第一篇：庫管的工作范圍及職責(zé)

、庫管的工作范圍及職責(zé)

1、做好公司的固定資產(chǎn)、設(shè)備及所有公司購進(jìn)材料、各項物品的管理、入庫、出庫的工作。

2、建立并登記所有物品的分類明細(xì)賬，做到賬物相符。

3、做好庫房所有物品的清點、分類、存放，并做到合理歸類，不混淆。

4、定期做好庫房的防潮、防蟲、防火、防盜工作。

5、為了保證儲存商品的質(zhì)量和數(shù)量安全，必須制定嚴(yán)格的儲存商品的定期檢查制度。

6、庫管出庫一定要秉乘“先進(jìn)先出”“易壞先出”“已壞不出”的原則。

7、庫管員要認(rèn)真檢閱和熟悉入庫貨物。

8、入庫商品必須具備下列憑證：入庫通知單和訂貨合同副本。

9、庫管員實物驗收包括內(nèi)在質(zhì)量，外觀質(zhì)量、數(shù)量、重量、生產(chǎn)日期。

10、驗收中如發(fā)現(xiàn)證件不齊，數(shù)量短缺，質(zhì)量不符合問題，應(yīng)單獨存放，妥善保管，防止混雜。

11、商品檢驗合格后，即可辦理入庫手續(xù)進(jìn)行登帳，立卡，建檔。

12、為保證貨物存儲安全，應(yīng)對貨物進(jìn)行分區(qū)存放。

13、庫房盤點時間應(yīng)選擇在財務(wù)決算前或在銷售淡季。

14、嚴(yán)禁無憑證，電話口授發(fā)貨，任何白條都不能作為發(fā)貨憑證，任何人都不能強制保管員將商品借用，試用。

15、應(yīng)加強倉庫的消防安全管理，增強員工的消防意識，是每一位倉庫管理者的責(zé)任。

16、公司采用誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，給予更好的加強管理。

17、做好日清月結(jié)的工作，與公司各部門工作人員核 對賬目。按時做每周物料支出情況匯報，做到平時有檢查，年終有核對。

18、做好庫存物品的清點工作，設(shè)定庫存安全量，配合各部門工作人員及時做好物品購買計劃，并嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。

二、物品申領(lǐng)具體流程：

1、庫房管理人員應(yīng)對庫房日常用品的數(shù)量保持充足，如發(fā)現(xiàn)缺貨現(xiàn)象應(yīng)及時開出申購單交于采購人員進(jìn)行采購。

2、所有營運部門每天開申領(lǐng)單并由當(dāng)班負(fù)責(zé)人簽字生效。

3、由申領(lǐng)部門交于庫房管理人員并簽字確認(rèn)。

4、物品出庫應(yīng)在出庫單據(jù)上注明實際出庫數(shù)量。

5、如營運部門須要非日常用品時必須提前一天開申領(lǐng)單交于庫房管理人員。

三、采購的工作范圍及職責(zé)

1、采購負(fù)責(zé)公司所有日常用品的采購工作。

2、對于特殊物品的采購由所須部門開申購單并經(jīng)董事會簽字同意后方可進(jìn)行采購。

3、必須保證所購物品的價格合理及質(zhì)量過關(guān)。

4、必須保證申購物品購買及時。

5、保證營運日常所須物品充足。

6、須購買特殊物品得到執(zhí)行總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購買。

7、采購人員應(yīng)保證購買物品帳目清楚。

四、物品采購流程

1、營運部開出申領(lǐng)單的當(dāng)天由庫房管理員開申購單交于采購人員。

2、采購人員接到申購單簽字確認(rèn)后應(yīng)及時進(jìn)行物品采購。

3、采購人員采購日常用品必須在接到申購單后一日內(nèi)完成采購工作。

4、采購物品后應(yīng)先入庫并由庫房管理員開入庫單簽字后交于財務(wù)入帳

第二篇：車間庫管工作范圍及工作職責(zé)

車間庫管工作范圍及工作職責(zé)

第一條、認(rèn)真遵守公司各項規(guī)章制度及管理制度。

第二條、庫管上崗前應(yīng)穿戴好勞保用品，禁止穿化纖衣褲、釘鞋、硬底鞋或攜帶火源火種進(jìn)入生產(chǎn)廠區(qū)。

第三條、熟悉各種原材料性能，嚴(yán)格做到分類存放，堆碼有序，禁止原材料混存混放。

第四條、倉庫應(yīng)做到通風(fēng)干燥，做到防火、防曬、防潮、防漏、防小動物，發(fā)現(xiàn)材料受潮應(yīng)立即上報，做到發(fā)現(xiàn)問題及時處理解決。

第五條、嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)開啟化工原料包裝箱、蓋，稱量秤砣用沙砣代替，磅秤地面應(yīng)墊放好膠皮。

第六條、進(jìn)出的原材料每天必須有明細(xì)登記，做到入冊入賬，并做到每日呈報主管領(lǐng)導(dǎo)，同時做好每月原材料盤存工作。

第七條、搞好庫房衛(wèi)生，安全防范工作，庫房隨時保持整潔，下班時關(guān)好門窗，人離上鎖。

第八條、接受公司其他工作安排。

生產(chǎn)技術(shù)部

2010年3月18日

第三篇：庫管職責(zé)（精選）

倉儲庫管職責(zé)

一、商品入庫規(guī)定

1、所有商品到貨后，庫管要做到去實地驗貨，并做好來貨登記本，登記來貨品種的規(guī)格、型號、數(shù)量、批號及有效期、產(chǎn)品注冊證號。并檢查所來貨物是否有檢驗報告單、隨貨同行及購貨發(fā)票，做到實貨入庫，并核對計劃是否相符。質(zhì)檢報告轉(zhuǎn)質(zhì)管部門，發(fā)票轉(zhuǎn)財務(wù)科，以上單子必須都有方可入庫，沒有的與廠家聯(lián)系，如有自己解決不了的上報經(jīng)理。來貨登記要有產(chǎn)品來源地：如廠家發(fā)貨、快遞物流寄送、司機自提并簽有雙方名字做到有源頭可查,若無簽字發(fā)現(xiàn)后一次10元。如來貨登記沒登齊全，缺項罰款，每缺一項罰款10元，如隨貨同行或發(fā)票隨著貨到了客戶的，罰款100元。

2、物流來貨時，先檢查來貨包裝是否完好，另外檢查商品是否有破損，數(shù)量的缺少的情況，與發(fā)貨單核對無誤后方可簽字。特殊物品（如易碎品）需特別注意檢查核對。外包裝破損、易碎品·全部拆箱實際查看商品有沒有破損或少貨后方可簽字收貨。若有實貨與計劃數(shù)量、規(guī)格等不符情況馬上聯(lián)系打款會計及時核實。如有到貨產(chǎn)品有效期不到半年或是有效期一年之內(nèi)，立即上報采購部門聯(lián)系廠家，問清分管業(yè)務(wù)員產(chǎn)品的使用情況后斟酌再決定產(chǎn)品的處理辦法，否則當(dāng)場拒收。

3、自提商品必須按以上驗收程序執(zhí)行，由提貨人交付庫管核對，與所有商品計劃無誤時，提貨人及庫管一并簽字交接，庫管方可入庫，如有不符不可入庫，及時查明原因及時上報。

4、所有來貨入庫單必須有開票人員、主管人員核對簽字方可入庫，來貨商品入庫后，按貨位歸類，擺放整潔，同類商品按批號、日期擺放，做到先進(jìn)先出，不能造成商品過期，否則造成的損失按照商品成本全額賠付。

5、所有由廠家直接送往客戶的商品，庫管接到客戶采購計劃后，應(yīng)及時入庫并告知開票員開客戶銷售單。如未按此規(guī)定執(zhí)行，造成經(jīng)濟損失罰款100元。

6、商品入庫后，必須當(dāng)日登記庫存商品帳目，庫存帳本登記做到日清月結(jié)。賬本做到清楚、明了以便自己準(zhǔn)確判斷庫存與銷售的關(guān)系也方便相關(guān)人員查看賬目，做到不斷貨、不壓貨，形成一個良好的產(chǎn)品、資金循環(huán)。

7、公司所購商品入庫單必須附有購進(jìn)計劃單裝訂成冊。入庫單沒有附上采購計劃的或缺少購進(jìn)計劃的，罰款100元。

二、商品出庫規(guī)定

1、，銷售單的開具必須由開票人員嚴(yán)格核對客戶計劃做到認(rèn)真核實后方可打票，做到按批次打票，并簽名后方可給庫管出貨。庫管見銷售單出庫按銷售單的批號、數(shù)量、規(guī)格型號、效止期出庫并簽字，商品出在待出庫區(qū)后，由主管人員及運輸司機親自復(fù)核簽字方可裝車送貨，做到票貨一致，安全送達(dá)客戶所需科室。

2、當(dāng)日所出商品必須開清出庫單并登記賬薄做到賬面庫存余額與實貨相符。

3、每周六巡視庫房，保證庫房整潔，衛(wèi)生、品種擺放有序。寫出巡庫發(fā)現(xiàn)的催銷、滯銷品種以紙質(zhì)文件的方式簽字上交業(yè)務(wù)總經(jīng)理待其解決。例會前，將一周的出入庫單子檢查一遍，是否有漏登的或單子丟失的，將商品賬本余額與實貨核對，做到帳貨相符，如發(fā)現(xiàn)不符的及時查找并更正錯誤。巡查庫房數(shù)量時，發(fā)現(xiàn)沒歸位的商品及時歸位，并清理庫房及商品的衛(wèi)生。

4、客戶退回的商品必須先經(jīng)由業(yè)務(wù)經(jīng)理或是轄區(qū)業(yè)務(wù)員知曉和院方溝通才可以運回公司，由總經(jīng)理簽字。退貨登記規(guī)范和入庫登記一樣，另外必須記錄退貨客戶，各個環(huán)節(jié)安排妥帖，隨后開票員開具退票，開票員、庫管、司機簽字后商品方可入庫入賬。出庫單必須附銷售單一起裝訂成冊。

三、庫存商品盤點

1、月底全體員工進(jìn)行庫存盤點，盤點所有庫存的商品、數(shù)量、效期。庫存商品的衛(wèi)生，清理庫房衛(wèi)生。每月盤點的問題必須需在當(dāng)月處理徹底，不遺留后患。

3.、實地盤點數(shù)量時，盤點表應(yīng)由盤點人、辦公室、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，庫管及時用實盤表與賬本核對，如有不符的應(yīng)立即去庫房清點商品，查找不對原因，其中如發(fā)現(xiàn)賬面數(shù)量與實盤表數(shù)量不符時，是盤點不認(rèn)真造成數(shù)量數(shù)錯的，或是賬本登記有誤的，是誰出的錯就罰誰50元，直到商品與賬目都相符后，才能結(jié)束當(dāng)日盤點。

4、.庫管的每月入庫單、出庫單、商品帳余額，必須與財務(wù)核對正確無誤后，方可出庫存報表。

5、.每月報送經(jīng)理近效期產(chǎn)品催銷表（產(chǎn)品近期標(biāo)準(zhǔn)定為效期在半年內(nèi)的）以及呆滯產(chǎn)品報表（當(dāng)月沒有銷售過的產(chǎn)品均為呆滯產(chǎn)品），此表一式三份，一份庫管留存?zhèn)洳椋韮煞萁o業(yè)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理催銷。

6.、庫存報表應(yīng)在盤點后一周內(nèi)報送財務(wù)，由財務(wù)核實庫存金額簽字后，交付經(jīng)理。

四、庫管人員未按工作職責(zé)執(zhí)行的，所有造成公司經(jīng)濟損失的，由領(lǐng)導(dǎo)研究決定處罰方案。

第四篇：庫管職責(zé)

庫管職責(zé)

一：庫管必須做到的事項

1：嚴(yán)格把好每件商品的出入庫關(guān)，監(jiān)督臨時炒貨是否合理合規(guī)，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。2：關(guān)于對同一種商品的經(jīng)銷和代銷的價格進(jìn)行全面的監(jiān)督和檢查，根據(jù)現(xiàn)有的庫存數(shù)量作合理的入庫安排，發(fā)現(xiàn)不合理的情況并對產(chǎn)品部提出合理的入庫安排建議。

3：每月統(tǒng)計滯銷商品和嚴(yán)重積壓并損壞商品數(shù)量，并上報產(chǎn)品主管和存貨主管，以便及時做出處理。

4：每一個商品必須通過庫管驗收來完成入庫，嚴(yán)禁銷售員自行炒貨行為。如果店長和庫管不知道的情況下銷售員自行炒回的商品一概不準(zhǔn)入庫，誰調(diào)貨誰負(fù)責(zé)付款。5：入庫單財務(wù)聯(lián)必須及時報送財務(wù)作為記賬的原始憑據(jù)，入庫單財務(wù)聯(lián)必須有供應(yīng)商簽字、店長簽字。入庫單據(jù)出現(xiàn)二次打印必須在單據(jù)上注明造成二次打印的原因說明并由店長簽批，并注明一次打印的原始單據(jù)作廢。

6：特別強調(diào)的是每次退廠業(yè)務(wù)的發(fā)生，退廠單由產(chǎn)品部與財務(wù)核對往來帳后作退廠單，庫管根據(jù)退廠單辦理貨品退庫手續(xù)。退廠單財務(wù)聯(lián)必須有供應(yīng)商簽字、店長簽字，并收回原入庫單。如果因有未結(jié)完的帳而不能收回的原始入庫單據(jù)，必須在退廠單上注明原入庫單據(jù)未收回、退廠商品已注銷并由庫管簽字。同時庫管要在原入庫單上劃掉退廠貨品并簽上日期和名字。

7：庫管要做到每天抽查賣場商品的盤點情況。及時了解庫存狀況避免串貨情況的發(fā)生。8：賣場的貨品一定要做到編碼和商品一一對應(yīng)。及時檢查和調(diào)換編碼簽，新出庫的商品在出庫的時候一定連同對應(yīng)的編碼一同出庫。

9：嚴(yán)格分清賣場和倉庫的商品，及時檢查和變更庫存類型便于劃清責(zé)任區(qū)和責(zé)任人。10：所有商品的盤虧由各自門店的責(zé)任人賠償，盤盈一律充公。盤虧零成本商品由產(chǎn)品部核價照價賠償。11：各分支需要總部的主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人審核價格文件及訂單時，發(fā)現(xiàn)上班而不在崗位上的時候，用筆記本記下通知時發(fā)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人不在崗位的詳細(xì)記錄，多長時間通知一次，不論是誰都詳細(xì)的記錄下來然后通知總部領(lǐng)導(dǎo)知道，以便及時解決問題。

二：各門店內(nèi)部必須遵守的出入庫有關(guān)規(guī)定。

1：各門店庫管必須嚴(yán)格把好各種商品流通關(guān)，出入庫必須憑正規(guī)的手續(xù)按規(guī)定辦理業(yè)務(wù)。2：門店銷售出庫需憑門店機打的銷售單出庫。

3：門店銷售有緊急情況需要臨時借貨必須在庫房備用的簽字簿上簽字并簡單備注原因方可出庫，并于當(dāng)天下班之前必須歸還，逾期不還者對當(dāng)事人處以20元的罰款。

4：門店銷售如果出現(xiàn)暫借商品已售而未收回款項的情況，當(dāng)事人需要及時找領(lǐng)導(dǎo)批示信用審批表或及時歸還商品，否則同樣處以20元的罰款。

5：各門店庫管要及時檢查和盤點各種商品，發(fā)現(xiàn)逾期未還應(yīng)及時上報財務(wù)經(jīng)理知道，發(fā)現(xiàn)而未上報者，庫管和當(dāng)事人同時處以20元的罰款。

6：門店銷售員一律不得外借自己所分管的商品（確需外借商品的須到庫房辦理外借手續(xù)）。若檢查發(fā)現(xiàn)門店賣場的銷售員未通過門店庫管和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示而私自往外借出商品者罰款20元，若借出商品發(fā)生磨損及損壞情況，情節(jié)嚴(yán)重者自己負(fù)責(zé)購回或全額賠款。7：以上情況暫時借出的商品歸還時，庫管必須嚴(yán)格檢驗歸還的商品是否存在各種問題的發(fā)生（比如：是否是原借出的商品，有無磨損，劃傷，配件是否齊全，）。確認(rèn)無問題時收回并及時銷賬。三：庫房之間的調(diào)撥需注意的事項。

1：各門店之間的正常要貨和需要補貨的調(diào)撥，由要貨方在未做調(diào)撥之前及時通知對方庫房，確認(rèn)對方庫房庫存商品無誤后由要貨方做調(diào)撥單。

2：調(diào)撥單一式兩聯(lián)由送貨人或提貨人和庫管依據(jù)調(diào)撥單上的內(nèi)容確認(rèn)無誤后，在調(diào)撥單下方責(zé)任簽名對應(yīng)的位置上簽字，入庫方根據(jù)調(diào)撥單內(nèi)容驗貨入庫，調(diào)撥單由雙方庫管妥善保管，以備有問題時方便查詢（調(diào)撥單據(jù)是作為公司內(nèi)部傳遞的依據(jù)，由各庫管自行合理的保管，過期不用的單據(jù)定期進(jìn)行銷毀）。

3：各門店庫管每天及時檢查一下待出入庫商品明細(xì)表，及時了解庫存的變動情況，及時發(fā)現(xiàn)哪些是該到而未到的貨物，及時與對方庫房庫管溝通。

4：特別是外地分支庫管每天必須檢查待出入庫商品明細(xì)表，根據(jù)合理的在途時間及時發(fā)現(xiàn)異常情況，如果逾期不到的要及時與對方庫房核實，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

5：要貨方庫管或接貨人嚴(yán)格依據(jù)調(diào)撥內(nèi)容驗收貨物，然后依據(jù)到貨的實際數(shù)量入庫。

四：關(guān)于渠道要貨出庫的有關(guān)規(guī)定。

1：正常情況下如果渠道人員需往外地發(fā)貨時，庫管必須見分銷出庫單方可發(fā)貨，否則一概不予受理。

2：如果有特殊情況（比如：停電，軟件無法連接和緊急調(diào)貨等）造成無法做分銷出庫單時，必須有相關(guān)產(chǎn)品經(jīng)理、分銷往來會計或財務(wù)經(jīng)理簽批的“外借貨物申請單”或電話口頭授權(quán)庫管方可發(fā)貨。

3：發(fā)出的暫借商品僅限一天時間返還，如果庫管發(fā)現(xiàn)逾期不還應(yīng)及時上報財務(wù)經(jīng)理知道，并報人事部對當(dāng)事人處以20元的罰款。若庫管發(fā)現(xiàn)“外借貨物申請”單當(dāng)天未還而未上報者，庫管和當(dāng)事人同時處以20元的罰款。若出現(xiàn)庫管一再催還而當(dāng)事人置之不理者，則報人事部另行處理，并停止當(dāng)事人的所有出庫業(yè)務(wù)。

五：要求庫管每天及每周必做的事情

1：各門店庫管每天上班首先檢查賣場所有商品擺放是否合理，商品編碼是否和商品對應(yīng)，有權(quán)監(jiān)督銷售員在打掃衛(wèi)生和向顧客展示樣機時是否佩戴手套，及對所有商品相應(yīng)的保護措施。發(fā)現(xiàn)不合理現(xiàn)象及時制止并上報總部財務(wù)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)知道。

2：各門店庫管每周不定期的抽盤賣場所有商品，每周必須向總部財務(wù)傳真一次實貨的手工原始盤點單，并在原始盤點單上由盤點當(dāng)事人親自簽名及盤點時間，及時傳真至總部財務(wù)，每周缺傳一次對庫管處以20元的罰款。（每周一次的傳真時間由各門店庫管自行制定）

3：總部財務(wù)對各門店不定期抽查時發(fā)現(xiàn)有對以上所有規(guī)定不嚴(yán)格遵守時，對負(fù)責(zé)相應(yīng)各門店的庫管處以20元的罰款規(guī)定。

河南省中友數(shù)碼科技有限公司

第五篇：庫管材料員職責(zé)

庫管材料員職責(zé)

為了加強施工現(xiàn)場的物質(zhì)管理，防止各項目棟號建筑材料的損毀和流失，控制成本，材料員必須認(rèn)清崗位職責(zé)。首先有職業(yè)責(zé)任心，對責(zé)任人負(fù)責(zé)。誠實，恪盡職守，切實把關(guān)，不弄虛作假，不貪圖小利，履行職責(zé)，把好材料關(guān)，信守商業(yè)秘密和職業(yè)道德，當(dāng)好材料總管家。特定如下： 一． 材料員必須品行端正，能吃苦耐勞，有協(xié)作團隊精神。

二． 熟悉建筑材料，設(shè)備，水電器具材料知識，和相關(guān)規(guī)范法規(guī)資料。在項目經(jīng)理的統(tǒng)一指揮下，為本項目工程的目標(biāo)實現(xiàn)做好本職工作。三． 前期準(zhǔn)備：1.按照項目預(yù)算或清單報價材料數(shù)量，做好各種需用材料的數(shù)量，規(guī)格統(tǒng)計核查，造冊，以備總量控制。2.進(jìn)度施工計劃需要，用料部門提前三天報計劃表，經(jīng)項目施工負(fù)責(zé)人簽字審批后報材料部進(jìn)行采購。3.所以材料必須按合同執(zhí)行，所采購材料質(zhì)量必須合格且質(zhì)保資料齊全，需備案的要備案檔案及合格證明及發(fā)票。

四． 材料入庫：1.材料入庫逐一分項造冊登記，建立臺賬，分類堆碼并有標(biāo)識，防止錯發(fā)錯領(lǐng)。需勞務(wù)簽字的要三方共同認(rèn)可驗數(shù)，同時認(rèn)真做好材料單據(jù)的簽收手續(xù)記錄留存?zhèn)洳椤?.入庫房材料應(yīng)碼放整潔，定期保養(yǎng)檢查。3.每次進(jìn)場材料按實際情況驗收查數(shù)清點規(guī)格、長度、數(shù)量、噸位、批次、車號及運輸司機電話留置，并要出場檢驗報告或材料證明書。量方的沙石料要寫明車號，實量長、寬、高尺寸，不漏一次，需碼放的必須碼放整齊，不能傾倒的不能講人情。每次驗收后，需由現(xiàn)場庫管和項目負(fù)責(zé)人簽字，當(dāng)天事必須當(dāng)日驗收開具簽字，后簽無效。4.租賃材料器具入庫，按項目負(fù)責(zé)人租賃計劃書，規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)場日期，使用部位填寫清楚，并要所需棟號施工員簽字認(rèn)可共同驗收點數(shù)。5.易損、消耗、周轉(zhuǎn)使用材料，必須填寫進(jìn)出材料單，需由領(lǐng)用人和施工員共同簽字分類報表。6.材料定期檢查保管，對防潮及易變質(zhì)材料必須時常檢查，蓋嚴(yán)，防雨，防耗損，按現(xiàn)場施工平面布置堆碼放。盡量減少二次轉(zhuǎn)運。7.按文明現(xiàn)場施工要求定期檢查材料及建筑物旁材料落損碼放，清除不用廢物垃圾。8.每次砼澆筑完畢后，收集好材料明細(xì)單，整理封存立帳，每月對全部進(jìn)場材料用報表形式，一式三份報項目部。

五． 材料出庫：1.材料出庫時，領(lǐng)料單必須經(jīng)項目負(fù)責(zé)人簽字，領(lǐng)料使用人簽字，注明施工部位，方可發(fā)料。領(lǐng)料單庫管員收查立帳，從進(jìn)數(shù)中減除，清楚庫存余數(shù)以及總量所需以備進(jìn)購。2.出庫材料與入庫必須相符，若與差錯，庫管員負(fù)責(zé)賠償。3.對租賃材料使用完畢后及時如數(shù)送還，填寫出庫單并算清租賃時間。送還材料在施工現(xiàn)場清點，由庫管押運還數(shù)。嚴(yán)禁弄虛作假，吃請小利。4.周轉(zhuǎn)用具及材料：出庫領(lǐng)料人使用后必須歸還庫管。庫管查收簽字，留存保管。是使用人失落的由領(lǐng)用人賠償，是庫管責(zé)任由庫管按價賠償。5.對消耗輔材出庫：嚴(yán)格由領(lǐng)料人、棟號施工員、項目負(fù)責(zé)人簽字方可領(lǐng)用。由庫管立賬消減入庫數(shù)，對沒有三人簽字領(lǐng)發(fā)的材料由庫管負(fù)責(zé)收回或賠償。六． 現(xiàn)場材料管理：1經(jīng)常巡視，檢查現(xiàn)場材料堆碼及使用情況，發(fā)現(xiàn)故意損毀、浪費、亂扔亂據(jù)或流失現(xiàn)象要防止水電浪費，時刻檢查火災(zāi)隱患，及時制止并報項目經(jīng)理。2.督促保衛(wèi)堅守崗位，加強工作責(zé)任心，杜絕閑雜外來人員進(jìn)入工地，嚴(yán)格檢查出入人員，嚴(yán)禁把材料工具等物質(zhì)帶出工地。3.嚴(yán)禁串通造假，監(jiān)守自盜，發(fā)現(xiàn)一次十倍罰款，并承擔(dān)法律責(zé)任。4.按文明施工現(xiàn)場要求，組織好材料碼放。七． 材料回收:1.廢舊材料統(tǒng)一清收入庫登記造冊，能繼續(xù)使用的分類妥善保管。不能使用的報項目經(jīng)理和公司主管同意后方可處理。回收的資金必須及時上交公司財務(wù)，并立明細(xì)賬。2。工具回收及時清點入庫，對損壞的應(yīng)報修復(fù)備用。

八． 總結(jié)：每月庫管必須以書面形式報工作總結(jié)及下段計劃，每月材料進(jìn)庫，入庫及庫存，消耗報表應(yīng)思路清晰，明了對每棟或每項目工程完工后的材料統(tǒng)計，使用報表總臺賬報公司，形成結(jié)算依據(jù)，和材料分析對比，以備成本核算。

李瑞軍 2013年7月7日