第一篇：出差制度

Memorandum 致： 全體員工 由： 行政人事部

日期： 2008年11月21日 主題： 員工出差管理規(guī)定

一、出差人員級別規(guī)定：

按照員工的崗位一般分為區(qū)域總經(jīng)理及以上、部門經(jīng)理及以上和其他崗位員工三類級別（銷售中心的各部門負責人在本制度中適用部門經(jīng)理級別）。根據(jù)員工級別的不同在出差費用和相關規(guī)定上會有一定的區(qū)別。

二、出差申請程序：

? 員工出差應提前2個工作日向人力資源部提交《出差申請表》。

? 《出差申請表》應列明出差各項內容：

1、出差人員及同行人員；

2、行程及行程時間；

3、出差工作內容；

4、差旅費用預算，并由部門負責人、人事總監(jiān)及總經(jīng)理簽字批準后方為有效。

? 如果部分差旅費用會由對方提供的請在《出差申請表》中注明。

? 行政及人力資源部根據(jù)實際情況按級別標準預定當?shù)刈∷藓徒煌ǎ⒖纱_定的費用在《出差申請表》上列明。

? 憑《出差申請表》作為員工考勤、借款和報銷的依據(jù)。

? 員工完成出差回來應在一周內填寫《出差報告》交行政及人力資源部作為計發(fā)差旅補貼的依據(jù)。

三、在途差旅費規(guī)定：

1、出差交通工具：

? 員工跨省出差原則上選擇火車或長途汽車為主。如果行程超過12小時以上的可選擇飛機。如有特殊原因需要選擇飛機的由部門主管簽字批準。

? 選擇火車坐席的，限二等軟座及以下席別；選擇臥鋪的，限四人軟臥間及以下鋪別，且票價不應超過同程飛機公布票價。

? 若員工使用自有車輛出差發(fā)生的通行費、停車費、油料費可列入差旅費用，但費用總和不得高于正常在途交通費的價格。

? 部門經(jīng)理及以上及別的員工出差可選擇飛機。

2、訂票規(guī)定：

? 出差機票原則由出發(fā)地公司行政人事部統(tǒng)一購買往返程，如無特殊原因必須為價格最低的經(jīng)濟艙。員工個人不得隨意購買機票。個人購票事先須得到批準，否則一律不予報銷。

? 火車票和長途汽車票允許員工自行購買或由公司行政人事部統(tǒng)一定票，但個人購票送票費用（如快遞費）一律不予報銷。

? 員工因公取消或改簽的車或飛機票產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票允許報銷，但須由部門主管簽字確認。

? 員工因個人原因延誤班次產(chǎn)生的退票費、改簽費、作廢票一律由個人承擔。

3、其他規(guī)定：

? 公司統(tǒng)一為員工辦理了意外保險，員工出差不允許報銷任何種類在途保險費。? 對于個人超重物品托運費、包裝打包費等公司不予報銷，超重的公物托運費報銷須經(jīng)部門主管確認。

? 出差途中于始發(fā)地、目的地公司（或住所）往返機場、車站間發(fā)生的出租車費屬于在途出租車費。在途出租車費不應包括其他特殊費用（如候車費，特殊服務費等），并應在報銷時在發(fā)票上注明起訖地。

四、駐勤規(guī)定：

1、住宿費：

? 員工在公司總部或分公司所在城市出差，一律在公司定點賓館酒店內住宿，否則不予報銷。

? 員工在指定城市以外的城市出差可以按級別標準自行選擇住宿，超過公司規(guī)定的費用由員工自行承擔。住宿費報銷，除提供發(fā)票外，還需附上房費清單，各項費用以清單上列明的費用歸類報銷。

? 對同行同性別的出差員工要求合住符合其級別報銷標準的客房。部門經(jīng)理及以上級別可以選擇住單間。

2、出差補貼及其他駐勤費用報銷：

? 出差往返時間的規(guī)定：出發(fā)時間以飛機、火車、客車等的票面出發(fā)時間為準；到達時間以標準時刻表時間預估。如有特殊情況的（如航班延誤等）請在《出差報告》中列明原因。

? 員工出差期間公司會根據(jù)標準按出差天數(shù)發(fā)放出差補貼。（詳見差旅費用標準）。? 計算方式為：以24小時制為計算單位，返回當天的時間減去出發(fā)日的時間，小于4小時的忽略不計；如果大于4小時小于7小時，計發(fā)半天的補貼；如果大于7小時，則計發(fā)一天的補貼。

? 如無事先批準，任何餐費、電話費等其它費用不得做報銷。如出差行程超過三晚（含），公司將按標準給予員工報銷洗衣費用。

? 出差駐勤期間發(fā)生的各類公務類短途交通費屬于駐勤交通費，報銷時須在發(fā)票上注明起訖地和事由，非出差工作期間的車費一律不得報銷。

? 區(qū)域總經(jīng)理及以上級別不享受出差補貼，但是可以申請相關費用報銷。? 屬于公司外派培訓的員工無任何差旅補貼，其他費用報銷可參照出差標準。

五、差旅費報銷及還款：

? 出差人員完成出差任務返回公司后應在一周內至公司財務部辦理借款核銷及報銷手續(xù)。未能在規(guī)定期限內結清借款及報銷的，應提前與財務部門說明原因并確定報銷和退款日期，在此期間不允許再次借款。

? 出差人員返回公司一周內未完成借款核銷及差旅費報銷又未說明原因的，累計三次以上財務部門有權不予其報銷并收回出差借款。

? 差旅費報銷單由部門主管簽字批準后，交公司財務部根據(jù)差旅費標準審核支出。不超過標準的費用可以直接報銷。超過標準的費用，因在報銷單上注明具體原因，由當?shù)乜偨?jīng)理簽字確認后方可報銷。

六、附則：

? 本實施細則適用于公司總部及分公司全體員工。

? 本規(guī)定自2008年11月21日起正式實行，原規(guī)定如與此有抵觸的同時廢止。? 分公司可就各自實際情況結合總部制度制定實施細則細化管理或是對相關標準在上限基礎上下浮。

第二篇：出差制度

南京格色爾化工實業(yè)有限公司業(yè)務出差及報銷制度

為了適應公司業(yè)務發(fā)展需求，將公司因公出差的差旅報銷制度更加規(guī)范化，特制定如下制度：

一.目的地距本市500公里以內路程，且出差人數(shù)較少時，交通工具以硬座火車為主：如人數(shù)較多，為了節(jié)省經(jīng)費支出，可以考慮開車前往。

二.目的地距本市500公里以上路程時，仍以乘坐硬座火車為主，特殊情況下可以乘坐軟臥火車。

三.到達目的地后原則上一律乘坐當?shù)氐墓步煌üぞ撸坏贸俗鲎廛嚕厥馇闆r（譬如所去地方比較偏僻，沒有公共交通工具）要報上級領導之后方可乘坐出租車前往。

四.出差間的住宿以快捷酒店（如漢庭、如家、錦江之星等）為標準。如所去地區(qū)較偏遠，無快捷酒店，則以快捷酒店的住宿標準為參考。

五.出差車票實報實銷之后，差旅費補助以現(xiàn)金形式每人每天補貼60元（包含餐費等所有雜費），手機費采取實報實銷方式。當天出差往返南京的，按正常出差給予補助。

六.出差返回公司后三個工作日之內辦妥報銷手續(xù)，結清所有借款。

七.所有報銷都以總經(jīng)理最終簽字為準，遇特殊情況須事先向總經(jīng)理匯報后協(xié)商處理。

八.以上規(guī)定從2010年12月1日正式實行。

南京格色爾化工實業(yè)有限公司2010年11月25日

第三篇：出差制度

遂寧天聯(lián)汽車銷售服務有限公司

費用報銷補貼制度（暫行方案）

第一條員工出差，必須經(jīng)分管副總以上領導同意，副總以上管理人員出差，必須請示總經(jīng)理同意。

第二條出差應遵守的事項

1、必須按計劃前往目的地，無特殊原因必須在規(guī)定時間內返回。如有時間變動，須事先請示相關領導并獲批準。

2、出差路線必須按正常路線，不得無故繞道。出差途中因特殊原因需要改變行程的，需事先向領導請示，否則繞道部分的車船等費用由個人負責，繞道多出費用不得報銷補貼。

3、乘坐飛機的人員要從嚴控制。出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)副總以上領導同意方可乘坐飛機。

4、部門經(jīng)理以下員工出差，原則不得乘坐出租車，特殊情況需請示分管副總許可。

5、火車軟臥，副總以上方可乘坐報銷，其它人員如有特殊情況須購買軟臥票，必須請示副總以上領導同意。報銷時說明事由。否則按限定票價報銷。

第三條出差補貼標準：

1、交通費：乘坐公共交通工具的，按核定標準，憑票報銷。使用自帶交通工具的，以本次實際發(fā)生為準，以上級領導核定的路線為準，憑票審核報銷。包括過路費，汽油費，停車費等。

2、住宿費：根據(jù)住宿票據(jù)報銷。報銷標準如下：

副總以上：縣級城市80元/天，市級城市100元/天，省會城市

150元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市200元/天。

部門經(jīng)理以上：縣級城市60元/天，市級城市80元/天，省會

城市100元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市150元/天。

部門經(jīng)理以下員工：縣級城市40元/天，市級城市60元/天，省會城市80元/天，經(jīng)濟特區(qū)城市120元/天。

住宿費報銷說明：在規(guī)定標準內憑票報銷，省外其它城市統(tǒng)一

按市級城市標準報銷，其中武漢、十堰和東北都參照

經(jīng)濟特區(qū)標準報銷。如果公司能直接或間接提供住宿

地方，不得報銷住宿費。

3、伙食補貼：

副總以上：每天補貼80元。

部門經(jīng)理以上：每天補貼60元。

部門經(jīng)理以下員工：每天補貼50元。

4、電話補貼：

副總以上：每月補貼300元。

銷售經(jīng)理：每月補貼200元

部門經(jīng)理：每月補貼100元

一般員工：每月補貼60元

第四條：出差返回單位后，必須4天內向財務處辦理報銷手續(xù)。逾期不報者，如無特殊理由，按動用公款處理，財務部有責任監(jiān)督檢查。報銷前須按審批權限，由主管領導審核簽字。原借款未報賬時，一般不辦理新借款。如果逾期未辦理報銷手續(xù)者，財務部有權扣發(fā)當月工資和獎金。

第五條出差期間，嚴禁故意延長在外時間，嚴禁利用公費游山玩水、請客送禮。對違規(guī)者，除發(fā)生費用由本人承擔外，公司有權根據(jù)情節(jié)另行處理。

2011年3月訂

第四篇：出差補助制度

出差補助制度

為規(guī)范公司各項費用支出，提高員工的辦事效率，使公司各項管理形成規(guī)范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的辦理程序

1、出差人員必須事先書面說明出差地點、事由、天數(shù)及計劃所需資金，經(jīng)部門經(jīng)理同意，分管領導批準，最后將出差申請或出差計劃送人力資源部備案方可出差。

2、經(jīng)批準后的出差人員（只允許部分新來人員）可向公司申請預借差旅費，并應在借款事由中注明出差地點及天數(shù)等事項，按照公司財務管理制度的有關要求辦理借款手續(xù)。

3、出差人員返回公司后，應就出差事項完成情況，向部門經(jīng)理或分管領導進行匯報，同時由財務部結合本辦法核對相關的出差記錄及*****費用明細。

4、出差人員根據(jù)本制度規(guī)定的差旅費包干標準和有效出差單據(jù)，如實填寫《差旅費報銷單》，按照公司財務管理制度有關費用開支報銷辦法的規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

5、凡與原出差申請中所注明事項不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線，增加天數(shù)、人數(shù)、改乘交通工具需經(jīng)派出分管領導簽署意見后方可報銷。

二、差旅費補助標準

1、對出差人員出差期間的住宿、伙食、通訊等費用，實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。

2、對差旅費補助實行按出差地區(qū)和人員級別分別制定標準，具體標準見下表：

地區(qū)

級別直轄市及省會城市地級市縣級市及以下

副總級住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當月話費的90%給予報銷

經(jīng)理級住宿：120元/人天住宿：85元/人天

餐補：25元/人天

話費：按照當月話費的90%給予報銷

業(yè)務推廣人員

一級住宿：30元/人天

餐補：25元

每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

二級住宿：40元/人天

餐補：25元

每月100元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

三級住宿：50元/人天

餐補：25元

每月150元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

四級住宿：60元/人天

餐補：25元

全年2400元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

五級住宿：70元/人天

餐補：25元

全年3600元每月50元（話費必須出具正規(guī)話費單，超出部分由本人承擔，公司不予報銷）

3、乘坐火車從晚上8時至次日7時之間（可乘坐硬臥標準）或在車上過夜6小時以上的或連續(xù)乘車時間超過12小時的，購買硬臥車票乘車的不再享受住宿補貼。凡符合乘硬臥標準而實際乘硬座出差（除乘坐動車組和軟臥外）出差，按照實際車票報銷，住宿、餐補照常享受。

4、兩人及以上人員共同出差的，按照本人出差住宿補貼標準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）；異性兩人同時出差同一目的地，按照每人享受實際住宿補貼標準執(zhí)行；集體出差人員的相應餐補照常享受。

5、外出參加會議期間，組會方提供食宿的，相應的公司餐補和住宿補貼不再享受；只提供就餐不提供住宿的會議，出差人員住宿補貼照常享受；只提供住宿不提供就餐的會議，出差人員就餐補貼照常享受；食宿均不提供的會議，就餐與住宿補貼照常享受。同時，參會期間的會務費必須提供正規(guī)的*****具實報銷。

6、對于公司委派的學習、培訓、工作等需要長期駐外的人員，經(jīng)領導批準據(jù)實報銷。

7、外聘顧問或講課老師出差發(fā)生住宿、就餐費用按照正規(guī)*****實報實銷；公司技術部市場服務或其它外出出差補貼參照業(yè)務推廣人員住宿就餐補貼標準執(zhí)行；所有崗位當天往返，僅享受餐補，一律不享受住宿補貼。

8、出差人員如有特殊情況需報部門經(jīng)理，經(jīng)分管領導批準后執(zhí)行。

9、其它特殊人員或特殊崗位出差辦理公司業(yè)務或其它重要工作，相應的出差報銷，由總經(jīng)理根據(jù)實際情況結合本辦法酌情處理。

三、其它規(guī)定

1、乘坐交通工具的規(guī)定：出差人員須保留完整車（船）票作為報銷依據(jù)，據(jù)實報銷。部門經(jīng)理簽字時要加強對票據(jù)的審核，非出差過程中的費用不予報銷。

2、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，報銷時需經(jīng)分管副總經(jīng)理核準后，依照財務管理制度中費用開支的有關規(guī)定辦理報銷。

3、駕駛員出差補助標準；司機外出（目的地為石家莊地區(qū)以外的地區(qū)）當日往返，餐補按每天25元執(zhí)行，不享住宿補貼；司機單獨出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐補25元，住宿30元）補貼標準執(zhí)行。有同車隨行人員且職務在市場經(jīng)理以上崗位的，不再享受住宿補貼；同車隨行人員在市場經(jīng)理以下崗位按照本人出差補貼標準的80%給予報銷（原則上由一人集中報銷）。司機出差話費補貼按照每月30元執(zhí)行。

4、駕駛員外出行車途中，由于自身原因造成的違章罰款一律不準報銷。

5、出差借款，前帳不清、后帳不借，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批。

6、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：業(yè)務員出差制度

業(yè)務員出差制度

一、崗位職責

1.業(yè)務員崗位職責：

1.1出差前應填寫《出差申請單》及《差旅費預支申請表》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。

1.2出差人憑核準的《出差申請單》及《差旅費預支申請表》向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具《差旅費報銷單》，并結清暫支款，多退少補。未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。

1.3出差人員每日必須將每日工作情況以《出差日報表》向自己直屬主管報告。2.財務崗位職責：

2.1嚴格按照管理規(guī)定核實《出差申請單》及《差旅費預支申請表》，并給予相應金額的旅差費，未按期結清借支款的按規(guī)定于當月工資中扣除。

2.2嚴格審核報銷發(fā)票等票據(jù)的時間、地區(qū)、金額等是否符合《差旅費預支申請表》中的信息。

2.3個人累加支借差旅費總金額不得超過本人當月基本工資金額。

二、管理制度

1.出差的審核決定權限如下：1.1省外出差指出差地區(qū)為河南省以外的省份3日內由部門領導核準，3日以上（含3日）由部門領導核準，部門經(jīng)理級以上人員出差一律由總經(jīng)理核準。

1.2出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延時出差時間的電話聯(lián)系相應審核人給予出差延時。除請示批準的出差延時外，不得因私事或借故延長出差時間。未被批準的出差時間不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重給予相應處罰。

1.3出差報銷費用指出差期間的交通費。其它費用均以補貼形式發(fā)放。超標自付，欠標不補。按出差地區(qū)補貼形式分為：河南省內元／每天（新鄉(xiāng)周邊地區(qū)除外）；河南省外元／每天（A類城市；B類城市；C類城市。以該地區(qū)平均消費水平定補貼標準）。

1.4搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。

1.5由公司及相關單位提供免費食宿安排的不得再報支當日補貼。1.6出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

三、附件

1．《出差申請單》

2．《差旅費預支申請表》 3．《差旅費報銷單》

關于業(yè)務員出差管理制度的補充說明

一、交通費用

1．公司所有員工出差，未經(jīng)批準不得乘坐飛機、火車軟臥，交通開支憑票報銷，市內汽車票按實際報銷，有特殊事項的需要坐出租車的應在回公司之后書面說明情況或有實際事例，否則不予報銷。

2．特殊事由出差可視情況決定，批準后乘坐的交通工具，差旅開支憑票報銷。

二、吃飯、住宿標準

1．銷售片區(qū)租有房子，每天飲食補50元；無租房的，連吃帶住120元/天。2．特殊事由出差按實際票據(jù)報銷。

三、臨時短途出差當天去當天回的一般業(yè)務，新鄉(xiāng)市8元/天午餐補助；鄭州、洛陽、安陽、開封等15元/天；本公司附近含新鄉(xiāng)市在內安裝調試中午未完成需吃午餐的15元/天。

四、電話費

1．業(yè)務員的手機電話費由公司每月100元定期打到手機上，年底結算到各人費用中。2．其它出差工作人員，按出差一天補助3元核定，特殊情況按實際費用經(jīng)批準后報銷