進行合理的品牌調整。

5、掉鋪

? 根據運營評估，對經營能力較差的商家或不按期繳費的商家，進行商家的調換。

第四章 合同管理

一、招商租賃合同文本制定

二、招商租賃商務條件審核

三、招商租賃合同簽訂

四、合同簽訂前準備工作

五、招商租賃合同變更

六、招商租賃合同終止

一、招商租賃合同文本制定

1、流程:招商部擬定合同(運營部參與意見)-人事行政部法務依據法律條款做批示-招商運營經理審批-總經理審閱

2、特此警示:簽訂合同時，各類相關合同制式模板，任何人不得擅自更改。一經發現，直接予以開除處理。如需增減合同相關內容需經部門經理、總經理審閱或另行增加合同補充協議。流程同上。

二、招商租賃商務條件審核

1、流程:招商部擬定商務條件-招商經理審批-總經理審批

三、招商租賃合同簽訂

1、合同簽訂:合同簽訂必須本著公平公正的前提下，雙方充分了解及共同認可商務條件的前提下，方可簽訂合同。

2、流程:招商部擬定合同-招商經理審批-總經理審批-財務部報備

四、合同簽訂前、后準備工作

1、合同簽訂前除需要就商務條件確認外，還有需要就商鋪的物業交付現狀做詳細的排查。必須由商業公司牽頭各物業公司項目經理，邀約商家共同走場，確認具體交付條件。其中，包括上下水、電、天然氣、消防設施;及進駐后空調安裝情況、煙道情況、隔油池情況等。

2、商戶進場須知商戶辦理進場前，需提交相關裝修管控材料至招商部后，轉至運營部與物業公司，審批同意后，方可辦理進場手續。

五、招商租賃合同主體變更

1、因乙方原因，需要對合同主體進行更改的，乙方需先向甲方繳納1-2千元，作為更改費用，方可辦理。

2、此業務商家開業前，由招商部辦理;商家開業后由運營部辦理。

3、流程:招商部(運營部)發起新合同-招商運營經理審批-財務部或人事行政部審批-總經理審批

六、招商租賃合同終止

1、合同終止:無論合同終止二進場前或進場后，或者開業后。合同終止前必須詳細與我行政法務部門詳細探討，尋求對我司最有力的解決方案。

2、負責部門：此業務商家開業前，由招商部辦理;商家開業后由運營部辦理。

3、流程:招商部/運營部-招商運營經理審批-財務部和人亊行政部審批-總經理審批

第二部分:運營管理

第一章 信息管理 第二章 環境管理 第三章 裝修管理

第四章 商戶經營及預警管理 第五章租金收繳制度 第六章 企劃管理 第七章 多經管理

第一章 信息管理

一、檔案信息管理制度

二、商戶臺賬檔案管理

三、租戶基礎信息管理

四、重大事件文件管理

一、檔案信息管理制度

1、目的

? 為了確保商戶檔案資料的有用性、完整性和保密性。

2、適用范圍

? 商業公司對商戶檔案的管理工作。

3、職責

? 按照歸檔范圍、要求，將商戶檔案資料的收集、整理、按時歸檔。商管人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整不安全。

4、工作程序

? 檔案的借閱 借閱規范化。? 罰款細則 違規處罰等。? 表單/借閱申請單等。

二、商戶臺賬檔案管理。

1、合同臺賬表

三、租戶基礎信息管理

1、營業執照(復印件)

2、稅務登記證(復印件)

3、食品流通許可證(復印件)

4、其他許可證(復印件)

四、重大事件文件管理

1、合同補充協議。

2、往來商務函件。

3、往來法律函件。

4、經營狀況證明。

5、其他特殊約定。

6、戶頭變更材料。

信息管理表格工具：

運營備忘錄---商戶運營備忘錄及租金收取備忘錄記入檔案，營運人員根據對接實際情況進行填寫。

XX商鋪第X季度運營對接備忘錄

序號 日期 運營事件 乙方對接人 處理結果及后續建議 經辦人

第二章 環境管理

一、公共環境管理。

二、租戶環境管理。

一、公共環境管理。

1、商業公司營運部對各項目公共環境巡場每日不得少二2次，并填寫巡查記錄表。并根據情況與物業公司溝通整改措施。? 現場營運管理工作指引 ? 巡場工作規范

? 日常運營巡規記錄表 ? 公共區域報修統計表

二、租戶環境管理。

1、商業公司營運部對各項目各商鋪巡場每日不得少于2次，并填寫巡查記錄表。并根據情況及時通知商戶進行整改。? 商戶經營環境管理。? 巡場工作規范。

? 日常運營巡規記錄表。? 商戶整改通知單。

第三章 裝修管理

一、裝修管理

1、運營部根據商鋪簽約條件對商鋪的裝修辦進場、圍擋、驗收、退場四步進行把控。? 租戶進場管理。? 租戶裝修管理規定;? 商鋪工程條件會簽管理;? 商戶裝修圖紙審批管理。

二、圍擋管理

1、為保證商業區的整體形象，裝修商戶要求做圍擋處理。三、二次裝修驗收

1、商戶裝修完畢后，營運部門、物業部門需按照圖紙進行驗收，驗收合格后準許開業。

四、商戶退場管理

1、商戶離場時需按照合同約定對該商鋪進行恢復。

審批流程: 運營部門負責對租賃面積、店內外效果圖，店招進行審批。物業公司負責對施工圖紙等專業性圖紙進行審批。

第四章 商戶經營及預警管理

一、商戶經營情況分析

1、運營部根據每月各商鋪的銷售額、面積等條件進行銷售分析及坪效分析，根據分析情況出具建議意見，協助銷售下降及坪效低的商戶做好經營提升。并根據此情況對部分商鋪進行預警。? 商戶銷售上升下降分析 ? 商戶坪效分析 ? 問題商戶匯總及建議

二、商戶經營預警制度

1、隨時掌握商鋪的經營動態“正常經營、本年到期、銷售預警、主動調整、空鋪”。

2、對預警商鋪、空鋪的過程管理、招商監控。

3、到期的商戶進行招商工作前置。

4、對連續兩個租金繳費期拖欠租金的商戶進行預警，提報招商部進行招商儲備。

5、對連續三個月銷售下降和月坪效較低的商戶進行預警，提報招商部進行招商儲備。

三、商戶經營溝通指引。

1、商戶座談會制度。

? 商戶座談會商業公司聯合物業公司共同每月召開一次，對發現的問題形成會議紀要，并在商戶座談會后與物業公司召開內部交流會，對發現的問題確定責任人及時整改。

2、商戶滿意度調查制度。

? 商戶滿意度每季度進行一次，由商戶對運營部門和物業部門及其他各配合亊項進行評分，并提出意見建議。商戶滿意度調查表。

3、商戶投訴處理單。記錄并解決商戶投訴問題。

第五章 租金收繳制度

一、租金收繳流程。

1、步驟

2、催費節點

3、單據、函件名稱

4、備注說明

二、租金收繳支持文件。

附件1-交費通知單

附件2-溫馨提示

附件3-催交費通知函

附件4-再次催交費通知函

附件5-停止物業服務告知函

附件6-延期交費承諾書

附件7-解除合同告知函

三、租金收繳備忘錄表格

名稱、商鋪號、租金金額、租賃期、租賃面積、租金支付周期、本期租金收取情況備忘、責任人、聯系電話

第六章 企劃管理

一、戶外廣告位及店招管理

1、戶外廣告位及店招的方案必須經過商業公司審批，運營部針對每個項目出具廣告位及店招的統一要求。

二、商業空間美陳管理

1、運營部針對節日及季節對所有項目進行美陳設計，并出具方案經過公司審批后進行布置。

三、VI系統及導視系統管理

1、導規系統為顧客提供導航服務的同時，也可作為項目內廣告發布的平臺媒介，為店鋪拓寬營銷渠道，從而實現多贏的增值效益。

四、營銷活動管理。

1、每年年末編制第二年全年營銷活動計劃及費用預算。并根據具體商業環境進行及時調整。

2、商業運營部聯合客服、物業公司積極組織回饋業主活動。

3、整合商戶資源，運營部提供平臺，以小的費用創造大的活動效果。

4、微信推廣管理。

? 運營部針對所有商鋪資源進行整合，每月進行四篇微信稿經過公司領導審核后進行推送。

五、營銷活動流程圖

活動開始前15日確定方案細則 3天走流程審批 2天和商戶溝通協商 3天活動物料制作 7天廣告宣傳推廣 活動開始

六、企劃活動考核表

1、序號、活動主題、參與商家、活動后評、經驗與反思、自評、部門自評、公司評定

第七章 多經及廣告位管理

一、多經點位及廣告位管理規定。

1、目的

? 為了規范和促進商業多種經營業務開展，增加商業公司收入，特制訂本管理制度。

2、適用范圍

? 商業室內、室外商業街區內的公共區域，包括外廣場、臨街公共區域、通道、連廊等，以及所有形式的廣告位。

3、新增多經點位的審批，新增點位規劃的審批流程: ? 發起人:營運部 → 運營經理→財務部→總經理

二、編制廣告位及多經點位臺賬。

三、多經及廣告點位合同。

第三部分:績效考核（附件表格供參考）

第一章 績效考核制度 第二章 關鍵考核指標

第三章 績效考核制度-表單 第四章 績效考核制度-應用 第五章 商業公司薪資制度

一、績效考核制度

1、目的

? 對公司員工的業績和能力態度進行客觀評價，在有效提升員工業績的同時，促進公司總體業績目標的實現和績效水平的提升。

2、考核關系

? 被考核者-直接上級考核-人力監督及申訴權-總經理最終審批權

3、月-季度考核依據

? 考核評分:各部門負責人根據員工季度內1-3個月計劃完成情況進行考評，并結合季度考核值進行

4、考核對象 ：員工

5、考核內容 ：度內個人月度計劃3個月均值、能力態度

占比 ：80%（業績）、20%（能力態度）

? 考核等級

分數范圍 ? 優秀 A 95分以上 ? 良好 B+ 85分≤X<95分 ? 合格 B 75分≤X<85分 ? 待改進 C 60分≤X<75分 ? 差 D 50分≤X<60分 ? 差 D X<50分

二、績效考核制度-關鍵考核指標

附表

三、績效考核制度-表單 附表

四、績效考核制度-應用 附表

? 季度績效考核結果與績效工資不掛鉤;? 季度考核結果累計應用于年終獎金發放及薪酬調整、晉升，崗位調整等(/半實現);? 人員評估及崗位調整依據 附表

五、商業公司薪資制度

1、目的:為了規范公司員工管理，建立科學、系統、公正的薪酬管理體系，提高員工工作積極性，增大公司利潤回報，特制訂本制度。

2、運營及其他崗位薪酬結構包括:基本薪資+績效工資+年終獎三部分

3、招商崗位薪酬結構包括:基本薪資+績效工資+招商提傭三部分

4、招商(包含多經點位)提傭原則: 崗位及提傭比例內部自行制定

5、招商提傭(考核后呈現結果): ? 要求:年初確定招商業績目標，業績指標按照季度和月度進行分解，要求責任到人，嚴格按照計劃執行。

? 招商計劃達成率對傭金比例形成影響: ? 達成率越高，傭金提點越高;? 達成率越低，傭金提點越低。

? 從考核方面對達成結果進行 正負激勵

6、非招商崗位招商激勵辦法 ? 目的:為了鼓勵全員招商，建立科學、系統、公正的激勵體系，提高員工招商工作的積極性，增大公司利潤回報，特制定非招商人員的招 商獎勵辦法。? 非招商崗位人員獎勵原則:（根據公司情況自行制定）

備注:嚴禁非招商人員獨立開展招商工作。? 多經點位招商按月平均租金50%計提傭金。

第四篇：權責清單自查報告

篇一：安義縣教育科技體育局行政權力清單報告

安義縣教育科技體育局行政權力清理工作報告

按照縣政府《關于全面清理縣政府部門行政權力推行權力清單制度實施方案的通知》（安府辦發﹝2015﹞26）的文件精神的部署和要求，為進一步厘清我局各項行政權力，加快形成權力清晰的政府職能體系，我局對行政權力清單工作進行了認真清理，對照行行政處罰等8類事項，對現有行政權力進行全面梳理，逐條逐項分類登記并以清單方式列舉。現將自查情況匯報如下：

一、工作機制和主要做法

（一）切實提高認識，加強領導

我局把開展行政權力清理運作工作列入重要的議事日程，主要負責人親自抓，負總責，并建立清理聯絡員制度，確保了按照規定的時間節點完成各項工作任務。為確保此次行政權力清理規范工作的質量，落實了分管領導問責，由分管領導親自組織、協調，召開局屬各股室負責人會議，共同研究部署清理工作，明確工作要求，并督促按時、按質完成清理規范工作。還組織召開了負責清理工作的業務人員培訓會，做到清理流程不缺、權力項目不漏。保證清理工作規范依法的開展和順利完成。

（二）依法清理、積極推進、不留死角

1、股室自查，對行政權力進行全面摸底。為確保梳理對象全覆蓋，我們將局屬各股室納入清理范圍，按照分步實施、扎實推進、依法實施，務求實效的要求，我局對行政權力進行了全面規范的清理。嚴格做到了不擅自增加、擴大或放棄隱瞞所行使的行政權力，確保行政權力事項全面、真實、合法、有效。首先由各業務股室針對行政職能對行政權責進行自查，分類、分項填報行政權責類事項清單表，其次分管領導復查，對各業股室梳理出來的權責事項進行審核把關，防止漏報錯報。

2、清理權力事項、落實責任主體。按照責權一致，有權必有責的要求，根據不同類別行政權力的職責和工作任務，落實責任主體，弄清權力界定，規范職責權限，明確相應責任。逐一對職權歸屬進行了清理，要求相關職能辦所逐一對照清理，對核實確認的行政權力事項予以保留，沒有的予以刪除，未列入的進行補充添加。同時嚴格以法律法規規章、黨中央國務院和省委省政府規范性文件、部門“三定”等為依據，對照行政處罰、行政征收、行政確認、行政檢查等8類清理事項的清理要求，對現有行政權力進行全面清理，并逐條逐項分類登記并以清單方式列舉，同時還要求將所有的認定依據留下紙質復印件，確保依據的真實。

（三）規范清理、務求實效

我局從行政設立的機構和崗位入手，依次進行清理，較為全面理順各職權部門的職責。采取積極措施，明確工作推進的完成時限、工作內容、工作要求、責任人、參與股室，嚴格按照清理工作要求和步驟，確保了我局行政權力清理工作有章可循、不走過場，取得實效。

二、清理出的行政權力事項

1、本部門行政權力事項需保留81項。無需取消、轉移、整合的事項。

2、無需要提請國家或上級政府調整的行政權力事項。

3、與其他部門職責交叉的行政權力事項有13項。“清權”是一項新的工作，目前我局已按照行政權力清理的規范要求分類進行了認真的清理。通過清理，進一步明確了行政權力的要求及權限。今后我局在權力清理工作中還要進一步深入，認真做好本部門的行政權力清理工作。

特此報告。

安義縣教育科技體育局 2015/4/19篇二：工作紀律自查自糾清單 工作紀律自查自糾清單

通過這次的紀律作風整頓，自己找出以下幾點問題：

1、工作積極性差，時間觀念淡薄。存在卡點上班現象，個別時候出發后不能及時找領導補簽出發條。

2、學習缺乏主動性，學習時間、學習內容和學習效果不系統、不深入，有時只注重實用主義“急用先學”，不注重知識的全面、系統學習。導致業務素質成長不快。

3、工作主動性有所欠缺，自己對自己沒有嚴格地要求，往往滿足于完成任務，如何創造性地開展工作思考得不夠。履職盡責自查報告

根據教育局關于開展“履行崗位職責 規范從政行為”主題教育的實施方案》精神，我校在第一階段學習動員的基礎上，對照崗位職責，認真開展了自查自糾工作，深入查找工作中存在的問題。現將自查工作情況報告如下：

一、加強領導，確保組織工作和管理工作取得成效。

為了認真抓好第二階段的工作，我校成立了由姚校長為組長的自查工作領導小組。領導小組成員對照“五個方面”的自查要求，帶頭自查，帶頭征求意見，落實責任，采取自上而下的方式，先從領導班子成員查起，然后到每一位教職工，分層分級組織進行。按照權責對等的原則，逐項逐條展開自查，找出差距廣泛聽取意見，真誠采納意見和建議。

1、行政班子說職責

學校行政班子成員重點自查做的不足的方面并提出整改措施。隨后，討論明確各自的崗位職責，并對職責范圍進行了局部調整。會上，大家還一致認為，作為組織者、管理者，必須從傳統辦學觀念中解放出來，增強創新意識，提高自身的管理能力和科研能力。

2、班主任說職責

班主任首先分年級組，集中圍繞“帶好一個班，教好每一個學生，聯系好每一個家庭”來談體會，談師德，談職責。大家普遍認為，班主任職責在于調查研究學生情況，了解學生的家庭情況，思想品德情況，學習情況，身體情況，以及個性心理特點、興趣特長，做好家訪工作；組織管理班級集體，班主任要依據教育方針、教育任務和學生實際情況制定本班集體建設的目標，建立班級常規，培養良好的班風，搞好班主任如下的日常組織管理工作；協調教育力量，溝通各種渠道，要負責聯系和組織科任教師商討本班的教育工作，協調各種活動和課業負擔，聯系本班家長和社會有關方面的支持、配合，共同做好學生的教育工作；要訂好班主任計劃，檢查計劃執行情況，做好總結工作。會后要求每一位班主任撰寫自查自糾報告。

3、科任教師說職責

科任教師分備課組開展了履職情況匯報，開展批評和自我批評活動，然后分科組圍繞“備好每一節課，上好每一節課，改好每一本作業”來談體會，談師德，談職責。大家一致認為，全面實施素質教育，突出特色，是每一位教師的歷史使命。

二、加強學習，為自查工作奠定牢固的思想基礎。我校把加強執行力的學習貫穿始終，召開由年級組長、教研組參加的會議，重溫教育局和學校下發的相關文件的精神，深入學習《教育法》《義務教育法》、《教師法》等教育法律法規及有關文件，多渠道收集并學習好的經驗和做法，牢固樹立依法行政、依法辦學、依法從教的觀念，為自查做好了充分的思想準備。

三、廣泛宣傳，發動教職工主動參與，消除教職工疑慮。

我校采取多種形式的宣傳活動，向教職工講清開展這項活動的目的意義，是為了更好的為學校、為教師、為學生服務，講明我們改進工作、把各種責任落到實處的誠心和決心，取得教職工的理解、信任和支持，以真心換真誠。

四、集中精力，梳理現有崗位職責、責任制度。

自查工作開展以后，我們在繼續完善現有崗位制度的基礎上，認真梳理現有的責任制度和崗位職責。梳理內容包括：下達給各年級組的工作任務指標；各處制定的崗位職責、工作規范、廉政建設、師德師風、績效考核、責任追究等一系列規章制度。

五、認真查找差距，切實做到“五對照”。我校結合家長會中群眾反映的意見和建議，對照已梳理的責任制度和崗位職責，切實做到“五對照”，深入查找工作中存在的各種問題。學校領導班子主要在權責設定、依法行政、服務態度、辦事效率等方面對照檢查；全體教師在思想作風、工作作風、服務態度、敬業精神以及教育教學等方面對照檢查。通過自查，從而找準找出我校在權責設定、依法履職、依法治教、工作規范、辦事效率、責任機制、服務質量和教育教學、培訓機制建立、師德師風建設等方面存在的問題和薄弱環節。

六、廣泛征求意見，促進自查工作取得成效。

為了讓自查取得更大成效，營造工作作風和師德師風建設的良好氛圍。我校采取征求家長、教師、社會意見的方式，廣泛征求意見。9月30日下午，開展了“家校攜手，共創和諧”活動。向家長發放征求意見表，就依法辦學、校風校紀、教風學風、學校管理、教書育人、教學成績等方面對學校進行評價，滿意率為90%。家長一致認為學校領導班子創新務實，能夠高質量執行各項工作任務，創辦人民滿意的學校；教師隊伍敬業有活力，能夠高效益地落實教育教學任務。這次活動收到了良好的社會效果。

十一假后，學校召開了各年級組長和部分教師座談會，就學校和各部門學期工作計劃的落實情況、日常安排的各項工作的落實情況以及勤政廉政等方面征求他們的意見。一致認為，學校能嚴格執行上級的政策法規，積極認真完成上級組織的各項活動，執行效力高強，常做實事、大事，特色學校建設不斷出新。學校內部政令暢通，辦事效率非常高，各項工作落實到位。今年教師節，校長帶領部分行政人員慰問受傷教師，組織教師到秀水公園。讓教師在工作之余，充分享受生活的美好。

七、抓好個人自查，反思工作效果。

學校還狠抓教職工的個人自查。要求每個教職工全面反思個人在依法履職、遵紀守法、師德師風、工作規范、教書育人等方面存在的問題和不足，分析原因，提出具體的整改措施。

綜上所述，我校嚴格按照xx市教育局開展此項活動的第二階段工作要求，圍繞履行職能和責任落實情況，廣泛征求社會各界的意見和建議；同時對照學校相關規定及教育教學管理等方面的制度，對照各自擔負的職責，對照廣大群眾的意見等情況進行系統的自查，找準學校、個人存在的問題和薄弱環節；并將自查的情況和征求的意見進行分析歸類，對學校每個具體崗位的職責設定、責任落實的現狀等進行系統梳理，提出整改措施，有效地提高了教職員工尤其是行政班子的執行力，進一步提升了辦事效能，為實現學校既快又好的跨越式發

第五篇：技術總監權責

質檢總監權責

1、負責基地質量管理人員的招收、培訓。

2、編制項目的質量管理計劃。

3、完成在計劃規定內工藝準備工作，確保新產品的投產和生產任務的完成。

4、負責測量器具的建檔、周期檢定和維護保養。

5、根據公司的需要，及時對產品工藝進行調整好改進，保證公司資源合理使用。

6、定期總結產品質量，并對在線檢驗、成品檢驗等方面的工作進行匯總分析，提高產品質量的穩定性。

7、按照技術部提供的質量標準定制檢測流程，控制檢驗成本。

8、品控部費用申報、工作計劃的安排。

9、領導交辦的其它工作。