第一篇：加油站進油核對單填寫規范

一、加油站進油核對單

1．此單據按照《油庫出庫單》和原《加油站進油核對單》合并使用設計，有條件的單位可以合并使用。與《油庫出庫單》合并使用的，由油庫和加油站計量人員共同填寫，一式五聯：第一聯油庫留存，第二聯加油站留存、第三聯承運單位留存、第四聯零管部留存、第五聯物流部留存；加油站單獨使用的，由加油站計量人員填寫，一式四聯：第一聯加油站留存、第二聯承運單位留存、第三聯零管部留存、第四聯物流部留存。

2．“品種”、“提貨單號”、“原發計量溫度”、“原發高度”、“原發水高”、“原發升數”、“原發罐車升數”、“提貨地點”、“原發重量”、“原發密度”、“原發損耗”、“原發損耗率”、“原發應補升數”、“起運日期時間”、“運輸里程”數據由油庫提供，由有關人員實測、計算后如實填寫，加油站驗收時復核。

3．原發高度：根據各省罐車油品體積計量要求，填制空高或油水總高。

4．原發升數＝原發重量/原發密度；油庫按該體積數發油，作為加油站進油核算的體積數（實行了油品溫差體積補償的單位，則以“核算升數”作為加油站進油核算的體積數）。

5.原發罐車升數：油庫計量人員實測的罐車凈油升數。

6．原發損耗＝原發升數－原發罐車升數。

7.原發損耗率＝原發損耗/原發升數×1000。

8.驗收計量溫度、驗收高度、驗收水高：由加油站計量人員實測后如實填寫，其中“驗收高度”根據各省罐車油品體積計量要求，填制空高或油水總高。

9.罐車應收升數=原發罐車升數+運輸溫差引起體積變化。

10.罐車實收升數：填寫由加油站計量人員實測的罐車凈油升數。

11.運輸溫差引起體積變化：填寫運輸途中溫度變化造成的體積變化數量，運輸溫差引起體積變化=（驗收計量溫度-原發計量溫度）×f×原發罐車升數；（f值：汽油0.0012，柴油0.0008）。

12.運輸損耗=罐車應收升數－罐車實收升數。

13.運輸損耗率=運輸損耗/罐車應收升數×1000。

14.承運方應補升數=運輸損耗-罐車應收升數×定額損耗率；[銷售公司定額損耗率標準：50km以內為0損耗，50km以上每增加50km定額損耗率增加0.1‰（不足50km按50km計算）也可執行省市公司定額損耗率標準]。

15.平均銷售溫度：對油品進貨實行溫差補償的單位填制，由省分公司數質量管理處負責統計和發布。

16.核算升數：實行油品進貨溫差體積補償的單位，作為加油站進油核算的體積（未實行油品溫差體積補償的單位，按“原發升數”作為加油站進油核算的體積）。核算升數＝原發升數×〔1＋（平均銷售溫度－原發計量溫度）×f〕。

17.損耗分析及處置：填寫發油或運輸環節發生超耗后的分析、處理情況。

18.其它欄目由相關人員按實際情況填寫。

第二篇：體溫單填寫規范

附件一：

體溫單填寫規范

體溫單由護士填寫，內容包括：病人姓名、年齡、科別、床號、入院日期、住院病歷號、日期、住院天數、手術后天數、時間、體溫、脈博、呼吸、血壓、入量、出量、大便次數、體重、身高、頁碼等。

一、用藍黑墨水筆填寫下列各項：

1、部分眉欄項目的書寫：

（1）科別：必須寫全稱。例如：精神科一。轉科應標明去向，須在科室上方填寫新的科室名稱，用箭頭連接。例如： 精神科一

科別：精神科二

（2）床號：須寫明病室和床號。例：原102—3。轉床位應標明去向，須在床號上方填寫新的病室及床號（202-4），用箭頭連接。例如： 202—4

床號： 102—3（3）入院日期:年份必須寫4位數，格式為年—月—日。例如 2010—08—19（4）日期：入院第一天日期填寫格式為年—月—日。例如 2010—08—19；每頁第一日填寫格式為年— 月—日，例如： 2010

—08—26；其余6天只填寫日；如遇到新的月份，應填寫 月—日，例如：09—01；遇到新的，填寫 年—月—日，例如：2011—01—01

2、住院日數：從入院當天起寫“1”，連續寫至出院當日。

3、手術后天數：自手術次日開始計數，連續書寫14天，若在14天內進行第2次手術，則將第一次手術天數作為分母，第2次手術天數作為分子填寫。

4、底欄：

在體溫單繪制圖以下欄內包括血壓、入量、出量、大便次數、體重、身高等。項目欄已經注明劑量單位名稱的，只須填寫數字，不必記錄單位。

（1）血壓：按醫囑或者護理常規測量并記錄，入院當天應記錄，以后每周至少記錄1次，記錄在《常規檢查記錄單》上。如需每日記錄一次，將測量數據以分式記錄在相應時間欄內，如為下肢血壓應標注，記錄方式：收縮壓/舒張壓（130/80）。單位：毫米汞柱（mmHg）

（2）入量應按醫囑記錄，應當將前一日24小時總入量記錄在相應日期欄內，每隔24小時填寫1次。單位：毫升（ml）。

（3）出量應按醫囑記錄，應當將前一日24小時總出量記錄在相應日期欄內,每隔24小時填寫1次。單位：毫升（ml）。

（4）大便：大便次數均于下午測溫時詢問，結果記入當天的大便欄內，每24小時記錄一次。患者無大便，以“0”表示；灌腸后大便以“E”表示，分子記錄大便次數，例：1/E表示灌腸后大便1次； 2

0/E表示灌腸后無排便；11/E表示自行排便1次灌腸后又排便1次；“※”表示大便失禁，“☆”表示人工肛門。單位：次/日。

（5）新入院及出院患者不足24小時的不記錄二便。（6）體重：新入院病人的體重常規記錄在體溫單相應欄內，長期住院患者或改為二、三級護理后，每周均需要測量體重，記錄在《常規檢查記錄單》上；如因病情重或特殊原因不能測量者，以“臥床”表示。單位：公斤（kg）。

（7）身高：新入院患者當日應當測量身高并記錄。單位：厘米（cm）。

（8）空格欄:可作為需觀察增加內容和項目，如藥物過敏試驗等。（9）藥敏試驗：填寫藥物名稱及試敏結果。試敏結果記錄在相應的空格欄內，用藍黑墨水筆寫“（陰性）”，如陽性括號內用紅色墨水筆填寫“（陽性）”，不用“（+）”“（—）”表示。同一天做兩種或兩種以上藥敏試驗時，結果填寫在相應空格欄內，依次上下排列。

二、用紅色筆填寫下列各項： 1、40℃－42℃之間的記錄：應當用紅色筆在40℃－42℃之間縱向填寫患者入院、轉入、手術、分娩、出院、死亡等。除手術不寫具體時間外，其余時間記錄均按24小時制，破折號占兩小格，精確到分鐘。死亡時間應當以“死亡于X時X分”的方式表述。

2、轉入由接收科室填寫（接收科室接收時用紅筆填寫“轉入”）。

三、體溫曲線的繪制：

（1）用藍黑碳素筆繪制：口溫“?”，腋溫“×”，肛溫“?”，相鄰兩次體溫用藍直線連接。體溫單中曲線用相應顏色筆標識和連線。

（2）每小格為0.2℃，按實際測量度數，用藍色筆繪制于體溫單35℃－42℃之間，相鄰溫度用藍線相連。

（3）體溫不升時，可將“不升”二字寫在35℃線以下。（4）物理降溫30分鐘后測量的體溫以紅圈“○”表示，劃在物理降溫前溫度的同一縱格內，以紅虛線與降溫前溫度相連，下一次體溫應與降溫前體溫相連。

四、脈搏曲線的繪制：

（1）脈搏以紅色“?”表示，相鄰的脈搏用紅線相連。（2）如脈搏與體溫重疊，在藍叉外畫紅圈表示。

注：體溫的藍色“×”和脈搏紅色“?”的繪制標準是2毫米。

五、呼吸：

（1）呼吸應根據醫囑記錄（包括新入院患者及靜脈輸液患者），用藍黑墨水筆在相應欄內填寫，相鄰兩次呼吸上下錯開，先上后下。

六、體溫單繪制規定：

1、新入院病人體溫單繪制規定：新入院病人每天測體溫、脈搏2次（6：00、14：00）連續3天，無異常者改為每日14：00測體溫、脈搏1次。測至改級為止，按醫囑所改護理級別執行，如改為一級護理按第六項第2條執行，如改為二、三級護理按第六項第3條執行。

2、一級護理病人體溫單繪制規定：每日測一次，測至改級為止，第一天在體溫單相應時間內繪制、填寫，以后每天在14：00時測量并繪制。

3、二、三級護理病人體溫單繪制規定：精神科一級護理病人，改為二級或三級護理后，每天下午15：00測量一次體溫、呼吸、脈

搏，記錄在《常規檢查記錄單》上，并簽護士全名。

4、靜脈輸液病人體溫單繪制規定：醫囑有靜脈輸液的病人，體溫、脈搏、每日測2次（6：00、14：00），（如輸液病人的體溫達到37.5℃及以上者，按第六項第5點執行），測至醫囑停止為止，第一次遵照醫囑在相應時間內繪制，其余每日早在6：00，下午14：00時內繪制填寫。

5、體溫37.5℃及以上者體溫單繪制規定：體溫達到37.5℃及以上者，每日測體溫、脈搏4次（6：00、10：00、14：00、18：00）并繪制在體溫單上，至體溫恢復正常3天后改為記錄在《常規檢查記錄單》上。

6、轉科病人體溫單繪制規定：轉入由接收科室填寫、繪制，轉科病人的體溫單應當另起新頁記錄，頁碼順排。轉科病人，每日測體溫、脈搏2次，連續測量三天，第一天遵照醫囑在相應時間內繪制，其余兩天，每日早在6：00，下午14：00時內繪制填寫，3天后按相應護理級別要求執行，如有靜脈輸液的病人按第4條執行。體溫達到37.5℃時按第5條執行。

7、體溫單在不繪制的時候，其體溫單上的住院日數計算方式為：以病人第一天住院開始算起，計算病人實際住院日數，記錄在相應的欄目內，如有出院、死亡、返院，體溫在37.5℃以上，有靜脈輸液等情況，需要繪制體溫單時，應重起一頁體溫單繪制。

8、走失的病人，找回后按第六項第1條的規定繪制。

9、出量、入量記錄：按醫囑及病情需要如實填寫24小時總量。

10、呼吸遵醫囑測量并記錄。

11、二級護理病人出院時應在體溫單上另起一頁，在相應出院時間上標記出院，不用記錄體溫、脈搏、血壓、體重及二便。

七、其他

長期住院的精神科病人或改為二級護理的病人，如體溫、脈搏、呼吸、血壓等生命體征無異常表現，將其記錄在《常規檢查記錄單》上，要求每日15：00時記錄，血壓、體重每七天記錄一次。

附體溫單樣模

第三篇：費用報銷單填寫規范

費用報銷單填寫規范 及票據粘貼要求

為了規范和統一費用報銷單的填寫及票據粘貼，使各位同事能夠正確、規范地填寫報銷單及票據粘貼，快捷地報銷各種費用，特制定此規范與要求，請各位同事遵照執行，如有不明白或需改進之處請向財務部咨詢和建議。

一、報銷單填寫規范

填寫報銷單字跡工整、清晰，金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。

費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆或鉛筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如行政部、人事部、生產部等。2.日期如實填寫報銷時的日期，單據及附件填寫所附單據張數。3.“報銷項目” 此處填寫費用支出的用途，按不同項目分列填寫，在摘要里可以填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發生金額，前面加上人民幣符號“￥”。5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。“合計”此行上方有空欄的，由左下方斜向上劃對角直線注銷。

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：合計金額405.40元，在此行填寫為：佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民幣大寫字樣：零 壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾 7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處由報銷人簽字。

8.“原借款”與“應退（補）款”處，只有在屬于沖銷借款時才填寫。

二、票據粘貼要求

拾

萬

仟 肆

（1）、所附發票應真實、合法，抬頭應為公司的全稱，不要簡寫或漏字多字。（2）、票據粘貼在粘貼單上，用膠水粘貼。票據粘貼要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼并方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）、報銷市內交通費時需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

（4）、發票由后往前貼，先貼小張的，后貼大張的發票；小張發票在下，大張發票在上。火車票盡量往后面貼，因為它的金額在前面，如果貼得太前，貼上報銷單后會把金額擋住。

（5）、如果發票量大，要分門別類，按規格大小統計一起粘貼。加油票，的士票，火車票，飛機票等，都要分好類別，先小后大粘貼。

（6）、A4紙的報告單要按報銷粘貼單大小疊成一致；有些發票比A4紙小，但比報銷黏貼單大一點的，也一樣按報銷粘貼單大小疊好。

（7）、盡量把發票貼均勻，平整，以便財務部裝訂成冊。

財務部 2013年11月20日

附：填寫樣張

第四篇：費用報銷單填寫規范

費用報銷單填寫規范

填寫報銷憑證字跡工整、金額不得涂改，凡需填寫大小寫金額的單據，大小寫金額必須相符，相關內容填寫完整。

費用報銷單必須用藍、黑鋼筆或簽字筆書寫，不可使用圓珠筆書寫。具體填寫說明

1.在“報銷部門”處填寫所屬的部門，如各店鋪、配送中心、加工中心等。

2.日期如實填寫

3.“用途” 此處填寫現金支出的用途，按不同項目分列填寫，在備注里可以填寫詳細內容。

4.“金額”此處填寫實際發生金額。

5.“合計”各項費用合計填寫阿拉伯數字。“合計”此行上方有空欄的，劃線注銷

6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時需在萬字前畫圈，圈內打叉，以此類推，若千位數有數值，而百位數為零，需在百位數前寫零。如：合計金額450.40元在此行填寫為：仟 肆 佰 伍拾 零 元 肆 角 零 分

人民幣大寫字樣：壹 貳 叁 肆 伍 陸 柒 捌 玖 拾

7.在費用報銷單右下角的“報銷人”處簽字。

8.關于票據粘貼

（1）所附發票真實、合法，抬頭正確。如暫時無法提供發票的，應跟財務主管說明并貼上便簽條注明欠發票的標志，過后應盡快補回發票。

（2）票據粘貼在費用報銷粘貼單上，用膠水粘貼，票據粘貼

要求平整不要遮蓋左邊裝訂線，粘貼后不能超過粘貼單的范圍。票據分類粘貼并方向朝上。票據粘貼順序和報銷單封面所列的項目順序一致。

（3）報銷交通費需在車票背面寫清時間、起止點、事宜。

最后，把費用報銷單和貼好的費用粘貼單重疊對齊，用回形針在左上角固定（如無回形針可用膠水粘貼）交由上級領導簽字審批后交給財務處。拾萬

第五篇：加油站臺賬標準及填寫規范(2009版)

加油站臺賬標準及填寫規范

（2009版）

二00八年十二月

前 言

為了加強加油站內部管理，降低員工勞動強度，提高員工工作效率，同時適應零售管理信息系統開發的需要，根據銷售公司《中國石化加油站新賬表》要求，省公司組織人員加油站經營和管理賬表進行深入研討。經過多次論證和修改，并征求相關處室和各市州分公司的意見、建議，現統一加油站經營和管理賬表46本，其中：經營流轉類賬冊表單15本，基礎管理臺賬15本，加油IC卡臺賬13本，ME使用記錄3本。

為順利推廣使用本套賬表，特編寫本規范。加油站將以使用本套賬表為主，未經省公司零售中心同意，各單位不得改變任何賬表格式和填寫規范，嚴禁在加油站增加任何賬表。

本規范由湖北石油分公司零售中心負責解釋。

目 錄

1.加油站進油核對單………………………………………………6 2.加油站交接班表…………………………………………………7 3.加油站商品盤點月報表…………………………………………9 4.加油站油品回罐記錄………………………………………… 11 5.加油站自用油記錄…………………………………………… 12 6.加油站應收預收客戶臺賬…………………………………… 12 7.加油站代存代付客戶臺賬…………………………………… 13 8.加油站營業款上繳臺賬……………………………………… 13 9.加油站付油日報表…………………………………………… 14 10．加油站銷售日報表……………………………………………16 11．加油站油品分罐保管登記賬…………………………………18 12．加油站庫存商品明細分類賬…………………………………20 13．加油站潤滑油銷售班報表……………………………………22 14．加油站潤滑油銷售日報表……………………………………23 15．加油站發票領用記錄…………………………………………23 16．加油站卸油流程“十步法”程序檢查表……………………24 17．加油站發電機運行記錄………………………………………24 18．加油站督導記錄本……………………………………………25 19．加油機校機記錄………………………………………………25 20．加油站客戶檔案………………………………………………26 21．加油站運行日志………………………………………………26 22.加油站計量原始記錄本………………………………………27 23.班組保險柜存款記錄本………………………………………28 24.加油站員工學習記錄…………………………………………29 25.收入資金上繳日記賬…………………………………………29 26．加油站HSE管理綜合記錄……………………………………30 27．加油站設備管理記錄本………………………………………31 28．加油站未遂事故報告單………………………………………32 29．加油站水電表交接記錄表……………………………………32 30.加油站水電月報表……………………………………………33 31．內部卡使用管理臺賬…………………………………………33 32．加油卡卡片盤點表……………………………………………34 33．加油卡付油差異表……………………………………………35 34．加油卡卡片領用申請單………………………………………36 35．加油卡領用存管理臺賬………………………………………38 36．加油卡業務處理申請單………………………………………38 37．加油卡上繳明細單……………………………………………39 38．加油卡發卡網點業務日報表…………………………………39 39．IC卡預收款日報表………………………………………… 39 40．加油IC卡客戶業務申請表…………………………………40 41．加油IC卡客戶業務申請表附表……………………………40 42．加油IC卡額度預分配申請表………………………………40 43．加油IC卡充值三聯單………………………………………40 44．片區經理（ME）巡檢日志……………………………………41 45．片區經理（ME）商品檢查表…………………………………41 46．片區經理（ME）資金檢查表…………………………………42

一、加油站進油核對單

1．此單據由油庫和加油站計量人員共同填寫，一式五聯：第一聯油庫留存，第二聯加油站留存、第三聯承運單位留存、第四聯數質量部留存、第五聯物流部留存。

2．“品種”、“提貨單號”、“原發計量溫度”、“原發高度”、“原發水高”、“原發升數”、“原發罐車升數”、“提貨地點”、“原發重量”、“原發密度”、“原發損耗”、“原發損耗率”、“原發應補升數”、“起運日期時間”、“運輸里程”數據由油庫提供，由有關人員實測、計算后如實填寫，加油站驗收時復核。

3．原發高度：根據各省罐車油品體積計量要求，填制空高。4．原發升數＝原發重量/原發密度；油庫按該體積數發油，作為加油站進油核算的體積數（實行了油品溫差體積補償的單位，則以“核算升數”作為加油站進油核算的體積數）。

5.原發罐車升數：油庫計量人員實測的罐車凈油升數。6．原發損耗＝原發升數－原發罐車升數。7.原發損耗率＝原發損耗/原發升數×1000。

8.驗收計量溫度、驗收高度、驗收水高：由加油站計量人員實測后如實填寫，其中“驗收高度”根據各省罐車油品體積計量要求，填制空高。

9.罐車應收升數=原發罐車升數+運輸溫差引起體積變化。10.罐車實收升數：填寫由加油站計量人員實測的罐車凈油升數。11.運輸溫差引起體積變化：填寫運輸途中溫度變化造成的體積變化數量，運輸溫差引起體積變化=（驗收計量溫度-原發計量溫度）×f×原發罐車升數；（f值：汽油0.0012，柴油0.000８）。

12.運輸損耗=罐車應收升數－罐車實收升數。13.運輸損耗率=運輸損耗/罐車應收升數×1000。14.承運方應補升數=運輸損耗-罐車應收升數×定額損耗率；[銷售公司定額損耗率標準：50km以內為０損耗，50km以上每增加50km定額損耗率增加0.1‰（不足50km按50km計算）也可執行省市公司定額損耗率標準]。

15.平均銷售溫度：對油品進貨實行溫差補償的單位填制，我省暫不填寫。

16.核算升數：實行油品進貨溫差體積補償的單位，作為加油站進油核算的體積（未實行油品溫差體積補償的單位，按“原發升數”作為加油站進油核算的體積）。核算升數＝原發升數×?１＋（平均銷售溫度－原發計量溫度）×f?。

17.損耗分析及處臵：填寫發油或運輸環節發生超耗后的分析、處理情況。

18.其它欄目由相關人員按實際情況填寫。

二、加油站交接班表

1．本表反映加油站每班交接時情況，由交班人員填寫，接班班長、收銀員、記賬員簽字確認。本表在加油站保存，作為其 余賬表制作依據。

2．站名、班次:按實填寫。

3．日期：用阿拉伯數字填寫本班實際日期和時間。4．品種：油品名稱，可用簡稱。

5.槍號：用阿拉伯數字填寫加油槍編號。

6.接班字碼：接班時所對應的泵碼數，保留兩位小數。7.交班字碼：交班時所對應的泵碼數，保留兩位小數。8.跳變數：為本班次中油機出現異常跳變的跳變數，保留兩位小數。

9.走字數＝交班字碼-接班字碼-跳變數，保留兩位小數。10.走字總數：本班同一種油品所有加油槍走字數的總和。11.回罐罐號：填寫回罐油品的相應罐號，多個罐號用逗號隔開。

12.數量：本班同一種油品回罐的數量。

13.合計：油品的付油總數，合計＝走字總數－回罐。14.現金、IC卡、銀行卡、預收貨款、應收貨款、代存代付：分別填寫相對應方式的付油量。

15.單價：油品零售價格（若遇調價要將不同價格的銷售數據填寫在不同的班報里，對于自主加油優惠等銷售數據可與正常銷售在同一班報里填寫），保留兩位小數。

16.金額＝現金付油量×單價，保留兩位小數。17.接班油水總高：接班時測量各油罐的油水總高度。18.接班水高：接班時測量各油罐的水高度。

19.接班凈油升數：接班油罐油品數量，用接班油水總升數減去接班水升數。

20.原發進油升數：為本班油罐收到油品的原發數量，即為《加油站進油核對單》中的“原發升數”。

21.站內移庫：為本班站內移庫的升數。

22.交班油水總高：為交班時測量油罐的油品高度。23.交班水高：為交班時測量油罐的水高度。

24.交班凈油升數：交班時油罐油品數量，用交班油水總升數減去交班水升數。

25.付油量＝接班凈油升數＋原發進油升數＋站內移庫－交班凈油升數。

26.普通發票、增值稅發票，依據當班發票收、領、開、轉的實際情況進行填寫。

27.交班班長、接班班長、收銀員、記賬員必須本人簽字確認。

三、加油站商品盤點月報表

1.本報表綜合反映加油站當月經營情況，在月末盤點時，由計量監督員、財務代表、站長簽字確認，經片區ME審批，作為本站核銷損耗的依據。

2．日期：加油站本月經營的起止時間段（一般為一個工作月）。3．品種：填寫油品名稱，可寫簡稱。

4.上期賬存：填寫上月《加油站商品盤點月報表》中的“本期賬存”。

5.本期調入：填寫本月對應油品進油的總升數，包括內部調撥、代存代付調入、站間移庫、非加油機銷售虛擬調入。

6.本期付出：填寫本月對應油品付油的總升數，分為加油機付出和非加油機銷售。

7.核銷損耗：填寫本月上級單位審批核銷的損耗數量（損耗填“＋”號）。

8.調節：填寫油品升、降級升數。

9.本期賬存：本期賬存＝上期賬存+本期調入-本期付出－核銷損耗＋調節，本期賬存應等于《加油站付油日報表》本月最后一天的本日罐存。

10.實際盤點數量：填寫對應油品的實際盤點的凈油升數。11.損耗＝本期賬存－實際盤點數量。

12.損耗率＝損耗÷本期付出×1000，（損耗填“+”號）。13.發貨運輸損耗：填寫對應油品本月油庫原發升數與罐車到站驗收升數的差額。

14.接卸損耗：填寫對應油品罐車到站驗收升數與油罐實收升數的差額，即：接卸損耗＝罐車驗收升數－油罐實收升數。

15.儲發損耗＝加油站本月累計損耗－發貨運輸損耗－接卸損耗，其中“累計損耗”量為分罐保管賬中本月盤點日“累計損 耗”量。

16.清罐損耗：填寫清罐時產生的損耗，為儲發損耗的一部分。

17.損耗分析：對本月損耗情況進行簡單文字性說明。18.上級審批：由ME審批后簽字，作為加油站帳務損溢上移的依據，片區數質量監督員按照《加油站月度實物庫存盤點月報表》填報《湖北石油分公司 分公司 月損（溢）處理申報表》，按內控流程審批后作為損溢財務核銷的最終憑據。

? 注意：此欄不能填寫“同意核銷”，只能填寫“同意上移”。

四、加油站油品回罐記錄

1.本記錄反映加油站油品回罐情況，由加油站站長填寫，參與此次回罐業務的加油員、維修員、計量員和ME必須簽字確認。本記錄一式三聯，第一聯加油站留存，第二聯零管部門留存，第三聯財務部門留存。

2.年月日：回罐實際發生日期，與相應《加油站交接班表》日期相同。

3.槍號：回罐油品對應的加油槍編號。

4.起碼、止碼：發生回罐業務的加油槍起止泵碼數。5.數量＝止碼-起碼。

6.回罐罐號：回罐油品對應的油罐編號。

7.回罐類型：主要包括維修、排空、自檢、強檢等。8.回罐原因：對回罐類型進行簡單原因描述，維修回罐要說 11 明維修部件。

五、加油站自用油記錄

1.本記錄反映加油站自用油管理情況，由加油站站長填寫。加油員、站長和ME必須簽字確認。

2.日期：發生自用油業務的當天日期。3.品名、數量、槍號：按實填寫。

4.加油時點：自用油付油的時間，精確到分鐘。5.用途：自用油實際使用原因。

六、加油站應收（預收）款客戶臺賬

1.本臺賬反映加油站應收（預收）款客戶加油情況，由記賬員（核算員）根據應收（預收）款客戶加油憑證匯總填寫。應收款客戶不準超過該客戶的信用額度，預收款客戶不準出現負數。

2.站名、客戶名稱、客戶額度、日期：按實填寫。3.摘要：按業務發生的類型填寫。

4.油品名稱：填寫應收（預收）客戶所加油品名稱。5.增加金額：填寫應收（預收）客戶交款的實際金額，分現金、支票、其它等三種支付類型。

6.減少：

（1）油品名稱：填寫客戶所加油品名稱。（2）數量：填寫加油數量。

（3）單價：填寫應收預收加油的價格。如有合同約定價格的，按合同價格填寫；無合同約定價格的，按加油時，加油機顯 示價格結算。

（4）金額：等于數量×單價。

7.剩余金額＝上期余額+增加金額-減少金額。

七、加油站代存代付客戶臺賬

1．本臺賬反映加油站代存代付客戶加油情況，由記賬員（核算員）負責填寫。

2.站名、客戶名稱、日期、油品名稱：按實填寫。3.摘要：按業務發生的類型填寫。

4.增加數量：填寫客戶代管油品的進貨升數，按照加油站實際計量升數為準。

5.減少數量：填寫客戶的加油數量。

6.剩余數量＝上期結存＋增加數量－減少數量。

八、加油站營業款上繳臺賬

1.本臺賬反映加油站營業款上繳情況，由記賬員（核算員）負責填寫。財務人員定期對加油站營業款解繳情況進行審核。

2.站名、日期：按實填寫。3.摘要：填寫當日移交款項的說明。4.當日移交收入：

（1）合計=現金+支票+其他。

（2）現金：當日移交款項的現金合計。（3）支票：當日移交款項的支票合計。（4）其他：當日移交的其他款項合計。5.當日解交銀行款項：

（1）合計：當日移交款項解交銀行的款項合計。（2）現金：當日移交款項解交銀行的現金合計。（3）支票：當日移交款項解交銀行的支票合計。（4）其他：當日移交款項解交銀行的其他款項合計。6.解交銀行日期：此筆營業款解交銀行的日期。7.站長督繳簽字：站長監督繳款并簽字確認。

8.銀行回單是否收到或備注：收到填“是”，未收到填“否”并說明原因。

9.財務審核簽字：負責審核的財務人員簽字。10.審核日期：財務審核的當天日期。

九、加油站付油日報表

1.本報表反映加油站每日油品進、付、存情況，由加油站記賬員（核算員）負責填寫，站長簽字確認。本表一式兩份：一份加油站留存；一份上交上級主管部門。

2.日期：填寫與提供數據的相應各班《加油站交接班表》中相同的日期，即業務實際發生日期。

3.品種：油品名稱，可寫簡稱。

4.上日罐存：上一天《加油站付油日報表》中相應品種的“本日罐存”欄內的升數。

5.本日進貨：相應品種當日進貨的合計數。

6.提貨單號：提單編號的后四位，多個提貨單號間用逗號隔 開。

7.進貨數量（KG）：《加油站進油核對單》中的原發公斤數。8.進貨數量（L）：《加油站進油核對單》中的原發升數；采取公布溫度的，填寫《加油站進油核對單》中的核算升數。

9.加油機付出：本日《加油站交接班表》中所有班次相同油品付油數量的合計數。

10.非加油機付出：未通過加油機付出的本日小額配送數量。11.核銷損耗：每月盤點后，經上級批準核銷的油品損耗升數。

12.調節：油品變類升數。

13.本日罐存＝上日罐存+本日進貨-加油機付出-損耗+調節。應與（《加油站油品分罐保管登記賬》中相應品種的各罐之和、《加油站庫存商品明細分類賬》中相應品種“賬面罐存”保持一致。

14.交接班走字數：按加油槍編號順序填寫，并合計出走字數。數據來源于本日的《加油站交接班表》，起碼為本日第一班的起碼，止碼為本日最后一班的止碼。

15.跳變：為加油機異常跳變數量。

16.回罐情況：數據來源于本日的《加油站交接班表》，分回罐的罐號和品種填寫當日回罐匯總數。

17.付油分類及升數

（1）品種：油品名稱，可寫簡稱。（2）現金、IC卡、銀行卡、預收貨款、應收貨款、代存代付：當日相對應方式的付油數量。

（3）合計：當日各種付油方式的付油合計數量。

十、加油站銷售日報表

1.本報表反映加油站每日油品銷售情況，由加油站記賬員（核算員）負責填寫，記賬員（核算員）和站長簽字確認。本表一式兩份：一份加油站留存；一份上交上級主管部門。

2.日期：填寫與提供數據的相應各班《加油站交接班表》中相同的日期，即業務實際發生日期。

3.現金及記賬銷售報表：

（1）品種：油品名稱，可寫簡稱。

（2）現金、預收貨款、應收貨款、非加油機銷售：相對應方式的銷售量。

（3）合計：各類銷售方式銷售數量的合計數。

（4）單價：油品零售價格，同種油品有不同價格時分行填寫。

（5）金額＝合計×單價，保留兩位小數，即保留到“分”。（6）金額總合計：加油站當日銷售金額總合計。4.IC卡銷售日報表：

（1）品種：油品名稱，可寫簡稱。

（2）單價：刷卡金額/付油數量保留兩位小數。

（3）付油數量：用戶卡方式的付油量，等于《加油站交接 班表》中本日各班該油品用戶卡付油數量合計，保留兩位小數。

（4）刷卡金額：用戶卡刷卡銷售金額，等于本日各班該油品用戶卡刷卡銷售金額合計，保留兩位小數。

（5）金額總合計：為IC卡各品種刷卡金額合計。5.銀行卡銷售日報表：

（1）品種：油品名稱，可寫簡稱。

（2）單價：刷卡金額/付油數量保留兩位小數。

（3）付油數量：銀行卡方式的付油量，等于《加油站交接班表》中本日各班該油品銀行卡付油數量合計，保留兩位小數。

（4）刷卡金額：銀行卡刷卡銷售金額，等于本日各班該油品銀行卡刷卡銷售金額合計，保留兩位小數。

（5）金額合計：為IC銀行卡各品種刷卡金額合計。6.銷售收入：

（1）現金銷售金額小計：等于現金及記賬銷售報表中現金銷售量×單價的金額。

（2）IC卡刷卡金額小計：將IC卡銷售日報表所有油品的刷卡金額進行合計，填入此欄。

（3）銀行卡銷售金額小計：將銀行卡銷售日報表所有油品的刷卡金額進行合計，填入此欄。

（4）預收貨款銷售金額：當日預收貨款付油方式形成的銷售金額小計。

（5）應收賬款金額金額：當日應收貨款付油方式形成的銷 售金額小計。

（6）非加油機銷售金額：當日非加油機銷售方式形成的銷售金額小計。

（7）合計：銷售收入合計欄將現金及記賬銷售金額、IC卡刷卡金額和銀行卡刷卡金額進行合計。

7.現金收入：

（1）現金銷售金額小計：當日現金方式的銷售金額收入。（2）收到預收款小計：當日收到的預收貨款。（3）收到應收款小計：當日應收賬款回籠數。

（4）退票重入：指上次存入銀行支票被退回后，換取正確支票再次存入銀行金額。

（5）非加油機銷售金額：當日非加油機銷售金額收入。（6）合計：當日加油站所有收到的現金（包括支票）的收入。

8.發票使用情況：

（1）普通發票：依據當日發票 “收、領、開、轉”的實際情況進行填寫。

（2）增值稅發票：依據當日發票 “收、領、開、轉”的實際情況進行填寫。

十一、加油站油品分罐保管登記賬

1.本臺賬綜合反映加油站油品進、付、存、損情況，由加油站計量人員（記賬員）填寫。2.品種：臺頭欄內填寫品種時應寫全稱，如“93＃汽油、0＃柴油”。

3.罐號：油品的相應油罐罐號。

4.日期：與提供數據的《進油核對單》、《加油站付油日報表》相同的日期，即業務實際發生日期。

5.摘要：業務發生類型的說明。6.罐車驗收：

（1）原發升數：填寫《加油站進油核對單》中“原發升數”欄中的升數，采取公布溫度的，填寫《加油站進油核對單》中的“核算升數”。

（2）罐車實收升數：填寫《加油站進油核對單》中的“罐車實收升數”。

（3）發貨運輸損耗＝原發升數－罐車實收升數。7.油罐驗收：

（1）前尺升數：填寫卸油前，測量油罐得到的升數，指油水總升數。

（2）后尺升數：填寫卸油后測量油罐得到的升數，指油水總升數。

（3）實收升數：油罐實際收到油品升數，為測量前后尺差值。

（4）接卸損耗：從罐車驗收到油品卸入油罐之間所發生的損耗，為罐車驗收升數與油罐實收的差值。8.本日付油數：《加油站付油日報》中與本罐相連的加油機付出量。

9.核銷損耗：當日核銷的損耗數量，為付油日報的核銷損耗數量。

10.站內移庫：填寫本日站內移庫的數量,移出罐為負數，移入罐為正數。

11.調節：記錄油品調節數據，調出計負數，調入計正數。12.賬面罐存數＝上日賬面罐存數+當日進貨-付油-核銷損耗+調節。

13.罐存實測數：

（1）油水總升數：本日最后一班交接班時測量的油罐油水總升數。

（2）水高：本日最后一班交接班時測量的罐內水高。罐內沒有水時，水高欄填“0”，不能空項。

（3）凈水升數：本日最后一班交接班時罐內的存水升數。罐內沒有水時，凈水體積欄填“0”，不能空項。

（4）凈油升數：為油水總升數與凈水升數的差值。14.累計損耗：為當日的賬面罐存數與凈油升數的差值。15.當日損耗：為本日的累計損耗與上日的累計損耗差值。

十二、加油站庫存商品明細分類賬

1.本臺賬綜合反映加油站油品進、銷、存情況，由加油站記賬員（核算員）負責填寫。2.品種：油品名稱，可寫簡稱。

3.日期：與提供數據的《加油站銷售日報表》和《加油站付油日報表》相同的日期，既業務實際發生日期。

4.摘要：業務發生類型的說明。

5.調入：當日《加油站付油日報表》中油品的進貨升數。6.代存代付調入：《進油核對單》中代存代付實收匯總升數。7.當日付油：

（1）根據當日《加油站銷售日報表》和《加油站付油日報》填寫。

（2）總計：所有銷售小計升數與代存代付之和。（3）銷售小計：為該油品當日加油機銷售的各種結算類型與非加油機銷售的升數之和。

（4）現金：該油品當日《加油站銷售日報表》中現金欄的升數。

（5）IC卡：該油品當日《加油站銷售日報表》中IC卡銷售日報表內的付油數量。

（6）銀行卡：該油品當日《加油站銷售日報表》中銀行卡銷售日報表內的付油升數。

（7）預付貨款：該油品當日《加油站銷售日報表》中預付貨款欄的升數。

（8）應收貨款：該油品當日《加油站銷售日報表》中預付應收貨款欄的升數。（9）非加油機銷售：該油品當日《加油站銷售日報表》中非加油機銷售欄的升數。

（10）代存代付：該油品當日《加油站付油日報》中代存代付升數。

8.核銷損耗：當日《加油站付油日報》該油品核銷損耗數。9.調節：在油品變類時填寫，為油品變類調節數量。10.本期結存＝上期結存+調入+調節-銷售小計-核銷損耗。11.賬面罐存＝上日賬面罐+調入+代存代付調入+調節-當日付油總計-核銷損耗。

12.代存代付結存＝上期代存代付結存+代存代付調入-代存代付付油。

十三、加油站潤滑油銷售班報表

1.本表反映加油站潤滑油班交接時情況，由交班人員填寫，交班班長、接班班長、收銀員、記賬員簽字確認（未發生業務時不用填寫）。

2.站名、班次、日期、油品編碼、油品名稱：按實填寫。3.銷售單位：填寫潤滑油銷售計量單位。4.銷售數量：填寫潤滑油當班銷售數量。5.銷售單價：填寫潤滑油銷售單價。

6.基本單位：潤滑油的基本計量單位（公斤）。

7.基本數量：轉換為基本單位下的銷售數量，指公斤數量。8.基本單價：轉換為基本單位下的銷售單價，也指公斤價。9.金額：潤滑油銷售的金額。

十四、加油站潤滑油銷售日報表

1.本表反映加油站潤滑油班交接時情況，由交班人員填寫，站長進行復核。本報表一式兩份，一份站內留存，一份上交上級主管公司。

2.站名、班次、日期、油品編碼、油品名稱：按實填寫。3.銷售單位：填寫潤滑油銷售計量單位。4.銷售數量：填寫潤滑油當班銷售數量。5.銷售單價：填寫潤滑油銷售單價。

6.基本單位：潤滑油的基本計量單位（公斤）。

7.基本數量：轉換為基本單位下的銷售數量，指公斤數量。8.基本單價：轉換為基本單位下的銷售單價，也指公斤價。9.金額：潤滑油銷售的金額。

十五、加油站發票領用記錄

1.本記錄反映加油站發票的領、用、收、存情況，由加油站發票管理人員填寫。

2.日期：業務發生當天日期。3.上級部門領取發票：

（1）本數：領取發票實際本數。（2）起碼：領取發票的起始發票號。（3）止碼：領取發票的截止發票號。4.站內領取發票：（1）本數：領取發票實際本數。（2）起碼：領取發票的起始發票號。（3）止碼：領取發票的截止發票號。

（4）領用人、發放人：領取人本人和發票發放人本人簽字。5.站內回收發票：

（1）本數：回收發票實際本數。（2）起碼：回收發票的起始發票號。（3）止碼：回收發票的截止發票號。

（4）作廢發票：填寫回收發票中作廢發票的份數。（5）退貨發票：填寫回收發票中退貨發票的份數。6.交票人：發票交回人簽字。7.收票人：發票收票人簽字。

十六、加油站卸油流程“十步法”程序檢查表

1.本表是在加油站油品接卸過程中，由加油站計量人員填寫，在加油站留存備查。

2.日期、到達時間、承運車號：按實填寫。

3.按照卸油程序順序，對工作項目進行檢查，在“是”或“否”后打“√”。必須按照步驟檢查，不準提前或延遲。確定為“是”后，才能進行下一個程序工作項目的操作。

4.卸油完畢，由參加卸油的計量人員、站長和司機本人簽名。

十七、加油站發電機運行記錄

1.本記錄反映加油站發電機的運行情況，由加油站發電機設 備管理管理責任人填寫，操作員、站長簽名確認。

2.日期：發電機實際運行的時間。

3.運行原因：主要填制周保養、發電、維修等運行原因。4.運行時間：填制發電機啟動運行到停止運行的具體時間。5.運行情況：填制發電機運行期間的狀況。

6.本次加油量(L)：填制本次運行給發電機實際加油量。

十八、加油站督導記錄本

1.本記錄本取代原來的加油站督查臺賬，記錄上級相關部門和領導對加油站的督查和工作指導情況。

2.督導日期、到站時間、離站時間、督導人：按實填寫。3.督導內容:根據督導內容，在相關處打√。4.其他欄目根據實際情況填寫。

十九、加油機校驗記錄

1.本記錄反映加油站加油機校驗的情況，由加油站計量管理人員填寫，校驗人和ME簽字確認。

2.日期：按照實際校驗時間填寫。3.加油槍編號和油品名稱：按實填寫。4．校驗原因：填寫自檢和強檢。

5.標準金屬量器規格容積：校機使用標準金屬量器的規格容積。

6.加油機校驗升數：加油機校驗的付油升數。

7.標準金屬量器讀數：填寫油品在標準金屬量器的高度讀 數，保留兩位小數。

8.標準體積＝標準金屬量器規格容積＋（標準金屬量器讀數－標準金屬量器規格容積時高度）×分度量÷1000，結果保留三位小數。

9.示值誤差＝（加油機校驗升數－標準體積）÷標準體積×1000，保留一位小數。

10.校驗結果：

（1）平均示值誤差＝多次示值誤差之和除以校驗次數，結果保留一位小數，平均示值誤差在±3‰之內，加油機示值誤差合格。

（2）重復性誤差＝多次示值誤差中最大值－示值誤差中最小值，重復性誤差小于或等于1.5‰，加油機重復性誤差合格。

11.處理意見：填寫對不校驗不合格加油機的處理意見。

二十、加油站客戶檔案

1.本檔案反映加油站主要客戶情況，根據各項目內容，在認真調查后，由加油站站長填寫和維護，作為加油站與客戶交流、溝通的基礎資料。

2.本檔案定期進行維護，發生變化的要及時修改相關信息。二

十一、加油站運行日志

1.本日志取代原加油站站長工作日志，根據中石化《加油站管理規范》和《加油站規范化管理工作標準》整理,反映加油站每天運行情況，由值班站長按各項內容逐條檢查后填寫。2.按照日志的內容，在括號內用“√”表示完好、用“×”表示不符合標準或存在問題。

3.填寫字跡清楚，內容真實；對不符合標準或存在問題要進行分析，并提出整改意見和措施。

4.班組交接：主要填寫上班應交代下班的重要事項，如站內部分物品進行清點交接；員工卡未分配到個人的加油站，需填寫員工卡交接欄，卡號只填后幾位數，并填寫卡余額，員工卡分配到個人的，不須填寫員工卡交接欄；加油站設備如加油機、油罐區工作不正常、滲、漏油等情況必須填寫清楚；預付款客戶所付款項即將用完時，需通知下班人員注意的其它事項；班組交接時，缺少物品的情況說明；本班對客戶提出的問題一時尚未解決的，填寫清楚交待下班人員協助解決。

5.其他工作：主要記錄加油站的其他重要工作，如價格的調整；加油站客戶或特約服務質量監督員的意見、建議及加油站的處理情況；組織員工學習、培訓情況；加油站組織開展活動情況等。

6.該日志保存期為兩年。二

十二、加油站計量原始記錄本

1．記載內容包括油罐車卸收記錄和油罐計量原始記錄，計量人員每日如實填寫。

2.油品：填寫油品的名稱及規格（牌號）。3.車、船、罐號：填寫油罐車車號或油罐罐號。? 注意：罐號一律用阿拉伯數字表示，并在數字右上角以“＃”表示號，杜絕寫漢字“號”。例 “ 1＃”、“ 2＃”。

4.油水總高：填寫每次計量時測量的罐內油水總高（mm）。5.空高：填寫交罐車計量中丁字尺實測的油罐車空高數。6.水高：填寫罐內（罐車內）水高數。罐內沒有水時，水高欄填“0”，不能空項。

7.計量油溫：填寫計量操作時量取的罐車/油罐的實測油溫（保留一位小數）。

8.視密度/試驗溫度：填寫對油樣實測得出的視密度（保留三位小數）。

二十三、班組保險柜存款記錄本

1.按照內控的要求，加油站員工手中的金額達到一定額度后，要主動將現金投入保險柜當中。此表作為員工投幣的原始記錄，可以有效的監控資金的風險。

2.班時分：填寫投幣員工所在班次及其單次投幣具體時間。

? 注意：只是在交接班后第一次投幣時才填寫班次，如“白班，8：10”，其它單次投幣只是填寫具體時間。

3.投入金額：投入保險柜的資金金額大小。4.投款人：填寫投幣員工姓名。

5.填寫特殊情況內容。單次投幣金額超過規定額度時，要在此欄填寫原因，如一次性桶裝超限額；當班加油員的現金由班長負責歸集投幣，由員工與班長當面清點無誤后，上繳現金的員工在此欄簽名，班長在投款人欄簽字。

? 注意：交接班時，“投幣袋號”欄填寫“合計”，“投入金額”欄填寫當班投幣金額總數，班長、值班站長和記賬員共同對保險柜金額核實清點無 異后，在“投款人”欄和“備注”欄內簽字確認。

二十四、收入資金上繳日記賬

1.《收入資金上繳日記賬》反映加油站每日收入資金內容、加油站收入資金上繳銀行情況以及加油站站長監收情況，代替原《銀行日記賬》和《銀行上門收款現金交接登記薄》。此賬由記帳員（核算員）每日負責填寫。

2.摘要：指每日資金上繳的款項來源，分為油款、加油卡充值款和潤滑油款填寫。

3.結算方式：按上繳銀行時現金、支票、匯兌、銀行卡等方式填寫。

4.繳款箱（封包）號：指加油站繳款箱號碼及封包號碼。5.繳款金額：填寫每日收入金額，按收入結算方式分別填寫。6.營業款資金（減少）：指每日已上繳銀行的金額，按收入結算方式分別填寫。

7.余額：指每日未上繳銀行的金額。8.移交人：指加油站核算員簽字。

9.備注：可填寫收款方式或繳款單單號等需要說明的情況。二

十五、加油站員工學習記錄

1.本記錄反映加油站員工學習情況，由加油站值班站長填寫，作為加油站內部員工學習、交流、溝通的基礎資料。

2.學習項目：根據學習的內容在相應的項目欄內畫[√]，可以選一項或多項。如: ME巡查資料[√] 崗位技能培訓[ ] 績效考核[ ] 經營分析[√]上級文件學習[√]其他專項學習[ ] 二

十六、加油站HSE管理綜合記錄

1.加油站HSE管理綜合記錄包括：加油站HSE管理記錄、加油站HSE小組成員、加油站HSE工作考核與獎懲臺賬、加油站治安聯防小組成員、加油站義務消防小組成員、加油站應急小組成員和加油站員工健康檔案等七部分內容，反映加油站HSE綜合管理情況，凡是與HSE相關的內容均在本記錄中體現。由加油站站長填寫，綜合裝訂成冊。

2.加油站HSE管理記錄：記錄加油站的HSE會議、安全檢查、隱患整改、HSE教育和培訓、應急演練、未遂事件或事故分析等內容。

（1）HSE會議：加油站每月應至少召開1次HSE管理小組會議；每月應至少召開1次全員HSE會議；班組每周應至少召開1次HSE會議。

（2）HSE檢查：加油站每周應至少組織1次HSE檢查；班組每日應進行1次HSE檢查；重大節日和季節變更時，經理應組織有針對性的安全檢查。

（3）教育培訓：班組長每年應參加HSE再教育培訓，時間不應少于24學時；新進站、轉崗員工上崗前應接受HSE教育，時間不應少于24學時；每月應至少對員工進行2次HSE教育；對外來人員應在進場前進行HSE教育。

（4）應急演練：加油站每月應至少對火災爆炸、溢油、混油進行1次應急演練，并做好記錄。（5）未遂事件或事故分析：加油站全體員工隨時對本站存在的未遂事故進行檢查和分析，對上級單位下發的未遂事故案例進行學習，對發生的事故進行學習和分析。

3.加油站HSE小組成員：記錄加油站成立的HSE管理小組人員組織情況，其中站長任組長，副站長或加油站管理人員任副組長，加油站其他人員為小組成員。

4.加油站HSE工作考核與獎懲臺賬：記錄對加油站工作人員HSE工作的考核和獎懲情況。

5.加油站治安聯防小組成員：記錄加油站和周邊單位，為加強安全管理，成立的治安聯防小組人員組織情況。

6.加油站義務消防小組成員、加油站應急小組成員：記錄加油站成立的義務消防小組和應急小組人員組織情況。

7.加油站員工健康檔案：記錄上級公司對加油站工作人員身體體檢和加油站人員身體健康情況。

二十七、加油站設備管理記錄

1.本記錄分成兩部分：加油站設備管理檔案和設備器具檢維修（保養）記錄，與加油站設備設施相關的記錄均在本記錄中體現。由加油站設備管理人員填寫，綜合裝訂成冊。

2.加油站設備管理檔案：主要記錄加油站設備情況，根據加油站設備的使用性質，將設備分為三大類：經營主要設備、經營輔助設備和其他設備。經營主要設備是指和加油站經營有關的價值較高的設備，如：加油機、儲油罐、液位儀、發電機、監控器

等；經營輔助設備是指輔助經營的價值較低的設備，如：電腦、消防器具、計量器具等；和經營無關的屬于其他設備，如：加油站的空調、冰箱等。

3.其他欄目根據加油站設備的實際情況填寫。

4.加油站設備器具檢維修（保養）記錄》主要記錄加油站設備的檢查、保養和維修情況，同類設備可以記錄在一起。

5.在對設備進行檢查、保養或維修操作后，在“項目”下面的具體操作欄后打“√”，然后填制具體的操作內容。

6.操作完畢，相關的人員要簽字確認，并填好操作時間。二

十八、加油站未遂事故報告單

1.本單主要反映加油站未遂事故情況，由加油站站長負責填寫，向上級主管部門報告，并在加油站內備案留存。

2.對本站內存在的未遂事故要及時分析、上報，并采取相應防范措施。上報后跟蹤處理情況，直至未遂事故處于關閉狀態為止。

二十九、加油站水電表交接記錄

1.本記錄反應加油站水電表班次交接情況，作為核算每班次水電使用情況的依據，由交班人員填寫，接班人員簽字確認，在加油站保存。

2.走字＝交班字碼－接班字碼。3.本班總度數：為多個表走字數之和。

4.主管部門可以根據加油站水電表數量增減表格列數，以達

到管理需求。

三

十、加油站水電月報表

1.本報表反應加油站月度水電使用情況，作為上級主管部門考核加油站水電使用情況的依據，由記賬人員（核算人員）填寫，站長簽字確認，在加油站保存一份，上報主管部門一份。

2.走字數＝期末數－期初數。

3.本月總度數：為多個表走字數之和。

4.噸油用水（電）量＝本月總度數／本月付油量。5.主管部門可以根據加油站水電表數量增減表格列數，以達到管理需求。

三

十一、內部加油卡使用管理臺賬 1．該表反映內部卡片的使用狀態。

2．卡片類型分為“員工卡”、“驗泵卡”、“維修卡”和“PSAM卡”，分別登記。

3．PSAM卡在“使用人”欄注明使用的油槍編號。4．內部卡填寫時可直接填寫內部卡的尾部卡號。5．卡片狀態欄，對應狀態劃“√”，并在狀態日期欄標明登記日期：

（1）回收：員工變動，卡片上交出納員（根據公司規定不同確定人員，下同），原持卡人在備注欄簽字。

（2）壞卡：卡片損壞，卡片上交出納員。（3）掛失：卡片丟失，責任人在備注欄簽字。

6．卡片損壞時，登記“壞卡”，不登記“回收”。7．員工因調動需交回卡片時（可正常使用的卡片），登記“回收”。回收的卡，若需再使用，則另起一行登記分配。

8．年轉時，分表重新登記在用內部卡。

9．卡片類型為員工卡時，“摘要”欄僅反映“分配”；卡片類型為驗泵卡時，“摘要”欄反映“分配”、“校機”；卡片類型為維修卡時，“摘要”欄反映“維修”；卡片類型為PSAM卡時，“摘要”欄僅反映“分配”。

10．加油站當日進行校機或維修后，在此表反映驗泵卡或維修卡使用記錄。

（1）維修時，摘要欄填寫“維修”，出納員和站長簽字；（2）驗泵時，摘要欄填寫“校機”，片區計質量監管員和站長簽字。

11．卡片丟失后，在卡片所屬的加油站臺賬中登記。三

十二、加油卡卡片盤點表

1、加油卡卡片盤點表按照使用單位的不同，分成三種類型：加油站、發卡網點和省市公司發卡管理部門使用。

2.加油卡卡片盤點表（加油站）

（1）本表由加油站盤點時填寫，填寫時間為每月結賬日。（2）本月賬面庫存＝上月結存＋本月領用－壞卡上繳－其他。

（3）若加油站當月賬面數與實物數或系統數存在差異，填

寫差異原因，上報市公司核銷差異。

（4）本表一式二聯，一聯交市公司零售部，一聯機加油站留存。

3.加油卡卡片盤點表（發卡點）

（1）本表由發卡點盤點時填寫，填寫時間為每月結賬日。（2）本期賬面庫存＝上月結存＋本月領用－本月新開卡－壞卡補卡－掛失補卡－其他。

（3）若加油站當月賬面數與實物數或系統數存在差異，填寫差異原因，上報市公司核銷差異。

（4）本表一式三聯，一聯交市公司財資部，一聯交零售部，一聯發卡點留存。

4.加油卡卡片盤點表（省市公司）

（1）本表由省市公司盤點時填寫，填寫時間為每月結賬日。（2）本期賬面庫存＝上月結存＋本月領入－本月領出－其他。

（3）若當月賬面數與實物數或系統數存在差異，填寫差異原因，由零售和財務部門確認后，核銷差異。

（4）本表一式二聯，一聯交財務部門，一聯交零售部門。三

十三、加油卡付油差異表

1．本表在聯網加油站管控數據與手工數據發生差異時填寫。2．差異描述由加油站填寫，描述產生差異的時間、槍號、IC卡號及差異量，以便更準確的查找并確認差異。

3．差異原因和處理方式由信息部門填寫，與核對表的差異原因相一致，對每一筆明細進行說明。

4．該表需信息部門蓋章方有效。

5．差異＝管控系統數據－手工報表數據。

6．本表一式三份，平時隨同銷售日報表上報，查明原因后零管部留存一份，一份交財資部作賬務處理，一份交加油站存檔備查。

三

十四、加油卡卡片領用申請單

1．本表由下級單位向上級單位領用卡片時填寫。2．領用單位編碼為系統中的編碼。

3．領用數量為領用單位申請領用的數量，由申領單位填寫。4．核領數量為上級單位審核后的領用數量，由上級單位填寫。

5．領卡人基本信息必須填寫，以備上級單位審核確認身份。6．本表一式三聯，申領單位一聯，零管和財務部門各一聯。三

十五、加油卡領用存管理臺賬

1.本臺賬可供加油站、地市公司和省市公司使用，按照卡片類型分別登記。

2.加油站：

（1）此表反映加油站內部卡的庫存情況。

（2）員工卡、PSAM、驗泵卡、維修卡每類分表填寫。（3）摘要欄填寫：“領用”指從上級部門領回卡片，增加可

存；“掛失”指卡片發生丟失，減少庫存；“壞卡回收”指卡片已上繳上級主管部門，減少庫存。

（4）內部卡填寫時可直接填寫尾號。

（5）每月盤點后需在“摘要”欄填寫“本月結存”，并在“本月結存”行下方劃一條紅線，在“本月結存”下一行的“摘要”欄內填寫“上月結轉”。“本月結存”和“上月結轉”時，起止卡號不需要填寫。

3.發卡點：

（1）此表反映發卡點用戶卡的管理情況。

（2）摘要欄填寫：“領用”指從公司領回卡片，增加庫存；“發出”指銷售卡片，減少庫存；“丟失”指卡片發生丟失，減少庫存；“新卡壞卡”指未銷售的卡片發生壞卡，減少庫存。

（3）每月盤點后需在“摘要”欄填寫“本月結存”，并在“本月結存”行下方劃一條紅線，在“本月結存”下一行的摘要欄內填寫“上月結轉”。

4、省市公司：

（1）此表反映省市公司加油卡卡片的管理情況。（2）摘要欄填寫：“領入”指從上級單位領回卡片，增加庫存；“領出”指向下級單位發卡片，減少庫存；“丟失”指卡片發生丟失，減少庫存。

（3）每月盤點后需在“摘要”欄填寫“本月結存”，并在“本月結存”行下方劃一條紅線，在“本月結存”下一行的摘要欄內填寫

“上月結轉”。

三

十六、加油卡業務處理申請單

1．此表用于辦理卡片掛失、壞卡、換卡和密碼重裝時使用，由客戶填寫。

2．客戶填寫完成后，在“客戶簽字”處簽名確認。

3．營業員根據客戶填寫的申請表在系統內錄入信息，并在表中填寫新卡卡號，并在新卡有效期中加蓋有效期印章（兩聯都需加蓋）。

4．營業員要在“受理網點”處加蓋網點印章（兩聯都需加蓋），在“經辦人”處簽名。

5．此申請表一式兩聯，一聯交給客戶，一聯網點留存，按月裝訂成冊。

三

十七、加油卡上繳明細單 1．該表反映卡片的回收情況。

2．日常回收卡片時需填寫該表（電子版），按卡片類型（“員工卡”、“驗泵卡”、“維修卡”、“PSAM卡”和“用戶卡”）分表填寫。

3．卡號可只填寫尾號；卡號不清時，填寫“卡號不清”即可。

4．第一列的備注欄，填寫上交單位的系統代碼。5．下級單位需上繳公司回收卡片時，打印該表兩份。6．公司零售部門接收上繳卡片時，核對報表和實物無誤后，38 雙方簽字確認，各執一份。

三

十八、加油卡發卡網點業務日報表

1．此表由營業員每日做完日結后，在卡管系統中打印，打印一式兩聯。

2．此表由加油站出納員核對無誤后，在操作員下方空白處簽名，加油站站長在“網點負責人”處簽名。

3．一聯交市公司財資部，一聯網點留存，并按月裝訂成冊。三

十九、IC卡預收款日報表

1．此表由營業員每日在卡管系統中做完日結后打印，打印一式兩聯。

2．報表交出納員核對當日營業款金額后在“復核人”處簽名確認，并交由站長在“復核人”下方空白處簽名。

3．一聯交市公司財資部，一聯網點留存，并按月裝訂成冊。四

十、加油IC卡客戶業務申請單

1．此表用于辦理開戶、資料變更（包括設臵或變更限制信息、更改用戶密碼和不記名卡轉記名卡）和清戶時使用，由客戶手工填寫詳細的客戶信息（客戶名稱、聯系人、聯系電話、證件類型、證件號碼等）。

2．客戶填寫完成后，在“客戶簽字”處簽名確認。3．營業員根據客戶填寫的資料在系統中錄入。

4．營業員開戶發卡成功后，在“石油公司填寫欄”填寫客戶編碼和主卡卡號，并在備注欄加蓋卡片有效期印章（兩聯都需加

蓋）。

5．營業營業員要在“受理網點”處注明網點名稱，在“經辦人”處簽名，此次表一式兩聯，一聯交給客戶，一聯網點留存，按月裝訂成冊。

6．客戶進行資料變更的申請表，單獨裝訂。四

十一、加油IC卡客戶業務申請表附表 1．此表用于多用戶卡客戶辦理副卡時填寫。

2．營業員在“受理網點”處注明網點名稱，在“經辦人”處簽名。

3．客戶在“客戶簽字”處簽名確認。

4．此表需加蓋有效期印章（兩聯都需加蓋）。5．表格中空白行必須劃線。

6．此表一式兩聯，一聯交客戶，一聯留存，并按月裝訂成冊。

四

十二、加油IC卡額度預分配申請表

1．此表用于多用戶卡客戶的主卡持卡人對附卡進行額度分配時使用。

2．打印的額度預分配申請表必須交給客戶在“客戶簽字”處簽名確認。

3．營業員按照客戶分配的額度在卡管系統中并打印，打印一式二聯，一聯給客戶，一聯留存，按月裝訂成冊。

四

十三、加油IC卡充值三聯單

1．該三聯單用于客戶充值時，由營業員在卡管系統中打印。2．充值三聯單必須交給客戶簽名確認。

3．該單一式三聯，一聯給客戶，一聯交市公司財資部，一聯留存，按月裝訂成冊。

四

十四、片區經理（ME）巡檢日志

1.本日志主要反映片區經理對加油站的巡檢情況，由片區經理按實填寫。

2.上級部門定期檢查ME巡檢工作進度和工作內容，督促ME提高檢查質量和保證檢查真實性。

3.根據實際檢查情況，分為專項檢查和全面檢查，專項檢查每月不少于2次，全面檢查每月不少于1次。

4.根據檢查內容，符合要求的打“√”，不符合要求的打“×”，沒有的空。

5.在“主要問題及整改”欄內，對檢查結果進行總結，并提出存在的問題和整改要求，整改要求要有明確的時間要求。

6.表內未體現涉及到的內容，將檢查結果寫在“主要問題及整改”欄內。

四

十五、片區經理（ME）商品檢查表

1.本表為片區經理對加油站商品檢查的表格，由片區經理負責填寫。定期上交上級管理部門，以備檢查。

2.加油站、檢查時段、片區、站長、品種、罐號：按實填寫。3.分罐賬記錄：填寫上次檢查該站時，“加油站分罐保管賬

中”的“賬面罐存數”、“凈油數”和“累計損耗”。

4.檢查期間數據：

（1）實測的凈油數：本次現場盤點的實測數據。（2）期間付油、期間進油：為上次檢查到本次檢查期間合計付油數和進油數據。

5.檢查結果計算：

（1）推算期初凈油數＝實測凈油數＋期間付油－期間進油。（2）期初凈油差＝凈油數－推算期初凈油數。

（3）推算期初累計損耗＝賬面罐存－推算期初凈油數。（4）期間損耗＝推算期初累計損耗－累計損耗。（5）期間損耗率＝期間損耗/期間付油×100%。四

十六、片區經理（ME）資金檢查表

1.本表為片區經理對加油站資金檢查的表格，由片區經理負責填寫。定期上交上級管理部門，以備檢查。

2.加油站、檢查日期、片區、ME、站長、油槍編號和品種：按實填寫。

3.走字數＝本次盤點的槍碼數－上次盤點槍碼數。4.現金付油數＝走字數－回罐－IC卡、銀聯卡付油數－應收預收付油數。

5.金額＝現金付油數×單價，有不同單價的要分別填寫。6.現金加油金額：各加油槍現金加油金額之和。7.潤滑油貨款：潤滑油貨款之和。

8.便利店貨款：便利店貨款之和。

9.收到應收款和預收款：加油站收到的應收款和預收款之和。

10.應上繳現金總額＝現金加油金額＋潤滑油貨款＋便利店貨款＋收到應收款＋收到預收款。

11.實際上繳銀行交款單金額：按照查上繳臺賬金額填制。12.財務到賬金額：按照務代表或核算員處提供數據填制。13.如出現應繳金額與實繳金額與到賬金額差數不在合理范圍之內，ME應與財務代表共同查找原因。