第一篇：醫(yī)藥價格自查整改工作制度

蘭州同仁中醫(yī)院醫(yī)療收費(fèi)自查、整改工作制度

為加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，維護(hù)醫(yī)療單位和群眾的合法權(quán)益，根據(jù)我院實(shí)際情況，制定本制度。

一、醫(yī)院加強(qiáng)內(nèi)部價格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家藥品價格政策和醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

二、嚴(yán)禁擅自超標(biāo)收費(fèi)，重復(fù)收費(fèi)，分解收費(fèi)，自立項(xiàng)目收費(fèi)等不規(guī)范收費(fèi)現(xiàn)象。

三、每月開展醫(yī)療服務(wù)價格自查自糾工作，由辦公室牽頭，財(cái)務(wù)科、醫(yī)保辦、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部等部門共同參與。1.檢查是否有自立項(xiàng)目收費(fèi)、重復(fù)收費(fèi)、分解收費(fèi)、無醫(yī)囑收費(fèi)和私自收費(fèi)等違規(guī)收費(fèi)現(xiàn)象。

2.對出院病人費(fèi)用或未辦理出院結(jié)算手續(xù)的在院病人的住院病歷和住院費(fèi)用清單進(jìn)行核對自查，重點(diǎn)檢查是否“三單相符”。

3.檢查全院是否按照物價政策規(guī)范計(jì)費(fèi)，計(jì)費(fèi)單位是否準(zhǔn)確。

4.檢查是否有應(yīng)收未收的漏費(fèi)現(xiàn)象。

5.每月底對門診、住院部處方進(jìn)行檢查，堅(jiān)決禁止大處方和濫用抗菌藥物現(xiàn)象。

四、在院內(nèi)通報(bào)自查結(jié)果，并下發(fā)整改催辦單，要求各科室針對自查結(jié)果進(jìn)行整改，督促科室及時糾正不規(guī)范收費(fèi)行為。

第二篇：醫(yī)藥價格自查整改工作制度

水富云水醫(yī)院

醫(yī)藥價格自查、整改工作制度

為加強(qiáng)醫(yī)療收費(fèi)管理，促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展，維護(hù)醫(yī)療單位和群眾的合法權(quán)益，根據(jù)我院實(shí)際情況，制定本制度。

一、醫(yī)院加強(qiáng)內(nèi)部價格管理，自覺規(guī)范醫(yī)療收費(fèi)行為。

二、嚴(yán)禁擅自提高標(biāo)準(zhǔn)，重復(fù)收費(fèi)，分解收費(fèi)，自立項(xiàng)目收費(fèi)。

三、每月開展醫(yī)療服務(wù)價格自查工作，由辦公室牽頭，財(cái)務(wù)、新農(nóng)合、醫(yī)保、醫(yī)務(wù)、護(hù)理等部門共同參與，對出院病人費(fèi)用或未辦理出院結(jié)算手續(xù)的在院病人的住院病歷和住院費(fèi)用清單進(jìn)行核對自查，重點(diǎn)檢查是否“三單相符”。

四、在院內(nèi)通報(bào)自查結(jié)果，并下發(fā)整改催辦單，要求各科室針對自查結(jié)果進(jìn)行整改，督促科室及時糾正不規(guī)范收費(fèi)行為。

五、將價格管理工作納入績效考核，作為科室及個人績效考核重要指標(biāo)。

第三篇：醫(yī)藥購銷專項(xiàng)治理工作自查整改

關(guān)于開展醫(yī)藥購銷專項(xiàng)治理工作自查整改的匯報(bào)

作者：admin888 資料來源：網(wǎng)絡(luò) 點(diǎn)擊數(shù)：661 更新時間：2006-2-1 13:49:01

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委二次全會精神和國務(wù)院糾風(fēng)辦等部門《關(guān)于糾正醫(yī)藥購銷中不正之風(fēng)工作實(shí)施意見》、《xx市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購管理和紀(jì)律規(guī)范意見》的要求和規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范我院的各項(xiàng)工作，認(rèn)真自查自糾，做到領(lǐng)導(dǎo)重 視、認(rèn)識統(tǒng)一；加強(qiáng)教育、遵守法規(guī)；健全制度、規(guī)范管理。現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：

一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、層層動員，統(tǒng)一認(rèn)識

在班子、中層干部中組織學(xué)習(xí)中紀(jì)委二次全會關(guān)于糾風(fēng)工作的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合中心組學(xué)習(xí)，對國務(wù)院糾風(fēng)辦等部門制定的“關(guān)于糾正醫(yī)藥購銷中不正之風(fēng)工作實(shí)施意見”和“xx市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購管理和紀(jì)律規(guī)范意見”和行風(fēng)建設(shè)大會議精神以及加強(qiáng)衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)和干部廉政建設(shè)工作要求，我院領(lǐng)導(dǎo)班子召開專題會議討論，召集職能科長、科主任，分別重點(diǎn)在醫(yī)療規(guī)范的執(zhí)行、各項(xiàng)制度的落實(shí)等七個方面布置了自查工作。從去年至今，在黨員大會、中層干部會議上不間斷的對黨員、干部、醫(yī)護(hù)人員廣泛宣傳、層層動員38次，切實(shí)做到人人重視、個個參與、統(tǒng)一認(rèn)識。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，落實(shí)糾風(fēng)工作責(zé)任制

醫(yī)院實(shí)行黨政班子對糾風(fēng)工作的總責(zé)任制，繼續(xù)堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)糾風(fēng)專項(xiàng)治理和行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，把關(guān)于廉潔行醫(yī)的承諾列入院科目標(biāo)考核制中，由院長同3位分管院長、分管院長分別按條線同20個科室分別簽訂院科目標(biāo)責(zé)任書，層層落實(shí)，與業(yè)務(wù)工作一同落實(shí)、一同檢查、一同考核。院長、書記作為“第一責(zé)任人”，帶頭實(shí)行廉政承諾，管住班子、帶好隊(duì)伍，重大問題集體討論，形成分管院長管好科長、職能科長管好科室、科主任管好職工、護(hù)士長管好護(hù)士的層層管理承諾制。嚴(yán)格遵守組織人事紀(jì)律，堅(jiān)持“德、能、勤、績”的標(biāo)準(zhǔn)選拔干部，在今年上半年認(rèn)真開展干部述職工作，及時征求群眾意見、對反饋的批評，分析原因，對重要崗位、重要科室的干部實(shí)行公開招聘制。

三、突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，加強(qiáng)監(jiān)督自查

1、在督查工作中注重實(shí)效。一是不能等問題發(fā)生了，造成了影響再去檢查，必須抓住苗頭，防范在前，把不正之風(fēng)遏制在萌芽狀態(tài)。去年是我院創(chuàng)建市文明單位的驗(yàn)收年，職能部門加大力度查崗，發(fā)現(xiàn)仍有藥品代表隱蔽進(jìn)入臨床活動的情況，我們就規(guī)范了門衛(wèi)管理來訪登記制度，并由職能部門加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員對外接待事務(wù)的檢查，加強(qiáng)在消防樓道口、小花園等隱蔽處的巡視，杜絕藥品代表的活動范圍，同時加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員教育，發(fā)現(xiàn)有私下接觸藥品代表的苗頭，班子對相關(guān)科主任進(jìn)行面對面的警戒談話。二是到容易發(fā)生問題的地方去檢查，了解問題真相，促進(jìn)問題解決。從去年以來，我們對干部外出休假進(jìn)行嚴(yán)格控制，明確要求中層干部正常的公休假要向院辦備案，連續(xù)數(shù)天以上的休假和離滬活動要直接向黨政領(lǐng)導(dǎo)請假，職工、干部參加醫(yī)學(xué)研討會等活動必須拿書面通知向醫(yī)務(wù)科登記，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，防止藥品供應(yīng)商支付費(fèi)用的旅游、參觀、宴請以及所謂的“學(xué)術(shù)會”、“研討會”等事件發(fā)生。三是重視抓好兩方面典型教育。以“抗非”精神為典型，積極開展精神文明創(chuàng)建的各類教育活動，如：表彰大會、規(guī)范用語問答、抗擊“非典”小故事交流等，不斷增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的廉潔行醫(yī)意識和發(fā)揚(yáng)“抗非”中涌現(xiàn)出的臨危不懼、救死扶傷精神。采取對退回“紅包”的醫(yī)務(wù)人員、拾金不昧的職工進(jìn)行公開表揚(yáng)和考核加分的措施，增強(qiáng)職工的榮譽(yù)感和責(zé)任感，既堅(jiān)決查處違紀(jì)問題，又注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，用先進(jìn)典型推動工作。

2、加強(qiáng)藥品監(jiān)督檢查。我們嚴(yán)格執(zhí)行合理用藥的具體規(guī)定，加強(qiáng)日常醫(yī)療質(zhì)量的檢查考核。通過對院內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的電腦系統(tǒng)對全院的用藥情況進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)處方用藥與門診病人量不符或出現(xiàn)異常的藥量波動，提交藥事委員會討論，并暫停該藥的使用，若持續(xù)出現(xiàn)不正常波動，就停止進(jìn)購該藥。職能部門加強(qiáng)每月對處方的抽查與考核，對“大處方”“分解方”的處罰力度在原有基礎(chǔ)上加大十倍，做到合理用藥，有效地防范了變相的藥品開單費(fèi)、回扣問題的發(fā)生。

四、標(biāo)本兼治，糾建并舉，努力從源頭上防治不正之風(fēng)

1、調(diào)整醫(yī)院藥事管理委員會，加強(qiáng)對藥品購銷的管理。醫(yī)院在原有的管理基礎(chǔ)上，調(diào)整和加強(qiáng)醫(yī)藥購銷管理規(guī)范，組建由總支書記、黨政“一把手”總負(fù)責(zé)的醫(yī)院藥事管理委員會、有醫(yī)務(wù)科、門辦、藥劑科、臨床科主任等13人參與，凡是重大藥品購銷一律經(jīng)該委員會集體討論決定。繼續(xù)執(zhí)行每周三上午藥劑科接待日，專人統(tǒng)一接待醫(yī)藥代表。明確新藥進(jìn)貨必需經(jīng)科主任提出申請，醫(yī)院藥事管理委員會討論審批，從采購品種上加以限制，任何人不得私自接待任何藥品推銷員。在醫(yī)藥購銷程序上實(shí)行采購、質(zhì)驗(yàn)、藥品付款三分離制度，各司其責(zé)，避免了藥品購銷中不正之風(fēng)和不規(guī)范行為發(fā)生；在采購渠道上嚴(yán)格控制，規(guī)定了醫(yī)院采購的藥品必須全部集中招標(biāo)采購，強(qiáng)化了藥品采購中的互相制約機(jī)制。

2、完善各類制度，以制度規(guī)范人。醫(yī)院實(shí)行廉政登記制度，由辦公室專人負(fù)責(zé)，并不斷修訂和完善了“關(guān)于醫(yī)務(wù)人員參加有關(guān)藥品、醫(yī)療用品會議的規(guī)定”；“關(guān)于制止藥品、醫(yī)療用品供應(yīng)廠商代表向臨床推銷的規(guī)定”；“關(guān)于藥品購銷活動管理的整改規(guī)定”；“醫(yī)院藥品采購審批制度”；“麻醉藥及精神藥品使用規(guī)定”；“關(guān)于對醫(yī)療服務(wù)中索要、收受‘紅包’不正之風(fēng)開展專項(xiàng)整治的規(guī)定”；“行風(fēng)建設(shè)處罰規(guī)定”等十二項(xiàng)行風(fēng)管理制度，下發(fā)全體醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)、貫徹。針對社會凡響較大的“紅包”問題，今年醫(yī)院建立了“紅包”處理程序，規(guī)定醫(yī)務(wù)人員收到的“紅包”，應(yīng)當(dāng)立即退還給病人或家屬本人，因特殊情況不能退還的，當(dāng)事人應(yīng)在三天內(nèi)上交醫(yī)院辦公室登記處理，并由醫(yī)院辦公室立即告知并退還給病人或家屬本人。制度執(zhí)行以來，今年上半年已有2例通過院部退回的“紅包”，金額共計(jì)700元。

3、繼續(xù)推行患者選擇醫(yī)院、醫(yī)生，及藥品、住院費(fèi)用清單制度。通過提供病人藥品價格的查詢和醫(yī)療服務(wù)價格的公示，讓病人明白付費(fèi)、放心就醫(yī)。醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦加大對各級臨床醫(yī)師執(zhí)行基本用藥的檢查，掌握階梯用藥方法，先用價廉國產(chǎn)藥，后用價貴進(jìn)口藥。建立了病區(qū)主管醫(yī)師和主班護(hù)士首道把關(guān)制，嚴(yán)禁出院帶藥昂貴或超量；化驗(yàn)單漏做或漏貼，病程錄中檢查漏記錄問題，凡有醫(yī)囑由主班護(hù)士統(tǒng)一登記，并于出院前一天核對醫(yī)囑和化驗(yàn)、檢查報(bào)告等，由主管醫(yī)師和病史保管員負(fù)責(zé)跟蹤歸檔，環(huán)環(huán)相扣；同時由入院處對住院費(fèi)用進(jìn)行核賬，掌握醫(yī)療動態(tài)，從而進(jìn)一步避免了漏檢查、多記賬、亂檢查、亂用藥的現(xiàn)象發(fā)生。

在自查整改中，我院認(rèn)識到，醫(yī)藥購銷專項(xiàng)治理工作是深化衛(wèi)生改革、推動醫(yī)院發(fā)展的關(guān)鍵，把病人是否滿意作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必須以“病人為中心”開展精神文明創(chuàng)建工作，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，深入一線抓工作，才能保證醫(yī)院的健康、持續(xù)的發(fā)展。

治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂自查自糾總結(jié)報(bào)告

市衛(wèi)生局：

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)中、省、市關(guān)于開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的通知精神，扎實(shí)有效地治理我縣醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和基建工程招標(biāo)過程中的商業(yè)賄賂行為，更好地維護(hù)廣大人民群眾的利益。根據(jù)省、市、縣治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組的部署安排，我局治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作以“三個代表”重要思想為指針，以切實(shí)解決人民群眾和患者關(guān)心的醫(yī)療熱點(diǎn)、難點(diǎn)以及看病難、看病貴等問題的為中心，以群眾和患者是否滿意為標(biāo)準(zhǔn)，以治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作為重點(diǎn)。堅(jiān)持標(biāo)本兼治，綜合治理，邊查邊糾，邊整邊改的原則，促進(jìn)了我縣醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展。現(xiàn)將我局治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作做以匯報(bào)：

一、領(lǐng)導(dǎo)重視，全面部署，確保治理商業(yè)賄賂工作落到實(shí)處

市治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作會議以后，我局立即成立了以局長楊高仁為組長，總支副書記、紀(jì)檢組長孫俊民為副組長，有關(guān)股室負(fù)責(zé)同志參加的“華縣衛(wèi)生局治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)小組”，下設(shè)辦公室辦理日常工作。并設(shè)立了宣傳教育組、督導(dǎo)檢查組和案件綜合組，具體負(fù)責(zé)全縣治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的部署安排、動員宣傳、督導(dǎo)檢查、案件查處和制定防控醫(yī)藥購銷領(lǐng)域及基建招標(biāo)過程中的商業(yè)賄賂的長效機(jī)制等工作。按照省、市衛(wèi)生部門關(guān)于治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂工作的實(shí)施意見，結(jié)合我縣實(shí)際制訂下發(fā)了“華縣開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案”。5月10日召開了華縣衛(wèi)生系統(tǒng)治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂大會，全縣各醫(yī)療衛(wèi)生單位和駐華各廠礦醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、縣直衛(wèi)生單位科主任以上130多人參加了會議。會上領(lǐng)導(dǎo)小組組長楊高仁進(jìn)行了全面動員安排，副組長孫俊民宣布了我縣“開展治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作實(shí)施方案”，縣監(jiān)察局領(lǐng)導(dǎo)做了重要講話。會后，各單位按照我局的安排，結(jié)合本單位實(shí)際，亦成立了相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作班子，制訂了實(shí)施方案。

二、加強(qiáng)監(jiān)督制約機(jī)制，方便群眾投訴舉報(bào)

按照我局的安排，各單位在門診部或住院部大廳醒目的位置，將衛(wèi)生部關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)作風(fēng)建設(shè)的“八條紀(jì)律”和省衛(wèi)生廳《關(guān)于嚴(yán)禁收受患者紅包和藥品回扣的規(guī)定》中的“九條禁令”公開公布，作為治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂的警鐘，時時常鳴。同時，建立了投訴舉報(bào)制度。設(shè)立了治理醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂舉報(bào)箱，公布了市、縣衛(wèi)生局及本單位投訴舉報(bào)電話。為廣大群眾投訴、舉報(bào)和衛(wèi)生行政部門迅速發(fā)現(xiàn)、排查行賄、受賄案件線索，及時查處各種違紀(jì)違法案件暢通了信訪舉報(bào)渠道。縣衛(wèi)生局開設(shè)了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)廉政賬戶，并將賬號公之于眾，為查處的單位“小金庫”和個人收受的各種違法違規(guī)財(cái)物，及個人主動上繳的回扣、紅包的收繳和統(tǒng)一管理提供了方便。

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一、認(rèn)真學(xué)習(xí)、層層動員，統(tǒng)一認(rèn)識 在班子、中層干部中組織學(xué)習(xí)中紀(jì)委二次全會關(guān)于糾風(fēng)工作的有關(guān)內(nèi)容，結(jié)合中心組學(xué)習(xí)，對國務(wù)院糾風(fēng)辦等部門制定的“關(guān)于糾正醫(yī)藥購銷中不正之風(fēng)工作實(shí)施意見”和“xx市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購管理和紀(jì)律規(guī)范意見”和行風(fēng)建設(shè)大會議精神以及加強(qiáng)衛(wèi)生行風(fēng)建設(shè)和干部廉政建設(shè)工作要求，我院領(lǐng)導(dǎo)班子召開專題會議討論，召集職能科長、科主任，分別重點(diǎn)在醫(yī)療規(guī)范的執(zhí)行、各項(xiàng)制度的落實(shí)等七個方面布置了自查工作。從去年至今，在黨員大會、中層干部會議上不間斷的對黨員、干部、醫(yī)護(hù)人員廣泛宣傳、層層動員38次，切實(shí)做到人人重視、個個參與、統(tǒng)一認(rèn)識。

二、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，明確分工，落實(shí)糾風(fēng)工作責(zé)任制 醫(yī)院實(shí)行黨政班子對糾風(fēng)工作的總責(zé)任制，繼續(xù)堅(jiān)持“誰主管誰負(fù)責(zé)”的原則，落實(shí)糾風(fēng)專項(xiàng)治理和行風(fēng)建設(shè)責(zé)任制，把關(guān)于廉潔行醫(yī)的承諾列入院科目標(biāo)考核制中，由院長同3位分管院長、分管院長分別按條線同20個科室分別簽訂院科目標(biāo)責(zé)任書，層層落實(shí)，與業(yè)務(wù)工作一同落實(shí)、一同檢查、一同考核。院長、書記作為“第一責(zé)任人”，帶頭實(shí)行廉政承諾，管住班子、帶好隊(duì)伍，重大問題集體討論，形成分管院長管好科長、職能科長管好科室、科主任管好職工、護(hù)士長管好護(hù)士的層層管理承諾制。嚴(yán)格遵守組織人事紀(jì)律，堅(jiān)持“德、能、勤、績”的標(biāo)準(zhǔn)選拔干部，在今年上半年認(rèn)真開展干部述職工作，及時征求群眾意見、對反饋的批評，分析原因，對重要崗位、重要科室的干部實(shí)行公開招聘制。

三、突出重點(diǎn)，注重實(shí)效，加強(qiáng)監(jiān)督自查

1、在督查工作中注重實(shí)效。一是不能等問題發(fā)生了，造成了影響再去檢查，必須抓住苗頭，防范在前，把不正之風(fēng)遏制在萌芽狀態(tài)。去年是我院創(chuàng)建市文明單位的驗(yàn)收年，職能部門加大力度查崗，發(fā)現(xiàn)仍有藥品代表隱蔽進(jìn)入臨床活動的情況，我們就規(guī)范了門衛(wèi)管理來訪登記制度，并由職能部門加強(qiáng)了醫(yī)務(wù)人員對外接待事務(wù)的檢查，加強(qiáng)在消防樓道口、小花園等隱蔽處的巡視，杜絕藥品代表的活動范圍，同時加強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員教育，發(fā)現(xiàn)有私下接觸藥品代表的苗頭，班子對相關(guān)科主任進(jìn)行面對面的警戒談話。二是到容易發(fā)生問題的地方去檢查，了解問題真相，促進(jìn)問題解決。從去年以來，我們對干部外出休假進(jìn)行嚴(yán)格控制，明確要求中層干部正常的公休假要向院辦備案，連續(xù)數(shù)天以上的休假和離滬活動要直接向黨政領(lǐng)導(dǎo)請假，職工、干部參加醫(yī)學(xué)研討會等活動必須拿書面通知向醫(yī)務(wù)科登記，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，防止藥品供應(yīng)商支付費(fèi)用的旅游、參觀、宴請以及所謂的“學(xué)術(shù)會”、“研討會”等事件發(fā)生。三是重視抓好兩方面典型教育。以“抗非”精神為典型，積極開展精神文明創(chuàng)建的各類教育活動，如：表彰大會、規(guī)范用語問答、抗擊“非典”小故事交流等，不斷增強(qiáng)醫(yī)務(wù)人員的廉潔行醫(yī)意識和發(fā)揚(yáng)“抗非”中涌現(xiàn)出的臨危不懼、救死扶傷精神。采取對退回“紅包”的醫(yī)務(wù)人員、拾金不昧的職工進(jìn)行公開表揚(yáng)和考核加分的措施，增強(qiáng)職工的榮譽(yù)感和責(zé)任感，既堅(jiān)決查處違紀(jì)問題，又注意總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，用先進(jìn)典型推動工作。

2、加強(qiáng)藥品監(jiān)督檢查。我們嚴(yán)格執(zhí)行合理用藥的具體規(guī)定，加強(qiáng)日常醫(yī)療質(zhì)量的檢查考核。通過對院內(nèi)聯(lián)網(wǎng)的電腦系統(tǒng)對全院的用藥情況進(jìn)行監(jiān)控，一旦發(fā)現(xiàn)處方用藥與門診病人量不符或出現(xiàn)異常的藥量波動，提交藥事委員會討論，并暫停該藥的使用，若持續(xù)出現(xiàn)不正常波動，就停止進(jìn)購該藥。職能部門加強(qiáng)每月對處方的抽查與考核，對“大處方”“分解方”的處罰力度在原有基礎(chǔ)上加大十倍，做到合理用藥，有效地防范了變相的藥品開單費(fèi)、回扣問題的發(fā)生。

四、標(biāo)本兼治，糾建并舉，努力從源頭上防治不正之風(fēng)

1、調(diào)整醫(yī)院藥事管理委員會，加強(qiáng)對藥品購銷的管理。醫(yī)院在原有的管理基礎(chǔ)上，調(diào)整和加強(qiáng)醫(yī)藥購銷管理規(guī)范，組建由總支書記、黨政“一把手”總負(fù)責(zé)的醫(yī)院藥事管理委員會、有醫(yī)務(wù)科、門辦、藥劑科、臨床科主任等13人參與，凡是重大藥品購銷一律經(jīng)該委員會集體討論決定。繼續(xù)執(zhí)行每周三上午藥劑科接待日，專人統(tǒng)一接待醫(yī)藥代表。明確新藥進(jìn)貨必需經(jīng)科主任提出申請，醫(yī)院藥事管理委員會討論審批，從采購品種上加以限制，任何人不得私自接待任何藥品推銷員。在醫(yī)藥購銷程序上實(shí)行采購、質(zhì)驗(yàn)、藥品付款三分離制度，各司其責(zé)，避免了藥品購銷中不正之風(fēng)和不規(guī)范行為發(fā)生；在采購渠道上嚴(yán)格控制，規(guī)定了醫(yī)院采購的藥品必須全部集中招標(biāo)采購，強(qiáng)化了藥品采購中的互相制約機(jī)制。

2、完善各類制度，以制度規(guī)范人。醫(yī)院實(shí)行廉政登記制度，由辦公室專人負(fù)責(zé)，并不斷修訂和完善了“關(guān)于醫(yī)務(wù)人員參加有關(guān)藥品、醫(yī)療用品會議的規(guī)定”；“關(guān)于制止藥品、醫(yī)療用品供應(yīng)廠商代表向 臨床推銷的規(guī)定”；“關(guān)于藥品購銷活動管理的整改規(guī)定”；“醫(yī)院藥品采購審批制度”；“麻醉藥及精神藥品使用規(guī)定”；“關(guān)于對醫(yī)療服務(wù)中索要、收受‘紅包’不正之風(fēng)開展專項(xiàng)整治的規(guī)定”；“行風(fēng)建設(shè)處罰規(guī)定”等十二項(xiàng)行風(fēng)管理制度，下發(fā)全體醫(yī)務(wù)人員學(xué)習(xí)、貫徹。針對社會凡響較大的“紅包”問題，今年醫(yī)院建立了“紅包”處理程序，規(guī)定醫(yī)務(wù)人員收到的“紅包”，應(yīng)當(dāng)立即退還給病人或家屬本人，因特殊情況不能退還的，當(dāng)事人應(yīng)在三天內(nèi)上交醫(yī)院辦公室登記處理，并由醫(yī)院辦公室立即告知并退還給病人或家屬本人。制度執(zhí)行以來，今年上半年已有2例通過院部退回的“紅包”，金額共計(jì)700元。

3、繼續(xù)推行患者選擇醫(yī)院、醫(yī)生，及藥品、住院費(fèi)用清單制度。通過提供病人藥品價格的查詢和醫(yī)療服務(wù)價格的公示，讓病人明白付費(fèi)、放心就醫(yī)。醫(yī)務(wù)科、醫(yī)保辦加大對各級臨床醫(yī)師執(zhí)行基本用藥的檢查，掌握階梯用藥方法，先用價廉國產(chǎn)藥，后用價貴進(jìn)口藥。建立了病區(qū)主管醫(yī)師和主班護(hù)士首道把關(guān)制，嚴(yán)禁出院帶藥昂貴或超量；化驗(yàn)單漏做或漏貼，病程錄中檢查漏記錄問題，凡有醫(yī)囑由主班護(hù)士統(tǒng)一登記，并于出院前一天核對醫(yī)囑和化驗(yàn)、檢查報(bào)告等，由主管醫(yī)師和病史保管員負(fù)責(zé)跟蹤歸檔，環(huán)環(huán)相扣；同時由入院處對住院費(fèi)用進(jìn)行核賬，掌握醫(yī)療動態(tài)，從而進(jìn)一步避免了漏檢查、多記賬、亂檢查、亂用藥的現(xiàn)象發(fā)生。

在自查整改中，我院認(rèn)識到，醫(yī)藥購銷專項(xiàng)治理工作是深化衛(wèi)生改革、推動醫(yī)院發(fā)展的關(guān)鍵，把病人是否滿意作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，必須以“病人為中心”開展精神文明創(chuàng)建工作，加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的作風(fēng)，深入一線抓工作，才能保證醫(yī)院的健康、持續(xù)的發(fā)展。

為繼續(xù)深入開展醫(yī)藥購銷領(lǐng)域和商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理工作，進(jìn)一步加強(qiáng)衛(wèi)生系統(tǒng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，并結(jié)合現(xiàn)階段開展的“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動，2010年5月29日上午，“全市衛(wèi)生系統(tǒng)藥品監(jiān)督管理?大教育、大自查、大講評、大督查?活動動員會議”在鄭州市中心醫(yī)院急診樓六樓多能廳召開。鄭州市紀(jì)委、監(jiān)察局駐衛(wèi)生局紀(jì)委書記、監(jiān)察室主任許迎喜同志作了題為《鐵腕堵“統(tǒng)方”漏洞 重拳治“回扣”頑疾》的工作報(bào)告。鄭州市衛(wèi)生局黨委副書記呂憲坤同志作了重要講話。

會議要求，各醫(yī)療機(jī)構(gòu)要按照局紀(jì)委下發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品購銷、使用監(jiān)督管理工作規(guī)定（試行）》、《關(guān)于在全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展藥品購銷、使用監(jiān)督管理“大教育、大自查、大講評、大督查”活動實(shí)施方案》等文件，高度重視，精心組織，成立藥品管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌安排活動的落實(shí)，建立健全長效機(jī)制，切實(shí)加強(qiáng)對黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的教育、管理和監(jiān)督，達(dá)到“教育針對性強(qiáng)、警示作用好；自查深刻準(zhǔn)確、糾正及時到位；講評命中要害、真正高強(qiáng)預(yù)警；督查嚴(yán)格斗硬、懲處絕不手軟”的目的，確保活動不走形式、不做樣子，要動真勁、使內(nèi)功、見實(shí)效。暢通舉報(bào)投訴渠道，嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件，做到既有全面考慮，又有具體要求；既有長遠(yuǎn)目標(biāo)，也有近期安排，在搞好當(dāng)前的業(yè)務(wù)工作的前提下，努力維護(hù)全系統(tǒng)的和諧穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)兩不誤、兩提高。

最后，局黨委副書記呂憲坤分別強(qiáng)調(diào)，“統(tǒng)方回扣”是“四疾”在手：惡疾、頑疾、常疾、可治之疾，要堅(jiān)決治理。“澄清三個模糊認(rèn)識”：一是攀比跟風(fēng)心理；二是麻木僥幸心理；三是助推有益心理。“把握四個原則”：一是堅(jiān)持以教育、自查、整改為主的原則；二是堅(jiān)持完善和強(qiáng)化落實(shí)管理措施為重的原則；三是堅(jiān)持建立、運(yùn)用有效載體和平臺為輔的原則；四是堅(jiān)持強(qiáng)化監(jiān)管查處力度為要原則。

局領(lǐng)導(dǎo)班子成員，縣（市、區(qū)）衛(wèi)生局局長、書記，市屬各醫(yī)療衛(wèi)生單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員，藥劑科長、副科長及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人，局機(jī)關(guān)中層人員等200余人參加了會議。

近日，鞏義市衛(wèi)生系統(tǒng)在東區(qū)疾控中心六樓會議室召開了衛(wèi)生系統(tǒng)藥品購銷使用監(jiān)督管理“大教育、大自查、大講評、大督察”活動動員會，全市各醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人參加會議。

為進(jìn)一步鞏固治理醫(yī)療購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作成果，推進(jìn)鞏義市衛(wèi)生系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭深入開展，衛(wèi)生局黨委要求在全市醫(yī)療衛(wèi)生單位中用兩個月的時間開展“大教育、大自查、大講評、大督察”活動，以不斷加強(qiáng)藥品購銷、使用監(jiān)督管理工作。

會議要求，各醫(yī)療衛(wèi)生單位要認(rèn)真開展思想教育工作，全面開展自查、清理工作，積極開展講評、糾偏工作，嚴(yán)格開展督查、整治工作，通過教育提高廉潔自律意識，健全制度堵塞管理漏洞，加強(qiáng)監(jiān)督促進(jìn)各項(xiàng)制度落實(shí)，強(qiáng)化責(zé)任追究嚴(yán)懲違紀(jì)行為，完善機(jī)制，堵塞漏洞，杜絕“統(tǒng)方回扣”，推進(jìn)鞏義市衛(wèi)生系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)反腐敗斗爭深入開展。為確保此項(xiàng)活動順利開展，會議要求，各醫(yī)療衛(wèi)生單位要充分認(rèn)識這個活動的重要意義，自覺克服松懈、僥幸等模糊認(rèn)識；要精心組織，成立藥品管理機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌安排活動的落實(shí)，建立健全長效機(jī)制，暢通舉報(bào)投訴渠道，嚴(yán)肅查辦違紀(jì)違法案件，做到既有全面考慮，又有具體要求；要強(qiáng)化落實(shí)各項(xiàng)管理制度措施，著力預(yù)防和遏制“統(tǒng)方回扣”，開單提成、權(quán)錢交易等違紀(jì)違法行為，進(jìn)一步推動黨風(fēng)廉政建設(shè)、商業(yè)賄賂專項(xiàng)治理等工作深入開展。

第四篇：醫(yī)藥整改報(bào)告

XXXX醫(yī)藥有限公司

（）字2014第025號 簽發(fā)人：

藥品經(jīng)營許可證、GSP 認(rèn)證現(xiàn)場檢查缺陷項(xiàng)目

整改報(bào)告

重慶市藥品食品監(jiān)督管理局、重慶市藥品技術(shù)評審認(rèn)證中心：

貴中心于2014年 月 至 日對我司進(jìn)行了為期3天的藥品經(jīng)營許可證、GSP認(rèn)證檢查工作，檢查出嚴(yán)重缺陷0項(xiàng)，主要缺陷7項(xiàng)，一般缺陷5項(xiàng)，合理缺項(xiàng)32項(xiàng)；對我司實(shí)施新版GSP工作的努力作出了肯定，也對我們工作的不足提出了寶貴的意見。

為此，公司領(lǐng)導(dǎo)高度重視，召開全員會議集體討論，做出了明確要求：“有缺陷必補(bǔ)救，有不足必改進(jìn)，有改進(jìn)才有提高”。成立了專門的整改領(lǐng)導(dǎo)小組：由企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長，各部門負(fù)責(zé)人為組員，為整改工作提供了有力保障。為了把整改工作落到實(shí)處，我們特制定了整改方案，分析缺陷原因，對缺陷項(xiàng)目的整改要求和時間做了統(tǒng)一部署，落實(shí)到部門和具體人員，確保了整改

工作有序進(jìn)行；通過努力，最終達(dá)到全面完成整改工作。現(xiàn)將整改工作報(bào)告如下：

一、缺陷項(xiàng)目1：

*00901企業(yè)進(jìn)行的內(nèi)審不到位，如：部分文件內(nèi)容不完善，未進(jìn)行審核；部分崗位工作人員未能獲得崗位操作規(guī)程，對保證工作完成情況的體現(xiàn)未進(jìn)行審核；部分崗位人員對計(jì)算機(jī)操作技能不夠熟練，未進(jìn)行審核。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1．內(nèi)部質(zhì)量審核體現(xiàn)公司質(zhì)量管理能力，體系運(yùn)行狀況；

2．公司內(nèi)審不到位，將導(dǎo)致不能有效發(fā)現(xiàn)公司各環(huán)節(jié)存在的問題及風(fēng)險隱患，采取措施解決問題、排除風(fēng)險；

3．不能保證質(zhì)量體系有效運(yùn)行，質(zhì)量管理水平不能得到提升，影響持續(xù)改進(jìn)的有效性。㈡缺陷原因分析：

1．公司領(lǐng)導(dǎo)層對內(nèi)審的理解比較膚淺，沒能根據(jù)公司經(jīng)營狀況，根據(jù)質(zhì)量體系作全面深入的審核；

2．公司領(lǐng)導(dǎo)層意識上未重視內(nèi)審工作，認(rèn)為內(nèi)部審核是形式主義，存在應(yīng)付檢查的思想，未充分認(rèn)識到內(nèi)部審核對質(zhì)量管理體系的重要意義；

3．對內(nèi)審的相關(guān)培訓(xùn)課程不到位。㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1．此次認(rèn)證現(xiàn)場檢查結(jié)束后，公司反復(fù)討論了新版GSP關(guān)于內(nèi)審的要求，從管理層到各部門，吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，統(tǒng)一思想，提高了質(zhì)量管理意識；

2．加強(qiáng)培訓(xùn)，在2014年底之前聘請外部GSP專家對如何開展內(nèi)審進(jìn)行

培訓(xùn)；

3．從公司最高領(lǐng)導(dǎo)者開始，轉(zhuǎn)變觀念，樹立新版GSP全員參與的觀念，努力做到事事講質(zhì)量，人人講質(zhì)量，質(zhì)量管理必須從每一個細(xì)節(jié)抓起；

4．質(zhì)管部重新組織進(jìn)行了一次質(zhì)量體系文件專項(xiàng)內(nèi)審。㈣參與改進(jìn)部門

質(zhì)管部、采購部、銷售部、財(cái)務(wù)部、儲運(yùn)部、行政部、信息部 ㈤附件1：

1．質(zhì)量體系內(nèi)部審核改進(jìn)方案 2．培訓(xùn)記錄

3．質(zhì)量體系文件專項(xiàng)內(nèi)審方案

二、缺陷項(xiàng)目2：

*01502企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)中未規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部行使質(zhì)量裁決權(quán)，質(zhì)量裁決權(quán)在質(zhì)量管理部門職責(zé)中規(guī)定由質(zhì)量管理部門行使。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是實(shí)施GSP的直接責(zé)任人；

2、職責(zé)中未規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人在企業(yè)內(nèi)部行使質(zhì)量裁決權(quán)，會造成質(zhì)量負(fù)責(zé)人在實(shí)際工作中無法行使質(zhì)量裁決權(quán)，影響質(zhì)量管理的有效實(shí)施。

㈡缺陷原因分析：

在質(zhì)量副總職責(zé)中，在質(zhì)量副總主要權(quán)利中規(guī)定有：對存在質(zhì)量問題的工作和文件有否決權(quán)；對公司員工或部門工作質(zhì)量問題的處罰有建議權(quán)。忽視了在工作職責(zé)及內(nèi)容中明確此項(xiàng)。㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

將質(zhì)量副總工作職責(zé)及內(nèi)容中明確了質(zhì)量負(fù)責(zé)人的質(zhì)量裁決權(quán)。

㈣參與改進(jìn)部門

行政信息部、質(zhì)管部 ㈤附件2：

質(zhì)量副總職責(zé)修訂前后對比

三、缺陷項(xiàng)目3：

*01710質(zhì)量管理部門對計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)操作權(quán)限的審核無詳細(xì)記錄。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)操作權(quán)限涉及到公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的安全性準(zhǔn)確性追溯性；

2、必須對計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)操作權(quán)限進(jìn)行詳細(xì)審核；

3、如審核不詳細(xì)，可能會造成操作權(quán)限混亂或缺失，公司經(jīng)營數(shù)據(jù)的安全準(zhǔn)確性得不到保證。

㈡缺陷原因分析：

對計(jì)算機(jī)操作權(quán)限有審核，并做了記錄，但審核的不夠詳細(xì)，未一權(quán)限一審核。

㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、質(zhì)管部對計(jì)算機(jī)操作權(quán)限重新做了審核，做到一權(quán)限一審核；

2、信息部至少每月檢查各崗位計(jì)算機(jī)操作權(quán)限使用情況一次。㈣參與改進(jìn)部門

質(zhì)管部、信息部 ㈤附件3：

改進(jìn)后的計(jì)算機(jī)操作權(quán)限審計(jì)記錄

四、缺陷項(xiàng)目4：

*02801該企業(yè)對供貨單位進(jìn)行了合法資格的審核，但審核記錄不完整。如：企業(yè)制定的合格供貨方檔案表對四川恒泰醫(yī)藥有限公司推銷員姓名、身份證等信息未填寫，綜合評價、評審人員、填表日期均未填寫。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1．對供貨單位進(jìn)行合法資格和質(zhì)量體系的審核是公司經(jīng)營的重要工作； 2．公司每年均對供應(yīng)商進(jìn)行了審核，能夠基本保證本公司合法經(jīng)營； 3．只進(jìn)行合法性審核，未對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，對于提高公司的供應(yīng)鏈質(zhì)量水平都沒有什么幫助；

4．可能導(dǎo)致公司質(zhì)量方針及部分質(zhì)量目標(biāo)難以落實(shí)。㈡缺陷原因分析：

1．管理層對藥品經(jīng)營質(zhì)量的理解較為狹隘，部分人員簡單地將藥品質(zhì)量理解為藥品經(jīng)營質(zhì)量；

2．沒有將具體管理行為與文件管理體系充分結(jié)合，公司每年除了進(jìn)行合法性審核外，管理層幾乎每個季度都會對部分供應(yīng)方進(jìn)行實(shí)地考察，對供應(yīng)方的質(zhì)量保證能力、質(zhì)量信譽(yù)、財(cái)務(wù)狀況等問題有一定了解，但沒有系統(tǒng)的歸納總結(jié)，并形成記錄。

3．對GSP條款的理解較為機(jī)械，沒有意識到，對供應(yīng)方的實(shí)地考察也是一種質(zhì)量管理活動。㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1．公司集體學(xué)習(xí)、討論如何正確、有效評價供應(yīng)方；

2．鑒于成本效益原則，今后對供應(yīng)方的審核進(jìn)行分級管理，不同等級供

應(yīng)商采取不同的審核方式；

3．考慮到此項(xiàng)審核的有效性問題，改變以往由質(zhì)量管理部單獨(dú)進(jìn)行審核的做法，凡與經(jīng)營過程有關(guān)的部門均應(yīng)參與，對各自負(fù)責(zé)的部分出具審核意見。

4.采購部協(xié)同質(zhì)管部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量保證能力、質(zhì)量信譽(yù)的實(shí)地考察，并作出正確評價。

5.確立了供應(yīng)商分級管理考核標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)表格記錄。㈣參與改進(jìn)部門

質(zhì)管部、采購部、倉儲部 ㈤附件4：

1．供應(yīng)商分級管理考核標(biāo)準(zhǔn)； 2．培訓(xùn)記錄 3．供應(yīng)方審核表

四、缺陷項(xiàng)目5：

*03601該企業(yè)制定的質(zhì)量管理制度內(nèi)容不完善。如：含特殊藥品復(fù)方制劑管理制度中未對含麻制劑送達(dá)地點(diǎn)作規(guī)定；未制定發(fā)電機(jī)管理制度；未制定校準(zhǔn)管理制度。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1． 質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量體系的重要組成部分；

2． 質(zhì)量管理制度內(nèi)容不完善，相應(yīng)環(huán)節(jié)得不到有效質(zhì)量控制，質(zhì)量體系得不到有效保障。

㈡缺陷原因分析：

1、各部門起草質(zhì)量管理文件，對部分工作流程、工作環(huán)節(jié)內(nèi)容認(rèn)識上不夠充分；

2、未做到每個細(xì)小環(huán)節(jié)都要有相應(yīng)的制度規(guī)定；

3、內(nèi)審未審出質(zhì)量管理體系文件相應(yīng)不完善的地方。㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、組織一次質(zhì)量體系文件進(jìn)行專項(xiàng)內(nèi)部審核，及時修訂完善質(zhì)量管理制度。

2、完善《含特殊藥品復(fù)方制劑管理制度》、《驗(yàn)證與校準(zhǔn)管理制度》、起草《發(fā)電機(jī)管理制度》

㈣參與改進(jìn)部門

質(zhì)管部、儲運(yùn)部 ㈤附件5：

1、質(zhì)量體系文件專項(xiàng)內(nèi)部審核記錄

2、《含特殊藥品復(fù)方制劑管理制度》修訂前后對比

4、《驗(yàn)證與校準(zhǔn)管理制度》修訂前后對比

5、《發(fā)電機(jī)管理制度》

六、缺陷項(xiàng)目6：

*05901計(jì)算機(jī)操作人員在修改經(jīng)營數(shù)據(jù)時，填寫的數(shù)據(jù)修改記錄內(nèi)容過于簡單，質(zhì)量管理審核人員未簽字。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、計(jì)算機(jī)經(jīng)營數(shù)據(jù)是體現(xiàn)公司實(shí)際經(jīng)營狀況的重要載體；

2、計(jì)算機(jī)經(jīng)營數(shù)據(jù)的修改，質(zhì)量管理審核人員未審核簽字，不能保

證數(shù)據(jù)修改的合法性和追溯性，不能保證經(jīng)營數(shù)據(jù)的真實(shí)性準(zhǔn)確性，會造成巨大損失，出現(xiàn)違規(guī)風(fēng)險。

㈡缺陷原因分析：

1、公司領(lǐng)導(dǎo)層未重視經(jīng)營數(shù)據(jù)修改；

2、質(zhì)管部人員對經(jīng)營數(shù)據(jù)修改審核意識不足，未充分理解數(shù)據(jù)修改審核工作的意義；

3、信息部人員未按照要求必須經(jīng)質(zhì)管部人員審核簽字后才能修改數(shù)據(jù)。

㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、公司上下統(tǒng)一思想，重視計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)修改流程及審批；

2、加強(qiáng)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)修改管理,質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督。㈣參與改進(jìn)部門

1、質(zhì)管部、信息部 ㈤附件6：

數(shù)據(jù)修改記錄。

七、缺陷項(xiàng)目7：

*06101生物制品、蛋肽專管員王某在上崗前和繼續(xù)教育中未接受相關(guān)法律法規(guī)及專業(yè)知識的培訓(xùn)。如未對《生物制品批簽發(fā)監(jiān)督管理辦法》、《反興奮劑管理?xiàng)l例》及含特殊藥品復(fù)方制劑相關(guān)監(jiān)管要求進(jìn)行培訓(xùn)。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、公司培訓(xùn)工作未做到位；

2、生物制品專管員、蛋肽專管員未進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)及專業(yè)知識培訓(xùn)，不能確切掌握生物制品、蛋肽類藥品的管理特性及管理要求，會造成無法監(jiān)督指導(dǎo)生物制品、蛋肽類藥品的經(jīng)營。㈡缺陷原因分析：

1、行政部人員在編制培訓(xùn)計(jì)劃時，因認(rèn)識不夠，未考慮到生物制品專管員、蛋肽專管員應(yīng)進(jìn)行相關(guān)法律法規(guī)及專業(yè)知識培訓(xùn)；

2、質(zhì)管部人員在審核培訓(xùn)計(jì)劃時，一時疏忽未審核到位。

㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、制定《質(zhì)量獎懲管理制度》，對工作中的差錯行為進(jìn)行處理。

2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)對生物制品專管員、蛋肽類專管員進(jìn)行一次法律法規(guī)及專業(yè)知識的培訓(xùn)。

㈣參與改進(jìn)部門

行政部、質(zhì)管部 ㈤附件7：

1、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄

2、《質(zhì)量獎懲管理制度》

八、缺陷項(xiàng)目8：

01001企業(yè)未能正確理解風(fēng)險管理，對風(fēng)險管理評估后得出的數(shù)據(jù)未能正確計(jì)算；各崗位發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點(diǎn)建立了記錄但與企業(yè)做出的風(fēng)險評估內(nèi)容及相關(guān)數(shù)據(jù)不相符；對內(nèi)審過程中所發(fā)現(xiàn)的缺陷項(xiàng)未采取回顧性方式進(jìn)行風(fēng)險評估。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、風(fēng)險管理是企業(yè)運(yùn)營過程中保證企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的重要管理方法。

2.對風(fēng)險管理評估后的數(shù)據(jù)未正確計(jì)算，得出來的風(fēng)險評估結(jié)果有效性得不到保證；

3.未對內(nèi)審進(jìn)行回顧性風(fēng)險評估，不能對內(nèi)審出的問題進(jìn)行有效控制和預(yù)防；可能導(dǎo)致此類問題再次發(fā)生。㈡缺陷原因分析：

1.對風(fēng)險管理制度、操作規(guī)程的理解不夠透徹； 2.對風(fēng)險管理培訓(xùn)不到位；

3．管理層及其各崗位人員風(fēng)險意識不強(qiáng)。

㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1.全員參與風(fēng)險管理培訓(xùn)，強(qiáng)化風(fēng)險意識； 2.培訓(xùn)后質(zhì)管部重新組織風(fēng)險管理活動； ㈣參與改進(jìn)部門

質(zhì)管部、采購部、銷售部、儲運(yùn)部、行政部、財(cái)務(wù)部、信息部 ㈤附件8：

1、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄

2、質(zhì)量風(fēng)險管理記錄

九、缺陷項(xiàng)目9：

03501該企業(yè)的制度、職責(zé)、操規(guī)等未發(fā)放到各崗位。㈠缺陷性質(zhì)判定：

制度、職責(zé)、操作規(guī)程未發(fā)放到各崗位，導(dǎo)致崗位人員不了解相關(guān)工作準(zhǔn)則和操作規(guī)程，不能保證制度、規(guī)程得到切實(shí)落實(shí)，不能保證崗位職責(zé)得到履行。

㈡缺陷原因分析：

1、公司《質(zhì)量管理體系文件管理制度》中規(guī)定制度、職責(zé)、操作規(guī)程發(fā)放到各部門，崗位人員可查閱；

2、未切實(shí)考慮到每個崗位應(yīng)得到與工作相關(guān)的質(zhì)量文件。㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)修訂《質(zhì)量管理體系文件管理制度》；

2、行政部負(fù)責(zé)復(fù)印相關(guān)質(zhì)量體系文件發(fā)放到各崗位。㈣參與改進(jìn)部門 質(zhì)管部、行政部 ㈤附件9：

1、《質(zhì)量管理體系文件管理制度》修訂前后對比；

2、文件發(fā)放記錄。

十、缺陷項(xiàng)目10：

03801企業(yè)未制定校準(zhǔn)的操作規(guī)程、藥品召回的操作規(guī)程。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、質(zhì)量管理體系文件是質(zhì)量管理體系重要要素之一，是從事質(zhì)量管理活動的依據(jù)。

2.操作規(guī)程的不完善，導(dǎo)致工作人員在實(shí)際操作過程中有模棱兩可的不規(guī)范行為；相應(yīng)環(huán)節(jié)得不到有效控制，質(zhì)量體系得不到保障。㈡缺陷原因分析：

我公司管理制度中有對設(shè)施設(shè)備校準(zhǔn)、藥品召回的管理規(guī)定，但是因認(rèn)識不足，未制定相應(yīng)的操作規(guī)程支撐。

㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《設(shè)施設(shè)備校準(zhǔn)操作規(guī)程》、《藥品召回操作規(guī)程》；

2、對新制定的操作規(guī)程進(jìn)行培訓(xùn)；

㈣參與改進(jìn)部門 質(zhì)管部、行政部 ㈤附件10：

1、《溫濕度監(jiān)測終端準(zhǔn)操作規(guī)程》

2、《藥品召回操作規(guī)程》

3、培訓(xùn)記錄

十一、缺陷項(xiàng)目11：

11202企業(yè)與重慶順和運(yùn)輸公司簽訂了委托運(yùn)輸協(xié)議，但委托運(yùn)輸記錄內(nèi)容不完善。如：車輛的車牌號、駕駛?cè)藛T的相關(guān)資料。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、此條缺陷項(xiàng)目表明公司對委托運(yùn)輸審核不夠細(xì)致；

2、未對委托運(yùn)輸駕駛員、車牌號進(jìn)行查實(shí)，不能保證委托運(yùn)輸藥品的安全。

㈡缺陷原因分析：

1、儲運(yùn)部相關(guān)人員責(zé)任心不強(qiáng)，委托運(yùn)輸記錄表審核項(xiàng)目不齊全；

2、質(zhì)管部監(jiān)督指導(dǎo)儲運(yùn)工作未落實(shí)到位。

㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、質(zhì)管部加強(qiáng)對儲運(yùn)部工作監(jiān)督指導(dǎo)；

2、儲運(yùn)部完善委托運(yùn)輸記錄。㈣參與改進(jìn)部門

儲運(yùn)部、質(zhì)管部 ㈤附件11：

1、質(zhì)管部指導(dǎo)儲運(yùn)部工作記錄；

2、委托運(yùn)輸記錄前后對比

十二、缺陷項(xiàng)目12：

11702企業(yè)制定的投訴管理操作規(guī)程無事后跟蹤內(nèi)容。㈠缺陷性質(zhì)判定：

1、《投訴管理操作規(guī)程》涉及公司銷售及售后服務(wù)工作，是體現(xiàn)公司質(zhì)量體系是否完善和質(zhì)量信譽(yù)是否優(yōu)良的重要環(huán)節(jié)；

2、《投訴管理操作規(guī)程》無事后跟蹤內(nèi)容，無法確認(rèn)投訴事件得到妥善處理以及處理結(jié)果是否完好，會影響公司質(zhì)量信譽(yù)評價。㈡缺陷原因分析：

1、公司對售后服務(wù)工作意識上不夠重視；

2、因意識上的不足，編制審核操作規(guī)程時忽視了事后跟蹤流程。

㈢改進(jìn)措施及預(yù)防措施：

1、公司統(tǒng)一思想加強(qiáng)售后服務(wù)，完善投訴管理流程；

2、質(zhì)管部負(fù)責(zé)修訂完善《投訴管理操作規(guī)程》。㈣參與改進(jìn)部門 質(zhì)管部、銷售部 ㈤附件12：

1、《投訴管理操作規(guī)程》修訂前后對比

2、培訓(xùn)記錄

XXXXX醫(yī)藥有限公司 2014年 月 日

第五篇：自查整改

根據(jù)《市教育局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)教師職業(yè)道德建設(shè)的通知》精神，學(xué)校組織廣大教師們學(xué)習(xí)了《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》和《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》及市教委文件《十查十看》和《十不準(zhǔn)》，并開展了師德師風(fēng)自查評議活動。我作為一名教師工作在這個優(yōu)秀的學(xué)校里，深感教師的責(zé)任重大。的確，師德的好壞，不僅影響著學(xué)生，甚至影響整個社會，整個國家，師德是教師職業(yè)道德的靈魂，是教育藝術(shù)的基礎(chǔ)和前提，教師時時要做好表率，在學(xué)生面前樹立“嚴(yán)師慈母”的形象；在家長面前樹立”最可信賴的人”形象；在社會上樹立“最文明群眾形象”，展示坦誠向上整潔的精神風(fēng)貌。所以，加強(qiáng)自我學(xué)習(xí)和經(jīng)常自查自己的師德行為規(guī)范尤為重要。

一、多一些關(guān)愛，少一些責(zé)備

教師對于學(xué)生思想和情感的影響價值是不言而喻的，教師的一言一行、一舉一動，都將直接或間接地影響到學(xué)生心靈的成長和發(fā)育。

期末收到學(xué)生對我的兩條意見，其中一條是“太兇了”，這幾乎是絕大多數(shù)綜合學(xué)科教師都收到的。的確，對于任教多個班的老師來說各個班之間的差異感覺是非常明顯的，老師們對他們嚴(yán)格要求是對學(xué)生負(fù)責(zé)的態(tài)度，對一些常規(guī)不好的班級和個別影響課堂教學(xué)的學(xué)生是采用了說服教育和嚴(yán)厲批評等方式，語氣上有些嚴(yán)厲但絕對沒有使用不恰當(dāng)?shù)恼Z言，絕對沒有體罰和變相體罰學(xué)生的行為。當(dāng)然，對學(xué)生提出的意見我也虛心接受，在今后的工作中應(yīng)該用關(guān)懷和親切的言語、以自己良好的心態(tài)、來教育、幫助學(xué)生，讓學(xué)生自己醒悟和反思、達(dá)到教育的目的。避免出現(xiàn)說話粗魯?shù)膽B(tài)度，還應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)的學(xué)習(xí)，努力提高自身的思想政治素質(zhì)，與每一個學(xué)生建立平等、和諧、融洽、相互尊重的關(guān)系，關(guān)心每一個學(xué)生，尊重每一個學(xué)生的人格，努力發(fā)現(xiàn)和開發(fā)每一個學(xué)生的潛在優(yōu)秀品質(zhì)，堅(jiān)持做到不體罰或變相體罰學(xué)生。建立新型的師生關(guān)系，努力在思想上引導(dǎo)、學(xué)習(xí)上輔導(dǎo)、生活上指導(dǎo)、心理上疏導(dǎo)，來促進(jìn)學(xué)生的成長和進(jìn)步，做學(xué)生喜愛的老師。

二、努力做一個愛思考、樂實(shí)踐的創(chuàng)新性教師

有個別學(xué)生提出意見“沒有注重音樂興趣的培養(yǎng)”，反思我的教學(xué)工作是扎實(shí)的，也積極融入了新課程理念，課堂氣氛是和諧而活躍的，也受到很多學(xué)生們的喜愛。當(dāng)然，當(dāng)今在深化教育改革，全面實(shí)施素質(zhì)教育，育人觀念在不斷更新。教師也應(yīng)本著“教無止盡，學(xué)無止盡”的思想加強(qiáng)教育理論學(xué)習(xí)和不斷創(chuàng)新，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)、不斷完善自我。把沉于經(jīng)驗(yàn)上的東西與現(xiàn)代教育思想理念結(jié)合起來，腳塌實(shí)地深入研究，并努力實(shí)踐。

三、再接再厲，用良好的教師職業(yè)道德規(guī)范嚴(yán)格要求自己

從教十五年來，我依法從教，為人師表，奉公守法，遵守社會公德。忠誠人民的教育事業(yè)，在教育教學(xué)工作實(shí)踐中，不斷轉(zhuǎn)變教育觀念，創(chuàng)新思維方式，改進(jìn)教育教學(xué)方法，通過師德師風(fēng)的學(xué)習(xí)，使我從中加深了對教師這一職業(yè)的理解。教師既是知識種子的傳播者，又是文明之樹的培育者，既是人類靈魂的塑造者，又是人類社會發(fā)展與進(jìn)步的開拓者，是年輕一代健康成長的引路人和光輝典范。因此，我將繼續(xù)努力，保持做得好的方面，努力做收學(xué)生們喜愛的教師。

教師職業(yè)道德所包含的內(nèi)容，自古就是“教書育人，為人師表”。如今做教師已經(jīng)三十三個年頭了，想想自己所走過的路程，對照 “教書育人，為人師表”這個基本內(nèi)容，深有體會。

自己選擇了這個職業(yè)，在政治思想方面，能堅(jiān)持學(xué)習(xí)，努力提高自身的思想政治素質(zhì)，學(xué)習(xí)《教育法》、《教師法》，按照《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》嚴(yán)格要求自己，奉公守法，遵守社會公德。“為教育事業(yè)奮斗終身的獻(xiàn)身精神，”把忠誠于人民的教育事業(yè)，看成最高美德，時時激勵我，要像蠟燭一樣，燃燒自己，照亮別人；工作上勤勤懇懇、兢兢業(yè)業(yè)，服從領(lǐng)導(dǎo)，不打折扣，認(rèn)真、完成學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)交給的各項(xiàng)工作任務(wù)，并用“學(xué)為人師、行為示范”的要求來約束自己，做家長認(rèn)可，學(xué)生喜歡，學(xué)校放心的“三滿意”教師。

平時我經(jīng)常進(jìn)行自我反省，時時處處對自己嚴(yán)格要求，查找不足，努力塑造一個好老師的形象，到底怎樣做才能塑造一個好老師的形象，讓學(xué)生喜歡上你呢？我認(rèn)為教師專業(yè)水平的高低是學(xué)生喜歡的標(biāo)志之一。王崧舟老師說過：一個優(yōu)秀的教師，必須有四大支柱，有豐厚的文化底蘊(yùn)支撐起教師的人性，高超的教育智慧支撐起教師的靈性，宏闊的課程視野支撐起教師的活性，遠(yuǎn)大的職業(yè)境界支撐起教師的詩性。是啊，一個沒有豐厚的文化底蘊(yùn)的教師，根本不可能給學(xué)生的生命鋪上一層溫暖的、純凈的底色。博學(xué)多才對一位教師來說是十分重要的。因?yàn)槲覀兪侵苯用鎸W(xué)生的教育者，學(xué)生什么問題都會提出來，而且往往“打破沙鍋問到底”。沒有廣博的知識，就不能很好地解學(xué)生之“惑”，傳為人之“道”。但知識絕不是處于靜止的狀態(tài)，它在不斷地豐富和發(fā)展，每時每刻都在日新月異地發(fā)生著量和質(zhì)的變化，特別是被稱作“知識爆炸時代”、“數(shù)字時代”、“互聯(lián)網(wǎng)時代”的今天。因而，我們這些為師者讓自己的知識處于不斷更新的狀態(tài)，跟上時代發(fā)展趨勢，不斷更新教育觀念，改革教學(xué)內(nèi)容和方法，顯得更為重要。否則，不去更新，不去充實(shí)，你那點(diǎn)知識就是一桶死水。

要做一個學(xué)生喜愛的老師，不論在生活上，還是在學(xué)習(xí)上，都要給予必要的關(guān)心和幫助。學(xué)生鬧矛盾，我給予合理的處理；學(xué)生犯了錯誤，我耐心地進(jìn)行教育，使學(xué)生真正認(rèn)識到錯誤并及時改正。我還抽時間給學(xué)生談心、交流，和學(xué)生共同活動，縮短了師生距離，增進(jìn)了師生間的相互了解等等。熱愛學(xué)生，還表現(xiàn)在老師對學(xué)生的尊重和信任，以及對學(xué)生的嚴(yán)格要求。平時我很注意尊重學(xué)生的人格，了解學(xué)生的個性，相信學(xué)生，關(guān)心學(xué)生。對學(xué)生既嚴(yán)格要求，又注意他們的個體差異，區(qū)別對待。對程度、水平不同的學(xué)生，采取不同的教育方法。特別是差生，給予更多的關(guān)心，不讓一個學(xué)生掉隊(duì)，盡最大的努力使他們健康成長。

在德、智、體、美、勞等各項(xiàng)教育中，師愛是基礎(chǔ)，是先決條件。因此，在教育過程中，無私地奉獻(xiàn)這種師愛，既是教育成功的關(guān)鍵，又是衡量一位教師素質(zhì)的重要內(nèi)容。如果說沒有愛就沒有教育的話，那么離開了理解和尊重同樣也談不上教育。因?yàn)槊恳晃粚W(xué)生都渴望得到他人的理解和尊重，尤其是教師的理解和尊重。李叔同先生的為師之道。他就是把學(xué)生當(dāng)做人來看的，當(dāng)做平等的人，堪與尊敬的人。而不是把學(xué)生當(dāng)做下級，當(dāng)做可以隨意訓(xùn)斥的無知小兒。時下某些老師可能做不到這一點(diǎn)。他們往往自以為尊貴無比，維護(hù)師道尊嚴(yán)，不顧學(xué)生的顏面。其實(shí)這種做法是有失分寸的。俗語道：“人怕敬，鬼怕送。”“你敬我一尺，我敬你一丈。”所以，老師對學(xué)生不要體罰，不要訓(xùn)斥，不要高高在上，而應(yīng)該像李叔同先生那樣，做一個和氣的人，一個嚴(yán)謹(jǐn)?shù)娜耍粋€值得尊敬的人，一個堪為師范的人。學(xué)生也有自尊心，而且是很強(qiáng)烈的。老師對學(xué)生的批評，恰當(dāng)?shù)模褪且环N激勵；不恰當(dāng)?shù)模蜁蔀橐环N傷害，甚至還會導(dǎo)致逆反心理產(chǎn)生。絕大部分學(xué)生不喜歡老師批評時挖苦、損傷學(xué)生，傷害學(xué)生的自尊心。因此在日常生活的教育工作中，教師應(yīng)把握批評的“度”，變“忠言逆耳”為“忠言悅耳”。正如德國教育家第斯多惠所說的，教育的藝術(shù)不在于傳授知識，而在于激勵、喚醒、鼓舞。教師還要轉(zhuǎn)變教育觀念，樹立以學(xué)生為主體的服務(wù)意識，創(chuàng)造出尊重、信任、寬容、友愛的新型的師生關(guān)系。

經(jīng)過學(xué)習(xí)2008年修訂的《中小學(xué)教師職業(yè)道德規(guī)范》，我深深地體會到“敬業(yè)，愛崗，奉獻(xiàn)”的內(nèi)在核心。深知作為人類靈魂的工程師，必須具有高尚的道德品質(zhì)，對學(xué)生要有慈母般的愛心，做學(xué)生喜歡的老師，并不斷更新、充實(shí)自己的知識，做一個學(xué)生尊敬和喜愛的老師仍是我努力的目標(biāo)。回首過去還存在的不足之處，主要表現(xiàn)在：

（一）教育理論學(xué)習(xí)不夠透徹。

（二）業(yè)務(wù)有待提高。

（三）工作經(jīng)驗(yàn)不足。

針對性以上缺點(diǎn)，本人提出整改和努力意見如下：

（一）認(rèn)真學(xué)習(xí)教育教學(xué)理論，積極參加學(xué)校教育部門有關(guān)學(xué)習(xí)活動，把時間用在業(yè)務(wù)鉆研上，勤學(xué)苦鉆，精益求益。

（二）加強(qiáng)專業(yè)知識學(xué)習(xí)，虛心求教，探索教學(xué)理論，改進(jìn)教學(xué)方法。

（三）加強(qiáng)工作的主動性、積極性。團(tuán)結(jié)互助，發(fā)揚(yáng)奉獻(xiàn)精神。