第一篇：公務員出差報銷標準(2017年最新,建議收藏)

公務員出差報銷標準（2017年最新，建議收藏）

微法官 你身邊的法律專家公職人員請注意，你知道出差期間的住宿費、交通費、伙食費等都有哪些標準嗎？這篇文章看完你就清楚了！差旅住宿費標準

財政部印發關于《中央和國家機關工作人員赴地方差旅住宿費標準明細表》的通知規定，部級官員出差北京，住宿費標準每天限額為1100元，司局級官員每天限額650元，其他人員每天限額500元。部級官員赴天津、河北、山西、內蒙、遼寧、大連、吉林等地，住宿費標準每天限額多為800元?！?點擊圖片可放大 交通費

2014年起執行的《中央和國家機關差旅費管理辦法》中，對城市間交通費和市內交通費都作出了明確規定。

如果坐飛機出行，省部級干部才能坐頭等艙，司局級和其他干部只能坐經濟艙。乘坐火車的情況稍微復雜一些，縣處級及以下干部只能坐硬座、硬臥，高鐵二等座等。需要提醒的是，如果“超標”乘坐了交通工具，比如縣級干部坐了飛機頭等艙，那么差價需要自己補上。

出差在外，少不了打車或者坐公交。市內交通這方面，不同級別干部的標準沒有差別，都是一天80元包干使用。這項費用值得注意，比如在北京、上海等大城市出差，打車單程的費用都可能會超過80元，出行前要好好盤算盤算。公務用車

2014年印發的《關于全面推進公務用車制度改革的指導意見》規定：取消一般公務用車，適度發放公務交通補貼。根據中央和國家機關車補標準規定，司局級每人每月1300元，處級每人每月800元，科級及以下每人每月500元，地方補貼標準不得高于上述標準的130%，邊疆民族地區和其他邊遠地區標準不得高于150%。從目前公布的22地公車補貼來看，云南、廣西、貴州均是補貼“頂格”，是司局級1300元標準的150%。值得一提的是云南省，廳級、處級、科級的補貼均為中央要求范圍的最高值。

在覆蓋面廣泛的科員補貼上，600元及以上的地方并不多，只有云南、廣西、重慶、山西、河南、遼寧和浙江，云南仍舊以750元“頂格”最高。地方車改“先行者”廣東的科員及科員以下補貼最低，是中央標準的一半，補貼300元和250元?；锸迟M標準

梳理各地標準可以發現，除出差到西藏、青海和新疆定為120元每天之外，其他各地標準大多為100元。

《黨政機關國內公務接待管理規定》指出，確因工作需要，接待單位可以安排工作餐一次，并嚴格控制陪餐人數。接待對象在10人以內的，陪餐人數不得超過3人；超過10人的，不得超過接待對象人數的1/3。工作餐應當供應家常菜。不得提供魚翅、燕窩等高檔菜肴和用野生保護動物制作的菜肴，不得提供香煙和高檔酒水，不得使用私人會所、高消費餐飲場所。會議費標準

今年6月，財政部印發《中央和國家機關會議費管理辦法》（下文簡稱為《辦法》）?！掇k法》明確了會議費綜合定額標準：一類會議上限為每人每天760元，二類會議上限為每人每天650元，三四類會議上限為每人每天550元。

第二篇：出差報銷標準

北京XX有限公司

——關于出差費用標準的暫行規定

為完善公司內部約束機制，提高出差辦事效率，現暫定出差差旅費規定如下：

一、出差申請：

銷售部門人員出差需填寫“出差申請單”，同時得到公司總經理的簽字批準后方可進行出差的準備。

二、出差費用的預支：

1． 出差人員持有部門經理簽字的“出差申請單”及有部門經理及總經理簽字的“出差借款單”，到財務部進行出差費用的預支；

2． 財務人員審核后將出差費用預支給出差人員。

三、出差費用的標準：

1． 出差往返車票費用按照實報實銷的標準，出差乘坐工具以汽車/火車（硬臥）為標準，超出費用自行承擔；

2． 住宿標準：以當地“如家快捷”等商務酒店價格為標準實報實銷；

3． 出差伙食補助：戰區總監：60元/天；品牌經理：40元/天；

4． 通訊費：戰區總監每個月按照150元的標準報銷，品牌經理每個月按照100元標準報銷，超出部分自行承擔。

四、出差費用的報銷

1、出差人員回京后第一時間，按照票據填寫出差費用報銷單，交由部門經理和總經理簽字后，到財務部門報銷費用，撤銷借款單。

2、財務人員按照單據金額及票據進行核實后，與借款金額進行抵減。

第三篇：關于培訓出差報銷標準

關于培訓、出公差報銷的補助的補充說明

各學校：

鑒于目前區國庫支付中心的要求，對于培訓、出差的報銷支出補充以下：

1、培訓：到省外（1）如果是全部委托旅行社承擔，去參加培訓的，那就沒有補助費用。（2）自己乘坐交通工具參加的，有火車票或飛機票，如不報上車前和下車后的車費，可報來回各一天的補助交通，80元/天。在打支付申請時注（培訓來回共計2天交通補助）160，也可實報實銷不報補助；來去路上伙食費可報實實銷，中間培訓如不包吃住的，伙食費可報實實銷，但不能超標100元/人/天。省內：來去路上伙食費可報實實銷，中間培訓如不包吃住的，伙食費實報實銷但不能超標100元/人/天。

2、出公差的：

（1）單位委托出公差，如全部委托旅行社的，那么就沒有補助費。

（2）自行前往的，有住宿費的，期間產生的交通、伙食如不實報實銷，可補助交通費80元/天、伙食100元/天，按天計算。

（3）打支付申請書時，支出經濟分類科目選“差旅費”

3、學校也可根據本單位實際情況辦理出差、培訓支出，但不能超過上限。

重要通知：

為迎接合肥市8月上旬對瑤海區創建省食品藥品安全城市工作評估驗收檢查，根據區食藥辦和《瑤海區創建省食品藥品安全城市責任分解表》要求，各中小學務必于8月1日前安排專人負責，做好以下迎檢工作：

一、整理歸檔2015、2016創建省食品藥品安全城市工作臺賬資料（1、將食品藥品安全納入本校學生課堂教育，中小學生食品藥品安全知識課程培訓每年不少于10小時。資料包括2015、2016食品藥品安全知識課時安排表、活動方案記錄圖片報道、宣傳教育書本、影視資料、相關班會隊會活動材料等；

2、校園食品藥品安全教育管理制度。

3、學校食品藥品安全隱患排查治理記錄表）。

二、本周利用校園宣傳欄開設食品藥品安全知識科普專欄。

三、本周開始利用學校電子視頻開展創建省食品藥品安全城市工作標語宣傳。

請各學校高度重視，扎實完成上述工作。區教體局將對各中小學校完成工作情況進行督查。

區教體局安全與規劃科

2016年7月25日

第四篇：出差費用報銷標準

出差費用報銷標準

出差飯補標準: 市區鄉鎮：早餐10元中午25元晚上25元 省會城市：早餐15元中午30元晚上30元

一線城市（北京上海類）：早餐20元中午40元晚上40元 住宿員工標注: 一二線城市：200元。三四線城市：150元。

注：

1、必須提供發票，如果沒有，提供有效消費憑證。

2、不能超過這個標準，如有特殊情況，特別申請。

3、以后公司差旅費不允許用收據報銷。

第五篇：出差報銷標準和審批手續

[要求] 請你運用你所掌握的財務管理相關知識對下面某公司的出差報銷標準和審批手續進行點評。

1.住宿 公司全體人員平均每天不能超過100元。2.出差補助 按出差起止時間每天補助20元。

3.車船票 按出差規定的往返地點、里程，憑票據核準報銷。4.市內交通費 控制在人均每天10元以內，憑票據報銷。

5.其他雜費 其他雜費包括餐費、郵寄費、電話費等，控制在人均每天50元以內，憑票據報銷。

6.報銷審批手續 根據出差人員事先整理好的報銷單據，報財務經理審核后，才能報銷。

7.特別規定 出差乘坐飛機需要部門經理批準，連續3個月虧損的單位的人員出差，一律不準乘坐飛機。答案: 1.住宿

公司全體人員平均每天不能超過100元。

點評：住宿標準應區別員工級別及地域差別予以報銷：

（1）國內出差地域分為三類：一類為港澳臺；二類為深圳、上海、廣州、海南、珠海特區；三類為前兩類之外的地區。副總以上相當職務出差一類地區可報銷140元、二類地區100元、三類地區80元；中層以上相當職務出差一類地區可報銷100元、二類地區80元、三類地區60元；一般辦事人員出差一類地區可報銷80元、二類地區60元、三類地區40元。

（2）出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，實際住宿費超過規定限額標準的部分自理。特殊情況需經主管財務工作的副總或其委托人簽字批準。實際住宿費未達到規定限額標準的，按二者差額的50％給予出差者獎勵。

（3）員工在出差期間由接待單位接待，無住宿收據的，一律不報銷住宿費

2.出差補助

按出差起止時間每天補助20元。

點評：出差補助應區分本縣（市）、本省、外省、特區、境內、境外出差

3.車船票

按出差規定的往返地點、里程，憑票據核準報銷。

點評：車船費要求太籠統，應區分相應級別和不同情況。如：副總級別以上可據實報銷，中層主管級別可享受坐軟臥、三等船艙；一般員工只能享受硬坐臥。乘坐硬坐臥或長途汽車夜間超過六小時及連續坐車12小時以上的，可享受票價60％的補貼。

4.市內交通費

控制在人均每天10元以內，憑票據報銷。

點評：出差期間每人每日享受10元交通補貼，原則上不得發生出租車費用。（特殊情況需請示分管副總，報銷時須在發票上注明出發地、目的地）

5.其他雜費

其他雜費包括餐費、郵寄費、電話費等，控制在人均每天50元以內，憑票據報銷。

點評：餐費單獨列明，出差期間來回路途中可享受20元誤餐補貼。如遇會議或培訓統一安排住宿，則可實報實銷。電話費應出具電信部門打印的話費清單；郵寄費需加填費用報銷單報銷，不得合并在差旅費中報銷。

6.報銷審批手續

根據出差人員事先整理好的報銷單據，報財務經理審核后，才能報銷。

點評：根據出差人員事先整理好的報銷單據，報部門主管簽字并經財務經理審核后才能報銷。

7.特別規定

出差乘坐飛機需要部門經理批準，連續3個月虧損的單位的人員出差，一律不準乘坐飛機。

點評：根據第三款車船費報銷的有關規定，員工出差原則上不得乘坐飛機，特殊情況需填寫《乘坐飛機申請表》報主管副總同意后方能報銷。