第一篇：銷售內(nèi)勤工作細節(jié)

一、將生產(chǎn)部的柔版生產(chǎn)單拿到前臺

二、查看生產(chǎn)部交接清單（看是否有較急的貨，是否有樣箱、彩稿要退，并提醒車隊）

三、將柔版生產(chǎn)單錄入REP系統(tǒng)（選中訂單，下推入庫 入庫要審核，入庫后下推出庫 保存后記得選套打，昆明泓杰要選昆明泓杰專用，樂山富麗要選易用佳-不顯示單價）貴州富煌包裝入庫時要將每一單的所有尺寸算出來后*1.4后錄入入庫批號欄。

四、發(fā)貨師傅出門后，將打出來的送貨單整理一下收好

五、接到師傅的通知班車的電話后立即通知客戶的取貨人班車號、到站時間

六、接聽公司電話，并第一時間處理 如有不明白的第一時間匯報給銷售區(qū)域代表 省內(nèi)：唐海雄 短號：6103 省外：任仕興 短號：61031 成都：張小東 短號：6107

七、臨時接到的有取貨、取樣箱通知第一時間告之車隊安排 劉遠能：6104 謝生隆：6108 代勇軍：6718

八、如果當天有昆明泓杰的貨要發(fā)航空上午出來的就發(fā)東航，下午出來的發(fā)川航普件，有急件時再考慮發(fā)川航急件（發(fā)貨后東航的航空單號要掃描或者照照片發(fā)給昆明財務 公司qq上面有）

昆明第一負責人潭賢兵：138-8186-8163 短號：61028（他經(jīng)常會通知發(fā)省內(nèi)的貨）

昆明第二負責人羅叢林：135-7708-2385 昆明第三負責人劉越：132-1175-1870

九、當天如果有昆明要求直接發(fā)他們客戶的柔版，我們就要給他們打印假單 打印假單的格式存在你電腦上面 桌面--E盤--臨時簡易送貨單

找到屬于這家客戶工作表，將最近一次的記錄復制下來，然后在復制的上面作更改

千萬不要直接更改以前的底子 更改內(nèi)容：日期改為當天、單號 原單號加

一、產(chǎn)品名稱、批號、數(shù)量 單價不做更改，金額一般都是調(diào)好的格式會直接改動 改好后注意選打印區(qū)域 將當天的內(nèi)容打印出來 然后將紅聯(lián)包給他們客戶，其余聯(lián)存好下次有昆明的貨時 全部給他們包過去，我們不留底

十、需要用快遞方式發(fā)走的貨物，將送貨單打出來后在送貨單上簽自己的名字，然后將送貨單的紅聯(lián)包給客戶，如果是要發(fā)順豐快遞，上午就將快遞填好，貼在貨上面，并將單號寫在貨上面 然后通知廖師取件:廖師：*** 圓通快遞不用通知，他們每天下午會自己來拿快遞

十一、處理所有銷售、客戶、或昆明泓杰的查貨通知，處理后將結(jié)果第一時間反饋給通知我們查貨的人（貨運單查貨一般先撥打到站點的電話 詢問從多少號發(fā)給某某的貨多少件到?jīng)]有，如果對方說沒有到，那么就要問清沒有到的原因是什么 如果是成都沒有裝貨，那么在馬上打成都貨運部的電話問這批貨沒有裝貨的原因，并問清什么時候能給我們裝走）

十二、財務拿下來的要寄走的發(fā)票，登記在快遞表上面 然后通知快遞公司來取 郵政張師：189-8197-0041 順豐廖師：138-8053-5655 圓通不用通知

十三、車隊拿回來的需要改尺寸的單子，如果是當天的日期可以直接更改，不是當天日期就要等玉梅姐審核過后我們作退庫（注意在附加說明上面?zhèn)渥⑶宄峭说哪且惶斓模┨幚砗笤谥匦落浻唵巍葱韪臑榈某叽缁蛎娣e入庫，然后在出庫，注意在附加說明上備注清楚是補的那一天的單子

關(guān)于退庫（所有退庫都要財務審核過后才能操作）

整單退庫： 直接選中需退庫的記錄行 單擊“下推菜單”→“生成 銷售出庫”在產(chǎn)生的紅字單中附加說明欄上面標注退的是多少好的單 eg:退3.15號 其余內(nèi)容不做更改，直接保存后打印，一般情況下退庫單不包給客戶。

非整單退庫： 直接選中需退庫的記錄行 單擊“下推菜單”→“生成 銷售出庫”在產(chǎn)生的紅字單中附加說明欄上面標注退的是多少好的單 eg:退3.15號 然后將需退庫的數(shù)量分別改入在批號欄、實發(fā)數(shù)量欄中，批號欄、實發(fā)數(shù)量欄中的數(shù)量一定要一致！

每月月底對賬后的柔版面積有差額的一般都用非整單退庫（將差額面積算出，找到該單直接找到退掉算出的面積）

有需要改單價的出庫單都只用整單退庫，然后重新將退掉的單下訂單，下訂單時單價一定要注意為更改后單價，然后正常入庫，出庫，出庫是一定要在附加說明標注上是補多少號的單子，eg:補3.20號。

偶爾有時退庫時打開的紅字單為空白，這時就需要我們將它錄好，方法和錄訂單等同，只是在批號欄和實發(fā)數(shù)量欄中要輸入退庫數(shù)量，然后直接保存，打印 取班車聯(lián)系人

藍劍彩印：座 機0838 8282 896 藍劍彩印：吳師傅130 3829 8498 綿陽豐泰：申 勇136 5811 7944 廣漢鑫森：陳金容136 5817 2458 廣安航瑞：杜師傅夾 江：劉貴州富煌：劉樂山富麗：劉申 易 達：鐘榮坤天邑包裝：趙崇陽包裝：曾德昌宏億：王迅 源：黃大 興: 聯(lián) 達：羅廣漢恒升：白桂龍大 宇：李興國

8262 4236 剛134 3872 4467 浩137 6594 2256 斌138 9065 0974 139 8101 7370 俊135 5889 5948 俊139 0809 5077 濤153 9776 1767 平159 0285 2982 吳光成138 8074 8141 敏152 8373 6852 138 0802 5372 130 0281 3891

第二篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷 售 內(nèi) 勤 工 作 職 責

銷售內(nèi)勤在銷售部部長領(lǐng)導下開展工作，協(xié)銷售部部長作好銷售部的內(nèi)部管理工作。具體工作如下：

1、合同執(zhí)行表的填制工作：適時填制合同執(zhí)行表格內(nèi)容，全面反映合同從生效之日起各項工作的執(zhí)行情況，并將合同裝訂成冊。

2、根據(jù)合同交貨期和生產(chǎn)完工情況填寫設備發(fā)運通知。

3、資料管理工作：各類紙質(zhì)商務合同、發(fā)運通知、質(zhì)量信息反饋、售后服務回執(zhí)、產(chǎn)品發(fā)運流水帳等及時分類歸檔并存放于專柜中，部門領(lǐng)導有查閱權(quán)，其它人員如需查閱須經(jīng)部門領(lǐng)導同意。

4、作好合同統(tǒng)計工作：應按人員分類進行合同統(tǒng)計。

5、來款信息處理：根據(jù)財務部提供的到款憑證，確定來款為何用戶、何合同款項并交財務部。

6、發(fā)票的開具工作：根據(jù)客戶要求，及時開具合同設備發(fā)票予以寄出，并作好開據(jù)發(fā)票的詳細登記（發(fā)票號、發(fā)票內(nèi)容、發(fā)票金額、客戶名稱、收件人名稱、寄出方式、寄件號碼等），備查。

7、貨款的清理工作：每月清理各合同到款情況，提供到期（應收）貨款清單交各銷售經(jīng)理予以催收。

8、承擔銷售部內(nèi)部賬務、日常開支賬務的管理及差旅費的報銷工作。

9、與生產(chǎn)部等業(yè)務部門進行聯(lián)絡，對合同執(zhí)行情況進行跟進，隨時向部門領(lǐng)導及銷售人員提供準確信息。為銷售員的售后服務工作提供支持，在銷售員出差時進行領(lǐng)料，配合發(fā)貨人員進行收發(fā)貨等工作。

10、郵件的處理工作：每天登錄公司郵箱，適時登記與業(yè)務有關(guān)的來郵信息，并及時交相關(guān)人員予以處理，作好詳細記錄，以便核查。

11、作好考勤工作，按時交總經(jīng)辦。

12、保密工作：監(jiān)督考核部門全體人員商業(yè)秘密保密工作。

13、安全保衛(wèi)工作：監(jiān)督考核部門區(qū)域門窗、電源等的安全工作。

14、承擔公司工資、資金、過節(jié)費、降溫費等的領(lǐng)取發(fā)放工作。

15、完成領(lǐng)導交給的臨時工作。

第三篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷售內(nèi)勤工作職責

對于一個公司來講，銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁，是客戶聯(lián)系的紐帶，起著舉足輕重的作用，因此銷售部門所有工作都要經(jīng)過雙人或多人復核制，確保萬無一失。

銷售助理就是銷售部門當中的一根線！

它幫助銷售及時了解公司內(nèi)部情況（報價，產(chǎn)品變動等等）

它幫助內(nèi)部及時收集銷售在外情況（客戶資料，客戶投訴等等），為公司提決策提供重要信息。

內(nèi)勤就像是一根珍珠項鏈上的那根線！沒有這根線，珍珠會散落一地！（這叫份內(nèi)的事）

現(xiàn)在我談份外的事，也就是讓你如何做出差異化！

在提交資料時對資料提高敏感度！提出自己的想法和創(chuàng)意！因為你在他們當中除了你沒人更了解。也證明給領(lǐng)導看，你不是個單純的傳話筒。

１、對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報銷售公司經(jīng)理、銷售經(jīng)理，及通報給銷售工程師。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給顧客。

２、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況；督促業(yè)務員的資金回籠。監(jiān)督其業(yè)務費用按規(guī)定使用

３、根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目；

４、接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

５、依據(jù)公司營銷管理制度準確有效開展業(yè)務人員銷售費用的會計核算、管理、服務，如出差費用的結(jié)算、報銷、工資獎金的核算等工作。

６、每個月度對合同履行，資金回籠，業(yè)務費支出情況進行統(tǒng)計和上報；

７、按合同要求給制造商做好銜接工作；

８、根據(jù)合同編制應收帳款明細，并對應收帳款實施管理；

９、協(xié)助業(yè)務人員回款；提供應收帳款及其相關(guān)信息；

１０、協(xié)助銷售人員編寫商務文檔，編制投標文件。

１１、按要求進行市場信息收集并每天提供信息簡報，以郵件方式報銷售公司經(jīng)理

１２、完成領(lǐng)導交給的其他任務。

銷售的是水處理設備，主要工作如下：

一、與在外營銷人員的聯(lián)系

1、每周工作日志（周報、月報）的收集并整理。

2、營銷人員費用的申請、借款、核銷事宜。

3、營銷人員與公司的信息交流

4、營銷人員所需資料的整理(雙人或多人復核)

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、文件、材料、樣品、彩頁…等(雙人或多人復核)

2、商業(yè)公司的材料的登記、歸檔（證照、開票信息）2.1 對各商業(yè)公司，上官方網(wǎng)站進行核實。2.2 接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。

3、購銷合同的存檔、登記（對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促）

4、發(fā)貨(雙人或多人復核)

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等的工作

2、公司對外業(yè)務的交流（包括選擇公司業(yè)務合作伙伴）

3、每日公司郵箱、公司QQ、招商網(wǎng)站的管理和維護

4、協(xié)助準備各項材料

5、編制及月度工作計劃及資金回籠使用計劃；匯總及總結(jié)各片區(qū)的年、月資金回籠及資金使用情況。

四、對外招商

1、負責招商信息的代理、回饋、聯(lián)系

2、電子商務（在網(wǎng)上查找代理商信息，主動短信和電話招商）

還有，補充不下了

銷售內(nèi)勤的工作流程：

1、每天早上開早會，記錄業(yè)務員確定的目標。為業(yè)務員做好輔助性的工作。

2、客戶檔案的建立級客戶的維護。

3、如果業(yè)務員有下單，銷售內(nèi)勤需制定銷售訂單并立即上交財務部。

4、發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。

5、貨物發(fā)出后，銷售內(nèi)勤必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

6、每天下午4：30前銷售內(nèi)勤要把銷售人員的日報整理成詳細信息資料匯報財務歸檔。（并發(fā)給董事長和總經(jīng)理各一份）

7、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細的業(yè)務員銷售業(yè)績報表，并上傳財務部。

第四篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷售內(nèi)勤工作職責

1、協(xié)助銷售部經(jīng)理和銷售人員匯總銷售數(shù)據(jù)；

2、提供分類的商務報表及部門銷售業(yè)績的統(tǒng)計、查詢、管理；

3、負責建立、整理代理商檔案、商業(yè)客戶檔案、臨床終端檔案，建立有效的客戶信息檔案，確定銷售行為的合法性；

4、協(xié)助各類市場銷售會議的組織和安排工作；

5、負責接收和傳遞各區(qū)域及營銷員工各種報表和申請；

6、負責及時提供市場所需的各類文件資料及樣品；

7、做好客戶發(fā)貨、竄貨、換貨、退貨的管理與監(jiān)管工作；建立發(fā)貨、退貨、竄貨臺帳；

8、負責各區(qū)域招標信息的收集、整理與反饋，按要求及時制作招標文件；

9、做好業(yè)務電話的登記工作；

10、負責起草、打印銷售部各類文件；

11、協(xié)助銷售部經(jīng)理進行業(yè)務談判；

12、嚴守公司秘密，完成上級主管交辦的其它工作。

第五篇：銷售內(nèi)勤工作職責

銷售內(nèi)勤工作職責

一、與市場銷售人員的聯(lián)系

1、每日、每周、每月工作小結(jié)及市場銷售數(shù)據(jù)報表的收集、整理，及時上報營銷總監(jiān)。

2、市場促銷售活動費用的申請、核銷事宜，并及時備案存檔。

3、銷售人員與公司的信息交流，隨時保持與市場銷售人員的溝通，公司文件的及時傳達。

(1)按要求進行市場信息收集并提供信息報表，以書面形式報營銷總監(jiān)。

(2)銷售人員所需資料的整理;

(3)日常材料(包括辦公用品、名片、彩頁等銷售物料的準備);

(4)定期電話拜訪客戶，及時了解客戶的經(jīng)營狀況、庫存狀況及市場需求，并作好記錄。

二、對寄件、發(fā)貨、開票、商業(yè)伙伴等的管理

1、銷售物料的管理

(1)文件、材料、樣品、彩頁…

(2)寄出材料的登記、查收、核實;樣品領(lǐng)用、發(fā)放的登記;

(3)物品、資料信息的寄出方式的選擇;

(4)客戶的材料的核實登記、歸檔(證照、證書、開票信息);

(5)接、發(fā)、處理、保管一切商務來電來函及文件;

(6)對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理;

(7)建立客戶檔案，并定期進行回訪。

2、購銷合同的存檔、登記

對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》，編制每個月、季、合同履行情況的統(tǒng)計表。將結(jié)果報營銷總監(jiān)。根據(jù)需要，合同執(zhí)行情況可反饋給客戶。

3、發(fā)貨

發(fā)貨前需確認客戶訂貨訂單及銷售清單，記錄發(fā)貨金額;發(fā)貨時確認隨貨附樣品、贈品及政策支持物料的清單;確認發(fā)貨方式的選擇，發(fā)貨時限的選擇，以及貨物的跟蹤;根據(jù)公司的營銷政策建立核算總帳及明細帳目，按時登記明細帳目。樣品及部分物料從成都發(fā)貨，大貨跟廣安廠部聯(lián)系并追蹤。

4、開票(主要是核對資料與財務對接)

開票前需確認開票品種、單價及數(shù)量是否與訂單內(nèi)容相符。

5、對所發(fā)貨物、樣品、資料等注意定時查件

三、銷售部內(nèi)部管理

1、對日常材料的復印、蓋章等工作

掌握和使用印章并審核，記錄和傳達重要電話內(nèi)容，負責收發(fā)各類電報、信函，以及書面或電話形式通知的行政會議。

2、彩頁、名片印制，快遞費用結(jié)算等的工作(包括向公司財務借備用金，月底結(jié)算)

3、公司對外業(yè)務的交流(包括選擇公司業(yè)務合作伙伴)

負責編制銷售計劃以及銷售計劃的督促、落實;負責商業(yè)客戶業(yè)務往來和登記管理，負責商業(yè)客戶檔案的分類建立和保管，負責各類政策文件、銷售合同、數(shù)據(jù)資料的保管;以及一些物流公司的篩選。

4、每日公司郵箱、公司QQ、行業(yè)網(wǎng)站的查看，網(wǎng)絡信息的管理和維護

四、對外招商

1、依托互聯(lián)網(wǎng)平臺對外公司招商信息的整理和發(fā)布（根據(jù)總監(jiān)安排與電商部門對接）;

2、負責招商信息的處理、回饋、聯(lián)系，對接到相應部門、區(qū)域負責人;

3、負責潛在客戶及意向客戶的電話拜訪、服務工作，通過電話拜訪、隨訪及時了解政策法規(guī)和市場動態(tài)，及時反饋，為公司制訂銷售策略提供信息。

五、營銷總監(jiān)安排的其他工作。