第一篇：出差報銷制度(細則)

出差報銷管理制度

攀枝花小一科技有限公司

出

差

報

銷

管

理

制

度

攀枝花小一科技有限公司 出差報銷管理制度

出差報銷制度

一、標準：

1、部長及以上管理人員:因公出差可乘坐飛機，其他人員因公需要乘坐飛機的，部門總監批準同意。

2、其他人員未經批準而乘坐飛機，按規定線路的空調特快列車硬臥中鋪席位價格（無空調特快列車的按動車組二等座位價格）和機票價格“孰低原則”憑據報銷，超出部分自理。

3、因工作原因發生的退票手續費用，經單位、部門負責人審批同意后憑票報銷。

4、出差人員乘坐高鐵，部長及以上可乘坐高鐵一等座，其他人員乘坐二等座，超標自理。

5、乘坐高速大巴的出差人員憑票據實報銷軟座及以下座位費用，超標自理。

6、因工作需要單位駕駛車輛出差的人員，憑票據實報銷加油費、過路費、停車費等交通費，出差人員不計發交通補貼，其它相關費用按出差規定報銷。

二、住宿：

（一）、按實際住宿天數在限額內憑據報銷

（二）、標準：

1、部長及以上管理人員：200元/天（普通單人間）。

2、其他人員：150元/天（普通標準間）。

3、短期學習、培訓人員：80元/天（普通標準間）。

（三）、費用報銷的相關規定：

1、出差人員出差期間在相關單位接待機構住宿，按標準據實報銷（部長及以上管理人員單間，其他人員普通標間），超標準部分不予報銷；確有特殊情況的，需部門總監批準同意。

2、出差期間的住宿費在規定的限額內憑據報銷。出差期間無住宿發票的一律不予報銷住宿費。

3、同一次出差期間可以平均計算日住宿費。

三、補助：

（一）、伙食補助費、市內交通費和通訊補助費按出差的自然日歷天數實行

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包干。

（二）、標準

1、伙食補助費50元/天、市內交通費20元/天（公交）和通訊補助費10元/天。

2、參加短期學習、培訓的員工，同一次學習、培訓30天以內（含30天）按出差人員標準計發伙食補助費和通訊費，超過30天從第31天起至學習結束，減半計發伙食補助費和通訊費。

2.1短期學習、培訓的人員，市內交通費不實行包干。如學習確需乘車者，可在不超過每人每天10元的限額內憑據報銷。2.2參加市內短期培訓的人員不計發伙食補助費。

3、經過批準乘坐飛機的，其住宿地至飛機場的交通費可在包干限額之外憑據報銷，但不報銷出租汽車費。

4、如因情況特殊需要在出差期間乘坐出租車的人員，返回后需寫明情況并憑票報銷。

四、票據遺失

報銷出差人員應妥善保管交通費、住宿票據等報銷憑據，無票據的財務一律不得報銷。

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第二篇：出差費用報銷制度

出差費用報銷制度

為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

一、借款報銷的審批權限

1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規定的時間（3天內）及審批手續到財務部門報銷。

二、員工差旅費報銷標準。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。

3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。

有限公司

年月日

第三篇：員工出差費用報銷制度

出差、外派員工、店員報銷管理制度

一、目的

規范差旅費及招待費用的報銷，控制費用支出。

二、范圍

本制度適用于公司的全體員工。

三、職責

財務部負責本制度的制定、執行、修訂及解釋。

四、內容

（一）報銷要求

（1）報銷時間：各項費用必須于費用發生后一周內填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》并附上相關票據到財務辦理報銷手續，超過一周以上的費用財務不予報銷（差旅費報銷從出差回來之日開始）。

（2）填單要求：費用報銷單需清楚寫明報銷日期、單據及附件張數（包括報銷單在內的所有單據張數）、報銷部門、報銷人、費用項目、費用發生原因、支出金額；差旅費報銷根據差旅費報銷單分項填寫。差旅費包括：出差途中發生的交通費、住宿費；出差途中發生的其它費用如禮品支出、招待費支出、工程費用支出等，應單獨列支，另填報銷單，不得作為差旅費報銷。報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷單上注明應扣款客戶。所有報銷單據項目應填寫完整且字體工整、頁面整潔、數據準確。單據一律使用水性筆填寫，單上無論數字或文字都不能有涂改。填寫不符合上述要求的單據財務拒絕接收。

（3）當報銷費用時，同時涉及發票和收據，應分開粘貼發票和收據，并分開填寫相應報銷單，再一并送交財務處審核報銷；如果無票，需要填寫費用支出單，由部門負責人簽字后，財務部可按收據的粘貼要求審核報銷；報銷路費，車費時，報銷單上要用←→標注方向，并在箭頭上注明車費；每報銷一筆經濟業務費用時，要注明經濟業務發生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品報銷必須附請購單。（具體樣本附后）

（二）報銷憑據：交通費憑車票及出差行程路線圖報銷；出差補助按公差單中出差時間計算補助金額；住宿費憑住宿發票在規定限額內給予報銷；業務招待費憑招待費申請單及餐飲發票報銷；其他費用憑費用單據由財務審核報銷。

（三）以下費用公司不予報銷：出差途中購買的食物、藥品、供個人閱讀的書籍等；出差時因私產生的車費、餐費及其它費用；超過公司規定限額部分的費用；未經公司批準的大額費用支出；非明確為公司的費用支出；屬客戶承擔且客戶已代為支付的費用，其他不符合財務制度的費用支出；省內的住宿費原則上不予報銷，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可報銷。

(四).員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(五).市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

（六）報銷程序: 報銷人填寫報銷單→主管審核→部門負責人審核→會計審核（報銷人負責跟進）→總經理審批（行政文員負責跟進后交還給報銷人）→財務審批（發款）（報銷人負責跟進）注：店鋪的報銷由直線主管代為跟進。

五、標準

職 務

交通工具

住宿標準

伙食標準

交通費用

一般員工

火車硬臥

180元/天

60元/天

30元/天

部門主管

火車硬臥

200元/天

80元/天

40元/天

部門經理

飛機經濟艙

240元/天

100元/天

50元/天

部門總監

飛機經濟艙

實報實

實報實

實報實銷

副/總經理

飛機經濟艙

實報實銷

實報實銷

實報實銷

/ PS：部門總監，飛機（5折內）、住宿（300內）、實報（200內/天）、交通費（200內/天），超出標準事前向總經理電話或信息請批。上表的補充說明：

（1）以上標準是最高限額，執行實報實銷，經理及以下人員出差未達到以上標準的，可給予差額20%，總監人員不執行差額補貼制度。

（2）住宿費報銷：出差人員報銷住宿費須提供正式的清單及住宿發票（即印有稅務部門統一監制章的發票）。住宿發票上應當詳細填寫住宿人姓名、住宿日期（入住日期、離店日期）、住宿天數、人數、每天房價（即單價）、金額（大小寫一致）、開票日期、開票人、旅店財務印章等內容，發票填寫不全的不予報銷。（3）交通費報銷說明：全體員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可

報銷，的士費報銷需寫明原因再以報銷程序報銷。

（四）關于選擇交通工具的說明：

（1）出差乘火車在8個小時內只可乘坐硬坐，超過8個小時以上可以乘坐硬臥，任何級別人員一律不得乘坐火車軟坐或軟臥、動車、高鐵一等座。（2）凡旅途乘火車連續時間不超過12小時的不得乘飛機。

（3）乘船連續時間不超過6小時的不得乘豪華艙，特別情況須經總經理批準同意。（4）報銷機票款時必須同時提供機票和登機牌，不能同時提供機票和登機牌的，一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。

全體員工出差事先未辦理審批而選擇乘坐飛機的，機票款一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。

六、業務招待費報銷

（1）總監：當次可支出費用權限為200元，200元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。200元以上應事先填寫招待費用申請表，由總經理簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總經理口頭匯報，事后補簽。

（2）部門經理/直線主管：當次可支出費用權限為100元，100元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。20元以上應事先填寫招待費用申請表，由總監或部門負責人簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報，事后補簽。

（3）其他人員：應事先填寫招待費用申請表，由直線主管/部門經理審核批準總經理簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報。

七、備注：

1、如出差人員出差途中，客戶代為支付住宿費或生活費的出差人員一律不得報銷出差補助（銷售人員原則上允許接受客戶代為支付住宿或生活費，特殊情況除外。

2、報銷人員在報銷時，需附帶出差申請單和出差報告分析，出差申請單和出差報告分析由直線主管/部門經理審核，營運總監批準總經理簽字后，方可報銷。

3、若在縣級地區無公交車，而乘坐摩托車無車票，按一市一天10元報銷

4、此銷售部人員及企劃部人員出差維護客戶除了有出差報告外還必須要有《客戶意見反饋表》方可報銷。

5、報銷審批單如若審批人未能按公司制度審批，一經公司查實，其費用由財務主管部門主管各承擔30%，總經理承擔40%，如若出納未作出款，又發現報銷單沒有按公司制度執行，其費用全部由相關審核人員承擔，公司將給予審核舉報人按其報銷費用給予舉報人50%獎勵。

6、如因工作超過十點鐘后乘坐不到公交車的，需打的回家的，只能報銷車費的50%（必須經主管部門同意，方可乘坐的士），最高限額為每次30元，零晨1點至早上7點前最高限額為每次50元。

7、如員工虛報出差費用，一經查實，公司將按報銷金額的十倍處罰。

八、外派人員報銷制度。

1、外派人員并不屬于出差，與員工公司員工無區別，只是工作地點的特殊性。故外派人員的報銷與公司員工報銷制度流程一樣。

2、外派人員報銷范圍。公司在當地業務范圍內的工作需要支出，如店鋪的辦公用品、公司調貨的快遞費用、公司在當地的租房押金及租金。

3、外派員工在當地的生活開支（包含初始生活用品的購買）、上下班交通費、當地宿舍的水費、電費、伙食費等屬于個人開支，合租的宿舍有合租人共同承擔水電費。

4、因外派員工的特殊性，建議外派員工每月把相關的報銷單（一定按規定規范填寫報銷單）寄回公司，每月報銷一次，公司可根據當地工作情況適當給予備用金。

5、當地店員的報銷由公司外派當地人員統一簽字審核，每月5日前與外派人員報銷一同寄回公司，并在當月發工資時一同發放！

6、以上如有不詳之處請及時與財務部門溝通。

以上制度即日起執行，因公司起步階段，制度尚未完善，如有不當之處，盡快與財務部門或者總經理溝通，及時修正！

九、相關表單

（1）《費用報銷單》（2）《差旅費報銷單》

（3）《公差簽卡申請表》（4）《招待費用申請表》

（5）《報銷單據粘貼單》（6）《借款審批單》

XXXXX有限公司

日期：

貴妃公司項目跟隨投資管理制度

一、目的

為規范內部員工跟隨投資行為、增加公司員工對公司福利待遇。經公司商議，特拿出公司最容易產生效益及見效最快的的項目，通過跟投，員工成為項目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，進一步激發公司內的創業熱情和創造性，為股東創造更大的價值。實現關鍵人員對公司投資項目的風險共擔機制，根據創業投資業的通行做法制定本制度。

二、跟隨投資的范圍

本辦法所指項目跟隨投資包括對公司投資項目的以下幾種跟隨投資范圍：

1、項目營運總監及其團隊跟隨投資（單人投資不超過單體項目的20%股份份額），營運總監必須參與并且公司再贈送其投資額的20%作為獎勵（贈送部分只參與分紅，不能退股，退股時自動轉為公司投資份額）；

2、內部其他與項目相關的員工主動自愿跟隨投資（主管級別贈送8%，參與不超過總體項目投資額的8%）；

3、公司內部員工（6月1日入職，項目開始時已經過了試用期）主動自愿跟隨投資（一般員工贈送5%）；

4、非本公司員工不能參與項目投資，以上所有的贈送都是以其參與投資額度作為基礎，并且贈送部分不退股，只參與分紅。

三、跟隨投資的原則

1、項目跟隨投資是公司為員工提供之投資機會，且為個人獨立做出之投資決策，以主動自愿為原則，風險自擔，盈虧自負。

2、跟隨投資款項原則上全部由員工個人自籌資金支付，個人資金可在公司投資后一個月內到位。因前期部分員工剛踏入社會，無太多積蓄，公司同意為員工墊投前期資金，但個人出資比列必須超過公司對相應級別人員贈送的百分比，其他從個人工資中按月扣除，但不超過10個月，如果尚未扣除完本人份額前已有分紅的，分紅部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。對于自愿投資的人員，如在規定期限內資金不能到位，視自動放棄投資機會。

3、公司將向跟隨投資人員提供投資決策所必要的項目信息，跟投人員應對所有項目信息予以嚴格保密，如有因疏忽或故意造成項目信息泄露的，公司有權視情況取消其跟投資格；因泄露信息給公司項目投資帶來損失的，公司有追溯其法律責任的權利。

4、跟隨投資原則上由公司代為持有股權，相關人員需與公司簽訂《委托投資協議》，并根據操作要求簽訂相應的法律文件及《保密協議》。但因是第一個公司拿出來作為員工跟隨投資之項目，為打消員工顧慮，使其有法律保障，暫定持股10%（含）以上的員工，可以將其所持股份寫入獨立

營運次項目的公司章程里。如未達到10%比列的員工可以兩個或者更多人推薦一人代持股份，員工私下簽訂代持協議，但必須在公司備案。

四、跟隨投資的比例

1、根據項目及投資額度，公司分配給內部的整體跟投額度原則上為項目總投資的3-20%。

2、由公司提供的項目源，項目組成員選擇自愿跟隨投資。

3、項目經理自行開發的項目源，項目來源人及項目經理原則上必須跟隨投資，跟隨投資的最低限額為1萬元，特殊情況另行協商。

五、跟隨投資額度的分配（如果跟隨投資超限）

1、跟隨投資額度在總額內由高到低分配依次為： 項目營運總監、公司各部門總監、項目營運其他人員、部門主管、公司其他員工。

2、在以上原則基礎上，公司根據不同項目可跟隨額度的不同比例及實際情況統籌分配相關人員的具體跟隨投資額度。

3、本人分配的認購額度為自愿跟隨投資上限，本人額度使用不完時可以由部門負責人根據

實際情況分配給其他人員或由其他人員自愿認購。

4、項目提供者及項目經理有優先認購權。

六、跟隨投資項目的退出

1、項目上市退出：公司所持股票解禁后拋售退出時，員工必須與公司同時退出；如果公司選擇暫不退出，則員工有權選擇退出。由公司根據員工授權的價格范圍代為拋售退出。由于公司拋售需要一定時間或會分批進行，故出售價格理論上為某段時間內的平均股價。

2、如項目為選擇引入新的投資方收購公司所持股權，或由被投資企業管理層回購退出，則員工必須以公司代為談判的同等條件與公司同時退出。若公司為部分出售股權，則員工本人股權也按相同比例出售。

3、為充分保證前期員工的投資利益，在項目未分紅前退出，公司按退股時國家規定的同期定期存款基準利息核算利息返還員工，如有產生過分紅則不核算利息，不核算增值溢價！

七、跟隨投資員工的離職

1、鑒于員工跟隨投資屬個人在充分考慮收益風險基礎上的獨立投資決策，故員工跟隨投資之行為不因員工離職、解聘、退休等因素而受到影響。但因前期公司推出的跟隨制度主體要目地是為讓員工與公司一起形成背靠背的信任，共同發展，故有贈送股權，如果接受公司贈送股權，退出時亦要扣除接受贈送相應股權的50%作為給予公司的補償，其他股權可以不退出，自由選擇。員工退出時所產生的股權轉

讓費用由雙方按各自50%承擔。

2、員工離職后的退出原則同樣以第六條的規定執行。

3、員工離職后跟隨投資協議之相關法律文件繼續有效，員工繼續承擔跟隨投資的全部收益或風險。

八、工作安排

1.員工跟隨投資的前期額度分配及相關法律手續，以及后期相關行政、法務事宜的協調由人力資源部負責組織。

2.投資期內被投資項目的相關經營信息由投資財務部負責定期向員工進行披露。

3.跟隨投資的資金管理、退出及相關稅務統籌由財務部負責協調落實。

4.項目經理需全程提供必要的配合工作。

九、附則

第一條本辦法解釋權屬公司財務及人資部。第二條本辦法自公司頒布之日起實施。

第四篇：公司員工出差管理報銷制度

公司員工出差管理制度

第一章 總則

一、為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定 本制度。

二、本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。

第二章 一般規定

三、員工出差依下列程序辦理：

出差前應填寫出差計劃申請單，經部門主管或總經理審閱批準簽字后方可外

出，否則一律不予報銷，并視情況按曠工處理。

四、出差的審核決定權限如下：

1、當日出差：出差當日可能往返，一般由部門主管核準。

2、遠途出差：由部門主管核準，報總經理審批，部門主管以上人員一律由總經理核準。

五、交通工具的選擇標準：

1、短途出差可酌情選擇汽車、火車作為交通工具。公司員工出差乘坐火車（高

鐵、動車）在600公里（含）以內的，按照動車二等座或高鐵二等座標準的實際票價予以報銷，如果員工換乘其他交通工具未超出此標準的按實際票價報銷，超出此標準以外的金額部分自已承擔。600公里以上按照硬臥級別票價予以報銷，換乘其他交通工具按此標準執行，超出標準以外的金額部分自已承擔。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，須提前向總經理說明情況并申請通過后方可乘坐，否則一律只按火車硬臥的票價報銷。

2、自駕車報銷標準 為防止出現安全隱患，公司不鼓勵駕駛汽車出差，在總經理特批許可的情況下，員工出差可以選擇自駕。自駕車每車補助往返油費過路費報銷標準：150公里內150元，150-300公里內500元，300—600公里內700元，600公里以上至1000元封頂，所有費用須提供票據，根據票據面額在不超出上訴金額范圍內報銷，比如駕車150公里過路費燃油費100元，則按100元報銷，如200元，則按150元上限報銷，依次類推。如有特殊情況須在報銷單內列明具體事宜，并經總經理簽字后方可報銷。

第三章 出差報銷

六、報銷程序及出差費用的報銷

嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

出差人員需于出差返回5日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核，出差人員須對不合理費用作出說明，否則不予報銷。

第四章 差旅管理

七、出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差計劃申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。

5、出差后須按《出差計劃申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄

等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記（銷售人員交由銷售內勤登記）。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。

７、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃 安排。

８、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話 向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。

９、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務 完成情況（包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容）做詳細說明，同時該 報告也是出差費用報銷的依據之一。

１０、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。

１１、出差結束后，應于5日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未 按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。

１２、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部 需嚴格按前述內容執行，但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。

１３、為強化出差費用管控及提升遠途出差（本市以外）成本效益，遠途出

差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差計劃申請表》上所載明的預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。

八、員工出差活動的監管

各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期（按月）開 展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

違規處罰標準 ：

1、員工出差未辦理申請手續的，處罰20－100元/次，期間產生的費用不得 報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰20－200元/ 次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰50－200元/次，如因此造成的直接經濟損失由該員工承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20－200元/次，對超 期報銷的出差費用按９０%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少翻倍處罰，同時作 假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離，嚴重者所有費用不予報銷。

5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50－200 元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。

九、出差相關規定

1、本市出差：

（1）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助；

（2）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租

車需取得部門主管同意后方可；

2、市外出差：

非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方

可報銷相關費用；業務人員則根據其《出差計劃申請》進行相關時間安排；出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執行。

3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情 節輕重，予以懲處。

4、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時 和一定的工作績效，但重大節假日（春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節）可酌情給以補貼。

第五章

附則

十、出差紀律

1、遵紀守法；

2、遵守公司制度；

3、注意安全，不從事危險活動；

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動；

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論；

6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求；

7、未經部門主管批準，不得向客戶借款；

8、不得接受客戶的宴請和招待；

9、嚴禁挪用公司貨款。

十一、本制度（暫行）經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。

第五篇：出差及費用報銷補充制度

出差及費用報銷補充制度

一、凡是要求工程出差，必須有工程出差申請單

1、申請單必須注明出差時間、地址、聯系人、聯系電話（購票必須提前一天到人事部申請）

2、申請單必須注明出差所費用由哪方來承擔或是費用承擔明細

3、申請單必須注明出差所需要的天數，與工作的主要內容

4、以上全總填寫好之后給總經理是否按排人出差

5、工程部接到申請單，按排技術人員出差

6、出差人填寫出差申請單，給總經理簽字后到人事部報備

7、做好出差前準備，必須按照原計劃路線出發

8、如有出差需延長出差時間，必須有當時出差申請人再次申請延長時間

（但必須注明原因、延長的天數、延長的費用如何計算）

二、出差費用的報銷，由對方支付公司由差出人員在當地報銷（公司不負責追款）由公司報銷費用標準如下

（一）費用標準: 職 務

交通工具 住宿標準

伙食標準

外埠市內交通費用 一般員工

火車硬臥 60-100元/天

30元/天

30元/天 部門主管

火車硬臥 80-120元/天

40元/天

40元/天 總經理助理

飛機

200元/天

50元/天

50元/天 總經理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將給予30元補助。無發票的可給50%的補助