第一篇：審計(jì)項(xiàng)目取證記錄匯總總結(jié)

XXxx有限公司xx審計(jì)項(xiàng)目審計(jì)工作總結(jié)

XX：

根據(jù)《XXxx集團(tuán)有限公司關(guān)于XX審計(jì)的通知》我們接受委派對(duì)XXxx有限公司進(jìn)行XX審計(jì)，接到通知后，XX部門于2018-2-5成立了審計(jì)小組，編制了》《XX審計(jì)計(jì)劃》，本次審計(jì)人員3人，2018-2-10進(jìn)入XXxx有限公司開(kāi)始進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作，2018-3-2完成現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)，感謝XXxx有限公司全力配合，本次審計(jì)才能較為圓滿的完成審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將審計(jì)情況匯報(bào)如下：

一、企業(yè)基本情況、XXxx有限公司基本情況：XXxx有限公司成立于200X年X月X日，注冊(cè)資本 XX元，地址：xx,經(jīng)營(yíng)范圍： ….開(kāi)發(fā)，…..租賃…..，在職人員XX人，設(shè)有XX等職能部門…..。

審計(jì)項(xiàng)目時(shí)間安排：預(yù)計(jì)2018-2-10至2018-2-28，實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)時(shí)間2018-2-10至2018-3-2。

二、審計(jì)范圍：

2018-2-10對(duì)XXXX有限公司的基本情況、以往年度的審計(jì)情況及問(wèn)題整改情況、公司組織架構(gòu)、經(jīng)營(yíng)范圍、主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制等實(shí)施了解、調(diào)查，通過(guò)調(diào)查了解掌握的初步情況，進(jìn)行初步的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定審計(jì)的范圍為XXXX有限公司及所屬分支機(jī)構(gòu)。

三、審計(jì)重點(diǎn)：

對(duì)XXXX有限公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后初步確定了審計(jì)重點(diǎn)：

１、公司組織架構(gòu)、內(nèi)部管理制度的建立、健全、執(zhí)行及監(jiān)督情況。

2、資產(chǎn)負(fù)債狀況。

3、經(jīng)營(yíng)情況：重點(diǎn)審計(jì)經(jīng)營(yíng)性收入是否按規(guī)定簽訂并履行合同的權(quán)利和義務(wù)，是否有不入賬的收入。

4、對(duì)外投資。

5、融資、擔(dān)保。

6、應(yīng)收款管理。

四、實(shí)施的主要審計(jì)程序：詢問(wèn)基本情況、檢查財(cái)務(wù)及其他文件資料、對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算及分析性復(fù)核。

五、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議：

1、組織架構(gòu)不健全

XXxx有限公司于只設(shè)執(zhí)行董事1人、監(jiān)事1人，未設(shè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，也未設(shè)專兼職內(nèi)部審計(jì)人員，未實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范 》“第五條 企業(yè)建立與實(shí)施有效的內(nèi)部控制，應(yīng)當(dāng)包括下列要素…..(五)內(nèi)部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督是企業(yè)對(duì)內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，評(píng)價(jià)內(nèi)部控制的有效性，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，應(yīng)當(dāng)及時(shí)加以改進(jìn)。”建議XXxx有限公司設(shè)立內(nèi)部監(jiān)督機(jī)構(gòu)，建立完善內(nèi)部監(jiān)督制度，履行監(jiān)督職能。

2、無(wú)形資產(chǎn)未按期攤銷或計(jì)提減值準(zhǔn)備

無(wú)形資產(chǎn)—岸線資產(chǎn)賬面余額3000.萬(wàn)元，公司自稱無(wú)使用年限，由于外部環(huán)境已發(fā)生較大變化，岸線資產(chǎn)存在減值跡象，公司一直未按規(guī)定攤銷或未按期進(jìn)行減值測(cè)試、未按規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備。

根據(jù)《港口岸線使用審批管理辦法》（中華人民共和國(guó)交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)令2012年第6號(hào)）“第五條 本辦法所稱港口岸線，含維持港口設(shè)施正常運(yùn)營(yíng)所需的相關(guān)水域和陸域”和“第十七條港口岸線使用證的有效期不超過(guò)五十年。超過(guò)期限繼續(xù)使用的，港口岸線使用人應(yīng)當(dāng)在期限屆滿三個(gè)月前向原批準(zhǔn)機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。”,因未攤銷的無(wú)形資產(chǎn)虛增了資產(chǎn)、所有者權(quán)益以及當(dāng)期利潤(rùn)，從而會(huì)增加公司所得稅支出，建議XXXX有限公司對(duì)無(wú)形資產(chǎn)-岸線資產(chǎn)選擇合理年限進(jìn)行攤銷。

3、在建工程未及時(shí)辦理結(jié)轉(zhuǎn)

在建工程—復(fù)建工程，建設(shè)期2001年10月，于2003年X月竣工并辦理了竣工驗(yàn)收手續(xù)，2014年12月完成竣工結(jié)算，工程總支出3,540.00萬(wàn)元，已達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)部分工程支出已陸續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。截止2017年12月31日，在建工程—XX復(fù)建工程余額1080.00萬(wàn)元未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)。根據(jù)xx，該項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中由于XX區(qū)政府重新規(guī)劃設(shè)計(jì)建設(shè)造成正常使用，建造完成后一直未投入使用，也不再進(jìn)行建設(shè)。XXxx有限公司對(duì)該項(xiàng)目一直未采取相應(yīng)的處理，未對(duì)已發(fā)生的支出計(jì)提減值準(zhǔn)備。

根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第8號(hào)—資產(chǎn)減值》第五條：“存在下列跡象的，表明資產(chǎn)可能發(fā)生了減值……

（五）資產(chǎn)已經(jīng)或者將被閑置、終止使用或者計(jì)劃提前處置……”第六條：“資產(chǎn)存在減值跡象的，應(yīng)當(dāng)估計(jì)其可收回金額”，建議XXXX對(duì)在建工程—XX復(fù)建工程計(jì)提減值準(zhǔn)備。

4、對(duì)外投資企業(yè)成為賬外資產(chǎn)及購(gòu)買投資企業(yè)資產(chǎn)情況

（1）根據(jù)《xx有限公司清算報(bào)告》記載，XX有限公司成立于199X年X月X日，注冊(cè)資本XX美元，其中：XXXX有限公司出萬(wàn)美元，占51%，XX公司出資XX萬(wàn)美元，占25%，XX公司出資XX萬(wàn)美元，占24%。被審計(jì)單位XXxx有限公司稱該公司已于2000年被工商局吊銷了營(yíng)業(yè)執(zhí)照，XXxx有限公司賬面已無(wú)該被投資企業(yè)的相關(guān)記錄，投資企業(yè)XX公司在注銷公告前，在XXxx有限公司公司成為事實(shí)上的賬外資產(chǎn)，公司未建立核銷資產(chǎn)備查制度。

建議XX 公司完善核銷資產(chǎn)備查制度，做好核銷資產(chǎn)備查登記。（2）另剩余房產(chǎn)建筑面積3000平方米，土地使用權(quán)面積2625平方米，經(jīng)股東三方協(xié)議，由被審計(jì)單位XXxx有限公司以200萬(wàn)元人民幣購(gòu)進(jìn)并辦理過(guò)戶手續(xù)。2017年12月11日，被審計(jì)單位XXxx有限公司已辦理《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書》，支付的款項(xiàng)掛其他應(yīng)付款借方余額，未轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

根據(jù) 《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)—固定資產(chǎn)》的確認(rèn)條件：“

1、與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；

2、該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計(jì)量。”注銷對(duì)外投資企業(yè)購(gòu)回的房產(chǎn)已于2017年取得房地產(chǎn)證，相關(guān)的成本已能可靠地確認(rèn)，該項(xiàng)房產(chǎn)未結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)不符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第4號(hào)—固定資產(chǎn)》的規(guī)定。

2017年12月15日，支付上述房產(chǎn)購(gòu)置過(guò)戶費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)160.00萬(wàn)元該房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)及相關(guān)稅費(fèi)掛在往來(lái)賬上，其中支付的房產(chǎn)稅、評(píng)估費(fèi)等應(yīng)計(jì)入當(dāng)期損益的金額60萬(wàn)元，虛增了資產(chǎn)和利潤(rùn)60萬(wàn)元，對(duì)當(dāng)期所得稅影響金額9萬(wàn)元（60x15%=9）。

XX審計(jì)組

201X年7月X日

申明：本文檔供學(xué)習(xí)使用，禁止用作他用

第二篇：取證總結(jié)

2018上半年證件管理工作總結(jié)

現(xiàn)將2018上半年證件管理工作做如下總結(jié)：

一、各類證件取證工作有序進(jìn)行中

根據(jù)局2018上半年局特種作業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，認(rèn)真組織缺證、復(fù)審、換證人員參加培訓(xùn)，保證了取證工作的有序進(jìn)行。截止目前，各類證件取（換）證、復(fù)審達(dá)*人次。

二、證件管理基礎(chǔ)工作臺(tái)賬健全、完善

通過(guò)各類證件管理臺(tái)賬的建立，確保了崗位人員取證信息的全面化，系統(tǒng)化，準(zhǔn)確化，直觀化，杜絕了崗位人員重復(fù)取證、證件過(guò)期現(xiàn)象的發(fā)生，為全員持證上崗率100%奠定了扎實(shí)的工作基礎(chǔ)。

1、做好各類證件信息錄入及掃描工作。

負(fù)責(zé)將公司員工新取（換）、復(fù)審證件掃描存檔，并將取證信息錄入證件管理數(shù)據(jù)庫(kù)。證件信息包括：各類證件取證時(shí)間、到期時(shí)間、證書編號(hào)、發(fā)證單位等幾部分。

2、做好證件管理臺(tái)賬日常維護(hù)工作。證件管理臺(tái)賬包括：

HSE證、司鉆證、井控證、硫化氫證、IADC證、電工證、防爆電工證、焊工證、起重工證、起重機(jī)械指揮證、安全資格證、壓力容器證、登高證、場(chǎng)（廠）內(nèi)駕駛證管理臺(tái)賬。

3、建立各類證件領(lǐng)取臺(tái)賬，并定期存檔。

證件領(lǐng)取臺(tái)賬包括：

HSE證、司鉆證、井控證、硫化氫證、IADC證、壓力容器證、登高證、電工證、焊工證、起重工證、起重機(jī)械證、安全資格證、廠內(nèi)駕駛證領(lǐng)取臺(tái)賬。領(lǐng)取臺(tái)賬內(nèi)容包括：?jiǎn)挝弧趧?dòng)合同號(hào)、取證人員姓名、取證類別、領(lǐng)證人員簽字、領(lǐng)取時(shí)間六項(xiàng)內(nèi)容。

對(duì)各類證件領(lǐng)取臺(tái)賬半年裝訂一次存檔保管，并做好電子版存檔。

三、認(rèn)真做好*持證上崗信息管理系統(tǒng)的日常維護(hù)工作。

對(duì)員工新取證件，及時(shí)將證件信息維護(hù)進(jìn)局證件管理系統(tǒng)，做好日常維護(hù)工作。證件信息包括：取證時(shí)間、到期時(shí)間、證書編號(hào)、發(fā)證單位等。

四、協(xié)助市場(chǎng)部做好資質(zhì)認(rèn)證工作。

協(xié)助市場(chǎng)部做好資質(zhì)認(rèn)證工作，提供相關(guān)人員證件掃描件，提供人員基本信息，如：出生年月、工作時(shí)間、身份證號(hào)、文化程度、技術(shù)職稱及等級(jí)、持證情況、相關(guān)證件取證時(shí)間，證書編號(hào)等。2018年資質(zhì)的井隊(duì)和市場(chǎng)有：*等。截止目前共資質(zhì)5次。

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二○一八年六月八日

第三篇：審計(jì)項(xiàng)目

審計(jì)項(xiàng)目：2015預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況審計(jì)

根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》第十六條的規(guī)定，六安市審計(jì)局組成審計(jì)組，自2016年3月8日至4月20日，對(duì)六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015預(yù)算執(zhí)行及其他財(cái)政收支情況進(jìn)行了審計(jì)，對(duì)重要事項(xiàng)進(jìn)行了必要的延伸和追溯。六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理局對(duì)其提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)，并對(duì)此作出了書面承諾。六安市審計(jì)局的責(zé)任是依法獨(dú)立實(shí)施審計(jì)并出具審計(jì)報(bào)告。

一、基本情況

（一）機(jī)構(gòu)、人員情況

市招投標(biāo)監(jiān)督管理局是依據(jù)《關(guān)于設(shè)立六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理局問(wèn)題的批復(fù)》（六編[2006]61號(hào)）于2006年12月成立的正縣級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位。2014年6月依據(jù)《關(guān)于調(diào)整理順市招投標(biāo)監(jiān)管服務(wù)機(jī)構(gòu)的批復(fù)》（六編[2014]30號(hào)）市招投標(biāo)監(jiān)督管理局與市招投標(biāo)中心合署辦公，統(tǒng)一管理。調(diào)整后的市招投標(biāo)監(jiān)督管理局內(nèi)設(shè)7個(gè)科室：辦公室、信息科、業(yè)務(wù)科、法規(guī)科、建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)科、國(guó)土與產(chǎn)權(quán)科、政府采購(gòu)科。

單位核定編制28個(gè)。2015年底實(shí)有人員35名（招投標(biāo)中心22人，招投標(biāo)監(jiān)督管理局13人）,其中行政編制人員6名，事業(yè)編制人員23名，編外聘用6人；退休人員2人。

（二）2015預(yù)算執(zhí)行情況

2015市招投標(biāo)監(jiān)督管理局批復(fù)預(yù)算收入合計(jì)508.28萬(wàn)元，其中：財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款收入161.55萬(wàn)元，財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥補(bǔ)辦案補(bǔ)助收入166萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入180.73萬(wàn)元；預(yù)算支出合計(jì)508.28萬(wàn)元，其中：基本支出232.28萬(wàn)元，項(xiàng)目支出276萬(wàn)元。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015實(shí)際收入合計(jì)760.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入479.78萬(wàn)元(預(yù)算安排398.28萬(wàn)元、預(yù)算指標(biāo)追加110.61萬(wàn)元、預(yù)算指標(biāo)調(diào)減29.11萬(wàn)元）,其他資金收入 281.04萬(wàn)元；實(shí)際支出合計(jì)770.10萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出566.85萬(wàn)元（基本支出276.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出290.28萬(wàn)元），其他資金支出203.25萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余110.89萬(wàn)元，2015年年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余101.61萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為14.5萬(wàn)元（公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元）。實(shí)際“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì) 13.26萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.57萬(wàn)元，較上年下降18.48%；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)11.69萬(wàn)元，較上年上升11.34%。

二、審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)

審計(jì)結(jié)果表明，2015市招投標(biāo)監(jiān)督管理局編制了較為完整的一般收支預(yù)算、項(xiàng)目收支預(yù)算和政府采購(gòu)預(yù)算，提供的會(huì)計(jì)資料也較真實(shí)地反映了預(yù)算撥款情況和預(yù)算資金的使用情況，基本能執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度和政府采購(gòu)制度。但審計(jì)中發(fā)現(xiàn)非稅收入管理不規(guī)范、違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼、項(xiàng)目支出管理不規(guī)范、超范圍亂收費(fèi)、會(huì)計(jì)核算不規(guī)范等問(wèn)題，需要加以改正。

三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及處理（處罰）意見(jiàn)

（一）部門組織收入預(yù)算編制不規(guī)范

市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015組織收入預(yù)算編制425萬(wàn)元，其中罰沒(méi)收入215萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入210萬(wàn)元。實(shí)際罰沒(méi)收入80萬(wàn)元，僅完成預(yù)算37%；經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)（建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)）280萬(wàn)元。年初編制預(yù)算時(shí)，將經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)誤歸類為行政事業(yè)性收費(fèi)收入，預(yù)算編制科目錯(cuò)誤。

上述行為違反了《六安市本級(jí)預(yù)算管理辦法》（六政辦〔2014〕26號(hào)）第六條“??非稅收入預(yù)算由各執(zhí)收部門、各單位根據(jù)上年收入執(zhí)行情況和預(yù)算非稅收入項(xiàng)目變化、政策調(diào)整等增減變化因素，認(rèn)真測(cè)算,合理編制。”以及《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》第三十二條 “各部門、各單位應(yīng)當(dāng)按照國(guó)務(wù)院財(cái)政部門制定的政府收支分類科目、預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)和要求，以及績(jī)效目標(biāo)管理等預(yù)算編制規(guī)定，根據(jù)其依法履行職能和事業(yè)發(fā)展的需要以及存量資產(chǎn)情況，編制本部門、本單位預(yù)算草案。”的規(guī)定，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)完善預(yù)算編制工作，按照規(guī)定的政府收支分類科目，合理編制部門收入預(yù)算，加大收入組織力度，做到應(yīng)收盡收。

（二）經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)不規(guī)范

1、服務(wù)價(jià)格登記證未按規(guī)定變更。2014年6月市招投標(biāo)中心由市政務(wù)服務(wù)中心劃出，與市招投標(biāo)監(jiān)督管理局合署辦公，其業(yè)務(wù)主管部門已發(fā)生變動(dòng)，但市招投標(biāo)中心未按規(guī)定辦理服務(wù)價(jià)格登記證變更事宜。

上述行為違反了《安徽省收費(fèi)管理?xiàng)l例》第二十一條“行政性、事業(yè)性收費(fèi)單位分立、合并、撤銷、改變名稱或者變動(dòng)收費(fèi)項(xiàng)目和調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，必須自批準(zhǔn)之日起三十日內(nèi)到原發(fā)證機(jī)關(guān)辦理《安徽省收費(fèi)許可證》的變更或注銷手續(xù)”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)中心按規(guī)定及時(shí)辦理服務(wù)價(jià)格登記證變更事項(xiàng)。

2、無(wú)依據(jù)擴(kuò)大建設(shè)工程交易服務(wù)收費(fèi)范圍。2015年市招投標(biāo)中心收取場(chǎng)地使用費(fèi)、會(huì)場(chǎng)服務(wù)費(fèi)收入7,600元，政府采購(gòu)中標(biāo)服務(wù)費(fèi)285,322.98元，上述收費(fèi)項(xiàng)目不屬于建設(shè)工程交易服務(wù)收費(fèi)許可范圍，市招投標(biāo)中心未提供任何收費(fèi)依據(jù)。上述行為根據(jù)《安徽省收費(fèi)管理?xiàng)l例》第二十九條“下列行為屬亂收費(fèi)行為:??(四)不按《安徽省收費(fèi)許可證》的規(guī)定，擅自增加收費(fèi)項(xiàng)目或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的 ”的規(guī)定界定為亂收費(fèi)行為，根據(jù)中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部〈關(guān)于治理亂收費(fèi)的規(guī)定〉的通知》（中辦發(fā)[1993]18號(hào)）第五條“亂收費(fèi)的非法收入除按規(guī)定退還被收單位和個(gè)人外，其余全部沒(méi)收上繳財(cái)政”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)中心停止亂收費(fèi)行為，并將上述亂收費(fèi)292,922.98元全額收繳市財(cái)政。

（三）預(yù)算收入管理不規(guī)范

1、滯留應(yīng)上繳財(cái)政收入973,750.30元。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局2015年應(yīng)繳財(cái)政款4,585,880.30元，已繳財(cái)政專戶款3,612,130.00元，截至年末應(yīng)繳未繳財(cái)政款973,750.30元。

上述行為違反《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令第68號(hào)）第十七條“事業(yè)單位對(duì)按照規(guī)定上繳國(guó)庫(kù)或者財(cái)政專戶的資金，應(yīng)當(dāng)按照國(guó)庫(kù)集中收繳的有關(guān)規(guī)定及時(shí)足額上繳，不得隱瞞、滯留、截留、挪用和坐支。”的規(guī)定，審計(jì)期間該問(wèn)題已做整改。

2、違規(guī)開(kāi)設(shè)預(yù)算收入過(guò)渡性賬戶。市招投標(biāo)中心建設(shè)工程交易服務(wù)費(fèi)為經(jīng)營(yíng)性收入，其匯繳賬戶為徽商銀行***00002385賬戶，該賬戶是招投標(biāo)中心為收費(fèi)方便未經(jīng)批準(zhǔn)自行開(kāi)設(shè)的一般存款賬戶。

上述行為違反了《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》第三十五條“??未經(jīng)財(cái)政部批準(zhǔn)，不得將預(yù)算收入存入在國(guó)庫(kù)外設(shè)立的過(guò)渡性賬戶”的規(guī)定，審計(jì)期間，該賬戶已取消，賬戶內(nèi)余額174,529.87元已全部上繳國(guó)庫(kù)。

（四）項(xiàng)目支出管理不規(guī)范

1、未按預(yù)算批復(fù)對(duì)項(xiàng)目支出進(jìn)行核算。2015預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目支出為招投標(biāo)信息維護(hù)和招投標(biāo)業(yè)務(wù)成本、電子招投標(biāo)交易平臺(tái)建設(shè)、辦案查案經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。實(shí)際項(xiàng)目支出是以支出內(nèi)容分類核算，如辦案項(xiàng)目、招投標(biāo)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)建設(shè)項(xiàng)目、水電及房租、宣傳教育項(xiàng)目、扶貧幫建項(xiàng)目、政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)費(fèi)等。

上述行為違反了《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》（財(cái)政部令第68號(hào)）第二十三條“事業(yè)單位從財(cái)政部門和主管部門取得的有指定項(xiàng)目和用途的專項(xiàng)資金，應(yīng)當(dāng)專款專用、單獨(dú)核算”的規(guī)定，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)調(diào)整項(xiàng)目支出輔助科目，嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)項(xiàng)目分類進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

2、擠占挪用項(xiàng)目資金

（1）項(xiàng)目資金用于基本支出。2015年財(cái)政撥款項(xiàng)目支出2,902,786.46元，其中用于基本經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)85,464元，包括水電及房租費(fèi)40,332元、宣傳教育費(fèi)39,028元、物業(yè)管理費(fèi)6,104元。

（2）項(xiàng)目資金相互擠占挪用。市財(cái)政下達(dá)辦案查案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)120,000元，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局將其中20,000元用于新辦公室電路修改及排水管費(fèi)用（該工程為電子招投標(biāo)交易平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目配套工程）、22,600元用于招投標(biāo)業(yè)務(wù)專家評(píng)審費(fèi)。

上述行為違反了《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》第三十八條“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)政制度，不得擅自擴(kuò)大支出范圍、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)；嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的支出用途使用資金；??”的規(guī)定以及第六十二條“各部門、各單位的預(yù)算支出，必須按照本級(jí)政府財(cái)政部門批復(fù)的預(yù)算科目和數(shù)額執(zhí)行，不得挪用??”的規(guī)定，根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第六條“國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員有下列違反規(guī)定使用、騙取財(cái)政資金的行為之一的，責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)科目，追回有關(guān)財(cái)政資金??

（二）截留、挪用財(cái)政資金；??

（四）違反規(guī)定擴(kuò)大范圍，提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)科目，歸還原資金渠道，今后嚴(yán)格按預(yù)算規(guī)定支出用途使用專項(xiàng)資金，杜絕類似行為發(fā)生。

（五）違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼123,533元 1、2015發(fā)放元旦、春節(jié)值班費(fèi)每人半天600元，合計(jì)41,280元。

上述行為違反了《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》第三十八條“各級(jí)政府、各部門、各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)預(yù)算支出的管理，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算和財(cái)政制度，不得擅自擴(kuò)大支出單位、提高開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。”的規(guī)定。根據(jù)國(guó)家監(jiān)察部、人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部、審計(jì)署《違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼行為處分規(guī)定》（第31號(hào)令）第十三條“對(duì)違規(guī)發(fā)放的津貼補(bǔ)貼，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定責(zé)令整改，并清退收回”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局將違規(guī)發(fā)放的津補(bǔ)貼予以清退，收繳市財(cái)政，今后杜絕類似行為發(fā)生。

2、超標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放2014年獨(dú)生子女費(fèi)1,800元。

上述行為違反了《〈安徽省人口與計(jì)劃生育條例〉執(zhí)行過(guò)程中若干具體問(wèn)題的解釋》（皖人口發(fā)〔2012〕14號(hào)）第二十五條“夫妻雙方均為國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或者國(guó)有企業(yè)職工的，獨(dú)保費(fèi)由雙方單位各發(fā)一半”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局今后按標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放獨(dú)生子女費(fèi)。

3、單位替?zhèn)€人繳納應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的住房公積金80,453元。根據(jù)《關(guān)于認(rèn)真做好2015住房公積金年審工作的通知》（六市金管〔2015〕6號(hào)）“

4、繳存比例。單位繳存住房公積金比例不低于月工資總額的5%（單位和個(gè)人各5%），有條件的單位不高于20%(單位和個(gè)人各20%)”的規(guī)定，2015單位和個(gè)人均應(yīng)繳納相等份額的住房公積金361,419.1元。經(jīng)審計(jì)，除補(bǔ)交20147月至12月住房公積金外，單位2015年繳納住房公積金合計(jì)441,872.13元，個(gè)人扣繳住房公積金合計(jì)280,966.07元，單位替?zhèn)€人多承擔(dān)了住房公積金80,453元。根據(jù)國(guó)家監(jiān)察部、人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部、審計(jì)署《違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼行為處分規(guī)定》第十三條“對(duì)違規(guī)發(fā)放的津貼補(bǔ)貼，應(yīng)當(dāng)按有關(guān)規(guī)定責(zé)令整改，并清退收回”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局將替?zhèn)€人承擔(dān)的應(yīng)由個(gè)人繳納的公積金80,453元予以清退，并全額收繳市財(cái)政。

(六）借用協(xié)會(huì)收取網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)并在協(xié)會(huì)賬中列支費(fèi)用

2008年市招投標(biāo)監(jiān)督管理局建設(shè)“六安市招投標(biāo)監(jiān)督管理服務(wù)系統(tǒng)”（含建設(shè)項(xiàng)目、國(guó)有土地招拍掛、政府采購(gòu)、產(chǎn)權(quán)交易等四大類招投標(biāo)監(jiān)督服務(wù)系統(tǒng)和評(píng)標(biāo)專家語(yǔ)音通知系統(tǒng)），由市招投標(biāo)協(xié)會(huì)按不同標(biāo)準(zhǔn)收取投標(biāo)單位網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)，2015年7月后停止收取網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)。2013年至2015年收取網(wǎng)絡(luò)會(huì)員費(fèi)310.15萬(wàn)元，市招投標(biāo)監(jiān)督管理局在協(xié)會(huì)賬內(nèi)列支各項(xiàng)費(fèi)用66.44萬(wàn)元（主要有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)4萬(wàn)元，業(yè)務(wù)接待費(fèi)5.3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)4.26萬(wàn)元，其他12.17萬(wàn)元、職工補(bǔ)助10.31萬(wàn)元、網(wǎng)絡(luò)使用費(fèi)25.8萬(wàn)元）。

上述行為違反了《事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理暫行辦法》（財(cái)政部令第36號(hào)）第四條“事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理活動(dòng)??應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理、實(shí)物管理與價(jià)值管理相結(jié)合的原則”和第八條“事業(yè)單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位占有、使用的國(guó)有資產(chǎn)實(shí)施具體管理”的規(guī)定，根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第八條“國(guó)家機(jī)關(guān)及其工作人員違反國(guó)有資產(chǎn)管理的規(guī)定??限期退還違法所得”、第十五條“事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體、其他社會(huì)組織及其工作人員有財(cái)政違法行為的，依照本條例有關(guān)國(guó)家機(jī)關(guān)的規(guī)定執(zhí)行”的規(guī)定，建議市招投標(biāo)監(jiān)督管理局加強(qiáng)協(xié)會(huì)管理，規(guī)范協(xié)會(huì)收支，將市招投標(biāo)協(xié)會(huì)賬戶余額繳入市財(cái)政專戶統(tǒng)一管理,真實(shí)準(zhǔn)確反映市招投標(biāo)監(jiān)督管理局財(cái)務(wù)收支狀況。

（七）現(xiàn)金賬實(shí)不符，公款私存

審計(jì)組于2016年3月31日對(duì)市招投標(biāo)監(jiān)督管理局進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，盤點(diǎn)結(jié)果：盤點(diǎn)日現(xiàn)金賬面余額21,952.89元，實(shí)際該局出納人員未經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，擅自將單位庫(kù)存現(xiàn)金存儲(chǔ)于個(gè)人銀行卡中，且與個(gè)人現(xiàn)金混用，盤點(diǎn)日出納人員提供徽商銀行62287909***賬戶對(duì)賬單（余額6,600.91元），導(dǎo)致盤點(diǎn)日庫(kù)存現(xiàn)金賬實(shí)不符。

上述行為違反了《中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法》第四十八條“任何單位和個(gè)人不得將單位的資金以個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)。”的規(guī)定，根據(jù)《財(cái)政違法行為處罰處分條例》第十七條“單位和個(gè)人違反財(cái)務(wù)管理的規(guī)定，私存私放財(cái)政資金或者其他公款的，責(zé)令改正，調(diào)整有關(guān)會(huì)計(jì)賬目，追回私存私放的資金，沒(méi)收違法所得。對(duì)單位處3000元以上5萬(wàn)元以下的罰款；對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2000元以上2萬(wàn)元以下的罰款。屬于國(guó)家公務(wù)員的，還應(yīng)當(dāng)給予記大過(guò)處分；情節(jié)嚴(yán)重的，給予降級(jí)或者撤職處分”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局出納人員退還單位公款和利息，并根據(jù)上述規(guī)定對(duì)市招投標(biāo)監(jiān)督管理局處3000元罰款，并責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局對(duì)出納人員處2000元罰款一并收繳市財(cái)政，今后杜絕類似行為發(fā)生。

（八）會(huì)議費(fèi)支出原始附件不全

2015會(huì)議費(fèi)支出合計(jì)10445元，報(bào)銷附件不全，均未見(jiàn)會(huì)議通知等報(bào)銷要件。上述行為違反了《六安市市直機(jī)關(guān)會(huì)議培訓(xùn)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》（財(cái)行〔2014〕254號(hào)）第十九條“??會(huì)議費(fèi)報(bào)銷時(shí)須附會(huì)議審批文件、會(huì)議通知及實(shí)際參會(huì)人員簽到表、定點(diǎn)飯店等會(huì)議服務(wù)單位提供的費(fèi)用原始明細(xì)單據(jù)等憑證”的規(guī)定，責(zé)令市招投標(biāo)監(jiān)督管理局補(bǔ)充相關(guān)原始憑據(jù)，今后規(guī)范各類費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。

（九）政府投資項(xiàng)目履約保證金銀行保函比例過(guò)高

審計(jì)抽查發(fā)現(xiàn)：（1）六安市淠河景觀帶延伸段（橡膠壩—壽春路橋）景觀工程中標(biāo)單位中徽?qǐng)@林建設(shè)有限公司，中標(biāo)價(jià)4576.93萬(wàn)元，收取履約保證金457.69萬(wàn)元（投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入80萬(wàn)元；銀行保函377.69萬(wàn)元，占比83%）；（2）S351六安至舒城段改建綠化景觀工程（K0+650-K3+320段）1標(biāo)段中標(biāo)單位安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司，中標(biāo)價(jià)629.22萬(wàn)元，收取履約保證金63萬(wàn)元（投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入12萬(wàn)元；銀行保函51萬(wàn)元，占比81%）；（3）六安市友誼西苑居住小區(qū)工程施工1標(biāo)段中標(biāo)單位安徽華景建設(shè)有限公司，中標(biāo)價(jià)15618.38萬(wàn)元，收履約保證金1561.84萬(wàn)元（投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)入80萬(wàn)元；銀行保函1481.84萬(wàn)元，占比95%）。

上述行為違反了《六安市政府投資建設(shè)工程履約保證金及低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)差額保證金管理暫行辦法》（六招管委[2011]3號(hào)）第二條“中標(biāo)人履約保證金和低價(jià)風(fēng)險(xiǎn)差額保證金的繳納方式，可以是現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付、銀行出具的匯票、支票、保函等。保函的比例原則上不超過(guò)總額的50%”的規(guī)定，建議市招投標(biāo)監(jiān)督管理局盡快完善出臺(tái)政府投資建設(shè)工程履約保證金管理辦法，切實(shí)加強(qiáng)履約保障金監(jiān)管。

四、審計(jì)建議

（一）強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)認(rèn)真貫徹《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》，強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性，杜絕預(yù)算管理中的隨意性，確保預(yù)算執(zhí)行的嚴(yán)肅性，增強(qiáng)預(yù)算監(jiān)督的有效性。將部門全部收支納入預(yù)算管理。加強(qiáng)對(duì)罰沒(méi)收入和經(jīng)營(yíng)性服務(wù)收費(fèi)的監(jiān)督管理，嚴(yán)禁截留預(yù)算收入。

（二）加強(qiáng)項(xiàng)目管理。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)規(guī)范項(xiàng)目支出核算，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目資金批準(zhǔn)的使用計(jì)劃，不得隨意挪用、擠占；強(qiáng)化項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)專款專用意識(shí)，合理安排支出，確保專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的發(fā)揮。

（三）規(guī)范會(huì)計(jì)核算。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)規(guī)范費(fèi)用支出的報(bào)批手續(xù)；定期進(jìn)行賬務(wù)督查，規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為；加大財(cái)務(wù)培訓(xùn)力度，提升財(cái)務(wù)管理水平；嚴(yán)格遵守中央八項(xiàng)規(guī)定精神，杜絕違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼現(xiàn)象。

（四）強(qiáng)化職責(zé)履行。市招投標(biāo)監(jiān)督管理局應(yīng)依法加強(qiáng)對(duì)招標(biāo)、采購(gòu)、交易活動(dòng)當(dāng)事人投標(biāo)保證金、履約保證金繳存情況等監(jiān)督管理，認(rèn)真履行單位職責(zé)。

對(duì)本次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，請(qǐng)市招投標(biāo)監(jiān)督管理局自收到本報(bào)告之日起30日內(nèi)，將整改情況書面報(bào)告市審計(jì)局。

本報(bào)告及有關(guān)整改情況隨后將以適當(dāng)方式公告。

第四篇：電工取證后個(gè)人總結(jié)

取證后個(gè)人總結(jié)

本人取證后，一直從事于建筑電工的工作，嚴(yán)格按照規(guī)章制度操作，未出現(xiàn)一例操作事故。通過(guò)建筑施工特種作業(yè)的學(xué)習(xí)，使我對(duì)特種建筑施工特種作業(yè)有了更加深刻的認(rèn)識(shí)和理解，對(duì)我的工作有著巨大的幫助。嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，認(rèn)真對(duì)待每一個(gè)施工工序。

掌握和熟悉《電業(yè)安全操作規(guī)程》的相關(guān)內(nèi)容，比如電對(duì)人身安全距離（220KV安全距離是3m）,巡視電氣設(shè)備不得靠近避雷器和避雷針，穿戴勞保品的要求等等，電業(yè)安全基礎(chǔ)知識(shí)是電工必備的。做為運(yùn)行電工，巡視工作非常重要，巡視可以發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)在主控室無(wú)法監(jiān)視得到的問(wèn)題，是在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行是否正常重要途徑，是保證設(shè)備正常運(yùn)行關(guān)鍵性的工作。我們運(yùn)行人員在這項(xiàng)工作中不可走馬觀花、草率應(yīng)付、掉以輕心去完成。在這一年工作里，我主要熟悉供電運(yùn)行系統(tǒng)圖，全廠的電氣設(shè)備名稱和編號(hào)、狀態(tài)、位置。在日常工作中，開(kāi)、結(jié)工作票，倒閘操作，識(shí)別信號(hào)報(bào)警，監(jiān)盤，事故處理，這些工作內(nèi)容我都做到熟悉和掌握。

經(jīng)歷了一年，我覺(jué)得自己還存在一些不足，對(duì)突發(fā)事故處理經(jīng)驗(yàn)不足，電氣設(shè)備工作原理，二次保護(hù)，運(yùn)行設(shè)備維護(hù)，這些知識(shí)沒(méi)有更深的理解。車間每周五進(jìn)行技能和安全培訓(xùn),事故處理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié),這些有利我工作技能提升和豐富經(jīng)驗(yàn)。

我積極參加各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力學(xué)習(xí)電工知識(shí)基本知訓(xùn)，供電系統(tǒng)知識(shí)，線路裝置，照明裝置，接地裝置，變壓器的運(yùn)行和維護(hù)，電動(dòng)機(jī)維修和維護(hù)，機(jī)床電氣控制線路，PLC控制等有關(guān)知識(shí)體系。在期間工作中逐步熟悉設(shè)備和工作程序，熟悉電業(yè)安全工作規(guī)程中有關(guān)條文；在這一年工作中，對(duì)變電站、繼電保護(hù)工作有了系統(tǒng)地初步認(rèn)識(shí)，會(huì)合理使用常用工具和專業(yè)工具，并做好維護(hù)保養(yǎng)工作，正確選用測(cè)量?jī)x表、儀器，做好維護(hù)保養(yǎng)工作，能正確執(zhí)行電力安全工作規(guī)程及繼電保護(hù)有關(guān)規(guī)程，會(huì)按整定值通知單整定各種繼電器，能正確執(zhí)行繼電保護(hù)與自動(dòng)裝置整定通知單中的跨線連接和連片投切等各項(xiàng)要求措施。

在這兩年中，對(duì)繼電保護(hù)知識(shí)有了更進(jìn)一步掌握，能進(jìn)行簡(jiǎn)單的繼電保護(hù)整定值計(jì)算和變比計(jì)算，能看懂控制信號(hào)、測(cè)量、以及繼電保護(hù)與自動(dòng)裝置等二次

回路圖，并能熟練地按圖查線，判斷其回路接線的正確性，能核查繼電保護(hù)裝置檢驗(yàn)報(bào)告填寫的正確性和完整性，能正確執(zhí)行繼電保護(hù)與自動(dòng)裝置反事故措施內(nèi)容，處理回路缺陷，對(duì)發(fā)生的一般故障能調(diào)查、分析和處理。

在這兩年來(lái)的專業(yè)技術(shù)工作中，自己利用所學(xué)的專業(yè)技術(shù)知識(shí)在生產(chǎn)實(shí)踐中做了一些實(shí)際工作，具備了一定的技術(shù)工作能力。但是仍存在著一些不足，在今后的工作中，自己要加強(qiáng)學(xué)習(xí)、克服缺點(diǎn)，力爭(zhēng)自己專業(yè)技術(shù)水平能夠不斷提高。

第五篇：2016年項(xiàng)目記錄終總結(jié)（定稿）

2016項(xiàng)目記錄年終工作總結(jié)

時(shí)光荏苒，2016年很快過(guò)去了，回首過(guò)去的一年，內(nèi)心不禁感慨萬(wàn)千。從曲靖匯景園項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收及官六中、3D打印陸續(xù)開(kāi)工到年末、這一年的工作一幕幕的在眼前閃過(guò)。在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷和部門領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，在同事們的互相關(guān)愛(ài)與工作配合下，在工作實(shí)踐和學(xué)習(xí)中、這一年就此告一段落了。下面我將2016年一年來(lái)的工作情況做以下匯報(bào)：

(一)2016年全年工作內(nèi)容

2016年我主要負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的項(xiàng)目有曲靖瀟湘新區(qū)匯景園二組團(tuán)、曲靖中天水云間二期、官六中和3D打印項(xiàng)目，其中曲靖瀟湘新區(qū)匯景園二組團(tuán)門窗工程約26000㎡、曲靖中天水云間二期門窗約1350㎡（僅外框安裝）、官六中門窗約3500㎡（另外鋼結(jié)構(gòu)約150噸）、3D打印項(xiàng)目鋼結(jié)構(gòu)230噸（含55噸檁條）。

(二)全年各項(xiàng)工作完成情況

(1)工程質(zhì)量完成情況

A、曲靖瀟湘新區(qū)匯景園二組團(tuán)門窗工程于2015年6月份開(kāi)工，2016年6月竣工驗(yàn)收，我作為現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，立即開(kāi)始了項(xiàng)目部的全面管理工作。首先根據(jù)該工程的特點(diǎn)要求，按工序特點(diǎn)建立了嚴(yán)格質(zhì)量管理目標(biāo)。工程開(kāi)工以后，我們嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，從施工方案開(kāi)始，一步一個(gè)腳印的進(jìn)行。門窗工程重點(diǎn)控制施工中各個(gè)環(huán)節(jié)，只有加強(qiáng)對(duì)施工中各個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制，才能防止各種質(zhì)量通病的發(fā)生，確保整體工程施工質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良。在施工過(guò)程中，我要求堅(jiān)決落實(shí)預(yù)防措施內(nèi)容，作到揚(yáng)長(zhǎng)避短，提高了項(xiàng)目部人員的質(zhì)量爭(zhēng)先意識(shí)。在整個(gè)工程施工期間，我逐一認(rèn)真進(jìn)行了落實(shí)，較好的控制了質(zhì)量通病，經(jīng)過(guò)項(xiàng)目的認(rèn)真控制，全部施工內(nèi)容符合自檢要求，圓滿完成全部施工內(nèi)容，達(dá)到了預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)。

B、官六中門窗工程于2016年8月初進(jìn)場(chǎng)，由于工程量較小、施工作業(yè)無(wú)連續(xù)性，協(xié)調(diào)一直不到位，致使工期拖至11月底才能完工。期間的協(xié)調(diào)工作主要是土建方面造成的，特別是鋼結(jié)構(gòu)吊裝過(guò)程中，本人的在協(xié)調(diào)方面不足之處還很多。

C、3D打印基地廠房二鋼結(jié)構(gòu)工程于2016年8月開(kāi)始預(yù)埋件的施工，由于場(chǎng)地的限制，到10月中旬施工才能全面展開(kāi)，12月16日順利進(jìn)行主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。

(2)工程生產(chǎn)及進(jìn)度控制

自各工程進(jìn)場(chǎng)施工以后，我按照工期要求，組織制定了施工進(jìn)度計(jì)劃、機(jī)械及勞動(dòng)力計(jì)劃。并且根據(jù)施工進(jìn)度要求，與各個(gè)施工班組以及管理人員進(jìn)行質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全工作對(duì)接和交底，對(duì)其具體進(jìn)度、生產(chǎn)做出詳細(xì)的具體要求。在施工過(guò)程中，我根據(jù)實(shí)際情況，通過(guò)制定月計(jì)劃和周計(jì)劃，對(duì)整個(gè)工程生產(chǎn)進(jìn)行了控制管理。從整個(gè)工程進(jìn)度來(lái)看，與原計(jì)劃工期相比有滯后，但還是達(dá)到了甲方要求的進(jìn)度。

(3)安全管理

施工進(jìn)場(chǎng)的準(zhǔn)備期間，我組織項(xiàng)目部對(duì)全場(chǎng)的施工作業(yè)區(qū)進(jìn)行了規(guī)劃布置。根據(jù)項(xiàng)目工程特點(diǎn)，在施工過(guò)程中，我堅(jiān)持將安全管理作為日常管理的重點(diǎn)。為此，我從以下幾個(gè)方面加強(qiáng)了管理工作：①加強(qiáng)安全技術(shù)交底工作。通過(guò)進(jìn)場(chǎng)時(shí)的三級(jí)安全教育、上崗時(shí)的專項(xiàng)安全交底來(lái)加強(qiáng)職工的安全意識(shí)。②加強(qiáng)安全檢查和巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)整改，杜絕安全隱患。加強(qiáng)工地臨邊的安全防護(hù)。③施工中，定期進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，及時(shí)進(jìn)行修理更換。整個(gè)施工期間，未發(fā)生安全隱患，達(dá)到預(yù)期安全生產(chǎn)目標(biāo)的要求。

(4)材料、降本和人工費(fèi)的管理

材料管理中，我根據(jù)施工預(yù)算，組織制定了施工材料需用計(jì)劃。材料使用中，我要求大家堅(jiān)持限額領(lǐng)料制度，根據(jù)施工預(yù)算，及時(shí)統(tǒng)計(jì)各個(gè)班組的施工內(nèi)容和數(shù)量，并且及時(shí)與預(yù)算量進(jìn)行對(duì)比分析，控制各個(gè)分項(xiàng)工程的材料使用以及人工費(fèi)的發(fā)放。各個(gè)班組使用的機(jī)具和材料，耗損材料按照預(yù)算量進(jìn)行考核，每分項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)現(xiàn)浪費(fèi)時(shí)及時(shí)糾正整改。

(5)全年工作存在的不足

①工程質(zhì)量：施工期間，工程質(zhì)量控制較嚴(yán)，工程質(zhì)量總體較好。但也存在著不足。為創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程，我仍需加大努力，提醒自己對(duì)后期的質(zhì)量管理需要進(jìn)一步加強(qiáng)。

②施工進(jìn)度：從總體來(lái)講，進(jìn)度基本上達(dá)到了業(yè)主的要求。但是與計(jì)劃工期進(jìn)行對(duì)比，進(jìn)度較慢。還需要自己進(jìn)一步加強(qiáng)進(jìn)度管理、總結(jié)不足，加強(qiáng)人力組織，彌補(bǔ)前期施工的不足。

(6)2017年工作計(jì)劃

在新的一年中，我將從以下幾點(diǎn)作出努力、作好工作。

①繼續(xù)抓好3D打印基地和曲靖水云間二期的項(xiàng)目管理工作：3D打印基地鋼結(jié)構(gòu)工程在2016年12月中旬已全面完成主體工作并順利進(jìn)行主體驗(yàn)收、2017年1月份主要進(jìn)行屋面彩板瓦的施工，墻瓦及及收尾工作節(jié)后盡快組織實(shí)施。

②加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，繼續(xù)提高管理水平：隨著時(shí)代的前進(jìn)、新技術(shù)的運(yùn)用，必須進(jìn)行專業(yè)技術(shù)知識(shí)的再教育。所以，在新的一年中，我將繼續(xù)努力加強(qiáng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，我相信只要努力，就會(huì)有結(jié)果。另一方面，積極學(xué)習(xí)他人的先進(jìn)之處，作到揚(yáng)長(zhǎng)避短，進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)，開(kāi)拓視野。

③進(jìn)一步作好施工管理工作：2016年的工作中，我負(fù)責(zé)的工程盡管有一定的成績(jī)，但是仍然存在很多不足，需要繼續(xù)總結(jié)和完善。只有很好的總結(jié)過(guò)去，才能更好的服務(wù)未來(lái)。新的一年中，我要進(jìn)一步重點(diǎn)作好3個(gè)方面的管理：一是人的管理。人是管理的組織者和執(zhí)行者，項(xiàng)目管理人員不能松懈，只有全體管理人員密切配合，各負(fù)其責(zé)，才能作到施工各個(gè)環(huán)節(jié)環(huán)環(huán)相扣，整體工作才能井然有序。二是物的管理。也就是材料的管理。2017年，我將繼續(xù)在項(xiàng)目管理中作好限額領(lǐng)料制度，并且進(jìn)一步細(xì)化，定期與工程預(yù)算量進(jìn)行對(duì)比分析，找出不足，制定對(duì)策。三是法的管理。也就是施工方法的研究和管理。在公司各項(xiàng)預(yù)防措施的基礎(chǔ)上，結(jié)合工程實(shí)際特點(diǎn)，進(jìn)行優(yōu)化和改進(jìn)，形成一套行之有效的施工方法，以便于指導(dǎo)施工和工人操作。

④及時(shí)辦理變更、簽證，督促工程資料與現(xiàn)場(chǎng)同步，做好工程進(jìn)度編制，準(zhǔn)確及時(shí)申報(bào)和班組勞務(wù)結(jié)算審核。

(6)2017年管理工作的建議

隨著公司生產(chǎn)基地的搬遷，相應(yīng)的管理流程、管理思路、管理方式需結(jié)合公司相關(guān)管理制度、流程，結(jié)合工程實(shí)際進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)和提高。

①提高決策的執(zhí)行力。計(jì)劃編制得再好，沒(méi)有高效的執(zhí)行力，一切都無(wú)法談起。對(duì)工程施工而言，施工計(jì)劃非常重要，而計(jì)劃的高效落實(shí)，涉及到公司的各

個(gè)部門及其各級(jí)管理人員。建議建立以項(xiàng)目經(jīng)理為施工現(xiàn)場(chǎng)第一責(zé)任人的工作團(tuán)隊(duì)，明確項(xiàng)目經(jīng)理的職責(zé)、權(quán)限，倒逼公司各相關(guān)責(zé)任部門和人員的“服務(wù)”意識(shí)，減少不必要的推諉扯皮環(huán)節(jié)，只有執(zhí)行力的加強(qiáng)，才能使得各項(xiàng)計(jì)劃的的高效開(kāi)展。建立項(xiàng)目經(jīng)理的競(jìng)爭(zhēng)和激勵(lì)機(jī)制，對(duì)提高項(xiàng)目管理人員的責(zé)任意識(shí)、擔(dān)當(dāng)意識(shí)和團(tuán)隊(duì)意識(shí)具有較好的主觀能動(dòng)性，因?yàn)椤奥浜缶鸵ご颉钡牡览砣巳硕济靼住?/p>

②、加強(qiáng)信息溝通的高效性。各個(gè)項(xiàng)目所涉及的部門、人員較多，隨著互聯(lián)網(wǎng)科技的發(fā)達(dá)和普及，僅僅依靠目前的電話、微信群等通訊聯(lián)絡(luò)手段，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目的信息溝通和共享仍然顯得乏力。無(wú)論是書面的、電話傳達(dá)的信息，目前信息溝通的現(xiàn)狀是在部門與部門之間、上下級(jí)之間、各部門相關(guān)人員間的傳遞過(guò)程中浪費(fèi)了大量的時(shí)間和精力，為相關(guān)工作的執(zhí)行在信息的傳遞過(guò)程中大打折扣，完全體現(xiàn)不了互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代下信息傳遞的高效性、共享性。建議在公司層面組織搭建基于互聯(lián)網(wǎng)的項(xiàng)目管理平臺(tái)，設(shè)置各級(jí)管理人員的權(quán)限，實(shí)現(xiàn)全員全面參與項(xiàng)目的管理一目了然，分工明確、各行其事，使得各項(xiàng)目的信息、物資、人力、機(jī)械、工程進(jìn)度等要素實(shí)現(xiàn)共享，提高決策執(zhí)行的時(shí)效性。

不知不覺(jué)的跨進(jìn)了2017年這一新的開(kāi)端。今后我將更加努力工作，加強(qiáng)學(xué)習(xí)，實(shí)事求是，完成工作所需任務(wù)，強(qiáng)化意識(shí)，關(guān)心同事，關(guān)心領(lǐng)導(dǎo)和公司建設(shè)，為人生豎立堅(jiān)實(shí)的目標(biāo)，用苦干回報(bào)公司，用知識(shí)豐富自己，讓自己能在項(xiàng)目經(jīng)理的工作和專業(yè)知識(shí)的領(lǐng)域更上一層樓，從而可以為公司的效益做出更好的貢獻(xiàn)。

工程部

2016年12月30日