第一篇：財務科各崗位工作職責

財務科工作職責

1、正確貫切執行國家有關法律、法規和財務規章制度。堅持厲行節約、勤儉的方針。在以職工利益為主的原則下講求經濟效益。

2、根據公司短期及長期發展規劃，按照預算編制程序，遵循“量入為出、收支平衡、留有余地”的原則，合理編制年度財務預算，統籌安排各項資金。預算一經形成，不得輕易變動。

3、嚴格支出和費用審批程序，加強管理，努力節約開支，提高資金使用效益。

4、建立健全財務制度，加強經濟核算，提高資金使用效益。完善制約機制，對公司經濟活動進行財務控制和監督，確保公司資金安全運營。

5、嚴格按《會計法》和《公司會計制度》的要求，準確進行相關經濟業務的會計核算，如實反映公司財務狀況，提供真實客觀的會計信息，進行財務分析，對經濟前景進行科學預測，并參與經濟決策。

6、負責債權債務的清理工作。

7、加強財產物資管理，嚴格財產物資采購、領用和報廢程序，充分發揮財務監督職能，督促財產物資管理部門定期對醫院各類財產物資進行清查盤點，防止資產流失。

8、積極進行財務活動分析和經濟運行情況分析。

9、依法申報納稅。

財務科科長崗位責任制

1、嚴格遵守國家政策法令、財經制度、財經紀律、稅收法規以及公司的財務管理辦法、會計核算辦法，全面組織開展公司財務管理工作，對公司的財務會計工作進行指導和監督。

2、合理分配、調整和制定財務部各崗位的職責和權限。

3、全面負責公司的財務管理和會計核算工作，客觀公允地反映公司的經營成果和財務狀況。

4、建立和完善會計核算體系，合理設置會計科目、明細帳、總帳、輔助帳等帳目。

5、準確掌握公司資金的儲存數量，積極協助公司領導和配合相關單位管好、盤活閑散資金。

6、全面負責按規定及時編報各種財務報表，對外提供的財務信息進行審查，審定財務報表、管理報表和年終結算。

7、組織制定和監督執行經營預算、資金預算、資本預算、財務收支計劃和信貸計劃，提高公司經營效率和資金使用效率。

8、依據財務管理制度中有關費用報銷的規定，辦理相關收支業務，控制和審批權限內各項支出。

9、組織編制定期或不定期管理報表，及時向經理報告財務工作和分析報告，及時通報有關財務報告和分析報告。

10、根據國家有關的稅收規定，組織制定稅務計劃，合理納稅，準確、及時地組織稅務申報和稅費交納等工作。

11、完成領導交辦的其它工作。

財務科副科長崗位責任制

1、協助部長開展各項經濟活動。

2、加強各煤礦、供應商往來帳戶的結算和管理，對職責范圍內的業務往來行為進行監督并落實。

3、負責雙向合同的結算工作，按時按量完成結算工作。以優質的服務同煤礦、供應商建立起良好的信譽關系，以質量求生存，以信譽求發展。

4、加強商品銷售收入的管理，積極配合業務科核對銷售數量和價格，保證商品銷售收入及時入帳。

5、加強成本費用管理。正確、完整、及時核算成本和期間費用，想方設法降低成本，節約費用開支，提高經濟效益。

6、加強對增值稅專用發票銷項及進項的監督管理，保證稅金上繳的足額與及時，杜絕因工作失誤造成稅務部門征收罰款、滯納金的現象。

7、協助部長準確出具財務數據，正確反映公司的各項經濟指標，解決利潤管理中存在的問題，確保目標利潤的完成。

8、以身作則，忠于財務會計事業，信守職業道德。

財務科會計崗位責任制

1、認真貫徹執行國家有關的財務管理制度和稅收制度，執行公司統一的財務制度。

2、建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律的執行情況。

3、積極為經營管理服務，通過財務監督發現問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經濟效益。

4、厲行節約，合理使用資金。

5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。

6、積極主動與有關機構及財政、稅務、銀行部門溝通，及時掌握相關法律法規的變化，有效規范財務工作，及時提供財務報表和有關資料。

7、完成公司交給的其他工作。

財務科材料會計崗位責任制

材料會計主要負責配合倉管員、采購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統計等。

1、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，按照物資分類辦法進行物資總帳和分賬的設置，嚴格按照物資分類辦法對物資進行分類匯總統計并建立電腦臺賬。

2、對倉管員所統計的材料進行認真核對，檢查票據是否齊全，收發是否一致。

3、及時了解配件出入庫情況，根據煤礦采購時限，及時催促材料收、發。

4、負責各種材料的原始憑證記錄，核算依據，并準確及時地傳遞和反饋信息，及時分類保管好管理資料。

5、配合采購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

6、配合會計對物資賬目的清理、核算。

7、按時按月向財務傳送材料月報表，做到盈虧有原因，損壞有報告，記賬有憑證，調整有依據。

8、忠于職守，實事求是，全面、準確、及時上報統計資料。

財務科統計員崗位責任制

1、嚴格執行統計制度規定，按時、準確上報物資統計信息，完成公司下達的統計任務，定期開展統計分析工作，匯編物資統計資料。

2、負責報表、單據、帳簿、資料、文件的收集整理、保管，分類建檔，為扎實基礎工作提供可靠保證。

3、負責統計物資消耗定額的升降情況，提出變化原因并加以分析。

4、完成領導交辦的各項臨時任務。

財務科出納員崗位責任制

1、嚴格執行財經制度，遵守財經紀律。

2、根據稽核和審批人員簽名的收付款憑證，復核后辦理收付手續和銀行結算業務。

3、嚴格執行現金管理制度。

4、保管庫存現金和各種有價證券，確保其安全可靠，完整無損。

5、登記現金和銀行記賬，定期與會計 核對現金收付賬。

6、負責保管印章，空白收據和支票，保證其安全完整。

7、努力學習，提高業務水平。

第二篇：醫院財務科各崗位工作職責

財務科會計的職責

一、在財務部門負責人的領導下，嚴格按照國家和醫院的各項制度和經費開支標準對醫院的各項開支進行核算，對各種原始憑證進行審核。

二、編制記賬憑證。根據審核無誤的原始憑證等，按照醫院會計制度規定的會計科目，編制記賬憑證。要做到科目準確，數字真實，憑證完整，裝訂整齊，記載清晰，處理及時，賬證、賬實相符。

三、登記賬簿。按會計制度的要求設置并及時登記總分類賬、明細分類賬，及時進行核對，做到賬證、賬實相符。

四、及時、正確地編制會計報表，并對重大事項進行說明。

五、經常檢查收支情況，分析費用升降原因，提出改進意見，及時向領導反映情況。

六、做好往來帳款的管理。對各往來款項，要嚴格審核其真實性，并按收付單位、個人設置明細賬。嚴格執行結算紀律，及時清理債權債務。

七、管好會計檔案。按《會計檔案管理辦法》做好會計資料的收集、整理、裝訂、保管和銷毀等管理工作。

八、定期或不定期與資產管理部門核對各類資產。對各類資產的采購、出入庫、領用、調撥、報廢、盤虧或盤盈進行核算。

財務科出納職責

一、在財務部門負責人的領導下，辦理現金收付和銀行結算業務。嚴格按照國家規定，根據會計人員編制、審核的收付款憑證辦理銀行存款及現金的收付業務，并隨時記帳，每日終了向會計提交銀行存款及庫存現金日報，做到日清月結。

二、及時登記現金和銀行日記賬，編制出納日報表。根據已辦理完畢的憑證，按順序逐筆登記現金和銀行存款日記賬。

三、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

四、做好各種有價證券及收據的保管、發放及收據存根的回收保管工作。

五、每日將住院處、收款處收款入庫，并當日存入銀行。

六、經常復核或定期抽查住院、門診的收據存根。

七、做好財務印章和空白支票的管理。保證庫存現金不超過銀行規定的庫存限額。

財務科成本及獎金核算崗位職責

一、根據醫院成本制度與醫院全成本核算方案，結合本單位的特點和需要擬定成本核算程序。根據醫院成本支出的特點和成本管理的目標，確定各項成本歸集方法、成本對象和成本中心、成本分攤的程序和方法。

二、加強成本管理的基礎工作。會同有關部門建立標準成本、內部結算價格等制度，為正確計算醫院成本提供可靠的依據。

三、按成本核算的內容、程序、方法，進行費用的歸集、分配和考核。定期分析成本費用計劃執行情況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業的先進水平，提出降低成本費用的辦法和加強管理的建議。

四、開展科室經濟核算。根據本單位的實際情況，在成本核算的基礎上，擬定科室經濟核算的范圍及方法，并將成本核算結果作為對科室進行考核、評價和獎懲的因素之一。

財產物資核算會計職責

一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。

二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。

三、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

四、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。五、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。

六、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

七、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

藥品核算會計職責

一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。

二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。

三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。

四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。

五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。

門診、住院收費處收費員的職責

一、收費員在工作中要態度和藹，服務熱情，嚴格執行國家規定的醫療收費標準，收取患者的預交金、藥費、治療費等各項費用，辦理各項退費；開出的收據要與對方或處置單上的姓名、金額、項目相符。每日終了，及時打印出門診收入日報表，住院收入日報表，及住院結算單。

二、收付現金要實行“唱收唱付”，錢票當面點清，盡量避免和杜絕現金收付中的差錯事故。

三、每天準備好足夠的零錢和各種收費資料，方便病人，節省時間，減少排隊。

四、收費員發現長、短款時，應及時向有關領導反映，及時查明原因，長款退還病人或交財務部門作賬務處理，短款在認真查明原因后由短款者填寫“短款報告單”報財務科長審查處理，長、短款要嚴格分開，不能以長補短。

五、收據領用要嚴格按照請領手續辦理。領用收據后要妥善保管，不準丟失，不準任意作廢、涂改收據。

六、當面交班，遵紀守法，當天的收入要及時交財務科出納，不得借支、不得挪用和坐支。

住院、門診收費處審核人員的職責

一、負責對收費醫囑的審核，防止多收、少收和漏收。

二、負責對結算單據的審核，防止結算錯誤。

三、負責對病人費用醫保報銷比例、自費比例等的審核；

四、負責病人退費合理性的審核。

五、根據日報表，對收費人員收取的現金數、支票等進行審核；

六、對收費人員領取的預交金收據和各種報銷單據進行審核。

第三篇：醫院財務科各崗位工作職責

昭通市第二人民醫院財務科工作職責

一、負責醫院財務管理、核算和監督管理工作，認真貫徹國家有關政策、法令和各項財務管理制度，嚴格遵守財經紀律，加強財務監督。

二、負責建立健全醫院各項財務管理制度、經濟管理制度以及內部控制制度，并督促具體貫徹執行。

三、負責醫院財務預算的制定，預算執行的分析及年終決算工作。合理調整資金，精打細算，提高資金使用效果。

四、負責醫院的日常會計核算工作，審查各項財務收支，糾正和制止一切違紀違法行為，對重大問題及時向領導及有關部門報告。

五、負責醫院的成本核算工作，逐步實行全額成本核算，完善成本管理制度和上崗津貼管理辦法，促使各部門提高成本意識，進一步挖掘增收節支的潛力，為領導決策當好參謀和助手。

六、負責醫院各項收費標準的制定、申報、監督和檢查。

七、負責全院的收費、結算及各種收費票據的管理以及醫院會計檔案的管理工作。

八、依據相關部門提供的職工工資和獎金的發放標準，負責工資、獎金的發放及公積金的管理。

九、負責全院財會人員隊伍建設及業務技術考核，加強財會人員的思想政治工作和業務培訓，不斷提高財會人員業務能力和技術水平。

十、負責門診病人的掛號、收費工作，負責辦理住院病人入院登記、出院費用結算及費用查詢事宜，負責解答病人與收費相關的問題等。

十一、完成院長交辦的其他臨時性工作任務。

昭通市第二人民醫院財產物資核算會計職責

一、在財務科科長領導下，主要負責財產物資管理及其數量、金額核算工作。

二、核算內容要合理、合法、財產物資核算科目的設置要符合會計制度，不得隨意設置。

三、正確使用核算科目。各科目的核算內容及科目之間的相互對應關系要正確，不得任意改變。

四、正確填制出入庫憑證，其數量、金額內容要與原始憑證的內容完全相符。

五、財務處理要及時，核算要準確，要及時，登記帳簿，做到日清月結，數字準確無誤。

六、一切物資的進出、消耗、轉移都應及時準確，并有完備的驗收手續，計價方法應符合記帳要求。

七、物資帳要和保管定期核對，做到帳、卡、物相符。

八、每月同財務科核對財產物資帳，并及時報送財產物資出入庫及消耗報表。

昭通市第二人民醫院藥品核算會計職責

一、在財務科科長領導下，主要負責藥品數量、金額的核算工作。

二、按照會計制度規定，正確設置和使用會計科目。

三、各種統計報表報送要及時，內容要正確、完整。

四、嚴格把好藥品的購入及消耗關，及時處理帳務。

五、定期同藥庫、藥房核對庫存，同財務科核對金額，做到帳帳、帳物相符。

六、正確、及時提供藥價、藥品數量。保證門診、住院、劃價、收款工作正常進行。

七、在核算中發現問題，要及時處理，對重大問題要及時向領導報告。

第四篇：財務科崗位工作職責（16篇）

篇1：企業財務科工作職責

1.全面主持財務管理工作，熟悉融資渠道并精通流程;

2.負責組織擬定公司財務管理和核算制度，監督和檢查財務運作和資金收支情況;

3.負責項目公司資金需求的預測、管理及控制，提高資金使用效率;

4.負責組織財務人員定期進行財務狀況和經營狀況分析，對經營過程中發現的問題，及時向總部提交財務分析報告及合理化建議，促使公司不斷提高管理水平;

5.負責對財務人員培訓與指導，促使公司不斷提高管理;

6.負責安排及協調公司各項稅務事宜，合理進行稅務籌劃;

7.參與公司投融資事項的分析和決策，為企業發展及對外投融資等事項提供財務方面的分析和決策依據，就公司盈利模式、法律風險規避提供合理建議。

篇2：企業財務科工作職責

1、負責財務信息化的規劃、推進和落地，逐步實現財務自動化與智能化目標;

2、負責制定應收應付結算有關標準化手冊、流程管理制度和監控機制;

3、負責日常與業務各部門或用戶溝通，響應各部門及用戶的業務需求、優化需求，進行相應的各項系統優化，撰寫業務需求文檔及功能設計文檔,配合開發人員進行客戶化或應用系統開發,參與對開發結果的測試工作，確保最終實施落地;

4、推進需求或項目進展和實施,并持續跟進系統應用效果,推動各部門深入應用并改善工作效率、節約成本、增加客戶價值;

5、負責各項目進展匯報、提交現場周、月報,運行指標報告和指定文檔。

篇3：企業財務科工作職責

1、制定產品線的成本結轉流程、標準作業手冊等，并完善會計制度;

2、統計類報表的設計、審核、維護及合并;

3、成本異常分析、追蹤、成本作業考核;

4、產品線損益分析、供貨區域安排、毛利分析、營業組織損益狀況分析;

5、該崗位的合作與協助事項:檢核產品線每月異常點，定期與事業部召開溝通協調會，并配合事業部及其它相關部門提供相關決策支持;

6、完成領導安排的其他工作。

篇4：企業財務科工作職責

1. 負責財務共享中心項目的實施落地，包括具體方案流程的執行監控和調優建議、協調項目各方按時完成項目的實施和上線運行;

2. 負責財務共享中心運營管理體系及統籌管理，規劃共享中心業務流程，共享服務中心各業務組的績效管理以及專業能力評定;

3. 建立和優化共享中心的業務流程、管理體系及系統平臺，負責財務共享中心上線后的日常運營管理;

4. 負責會計基礎管理、組織建設和完善共享中心會計體系，組織會計工作規范化建設;

5. 組織共享中心會計人員正確、及時、完整地處理賬務，辦理現金收支和銀行結算等業務，按時出具公司財務報表;

6. 2、組織編制各分公司有關的財務指標預算，定期檢查、監督、考核計劃的執行情況，及時調整和控制計劃的實施;

7. 3、有效進行業務溝通及費用管控，完善優化公司業務流程，提升工作效率;

8. 4、認真履行財務收支審批手續和費用報銷制度，正確合理調度資金，保證日常合理開支需要的正常供給;

9. 5、審核年、季、月度各種財務會計報表，安排報表的審計工作;

10. 6、組織且完成相關子公司財務法定外審的審計計工作;

11. 9、完成上級交代的其他任務。

篇5：企業財務科工作職責

1. 負責現金的保管，對經由負責人簽字的報銷單予以審核進行報銷，負責登記現金日記賬，做到日清月結。準確準時完成每月一次的現金盤點工作;

2. 負責保管銀行印鑒卡等有關資料，負責登記銀行存款日記賬的工作，及時到銀行取回回單及銀行對帳單;

3. 負責統一管理發票和收據，做好開具、領用和核銷工作;

4. 其他公司財務部安排的事項。

篇6：企業財務科工作職責

1、調查客戶回款情況，審核回款補貼申請表的數據，確保數據的準確性

2、審核相關協議明細，確保相關數據與兌付明細一致

3、整理銷售、營運資金周轉相關數據，匯總分析并反饋給集團及公司領導

4、領導交辦的其他事項

篇7：公司財務科工作職責

1、中層管理職位，負責其功能領域內主要目標和計劃;

2、制定、參與或協助上層執行相關的政策和制度;

3、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

4、指導并協調財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行;

5、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定、季度財務計劃;

6、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

7、負責組織公司的成本管理工作,;

篇8：公司財務科工作職責

1、制定、參與或協助經營層執行相關的政策和制度;

2、負責部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導、培訓及評估;

3、指導并協調分公司財務稽核、審計、會計的工作并監督其執行;

4、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定、季度財務計劃;

5、向公司經營層提供各項財務報告和必要的財務分析;

6、負責組織公司的成本管理工作;

7、進行總公司及分公司成本預測、控制、核算、分析和考核，確保公司利潤指標的完成。

篇9：公司財務科工作職責

1、根據國家有關財經政策、法規，不斷優化公司的財務體系、財務規章制度、流程和會計核算實施細則，及時掌握國家相關政策變化，預測分析對企業經營過程中產生的影響;

2、向公司管理層提供各項財務報告，進行成本預測、控制、核算、分析和考核;

篇10：企業內部財務科職責

- 根據公司財務管理目標及工作計劃，組織執行新進公司財務負責人儲備人員的培訓工作，組織財務管理團隊的培訓工作;

- 根據公司經營、財務管理目標，組織制定公司各項財務管理制度，控制公司財務管理風險 ;

- 子公司財務整合工作的推進，關注整合過程中的各項財務風險問題整改進度;

- 促進子公司財務管理規范，降低財務內控風險;

- 組織子公司財務稽核工作，并推進稽核問題整改;

- 協同配合投資管理部進行投資盡調，完成財務盡調報告，客觀評價被投資公司經營狀況及財務狀況;

- 牽頭組織投資涉稅，股權結構等財務事項進行研討，揭示投資過程中內控及風險關鍵點;

- 跟進被投資公司的審計報告出具審核意見，確保被投資公司資產負債的真實完整;

- 對公司重大的投資、融資、并購等經營活動提供建議和決策支持，初審相關報告，參與風險評估、指導、跟蹤和控制;

篇11：企業內部財務科職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，并及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與稅務、銀行之間的往來業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

篇12：企業內部財務科職責

1、報表審核：負責審核公司的報銷及付款單據，保證單據的合規性、合法性;

2、檢查區域賬務處理，檢查會計憑證，確保財務數據的準確性、合規性，審核并上報財務報表;

3、經營分析：每月定期完成經營分析，出具分析報告;

4、預算管理：監控、管理公司成本和賬款收支情況，合理規劃資金，嚴謹管控費用;

5、月底結算等工作。

篇13：企業內部財務科職責

1.負責公司的全盤財務;

2.負責公司的日常賬務處理;

3.負責稅務問題;

4.負責預算、分析、月度集團報表;

篇14：企業內部財務科職責

1. 負責全盤賬務處理，按照公司會計制度核算各項經濟業務，準確反映公司項目財務狀況和經營成果

2. 核對各項目往來賬目、結算應收應付，做到清晰準確;

3. 及時編制憑證，按時完成各類報表及報告

4. 及時報稅及其他稅務工作

5. 財務流程的實施管理等

篇15：企業內部財務科職責

1、負責公司日常會計工作，及時準確提供各類財務報表。

2、負責公司各項資產及成本費用管理。

3、合理預算和調配資金，確保公司正常運轉。

4、根據公司經營管理需求，經常性向總經理提出財務分析建議和報告。

5、研究稅務及稅法，完成稅務核算及申報作業。

6、監督管理各子公司、分公司的財務工作。

篇16：企業內部財務科職責

1、按照公司的財務規定，及時辦理款項收付和銀行結算業務;

2、處理總賬的應收應付模塊;

3、協助財務經理做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

第五篇：各崗位工作職責

飯店公區崗位職責

2010-5-

5PA主管的崗位職責

通過對下屬的督導，培訓及安排和對清潔用品的合理使用來達到服務水準，通過對植物的培育和布置的管理，給賓客一個賞心悅目的環境，具體職責有：

1、檢查各公區領班是否督導下屬員工工作，達到應有的清潔保養效果。

2、巡查各區域花草樹木及綠化設施，負責制定綠化期養護工作計劃，掌握計劃的執行的情況，確保工作質量和進度，保證綠化系統的良好動作。

3、督導各區域領班的管理工作，制定各項清潔設備的管理使用和保養計劃，定時檢查客用品的使用控制情況。

4、制定和編排公共區域大清潔工作計劃、防疫（殺蟲）、工作計劃和人力安排計劃。

5、負責員工的業務培訓和紀律教育，確保員工的言談舉止、服務質量符合飯店的標準。

6、負責員工的排班、考勤和休假審核，根據客情需要及員工特點安排日常工作，調查日常工作發生的問題，做好重大節日、重要會議、宴會和貴賓到訪之前的布置檢查工作，做好與各有關部門的溝通和協調工作。

7、完成上級布置的其他工作。

PA領班崗位職責

通過對服務員的督導、培訓和物品的安排使用，達到飯店服務水準，具體職責有：

1、每日班前看交接薄及留意當日公共區域主管提示。

2、檢查員工簽到記錄，合理安排下屬員工工作。

3、檢查所轄范圍的清潔保養效果。

4、隨時檢查員工的工作情況，檢查清潔用品及器具等，并及時進行調整，發現異常情況及時匯報。

5、指導及評估下屬的工作質量。

6、負責員工的業務培訓，提高他們的清潔保養技術。

7、完成上級布置的其他任務。

大堂組員工

1.2.3.4.5.6.7.熟悉各種裝飾材料及保養方法，定期保養延長地毯、石材的使用壽命。負責做好交接班檢查和巡查各區域是否正常。負責大堂范圍內地面推塵及大堂休息區地毯、煙缸清潔。負責做好本區域墻壁、木制品、客用沙發、壁燈、指示燈、天花出風口的清潔。服從上司安排工作并能按時按量完成工作。保證轄區范圍所清潔工作的質量和工作效率。加強同事間的團結，協助其他同事做好清潔工作。

打理工

1.2.3.4.5.6.7.負責做好各區域云石地面、花崗巖地面清潔翻新保養。保證本區域內云石地面花崗巖地面的的工作質量和效率。服從上司安排定期做好云石地面拋光打蠟、結晶處理工作。加強業務知識使用操作機器注意安全意識。服從配合領班主管保養好各種機器和工具的維修保養情況。控制節約各種清潔用品，在無清潔用品的情況下及時并提前向主管匯報。加強同事間的合作，服從安排。

外圍員工

1.2.3.4.5.服從上司安排、做好本范圍的清潔工作。負責做好外圍停車場周圍環境的清潔。定期進行外圍的清潔計劃衛生工作。保證本范圍內的清潔質量和效率。搞好同事間的團結協調工作。

玻璃清潔工

1.2.3.4.服從上司安排，做好本職工作。負責酒店內外玻璃清潔工作。定期進行計劃清潔工作。控制成本（清潔用品）無清潔用品時，應提前向主管匯報。

客用衛生間清潔工

1.2.3.4.5.6.7.8.準備、保管好衛生間的一切清潔工具。將所有維修保養事項向領班匯報。將所有客人留下的物品交予主管由主管統一上繳。確保客用衛生間內的易耗品齊全，如：洗手液、廁紙、檫手紙。確保客用衛生間內的設施清潔消毒。及時完成領班主管所分配的工作。發現特殊情況及時向領班主管匯報。定期做好衛生清潔計劃工作。

客梯清潔員工

1.2.3.4.5.6.負責酒店客梯內外清潔保養工作。定期進行計劃衛生的清潔并能保證質量和效率。本區域內如有設施設備損壞及時通知領班報維修。本區域內如有其它班次未能清潔到位的地方及時通知領班主管。確保日常巡視電梯間內外的衛生清潔工作保證每次巡視完能達到衛生標準。協助好其它區域員工做好本區域周邊衛生清潔。

員工區域清潔員

1.2.3.4.5.負責酒店后區消防樓道、員工衛生間及庫房衛生的清潔工作，并保證清潔后的衛生質量。定期進行計劃衛生的清潔并要保證清潔后的質量。服從上級對本崗位工作的臨時調動，保證客用區域的衛生清潔工作。及時完成主管領班所分配的工作任務。搞好同事間的關系，并能協助其他同事做好酒店清潔工作。