第一篇：銷售內勤工作內容

銷售內勤工作內容

一、工作流程

1、接收銷售人員交付的合同、訂單（包括銷售合同、發貨通知單、附件協議等），將原件登記存檔，建立客戶檔案。

2、3、整理準備業務人員所需資料：文件、證件、樣品、宣傳彩頁、價格表等。接到訂單和銷售經理確認準予發貨通知后聯系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

4、裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關證件的復印資料、聯系方式等。將復印件和協議附在發貨單后交財務存檔。

5、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每份合同的《合同履行一覽表》，按合同要求和客戶做好對接，每月對銷售合同執行情況進行統計，將結果報銷售總監。6、7、8、9、填寫發貨、提貨記錄表，調控本廠與外雇車輛的配貨調度，運費把控。跟蹤物流到貨情況，及時做好客戶回訪，確?？蛻舭磿r、準確收到貨物。協助業務人員妥善處理客戶抱怨，對客戶反饋的意見及時傳遞、處理。負責接、發、處理、保管一切商務來電和來函及傳真文件，日常資料的復印、蓋章并登記《文件收發記錄表》。

二、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、附件協議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內容包括：用戶信息、商務合同、附件協議、發貨清單、出庫單、運輸合同、發貨照片、運費單據等。

4、未完成的合同應另存待執行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內勤專人管理，內容詳實準確，便于公司領導與銷售人員隨時調閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經銷售部長請示總經理批準，由銷售內勤登記后方可借出。

三、其他內容

1、協助銷售經理做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領導交付的臨時性任務等。

第二篇：銷售內勤工作內容

銷售內勤工作內容

一、產品類工作流程

1、接收銷售人員交付的合同訂單（包括合同、中標通知書、技術協議等），將原件登記存檔并掃描后歸存電子檔，建立銷售臺賬。

2、復印分發《技術協議》，發放單位：總經理、生產副總、技術部、質檢。同時填寫《技術協議發放登記表》并要求相關人員簽收。

3、4、參與生產部門的生產調度會，記錄會議紀要，確定生產周期。交貨期前10天開始整理發貨資料，資料內容包括：①打印產品說明書及相關煤安證等資質。②收集整理產品所用外購部件的說明書、合格證、煤安證、隔爆證等資質資料，并與安裝在相應產品上的實物的銘牌比對，確認無誤。③與庫房結合，準備隨機備品備件及專用工具等，并要求車間打包備用。

5、接到質檢部門的準予發貨通知后聯系運輸車輛，商定運費及給付方式與裝貨日期、時間等事宜。

6、裝貨同時與承運單位簽訂運輸合同，留存運輸車輛與司機相關證件的復印資料、聯系方式等。貨物裝車完畢后需留影像資料存檔。

7、填寫發貨記錄，與出庫單一并存檔，同時完善銷售臺賬。

二、配件類工作流程（配件采購與銷售）

1、銷售部根據合同（訂單）制定《銷售需求單》報生產副總審批后由生產副總下達生產部。

2、生產部根據生產用量與庫存情況制定采購計劃下達供應部門安排采購。

3、屬于我公司生產的配件，由生產部下達《生產任務單》安排車間生產。

4、庫房根據《銷售需求單》備齊貨物后通知銷售部，由銷售部打印發貨清單并派人到庫房提貨，辦理出庫手續，安排發貨。

5、提貨時應注意貨物實際數量、型號等與合同、發貨清單、出庫單所列是否一致，礦用產品的煤安、防爆等資質文件以及說明書、合格證等是否相符齊全。

6、銷售內勤登記發貨記錄，與訂單（合同）原件、出庫單、貨運單據等一并存檔，完善銷售臺賬。

三、銷售臺賬要求

1、銷售臺賬應真實、準確，內容完善。

2、銷售臺賬應與銷售檔案相對應，便于檢索和調取。

3、銷售臺賬的內容與格式見附表1。

4、應按時備份，以防丟失。

5、根據銷售臺賬制月度銷售報表，每月底報總經理、銷售部長、財務主管各一份（或電子版）。

6、每月按時與公司財務核對實收與應收款項數額。

7、月報表格式見附表2

四、銷售檔案的建立

1、銷售檔案所存都為我公司所簽訂的商務合同、技術協議等重要文件。所以應當妥善管理，不得丟失或毀損。

2、銷售檔案按用戶建立，每戶一檔，并分出地域與專管銷售人員，以便于檢索。

3、檔案內容包括：用戶信息、商務合同、技術協議、材料清單、發貨清單、出庫單、運輸合同、發貨照片、運費單據等。

4、未完成的合同應另存待執行完畢后正式歸檔。

5、銷售檔案由銷售內勤專人管理，內容詳實準確，便于公司領導與銷售人員隨時調閱。

6、銷售檔案借閱后應及時歸還銷售內勤歸檔，如長時間借閱或帶出公司需經銷

售部長請示總經理批準，由銷售內勤登記后方可借出。

五、標書的制作

標書應嚴格遵照招標文件要求的格式制作。

六、其他內容

1、協助銷售部長做好銷售部日常工作

2、做好銷售部出差人員的后勤工作

3、制作銷售合同、報價單，接發銷售部的電話、傳真等文案性工作。

4、完成公司領導交付的臨時性任務等。

第三篇：銷售內勤工作內容

【銷售內勤是做什么的?

一、與市場銷售人員的聯系】

1、每周工作小結及市場銷售數據報表的收集、整理，及時上報主管領導。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的電話溝通，銷售政策及公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報公司銷售經理。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

【銷售內勤是做什么的?

二、對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理】

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核);

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領用、發放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)商業客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理。根據需要，合同執行情況可反饋給客戶。

3、發貨(雙人或多人復核)

發貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發貨金額;發貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。

4、開票(雙人或多人復核)

開票前需確認開票品種、單價及數量是否與訂單內容相符。

5、對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

【銷售內勤是做什么的?

三、銷售部內部管理】

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3、公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業網站的查看，網絡信息的管理和維護

【銷售內勤是做什么的?

四、對外招商】

1、依托互聯網平臺對外公司招商信息的整理和發布;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯系;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

第四篇：醫藥銷售內勤工作內容

醫藥銷售內勤工作內容

銷售內勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制，確保萬無一失。與外勤的聯系

1.1 每周工作小結的收集并整理，及時上報領導(各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司)

1.2 外勤費用的申請、借款、核銷事宜

依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

1.3 外勤與公司的信息交流

1.3.1 公司對外勤指示的傳達(要及時、到位)

1.3.2 接受外勤工作中的信息，及時反饋給領導

1.3.3 月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對

1.3.4 協助業務人員回款，提供應收帳款及其相關信息

1.3.5 按要求進行市場信息收集并提供信息簡報，以郵件方式報公司銷售經理

1.4 外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)

1.4.1 日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準備)

1.4.2 商業開戶首營公司資料、首營品種資料

1.4.3 協助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件、各地物價備案材料 對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理

2.1 文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

2.1.1 寄出材料的登記、查收、核實

2.1.2 樣品領用、發放的登記

2.1.3 寄出方式的選擇

2.2 商業公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)

2.2.1 對各商業公司，上官方網站進行核實(國家食品藥品監督管理局)。

2.2.2 接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2.3 購銷合同的存檔、登記

對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

2.4 發貨(雙人或多人復核)

2.4.1 發貨申請后，填寫發貨指令單(發貨申請以傳真、郵件、電話等形式)

2.4.2 發貨前需確認發貨合同或協議，對方資質備案，記錄供貨金額

2.4.3 發貨時確認隨貨附同批廠檢報告(出庫單、合同等)

2.4.4 確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤

2.4.5 領導簽字后，由發貨員送至倉庫主管發貨并登記、記錄、查收

2.4.6 根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

2.5 開票(雙人或多人復核)

2.5.1 開票申請后，填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)

2.5.2 開票前需確認開票品種、單價及數量，對方資質、開票信息等

2.5.3 發票開好后，登記發票面值、開票公司名稱、品種、發票代號，以及申請人和收件人

2.5.4 雙人復核發票后，將其寄出(發票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發票不能隨貨同行)

2.6 月底協助財務部核對銷售清單合同及發貨情況，確保市場部和財務的統一

2.7 對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

2.8 內勤人員出差

內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯系。內勤人員的出差費用和補貼按公司規定執行。銷售部內部管理

3.1 對日常材料的復英蓋章等的工作

3.1.1 及時復印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種資料等。

3.1.2 掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

3.2 彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

3.3 公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)

負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩眩

3.4 每日公司郵箱、公司QQ、醫藥招商網站的管理和維護

3.4.1 每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

3.4.2 QQ在線，及時在線溝通、回復

3.4.3 醫藥招商網站的維護

目前我公司免費注冊的醫藥招商網站已有20個，比如中國醫藥網，百度蟲醫藥網等。我們需要對網站中的信息進行及時的更新。同時定期對其中的產品進行升級維護，使產品能夠盡量顯示在首頁，有利于代理商查看到我公司的產品。

3.5 組織內勤定期開部門會議，總結工作，并做好記錄

3.6 協助準備各項材料 對外招商

4.1 各地廣告的發布(網絡、媒體、期刊、報紙等)

認真做好有關后勤的宣傳工作，做好攝影、拍照及有關資料的收集、保存歸檔，及時宣傳報道后勤動態。

在一些醫藥招商論壇上，我們可以免費發布自己的招商廣告，并進行及時跟蹤;同時我們可以加入各個地區的招商群，定時發布一些招商信息。

4.2 負責招商信息的代理、回愧聯系

負責重點客戶的拜訪、服務工作，通過拜訪、隨訪及時了解政策法規和市場動態，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

4.3 對招商合同的定制(與辦事處主任對分包銷售合同的制定)

4.4 電子商務

定期整理、匯總各地區代理商所做品種的醫院;對于每個月的新增客戶進行及時更新匯總。

4.4.1 在網上查找代理商信息

充分利用中國醫藥營銷聯盟和易藥論壇中有大量免費的信息。通過不斷篩選代理商信息，查找到我們所需要的、有價值的信息。同時，我們還需要在不同網站上不斷查找更多、更好的免費代理商信息。

4.4.2 主動短信和電話招商

通過代理商信息的匯總，在短信平臺上發短信宣傳公司產品;代理商可以根據品種或地區進行分類，主動與代理商聯系;并定期電話回訪;同時加強產品的學術支持，給代理商提供強大的產品信息服務

第五篇：銷售內勤的工作內容-銷售內勤的工作內容

銷售內勤的工作內容-銷售內勤的工

作內容

銷售內勤的工作內容(一)

對于一個公司來講，銷售內勤的工作是銷售人員內外交流的橋梁，是客戶聯系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經過雙人或多人復核制，確保萬無一失。與外勤的聯系

每周工作小結的收集并整理，及時上報領導(各辦事處每周一10：30之前以傳真或E-MAIL形式將小結傳至公司)

外勤費用的申請、借款、核銷事宜

依據公司營銷管理制度準確有效開展業務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結算、報銷、工資獎金的核算等工作。

外勤與公司的信息交流

公司對外勤指示的傳達(要及時、到位)

接受外勤工作中的信息，及時反饋給領導

月底負責各辦事處費用銷售明細表的核對

協助業務人員回款，提供應收帳款及其相關信息

按要求進行市場信息收集并提供信息簡報，以郵件方式報公司銷售經理

外勤所需資料的整理(雙人或多人復核)

日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等的準備)

商業開戶首營公司資料、首營品種資料

協助銷售人員編寫商務文檔，編

制投標文件、各地物價備案材料 對寄件、發貨、開票、商業伙伴等的管理

文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

寄出材料的登記、查收、核實

樣品領用、發放的登記

寄出方式的選擇

商業公司的材料的登記、歸檔(證照、GSP證書、開票信息)

對各商業公司，上官方網站進行核實(國家食品藥品監督管理局)。

接、發、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立客戶檔案，并定期進行回訪。

購銷合同的存檔、登記

對合同執行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統計表。將結果報銷售部經理、總經理，及通報給銷售工程師。銷售內勤的工作

內容根據需要，合同執行情況可反饋給顧客。

發貨(雙人或多人復核)

發貨申請后，填寫發貨指令單(發貨申請以傳真、郵件、電話等形式)

發貨前需確認發貨合同或協議，對方資質備案，記錄供貨金額

發貨時確認隨貨附同批廠檢報告(出庫單、合同等)

確認發貨方式的選擇，發貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤

領導簽字后，由發貨員送至倉庫主管發貨并登記、記錄、查收

根據公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目

開票(雙人或多人復核)

開票申請后，填寫開票申請單(開票申請以傳真、郵件、電話等形式)

開票前需確認開票品種、單價及數量，對方資質、開票信息等

發票開好后，登記發票面值、開票公司名稱、品種、發票代號，以及申

請人和收件人

雙人復核發票后，將其寄出(發票要單獨寄出，或附上出庫單、合同等，發票不能隨貨同行)

月底協助財務部核對銷售清單合同及發貨情況，確保市場部和財務的統一

對所發貨物、樣品、資料等注意定時查件

內勤人員出差

內勤人員也需要定期出差，定期拜訪客戶。出差前需將部門內部的工作落實下來，且要到位，出差期間電話開通，便于聯系。內勤人員的出差費用和補貼按公司規定執行。銷售部內部管理

對日常材料的復印、蓋章等的工作

及時復印好日常所需資料，包括公司資質資料、品種資料等。

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內容，負責收發各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

彩頁、名片印制，快遞費用結算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結算)

公司對外業務的交流(包括選擇公司業務合作伙伴)

負責制定銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業客戶業務往來和登記管理，負責商業客戶檔案的建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數據資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

每日公司郵箱、公司QQ、醫藥招商網站的管理和維護

每天登陸公司郵箱，及時查收公司郵件和整理郵箱

醫藥招商網站的維護