第一篇：方正2016扶貧資金績效評價自評報告

方正縣2016年度扶貧資金績效評價自評報告

為加強項目資金管理，提高財政專項扶貧資金的使用效益，不斷推進我縣扶貧開發工作，按照省市扶貧工作績效考評的要求，我縣財政局、縣扶貧辦高度重視，制定了工作方案，認真開展了財政扶貧資金績效考評工作，現將2016年度財政專項扶貧資金考評自評情況報告如下：

一、扶貧項目的基本情況

2016年我縣按照省扶貧辦要求推進實施了5個貧困村的整村推進工作，分別是大羅密鎮青山村、得莫利鎮伊漢通村、松南鄉黎明村、天門鄉沿江村和會發鎮平原村。5個貧困村制定了當年脫貧摘帽計劃，實現當年推進當年脫貧的目標。

按照貧困村“一村一品”產業發展和增強貧困村自我發展能力的要求，我縣結合貧困村群眾產業發展實際以及市場需求，利用省、市扶貧資金在5個貧困村建立食用菌和果蔬生產基地。

二、資金管理和使用情況

（一）資金到位情況

2016年省、市安排我縣扶貧專項資金共1275萬元，其中：省級1020萬元（含管理費20萬元），市級255萬元（含管理費2萬元）。

（二）項目落實情況

截至目前，17個省、市項目中，經過地勘、設計、評審、用地及規劃審批、環評審批、發改局立項審批等前期手續，通過公開的招投（議）標，選擇符合資質的施工單位進行施工，已完成項目13個，資金682.128萬元（含管理費22萬元）。未完工項目4個，資金592.872萬元（含已撥付項目工程進度款459萬元），未完工項目有：省級的大中職業院校貧困生資助項目、伊漢通村和黎明村果蔬基地項目、平原村大棚葡萄基地項目。

目前實際已撥付各類項目資金335.7404萬元（含項目管理費），尚有660.3876萬元資金計劃12月中旬前撥付完畢（不含項目質保金及部分項目剩余工程款）。

2016年實施的省、市具體項目為：

1、食用菌產業項目：投入2016年省、市扶貧資金431.3876萬元（省級386.3876萬元，市級45萬元），分別在大羅密鎮青山村建一處食用菌菌包生產基地，在天門鄉沿江村建一處食用菌種植基地，發揮2個貧困村的貧困戶和村民傳統種植食用菌的技術優勢，擴大食用菌生產規模和提高食用菌品質檔次，帶動貧困村和貧困戶調整生產結構，發展食用菌生產多渠道增加收入，實現自我脫貧的能力。2個貧困村預計可帶動90戶貧困戶發展食用菌生產。

青山村食用菌菌包廠項目，共投入2016年省級扶貧資金193.1686萬元。主要建設內容為：建辦磚混半彩鋼板結構廠房720平方米、5棟鋼架塑料大棚養菌室2000平方米（每棟400平方米）、彩鋼板看護房150平方米，購置年加工能力200萬袋菌包系列生產設備一臺套（含生產線、滅菌柜、鍋爐以及制菌試驗設備等）以及供水、供電設備等。

沿江村食用菌溫室項目，共投入2016年省、市扶貧資金238.219萬元，其中：省級扶貧資金193.219萬元，市級扶貧資金45萬元。主要建設內容：建食用菌溫室8棟，面積4800平方米，建磚混看護房一棟60平方米以及排水設施、圍欄和供水、供電設備等。

目前，青山村食用菌菌包廠項目和沿江村食用菌溫室項目基本竣工完成，近日組織驗收和撥付資金，并于12月底前投入使用。

2、果蔬基地產業項目，共投入省、市扶貧資金669.9724萬元（其中省級579.9724萬元、市級90萬元）。利用貧困村處在縣城郊區的優勢，打造城邊經濟的“菜籃子”工程，分別在得莫利鎮伊漢通村、松南鄉黎明村和會發鎮平原村建果蔬基地三處，生產各類蔬菜和水果推向市場，增加貧困戶收入。3個貧困村果蔬基地預計可帶動本村貧困戶106戶。

（1）伊漢通村果蔬基地項目，共投入省、市扶貧資金223.2753萬元（其中省級193.2753萬元、市級30萬元）。主要建設內容：建磚混鋼架結構溫室14棟3714.5平方米，建磚混看護房一棟60平方米，硬化地基內道路88延長米，護砌紅磚排水溝493延長米，建鐵藝柵欄307延長米，購置電動伸縮大門2座，以及給水、供電等附屬設施。

（2）黎明村果蔬基地項目，共投入省、市扶貧資金204.5294萬元（其中省級174.5294萬元、市級30萬元）。主要建設內容：磚混鋼架溫室6棟2430平方米（每棟405平方米），塑料鋼架普通蔬菜大棚14棟（每棟240平方米）。磚混看護房2棟180平方米（每棟90平方米）及水暖、電器設施。打電機井1眼（直徑1.2呎）。購置30kv變壓器1臺及架線設施。基地修建水泥管暗排水溝700延長米。道路硬化一條600平方米（長100米，寬6米）。鋪墊砂石路300米（路寬4米）。場地平整8000平方米,回填黑土方2500立方米。附屬設施：安裝鐵柵欄360延長米,園區四周綠化,建化糞池4個。

（3）平原村大棚葡萄基地項目，共投入省、市扶貧資金242.1677萬元（其中省級212.1677萬元、市級30萬元）。主要建設內容：建棚膜鋼架結構葡萄大棚80棟28800平方米（每棟360平方米），建磚混看護房一棟100平方米，打電機澆灌井2眼，安裝50千瓦變壓器一臺架線200米，滴管設備70套，修基地砂石路6條1090延長米，平整場地50000平方米，挖掘土質排水溝27條7000延長米，修建基地圓管涵80道。以上項目中，涉及的市級3個項目（資金90萬元）已經完成，省級部分已經完工90%以上，計劃2017年化凍后的5月底前完成并驗收，并撥付剩余工程款。

3、其他貧困村及老區村產業及基礎設施項目

2016年，為2014-2015年實施推進的德善鄉德善村、寶興鄉永興村，天門鄉天門村等3個貧困村爭取市級扶貧資金88萬元，項目3個，目前全部竣工完成。為2個革命老區村爭取市級扶貧資金30萬元，項目2個，目前全部完成。

以上資金共計118萬元，資金計劃于12月中旬前撥付完成。具體項目為：

（1）德善村農機合作社建設項目，投入市級扶貧資金30萬元。主要建設內容：建鋼架單層彩鋼板結構庫房一棟600平方米，長40米、寬15米、高4.5米，鋼梁房架脊高2.8米。水泥混凝土鋪設地面700平方米（砼層厚20厘米）。彩鋼板拉門2扇（寬4.5M、高4.5M）。墻體結構為10M×10M方鋼外貼灰色單層彩鋼板墻體（4.0型號彩鋼板）。房架結構為8M×8M方鋼主梁和4M×8M方鋼支架。房蓋結構為灰色的單層彩鋼板墻體（5.0型號彩鋼板）。窗口：前、后山墻共計22扇塑鋼窗（每扇1米×1.1米）。室內照明等電器設備若干。

（2）天門村食用菌基地擴建項目，投入市級扶貧資金48萬元。主要建設內容：養菌室拓寬126平方米、建車庫48平方米；養菌室及看護房吊棚776平方米；廠房車間及養菌室鋪設水泥地面1000平方米（18厘米厚）；廠房及養菌室建排水溝、給水管道、拆墻堵墻及復合板工程；鍋爐房拆墻洞、間隔及電纜25M;看護房鋪地磚、墻磚、衛生間、滲水井及增加4扇門窗等。

（3）寶興鄉永興村食用菌基地項目（增加的工程量），投入市級扶貧資金10萬元。主要建設內容：鋪設食用菌廠房及養菌室水泥地面752.35㎡，400㎡的養菌室房脊加高0.5M,養菌室吊棚400㎡。

（4）德善鄉安樂村果蔬基地改造項目，投入市級扶貧資金10萬元。主要建設內容：砼底紅磚邊溝180延長米、普通紅磚邊溝150延長米，土質排水溝114延長米。4棟蔬菜溫室內架保溫薄膜3000㎡及160根鋼筋和直徑4分鋼管168根。整修基地砂石路400延長米。

（5）寶興鄉勝利村維修農田砂石路項目，投入市級扶貧資金20萬元，主要建設項目：維修農田砂石路2條5公里。

4、社會事業項目實施情況

2016年省級的社會事業項目3個，資金共計33.64萬元。具體為：

（1）農村貧困人口小額意外保險項目，資金17.16萬元，參保貧困人口5720人次。已完成，資金撥付完畢。

（2）大、中專職業院校貧困生資助項目，資金12.8996萬元。此項目由于省級扶貧系統中，此子系統未開通，該項目沒有實施完成，正在摸底調查申報階段。

（3）雨露計劃培訓項目，資金3.5804萬元，計劃入村培訓20個班次，培訓貧困勞力582人次，舉辦致富帶頭人培訓班一個班次，計劃培訓45人次。目前，入村培訓20個班次已經完成，實際培訓人數557人次，撥付資金1.85萬元。由于致富帶頭人培訓班由于省級扶貧系統中，此子系統未開通，該項目沒有實施完成，計劃于2017年實施完成。

三、績效考核指標的完成情況

（一）項目立項與資金落實情況

2016年，縣扶貧辦在實施省、市扶貧和革命老區項目過程中，嚴格執行《財政扶貧資金管理辦法》和《方正縣政府投資項目管理辦法（試行）》，對項目實施公開招（議）標。認真履行項目立項、可研報告編制、土地預審、環評、鄉村建設規劃以及能評等前期手續，使項目招（議）標前審批手續健全，同時做好項目的設計勘測、預算評審及監理等工作，項目招（議）標后，及時通知中標單位簽訂施工合同和與監理公司簽訂監理合同，在項目實施村進行開工前公示，實行村民代表和監理師共同監督工程質量的方法，確保了項目順利實施和按期完工。通過有效的項目資金管理方式，我縣扶貧資金使用上，沒有出現挪用、擠占、貪污、套取等違法違規現象，資金使用和運行效果良好。

項目資金到位率達到了100%，財政部門及時將上級下達的專項指標撥付到縣扶貧辦，通過縣扶貧辦專戶核算，該專戶能夠清晰準確的反應扶貧資金的收付情況。

（二）項目管理情況

項目竣工后，實行監理單位、實施單位、項目所在村和鄉鎮政府按照施工合同內容，共同檢查核實項目工程數量和質量，簽訂核查表、工程質量評估報告等，同時，組織財政、審計、交通、住建、村委會和鄉鎮政府等單位，共同檢查驗收，填寫驗收報告單。

項目竣工驗收后，及時請示和撥付項目資金，并對項目進行移交，填寫項目移交單，所有扶貧資金形成的資產等，產權全部歸項目所在村集體所有，并登記資產臺賬進行管理和使用。項目運行歸鄉鎮和村委會共同負責，采取合作社（或大戶）經營運行的管理模式，受益權歸本村建檔立卡貧困戶和非貧困戶，采取技術指導、產業項目帶動和租金分紅的方式，全面帶動貧困戶受益，增強有勞動能力的貧困戶自我“造血”能力，取得了較好成效。

（三）項目效率情況

截至目前，17個省、市項目中，經過地勘、設計、評審、用地及規劃審批、環評審批、發改局立項審批等前期手續，通過公開的招投（議）標，選擇符合資質的施工單位進行施工，已完成項目13個，資金682.128萬元（含管理費22萬元）。未完工項目4個，資金592.872萬元（含已撥付項目工程進度款459萬元），未完工項目有：省級的大中職業院校貧困生資助項目、伊漢通村和黎明村果蔬基地項目、平原村大棚葡萄基地項目。

（四）項目效益情況

產業化項目9個（省級5個、市級8個），資金1199.36萬元（省級966.36萬元、市級233萬元），預計直接受益貧困戶313戶；基礎設施項目1個（市級1個），資金20萬元，受益貧困戶20戶；社會事業項目3個（省級3個，主要包括雨露計劃培訓、農村貧困戶小額意外保險和大中專職業院校貧困生資助項目等），資金33.64萬元，受益貧困人口5720人次。

四、綜合評價

積極完成上級主管部門交辦的各項工作，文字材料力求做到詳實、準確和到位；統計報表及時準確；扶貧項目備案及時；項目進展有序；項目管理認真細致；縣委、縣政府高度重視扶貧開發工作。

自評結論：財政扶貧資金使用效益成效顯著。

五、扶貧資金管理使用存在的問題

我縣的扶貧開發工作雖然取得了一定的成績，但還存在一些問題，一是項目實施帶動當地農民增收的步伐不快，重點項目的資金投入應該加大；二是基礎設施建設有待進一步加強；三是資金使用進度較慢。主要是受氣候、季節等因素影響，錯過了項目實施的最佳季節。

六、建議

1、加大中央、省市財政扶貧資金的爭取力度，同時不斷盤活存量資金投入到全縣扶貧工作中來，集中資金多開展整村推進等大型項目，加大基礎設施建設投入。

2、進一步加快項目推進，爭取早著手、早準備，將更多的時間用于項目主體的實施工作。

方正縣財政局

方正縣扶貧開發辦公室

二0一六年十一月二十九日

第二篇：績效評價自評報告

項目績效評價自評報告

（）

評價類型： □階段評價 □結束評價 項目名稱： 項目編碼：(根據實際情況填寫)項目承擔單位：（請附營業執照掃描件附后）項目承擔單位機構代碼：

填報日期： 年 月 日 項目績效自評報告

（自評參考提綱）

一、項目概況及自評結論

介紹項目基本情況，重點說明以下內容：

（一）項目資金申報及批復情況。對項目資金申報、批復等情況進行說明（如涉及預算調整，應說明預算調整程序及相關情況），評價其是否符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。說明項目主要內容，計劃實現的具體績效目標（定性和定量目標）以及項目實施進度計劃等。

（三）項目資金申報相符性。說明項目申報內容是否與具體實施內容相符、申報目標是否合理可行等。

（四）自評結論。簡述項目自評等級和分數。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況，包括中央、省、市、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進行比對，分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應說明原因。

2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據是否合規合法，資金支付是否與預算相符，并對相關問題進行說明。

（二）項目財務管理情況。

說明項目財務管理制度建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴格執行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規范等。

（三）項目組織實施情況。

說明項目組織管理架構及具體實施流程，主要包括機構設置、監管措施、執行相關管理制度（如招投標、政府采購、項目公示等）相關情況，其中：基建項目還應介紹基本建設程序執行情況，并對相關問題進行說明。

三、目標完成情況

（一）目標任務量完成情況。

說明項目實施進度。對照項目計劃目標，對截止評價時點的實際投資完成額和任務量完成情況進行比較。如未完成目標任務，應說明原因。

（二）目標質量完成情況。

對照項目計劃目標，說明項目實際完成質量。如未達到質量目標，應說明原因。

（三）目標進度完成情況。

對照預定進度計劃，說明項目實際完成進度。如未按期完成，應說明原因。

四、項目效益情況

(一)根據項目具體情況進行分析，說明項目實施產生的效果，如項目功能實現、經濟效益、社會效益、生態效益和可持續影響等。

（二）項目績效目標未完成原因分析。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

（二）相關建議。提出項目改進完善的意見及相關政策性建議(包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等)。

第三篇：績效評價自評報告(范本)

（資金使用單位）

績效評價自評報告（范本）

（）

評價類型： □階段評價 □結束評價 評價方式： □直接組織評價 □委托評價 項目名稱： 項目編碼： □□□□□□□□□□□□□□□□□ 項目承擔單位： 項目承擔單位機構代碼： 項目主管部門：（公章）

填報日期： 年 月 日

河北省××廳（局）

***項目績效自評報告

（資金使用單位自評提綱）

一、項目概況

介紹項目基本情況，重點說明以下內容：

（一）項目資金申報及批復情況。對項目資金申報、批復等情況進行說明（如涉及預算調整，應說明預算調整程序及相關情況），評價其是否符合資金管理辦法等相關規定。

（二）項目績效目標。說明項目主要內容，計劃實現的具體績效目標（定性和定量目標）以及項目實施進度計劃等。

（三）項目資金申報相符性。說明項目申報內容是否與具體實施內容相符、申報目標是否合理可行等。

二、項目實施及管理情況

（一）資金計劃、到位及使用情況。

1、資金計劃及到位。說明該項目各類資金計劃及截止評價時點實際到位情況，包括中央、省、市、縣（市、區）財政資金、項目單位自籌資金及其他渠道資金。將資金到位情況與資金計劃進行比對，分析說明資金到位率、到位及時性及配套資金籌措能力。如有資金未到位或到位不及時等情況應說明原因。

2、資金使用。說明截止評價時點項目資金的實際支出情況，資金開支范圍、標準及支付進度等，支付依據是否合規合法，資 金支付是否與預算相符，并對相關問題進行說明。

（二）項目財務管理情況。

說明項目財務管理制度建設、機構設置、會計核算及賬務處理等相關情況。對照項目資金管理辦法，評價項目是否嚴格執行財務管理制度、財務處理是否及時、會計核算是否規范等。

（三）項目組織實施情況。

說明項目組織管理架構及具體實施流程，主要包括機構設置、監管措施、執行相關管理制度（如招投標、政府采購、項目公示等）相關情況，其中：基建項目還應介紹基本建設程序執行情況，并對相關問題進行說明。

三、目標完成情況

（一）目標任務量完成情況。

說明項目實施進度。對照項目計劃目標，對截止評價時點的實際投資完成額和任務量完成情況進行比較。如未完成目標任務，應說明原因。

（二）目標質量完成情況。

對照項目計劃目標，說明項目實際完成質量。如未達到質量目標，應說明原因。

（三）目標進度完成情況。

對照預定進度計劃，說明項目實際完成進度。如未按期完成，應說明原因。

四、項目效益情況

根據項目具體情況進行分析，說明項目實施產生的效果，如項目功能實現、經濟效益、社會效益、運行保障效果等。

五、問題及建議

（一）存在的問題。

（二）相關建議。提出項目改進完善的意見及相關政策性建議。

第四篇：綠化市場化項目資金績效評價自評報告

* * * * * * * * * * * * * 綠化市場化項目

資金績效評價自評報告

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

* * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * *組建于* * * * *年，主要承擔* * * * *區城市管理行政執法工作，負責區內市容環境衛生管理工作和市政設施、園林綠化等方面的建設、維護、管理工作。其中，園林綠化部門共75人（管理人員2人，技術人員4人，綠化工人69人）。全面負責我區主次道路、公園、街頭小景、背街小巷等綠化養管工作。

（二）項目基本情況簡介

隨著我區建設發展，我部門負責綠化養管范圍逐漸擴大，面積不斷增加，工作量繁重，但綠化作業人員、機械設備等有限，為提升我區綠化景觀效果，提高養管資金的使用效益，最大限度地提高我區綠化養管水平，我辦推出城區道路綠化養護市場化。根據有關法律、法規、規章，我區通過相關招標程序，依次對* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 綠化進行綠化養護市場化。現將* * * * * * * * * *綠化市場化基本情況說明如下：

1、* * * * *：養護面積達1.7萬㎡，行道樹363棵（其中胸徑15-40厘米大樹241棵，胸徑10厘米以下小樹122棵）,自2013年7月15日起，由* * * * * * * * * * * * * * * * * * *公司進行綠化市場化養護，年養護金額為164312元；

2、* * * * *：養護面積達1.88萬㎡，行道樹454棵（其

中胸徑40厘米以上特大樹13棵，胸徑15-40厘米大樹,441棵）,自2012年10月15日起，由* * * * * * * * * * * * * *公司進行綠化市場化養護，年養護金額為199228元。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金安排落實、總投入等情況分析

1、資金來源：財政撥款。

2、資金投入：主要用于綠化苗木及綠地的養護管理用工、機械設備使用、肥料藥劑等材料、維修及其他項目。投資情況如下：

（1）* * * *：年養護金額為164312元，養護時間為2013年7月15日至2015年7月15日，投入資金328624元；

（2）* * * *：年養護金額為199228元，養護時間為2012年10月15日至2014年10月15日，投入資金398456元。

（二）項目資金實際使用情況分析

資金實際使用方面，我們做到了專戶儲存，專款專用，支付范圍、標準、進度、依據符合規定，與投資預算基本一致。目前使用資金情況如下：

（1）* * * *：年養護金額為164312元，2013年7月15日至2014年9月15日，使用資金191698元；

（2）* * * *：年養護金額為199228元，2012年10月15日至2014年9月15日，使用資金381854 元。

（三）項目資金管理情況分析

* * * * * * * * * * * * * 綠化市場化項目財務管理制度健全，并能嚴格執行；項目的實際支出符合財經法規和財務管理制度，資金使用合理；各種帳務處理及時，會計核算較為規范。

三、項目組織實施情況

為了使* * * * * * * * * * * * * 路綠化市場化項目能夠順利實施，我辦成立了綠化養護市場化作業考核領導小組。考核領導小組辦公室設園林燈飾管理處，由* * *同志任考核小組組長，* * *同志任副組長，5名小組成員。具體負責項目的實施與管理工作，制定合理的園林綠化施工計劃、施工中的技術管理。嚴格按照相關規定，明確工作事項，為項目順利實施提供保障。實施過程中，為規范我區綠化養護市場化運作，加強對承包方綠化養護的管理與監督，結合我區實際情況，2012年特制定《***區綠化養護工程考核辦法（試行）》。2014年6月，為進一步完善綠化養護考核辦法，規范* * *區綠化養護市場化運作機制，我們經過近幾年的實踐，對原有的部分細則進行修改和完善，制定了《* * *區綠化養護工程考核辦法》（詳見附件），做到日考核、半月通報、月考評，及時的發現問題并解決問題，保證了項目各項工作的順利進行。

四、項目績效情況

通過市場化養護，各養護承包公司根據統一的園林綠化養護管理技術標準、操作規范和養護標準等對綠地進行養護。通過專業的綠化團隊、機械設備等對道路綠化進行施水、施肥、施藥、除雜等工作，保持了苗木良好的長勢，及時預防了病蟲的為害，促進觀花灌木的開花，保持了苗木的高度，促進苗木的再生等作用；適時的修剪整型確保綠化帶在空間

上保持通風透光，形成有高有低、有疏有密、錯落有致、層次豐富的人工植物群落。市場化的管理引入競爭，使養護承包公司養護方式更完善，養護水平更上一層，提高了養護資金的使用效率，規范市場化運作。

五、其他需要說明的問題

* * * * * * * * * * * * * 綠化市場化承包合同即將到期，按照相關程序，將確定下次市場化養護承包公司。

六、相關附件

第五篇：績效評價自評報告

紅河州未名生物科技有限公司關于紅河州2015年技改專項資金項目績效自評報告

建水縣工業商務和信息化局：

紅河州未名生物科技有限公司食用菌工廠化栽培生產線建設項目位于建水縣青云輕工業園區，占地20畝，總投資8000萬元，建筑面積11000平方米。2015年在各級部門的支持幫助下，項目進展順利，各項投資、建設按預期目標進行，現將2015年技改專項資金項目績效自評如下：

一、項目施工進展情況

項目總投資8000萬元，在2014年投資3034.61萬元的基礎上，2015年計劃投資3000萬元。到2015年12月31日總投資6034.61萬元。其中，土地購置、流轉、承包費共計1200萬元，占總投資的15%；土建工程投資2780萬元，占投資總額的34.75%（培養房960萬元，包裝間、冷庫384萬元，庫房56萬元，研發中心、食堂180萬元，加工車間、出菇大棚1200萬元）；設備購置（安裝）費用2054.61萬元，占投資總額的25.68%。該項目前期準備工作已完成。場平、擋墻、廠房、冷庫、培養房、原料房、培訓中心、大門等已經建好，現在正在進行研發中心、包裝加工車間、電子商務平臺、出菇大棚及其它輔助配套設施的建設。2016年正在進行培養架、出菇架制作安裝，凈化系統、智能控制系統、光照系統、加濕系統也在加緊制作安裝。

為保證本項目順利進行，公司建立了相應的《財務管理制度》、《環境保護管理制度》、《安全生產管理制度》、《文明施工管理制度》等制度，成立項目領導小組，規范項目管理和安全施工管理，項目管理嚴格按照各項管理制度執行。

二、扶持資金監管情況

為加強技改專項扶持資金的管理，公司制定了財務管理制度，專人、專賬進行管理，嚴格執行專款專用的資金管理原則，對此技改專項扶持資金的撥付實行：施工單位申請付款→項目負責人審核→財務審核→公司領導簽批的資金管理流程。確保資金安全有效地投入到項目建設之中，紅河州未名生物科技有限公司食用菌工廠化栽培生產線建設項目2015年企業技改省級財政專項資金補貼于2015年10月到賬（紅財企[2015]69號文件），金額210萬元，全額投入到項目廠房建筑安裝及冷庫建設中。財政撥付資金到賬后，項目推進得更快，生產設備也得到了提升，生產技術達到了省內領先水平。

三、項目建成后的績效

1、經濟效益：財務分析表明，項目達產后，可實現年工業產值19195萬元，營業收入17450萬元，利潤總額2674.6萬元，稅金1042.7萬元，利稅總額3717.3萬元，上繳所得稅485.8萬元，項目總投資利潤率26.2%，稅后內部收益20.6%、稅后財務凈現值（i=8%）7847.4萬元，項目資本金凈利潤率98.09%、盈虧平衡點 57.8%，投資回報期5.9年。

2、社會效益：通過公司+合作社+基地+農戶的經營模式，通過深加工延長農業產業推動當地種植業的發展，并調整產業結構，增加農業的后續效益，幫助農民增收。形成示范合作社、基地、農戶之間利益緊密聯結機制，實現產業效益開發，實現多方共贏。通過項目資金的投入，公司以訂單農業形式與農民結成“利益共享、風險共擔”的利益共同體，促進公司與合作社、基地、農戶的一體化經營共贏發展。項目建成投產后，可輻射帶動周邊2000戶農戶近2000畝食用菌種植，年可實現銷售收入3200萬元，實現利潤648萬元，每戶平均增收1.6萬元。同時還可直接為136人提供長年就業的機會。此項目填補了云南省食用菌生產線的空白。

3、生態效益：項目完成后，利用農作物的副產品（蔗渣、玉米芯、玉米桿等），投入少，效益顯著。杏鮑菇菌包可循環利用種植巴西菇、雙孢菇等菇種或作為其他農作物的有機肥料，對改善土壤，提高肥效有很好的作用。生產過程無“三廢”，是循環經濟的典范，生態效益顯著。

四、專項資金項目績效自評

經過認真對照《2015工業和信息化發展專項資金績效評價表》仔細打分，綜合自評分96分。

紅河州未名生物科技有限公司

2016年6月8日