第一篇：中國石油化工股份有限公司工程建設項目效能監察操作規程

中國石油化工集團公司暨中國石油化工股份有限公司

工程建設項目效能監察操作規程

為進一步提高效能監察工作水平，促進工程建設項目效能監察工作規范化、程序化、制度化，保證工程建設項目順利實施，促進企業的黨風廉政建設，根據國家法律法規和中國石油化工集團公司（以下簡稱集團公司）、中國石油化工股份有限公司（以下簡稱股份公司）有關規定，制訂本操作規程。

一、依據

1、《中華人民共和國建筑法》

2、《中華人民共和國招標投標法》

3、《中華人民共和國合同法》

4、《建設工程質量管理條例》（國務院第279號令）

5、《建設工程勘察設計管理條例》（國務院第293號令）

6、《建設項目環境保護管理條例》（國務院令第253號）

7、《中國石油化工集團公司暨中國石油化工股份有限公司效能監察規定》（中國石化監[2002]39號）

8、《建設項目總體統籌控制計劃編制提綱》（中國石化[2000]建煉字093號）

9、《中國石油化工集團公司固定資產投資項目實施管理辦法》（中國石化建[2002]177號、《中國石油化工股份有限公司固定資產投資項目實施管理辦法》（石化股份發[2002]141號）

10、《中國石油化工集團公司建設工程招標投標管理規定》（中國石化[1999]建字739號）

11、《中國石油化工集團公司工程質量監督條例》（中國石化[1998]建字242號）

12、《中國石化股份有限公司合同管理實施細則（試行）》（近期發文）

13、《石油化工建設項目竣工驗收規定》（中石化[1998]268號）

15、《建設項目生產準備與試車規定》（中石化[1998]建字162號）

16、《關于在工程建設勘察設計、施工、監理中推行廉政責任書的通知》（建辦監[2002]21號）

17、其他有關工程建設項目管理的法律法規及規章制度。

二、主要任務

1、監督檢查監察對象貫徹執行國家的法律、法規以及集團公司、股 份公司工程建設有關規章制度的情況，保證工程建設項目管理工作規范有序地進行。

2、監督檢查監察對象建立健全工程建設項目管理制度及貫徹執行的情況，進一步規范管理行為，提高管理效能，保證工程建設質量，充分發揮投資效益。

3、監督檢查監察對象在工程建設項目管理過程中履行職責、行使職權的情況，發現管理中的薄弱環節和問題，提出整改意見，促進監察對象增強責任心，提高工作效率。

4、監督檢查監察對象在工程建設項目管理過程中執行黨風廉政建設規定的情況，促進各項廉政制度的落實，預防違法違紀問題的發生；對發現的問題，按有關規定處理。

三、程序

工程建設項目效能監察由監察部門負責組織協調，主要程序分為準備、實施、總結三個階段。

（一）準備階段

1、選題立項。根據國家的法律法規和集團公司的有關規定、上級部署、領導交辦和單位實際情況調查摸底，寫出調研報告，提出立項建議。

2、項目審批。根據立項建議，填寫《效能監察立項報告表》，提交效能監察領導小組討論研究，單位行政主要領導批準后，報上一級監察部門備案。

3、成立工作小組。成立效能監察項目工作小組，負責項目效能監察工作。立項單位領導任組長，工程、計劃、造價、合同、財務、審計、物資供應、經營管理和監察等有關部門負責人為成員。

4、制定方案。會同有關業務部門制定實施方案。方案主要包括：目的、范圍、內容、方法、步驟、時間、要求和人員組成等。效能監察方案確定后，以單位行政文件印發到被監察單位，被監察單位根據文件要求做好準備。

5、培訓人員。工作小組組織有關部門的相關人員，學習國家有關的法律法規、集團公司有關規定，掌握監察標準，熟悉監察方法，提高監察能力。

（二）實施階段

1、明確分工

召開效能監察項目工作小組會議，明確效能監察的目標、任務、關鍵環節、監察點，對小組成員進行分工，重要環節的監察責任落實到人。

2、組織檢查

下達《效能監察通知書》，深入到被監察單位，通過聽取匯報、查閱有關資料、現場實地核查、召開座談會、跟蹤監督等方式進行檢查。對檢查發現的突出問題進行重點剖析。

3、整改問題

對監察中發現的問題，找出原因，分清責任，提出整改意見和建議。一般問題，責成被監察單位或部門及其管理人員自行整改；輕微違紀，不需要追究政紀責任的，下達《效能監察建議書》督促整改；對無正當理由不采納監察建議的，下達《效能監察決定書》責令執行；嚴重違紀的，由監察部門立案查處；觸犯刑律的，移交司法機關處理。

在提出整改建議后，監察部門要做好執行情況的監督檢查。

效能監察項目工作小組，針對管理上的漏洞和薄弱環節，督促有關單位和部門建立健全規章制度。

（三）總結階段

1、效益認定。包括經濟效益和社會效益。（1）經濟效益

①挽回經濟損失：是指通過效能監察，追回多付的款項和物資折價。主要包括：多付的工程款；索賠的各種資金；收繳的各種違紀違規款項。

②避免經濟損失：是指通過效能監察，防止和避免的各種經濟損失。主要包括：設計概（預）算審減值；工程預（結）算審減值；工程預（結）算審計核減值；招標投標節約資金額；施工管理中退（換）材料價值；施工管理中整改所節約資金額。

③增加和創造經濟效益：通過效能監察，強化監督、科學管理，增加和創造的經濟效益。

主要包括：工程建設中采納監察建議增加和創造的經濟效益；工程建設中應用新技術增加和創造的經濟效益；提前竣工投產增加和創造的經濟效益。

同時滿足兩種以上計算方法的按最低值計算。（2）社會效益

通過效能監察建立健全規章制度、提高管理水平，促進黨風廉政建設，發現查處案件，實施責任追究，群眾滿意程度等情況。

2、項目總結

效能監察項目工作小組寫出總結。內容包括：基本情況，主要做法經驗，工作成果，存在問題，改進建議，整改情況等。并填寫《效能監察實施結果報告表》，經本單位效能監察領導小組組長簽字后，報上一級監察部門。

3、立卷歸檔

監察部門要適時將有關資料收集整理，立卷歸檔。主要資料包括：《效能監察立項報告表》，工作方案，《效能監察通知書》，《效能監察建議書》，《監察決定書》，執行《效能監察建議書》情況總結，獎懲決定，會議記錄；《效能監察項目進度表》、《效能監察實施結果報告表》，有關工程建設項目效能監察資料，效能監察成果評審資料及獲獎證書，工作總結及其它有關資料。

四、監察點和監察方法

工程建設項目效能監察要重點抓好前期準備、工程招標投標、物資采購、施工管理、合同管理、竣工驗收、廉政建設等七個方面的監察工作。監察點和監察方法是：

1、前期準備

監察點：項目審批、證件審批、資金審批 監察方法：

（1）項目審批：通過查閱項目審批有關文件，檢查工程建設項目的審批是否符合國家和集團公司、股份公司規定的各項審批手續和權限；檢查投資規模是否與審批結果相一致，有無超批復增加項目、重復建設或決策失誤給企業造成經濟損失的情況。

（2）證件審批：通過查閱用土地使用證、規劃許可證、施工許可證或開工報告等有關證件，檢查上述證件是否辦理；有無擅自使用土地、改變土地使用用途的行為，有無違反規劃許可的行為；有無未辦理施工許可或開工報告擅自開工的行為。

（3）資金審批：通過查閱可研批復、基礎設計批復，投資計劃文件等有關資料，檢查資金籌措是否按年度計劃到位，流動資金是否符合專款專用的規定，是否存在挪用工程款或拆借資金的行為，項目資本金是否符合國家和集團公司的有關規定。

2、工程招標投標

監察點：招標文件、投標資格、評委組成、評標報告 監察方法：

（1）招標文件：通過查閱招標申請書、招標文件等有關資料，檢查招標文件是否按照管理權限規定報經集團公司及直屬單位招標辦核準備案，有無未經集團公司及直屬單位招標辦核準擅自進行招標的行為；招標方式的選擇是否符合國家、集團公司有關規定；標段劃分是否合理，有無肢解工程規避招標的行為；公開招標是否通過指定的報刊、信息網絡或其他媒介發布招標公告；邀請招標是否邀請三個以上具有相應資質的單位參加投4 標；有無以不合理的條件限制、歧視或排斥潛在投標人的行為；招標文件中有無評標標準和方法，是否符合國家、集團公司有關規定；檢查參與編制和審核標底的人員有無違反保密規定、泄露標底的行為，開標前標底是否進行密封。

（2）投標資格：通過查閱石化建設工程項目投標資格證、單位的資質證明文件、技術力量、業績等相關資料，檢查投標單位是否按規定辦理了投標資格審查登記，并取得了石化建設工程項目投標資格證；投標單位的資格是否符合招標文件要求，投標文件是否在招標文件規定的投標截止日期內密封送達，并交納了投標保證金或提供銀行保函。

（3）評委：通過查閱評委產生的方法、程序和相關資料，檢查評委產生是否符合有關規定；評委中技術、經濟等方面的專家是否不少于成員總數的三分之二，是否遵守了相應的回避制度。

（4）評標報告：通過對開標、評標、定標等全過程監督和查閱相關資料，檢查有無書面評標報告，內容是否齊全，評委是否簽字；定標是否符合招標文件中評標定標辦法；檢查評委是否客觀公正地履行職責；檢查投標單位之間有無串標或采取欺騙方式謀取中標的行為。

3、物資采購

工程建設項目涉及的物資（設備）采購監督檢查，參照《中國石油化工集團公司暨中國石油化工股份有限公司物資采購管理效能監察操作規程》執行。

4、施工管理

監察點：質量控制、進度控制、投資控制、安全環保控制

（1）質量控制：通過查閱質量檢驗檢測報告等有關資料、組織或參與相關部門組織的工程質量大檢查，檢查是否已建立健全了質量保證體系，層層落實了質量管理責任；檢查有關質量檢驗檢測報告是否真實齊全；檢查從事工程質量監督的工作人員是否正確履行職責、有無擅離職守、監督不到位的現象；對造成嚴重工程質量事故的單位和責任人是否依法依紀進行了追究。

（2）進度控制：通過查閱項目總體統籌控制計劃等相關資料和現場檢查，檢查是否嚴格按照工程進度計劃進行施工；是否存在不合理延誤工期的情況。

（3）投資控制：通過查閱投資計劃和財務撥款等相關資料，檢查概算、預算、結（決）算“三算”管理是否按有關規定執行；檢查有無超批復提高設計標準、變更設計或搞計劃外工程的情況；檢查是否按合同約定或工程進度撥付工程款；檢查是否嚴格按照規定進行資金的籌措和使用管理，有無挪用資金、擠占成本等違反財經紀律的現象。（4）安全環保控制：通過查閱安全環保管理有關制度文件和現場實地調查，檢查是否制訂了安全環保健康管理體系（HSE）和規章制度，具體措施是否得到了落實；對責任事故是否按有關規定進行了責任追究，有無隱瞞事故不報的情況。

5、合同管理

監察點：合同審批、合同簽訂、合同履行 監察方法：

（1）合同審批：通過查閱工程建設合同臺賬，重大合同的《合同立項審批表》、《合同對方資信調查表》、《合同法律審查登記表》等有關資料，檢查合同審批資料是否齊全，審批程序是否規范；重大合同是否經相關部門會簽、審批，是否存在越級、越權審批和不審批的現象。

（2）合同簽訂：通過查閱與工程建設項目相關的各種合同、簽約對方的法律資質證明、授權委托書、與簽約有關的信函資料、談判記錄、招標文件、投標文件、中標通知書等有關資料，檢查工程建設項目的勘察、設計、采購、施工、監理等各環節是否都簽訂了合同；檢查合同原件及相關資料是否齊全、規范，合同條款是否完備、合法有效，權利義務的規定是否明確具體；合同對方是否具有相應的法律資質，簽約行為是否經過授權委托（合同雙方）；招標投標方式訂立的合同，合同內容是否與招標文件和中標人投標文件相一致，簽約雙方是否訂立了背離合同實質性內容的其他協議；中標人是否有將中標項目轉讓他人的行為，是否存在將中標項目肢解后分別向他人轉讓的現象；檢查與簽約有關的各種信函、談判記錄是否妥善保管；檢查是否有與工程建設相關的擔保行為，是否合理合法。

（3）合同履行：通過查閱合同、《合同履行與結算申請表》、《重大合同終結申請表》、違約行為的記錄及證據、合同變更、解除的協議等相關資料，檢查是否對合同履行情況進行了跟蹤監督，合同履行過程中的違約行為是否得到了及時有效的糾正和補救，是否及時搜集了對方違約的證據；檢查是否存在合同變更、解除的情況，合同的變更、解除是否符合《合同法》及有關規定；檢查結算內容及款額是否與合同及其變更條款相符，審查手續是否完備。

6、竣工驗收

監察點：竣工驗收、決算審計、工程尾款支付

（1）竣工驗收：通過查閱竣工驗收報告、附件、竣工驗收證書等有關資料或參與竣工驗收工作，檢查是否按有關規定及時進行了竣工驗收，竣工驗收程序是否合法、手續是否完備，資料是否齊全；檢查是否有勘察、設計、施工、工程監理等單位分別簽署的質量合格文件和施工單位簽署的工程保修書。（2）決算審計：通過查閱竣工決算報告、竣工審計報告等有關資料，檢查是否按照合同約定進行了結算；檢查是否按國家有關法律法規和集團公司的有關規定及時進行了決算審計；檢查是否對剩余、庫存物資提出了處理意見。

（3）工程尾款支付：通過查閱有關賬簿和支付憑證等有關資料，檢查工程尾款是否按合同約定的日期、金額和方式支付，有無提前支付、拖延支付或超合同價款支付等行為；是否制訂了尾工工程的監督管理措施。

7、廉政建設

監察點：《廉政責任書》簽訂、《廉政責任書》執行、信訪舉報處理（1）《廉政責任書》簽訂：通過查閱《工程建設勘察設計廉政責任書》、《工程建設項目廉政責任書》、《工程監理廉政責任書》及備案資料，檢查《廉政責任書》是否按要求簽訂并在監察部門備案。

（2）《廉政責任書》執行：通過召開勘察設計、施工、監理及有關單位人員參加的座談會，了解建設單位及其工作人員在與勘察設計、施工、監理單位的交往中有無謀取不正當利益，損害國家、集體和對方利益的行為；有無索要或接受對方回扣、禮品、禮金、有價證券等，有無到對方報銷應由建設單位或個人支付的費用，有無介紹配偶、子女、親屬參與該項目的業務活動或推銷產品、材料和設備等違規違紀問題。

（3）信訪舉報處理：監察部門要認真受理信訪舉報，對反映涉及建設單位及其工作人員的違紀違規問題，要調查核實；對違紀違規的單位和個人，按照權限給予黨紀政紀處分或組織處理；涉嫌犯罪的，移交司法機關追究刑事責任。

五、附則

鑒于工程建設項目相互之間差異較大，實施過程比較復雜，本規程提出的監察點和監察方法是基本的和主要的，各單位可根據實際情況，也可對本操作規程未列出的方面制定操作規程。

本規程原則適用于中國石油化工集團公司、中國石油化工股份有限公司以及由其控股的企業。

本規程由集團公司監察局、股份公司監察部負責解釋。本規程自下發之日起實施。

第二篇：工程建設項目效能監察規程

工程建設項目效能監察規程

在歐亞大觀園的工程項目建設中，因為建設周期長、資金投入大、涉及單位多、項目范圍廣的特點；為了保證本工程項目的順利進行，規范公司的監察制度，進一步提高工作效率，促進廉政建設，本公司根據有關法律、法規及規定，結合本公司的具體情況，特制定本規程：

一、工程項目及設備招投標

1、本工程建設中，涉及的所有工程項目和設備采購，為了保證建

設工程質量、安全和公司效益，必須通過招標代理公司進行公

開、透明的招投標程序，以示公平、公正的原則。

2、對于參與投標的公司和單位，在審查過程中,要嚴把質量關，對

每個參與投標的公司和單位的企業資質、施工能力、施工經驗、公司業績和管理班子等進行嚴格審核，對不合格的公司和單位

要及時清退。

3、在相同條件下，對那些施工能力強、施工經驗足、設備質量過

硬、單位實力大、墊資能力強的這些公司和單位要優先錄取中

標；最大程度的維護公司利益。

二、合同管理制度

1、對所有中標公司和單位，在簽定合同前，要再次檢查這些單位的資料是否齊全，以及合同審批手續是否規范，對于重大合同必須經公司高層領導及部門進行會簽、會審。

2、合同簽定過程中，要嚴格審查合同內容，是否與招投標文件相

一致，各種補充協議是否有遺漏；對于有二次分包的單位要檢查是否符合規范、是否合理合法。

3、合同簽定后，要經常檢查合同的履行情況，是否按照合同里的條款規定執行；對寸違約行為，要及時處理，及時上報；對于那些不能履行合同條款的公司和單位，要及時有效的解除合同。

三、施工管理制度

1、施工過程中，及時對施工單位施工總進度計劃的編制、單位工

程施工進度計劃的編制進行檢查落實，檢查工程的實際進度是否按照計劃進度實施，是否嚴格執行國家強制性標準；如果出現偏離，原因是什么，是否采取有力措施。

2、竣工驗收的范圍、依據、程序和組織是否符合規范；特別是在決算審計和工程尾款支付中，要嚴格查閱有關合同，檢查合同約定的保修朔、保修金是否符合國家及公司的有關規定，工程尾款支付時是否在監理單位簽發了最終交工報告后進行支付的，是否按照合同約定的日期、金額和支付方式支付工程尾款，有無提前、拖延或超合同價款支付的行為。

四、廉潔自律制度

1、在整個工程的過程中，公司各部門工程管理人員在自己的職權

范圍內應該一切從公司的利益出發，公平、公正的處理各項事務。

2、在招標、設備采購中，嚴禁干預采購工作，對評標人員進行授

意、暗示手段影響評標過程和結果。

3、嚴禁向施工單位和相關單位索要或接受回扣、好處費、感謝費

等；不準參加由可能影響公正執行公務的施工單位和相關單位的宴請、娛樂等活動。

4、除公司專門指定給施工單位和相關單位的材料、設備除外；嚴

禁任何人以任何理由向施工單位和相關單位在本工程中介紹或推薦使用某種產品、材料和設備；

5、對違反公司利益的，給公司造成損失的人員，經調查核實的，要嚴肅查處；輕者解除合同，情況嚴重的和涉嫌犯罪的，將移交司法機關處理和追究刑事責任。

五、本規程自下發之日起實施。

第三篇：工程建設項目效能監察操作規1（推薦）

工程建設項目效能監察操作規程

為進一步提高效能監察工作水平，促進工程建設項目效能監察工作規范化、程序化、制度化，保證工程建設項目高效有序地進行，根據國家和中國石化集團公司、中國石化股份有限公司有關規定，我們組織有關人員制定了工程建設項目效能監察操作規程。同時拍攝了教學片，本規程和教學片旨在為各單位紀檢監察部門及從事效能監察工作的人員提供一套有效、實用、系統的監察程序和方法，將有助于明確工程建設項目效能監察工作的監察點和監察方法，從而加強工程建設項目的管理，防止建設資金流失，保證工程建設項目順利實施，同時針對工程建設項目中的薄弱環節，建章立制、整改問題、堵塞漏洞，督促和保證有關管理部門和人員依法、依規高效廉潔地履行職責。

工程建設是開展效能監察的重要領域。在工程建設里面，因為它范圍廣，建設周期長，涉及的面也廣，涉及的資金也比較大，所以我們認為它應該是開展效能監察的重要領域。開展效能監察就是要保證工程建設能夠沿著這條正確的軌道，完全徹底地執行國家的政策，執行國家的法律，同時通過開展這個效能監察，保證工程的質量，保證工程的安全，保證工程的投資都能夠百分之百地用到形成國家固定資產上來，防止國有資產的流失。這些年來，由于我們開展了有效的效能監察，開展了有效監督活動，所以

工程建設項目效能監察是企業監察部門依法對國有投資和國有資金控股項目的投資效果、施工管理、資金使用等行為進行監督檢查活動，是效能監察工作的重要方面。

工程建設行業也是違法違紀案件的多發區，因此依法開展工程建設項目效能監察對于強化內部管理，提高經濟效益，促進黨風廉政建設都具有十分重要的意義。介紹效能監察方法：提供一套有效、實用、系統的監察程序和方法。

規范效能監察程序：明確分工，責任落實到位；決策者不經辦，經辦者不決策。提高效能監察水平：實施跟蹤監控，抓好組織落實。

保證工程項目實施：一方面工程要上去，另外一方面人員不能倒下。促進黨風廉政建設：要加強組織協調，切實把效能監察工作落到實處。

一、工程建設項目效能監察的主要任務

1、監督檢查監察對象貫徹執行國家的法律、法規以及集團公司、股份公司工程建設有 關部門規章制度的情況，保證工程建設項目管理工作規范有序地進行。

2、監督檢查監察對象建立健全工程建設項目管理制度及其貫徹執行的情況，進一步規范管理行為，提高管理效能，保證工程建設質量，充分發揮投資效益。

3、監督檢查監察對象在工程建設項目管理過程中履行職責、行使職權的情況，發現管理中的薄弱環節和問題，提出整改意見，促進監察對象增強責任心，提高工作效率。

4、監督檢查監察對象在工程建設項目管理過程中執行黨風廉政建設規定的情況，促進各項廉政制度的落實，預防違法違紀問題的發生；對發現的問題，按有關規定處理。

二、工程建設項目效能監察的主要程序

（一）準備階段。此階段有五個環節：

1、選題立項。根據國家的法律法規和集團公司的有關規定和單位實際情況調查摸底，寫出調研報告，提出立項建議。

2、項目審批。根據立項建議，填寫《效能監察立項報告表》，由單位行政主要領導批 準后正式立項，并報上一級監察部門備案。

3、成立組織。成立效能監察項目工作小組，立項單位領導任組長，工程、計劃、造價、合同、財務、審計、物資供應、經營管理和監察等有關部門負責人為成員。

4、制定方案。會同有關業務部門制定效能監察實施方案，方案主要包括：目的、范圍、內容、方法、步驟、時間、要求和人員組成等。以單位行政文件印發到被監察單位，被監察單位根據文件要求做好準備。

5、培訓人員。組織有關部門的相關人員學習國家有關的法律法規及集團公司有關規定，掌握監察標準，熟悉監察方法，提高監察能力。

重點提示：（1）選題立項準確；（2）實施方案細致全面；（3）方法措施具體。

（二）實施階段。此階段有三個環節：

1、明確分工。召開效能監察項目工作小組會議，明確效能監察的目標、任務、關鍵環 節、監察點，對小組成員進行分工，重要環節的監察責任落實到人頭。

2、組織檢查。具體工作是：下達《效能監察通知書》，深入到被監察單位，通過聽取匯 報、查閱有關資料、現場實地核查、召開座談會、跟蹤監督等方式進行檢查。對檢查發現的突出問題進行重點剖析。

2、整改問題。對監察中發現的問題，找出原因，分清責任，提出整改意見和建議。在 提出整改建議后，監察部門要及時做好執行情況的監督檢查。

在實施階段工作中主要應做好以下三點：

一是提高認識，組織領導到位。各級黨政領導都能充分認識到效能監察對于強化內部管理、防止資產流失、提高經濟效益，促進黨風廉政建設的重要作用，層層建立由主要領導任組長的效能監察領導機構，把效能監察融入到生產經營管理和黨風廉政建設過程中，變成各級管理者的自覺行動。

二是明確分工，責任落實到位。按照效能監察項目的特點，把監督檢查的任務落實到部門，責任落實到人頭，紀檢監察部門搞好組織協調，各業務主管部門認真履行監督職責。三是嚴格考核，獎懲激勵到位。每年管理局、有限公司都對各單位的效能監察工作和效能監察項目進行考核評審，對效能監察先進單位優秀項目和先進個人進行獎勵，同時對工作開展不力，疏于監管，甚至出現問題的個別單位和個人進行處罰，形成良好的工作激勵和約束機制，以取得顯著的經濟效益和社會效益。

重點提示：（1）分工明確；（2）責任到人；（3）跟蹤檢查；（4）獎懲兌現。

（三）總結階段。此階段有三個環節：

1、效益認定。主要指對經濟效益的認定和對社會效益的評價。

經濟效益主要包括：挽回經濟損失，避免經濟損失，增加和創造經濟效益三部分。挽回經濟損失，指通過效能監察實際追回多付的款項和物資折價。效益值=實際追 回的資金額和物資價值。

避免經濟損失，指通過效能監察防止和避免的各種經濟損失。效益值=施工管理中整改所節約資金額。

增加和創造經濟效益，指通過效能監察強化監督、科學管理，增加和創造的經濟效益。效益值=（概算金額—成交金額）+（標底金額—中標金額）+工程預（結）算審減值。

2、項目總結。效能監察項目工作小組總結內容包括：基本情況，主要做法經驗，工作 成果，存在問題，改進建議，整改情況等。

3、立卷歸檔。監察部門要適時將有關資料收集整理，立卷歸檔。主要資料包括：（1）《效能監察立項報告表》；（2）工作方案；（3）《效能監察通知書》；（4）《效能監察建議書》；（5）《監察決定書》；（6）執行《效能監察建議書》情況總結；（7）獎懲決定；（8）會議記錄；（9）《效能監察項目進度表》；（10）《效能監察實施結果報告表》；（11）效能監察成果評審資料及獲獎證書；（12）工作總結及其它有關資料。

總結階段的兩個要點：

（1）效益認定。無論是經濟效益還是社會效益都要真實可靠。

（2）成果評審。按照效能監察成果評審操作程序，通過自我申報、組織檢查、專家認定等過程，認真搞好成果評審。重點提示：（1）效益認定客觀準確；（2）項目總結清晰翔實。

三、工程建設項目效能監察點和監察方法 工程建設項目效能監察有七個方面：

（一）前期準備。有4個監察點及其監察方法：

1、項目審批。查閱項目審批有關文件等資料。

2、證件審批。查閱施工許可證或開工報告等有關證件。

3、資金審批。查閱可行性研究批復、基礎設計批復、投資計劃文件等有關資料。

4、工程質量監督手續。查閱建設項目工程質量監督申報表等。重點提示：（1）立項合法；（2）手續齊備。

（二）工程招標投標。有5個監察點及其監察方法：

1、工程招標。查閱工程招標有關資料。

2、招標文件。查閱招標申請書、招標文件等有關資料。

3、投標資格。查閱工程項目投標資格證、單位的資質證明文件、技術力量、業績等相關資料。

4、評委組成。查閱評委產生的方法、程序和相關資料。

5、評標報告。通過對開標、評標、定標等全過程監督和查閱相關資料。重點提示：（1）公開招標投標；（2）實行陽光操作；（3）擇優錄用隊伍；（4）優選物資 設備。

（三）施工管理。有4個監察點及其監察方法：

1、質量控制。查閱質量檢驗檢測報告等，組織或參與工程質量大檢查。

工程建設項目效能監察是集團公司重點效能監察項目。在效能監察工作中，我們始終把質量控制作為監督檢查的重點，把創建精品工程作為工作目標，建立質保體系，落實責任制度，強化監督措施，確保目標實現。一是明確質量管理目標，從工程開工之初，我們就確定創建精品工程，奪取“魯班獎”的目標，為實現這個目標，管理局效能監察小組明確了建設單位、監理單位、施工單位的職責，把責任分解到工序，落實到崗位，并建立了嚴格的責任追究制度。二是強化監督檢查，確保管理制度的落實，管理局效能監察小組

第四篇：中國石油化工股份有限公司的發展規劃

中國石油化工股份有限公司的發展規劃

中國石油化工股份有限公司廣州分公司（簡稱“廣州分公司”）是華南地區最大的現代化石油化工企業之一。該企業位于廣州市黃埔區，地處中國經濟發展迅速的珠江三角洲中心，毗鄰港澳，北依廣深高速公路，南臨廣園快速路、廣深鐵路和珠江黃埔港，水陸交通十分便利，擁有明顯地緣經濟優勢。

廣州分公司主要由煉油、乙烯主業組成，現有年煉油1300萬噸、生產乙烯20萬噸的能力，石油化工主要生產裝置50套。10萬千瓦自備熱電站，惠州大亞灣15萬噸廣州石化原油碼頭和170公里長輸管線，以及相配套的貯運設施和產品出產設施。擁有雄厚的石油化工產品開發、生產、檢驗和營銷的技術業務力量。現為國內首家全部加工進口原油企業。主要產品有汽油、柴油、航空煤油、石腦油、重油、溶劑油、液化氣、道路瀝青、石油焦、硫磺、純苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、丁二烯、丙丁烷、己烷油、工業氣體等60多種；固體塑料產品主要有聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯三大類160多個牌號。產品銷售網絡覆蓋整個華南地區，部分產品出口港澳和東南亞。產品出廠合格率保持100%，各級抽檢合格率100%，在用戶中享有較高信譽。企業全面推行ERP、ISO9000質量管理體系、HSE管理體系和TNPM管理體系。

廣州分公司堅持走保護環境的可持續發展道路，堅持生產建設與環境保護“三同時”的方針，狠抓環保工作，各項排放指標控制在國家排放標準內，被評為廣東省環保先進單位和廣州市花園式工廠。

2006年廣州分公司全年加工原油739.08萬噸，生產乙烯19.57萬噸，工業總產值219.58億元，實現銷售收入274.25億元，按照年初下達的經濟效益考核指標還原計算，超額完成股份公司下達的利潤指標，成本費用均控制在中國石化總部下達的考核指標范圍內。

2006年，廣州石化千萬噸煉油改擴建新建主體裝置和工廠管網等配套項目全部建成，并實現投料開車一次成功，廣州石化的原油加工能力由770萬噸/年提高到1500萬噸/年，綜合加工能力達到1300萬噸/年。跨入了千萬噸級煉油企業的行列。惠州港廣州石化30萬噸級原油接卸泊位工程新建棧橋順利合攏。CFB爐工程按計劃推進。廣州石化乙烯擴建項目獲得國家發改委核準，同時被列入國家“十一五”石油化工發展規劃。目前，廣州石化為提高煉油綜合效益，正抓緊做好總流程優化工作，加快蒸餾

（一）裝置加工含酸原油適應性改造，積極開展建設重整－芳烴－PX項目的可行性研究等前期工作。2006年，國家發改委批準廣州南沙中科石化項目，廣州石化積極配合中國石化與科威特合資的開展前期工作。

第五篇：中國石油化工股份有限公司安全生產禁令

《中國石油化工股份有限公司安全生產禁令（試行）》

為進一步規范員工行為，防止和避免重特大安全生產事故，保障員工生命和國家財產安全，根據《中華人民共和國安全生產法》和《中華人民共和國勞動法》等有關法律法規和集團公司安全監督管理規定，特制定本安全生產禁令。

一、嚴禁在禁煙區域內吸煙、在崗飲酒，違者予以開除并解除勞動合同。

二、嚴禁高處作業不系安全帶，違者予以開除并解除勞動合同。

三、嚴禁水上作業不按規定穿戴救生衣，違者予以開除并解除勞動合同。

四、嚴禁無操作證從事電氣、起重、電氣焊作業，違者予以開除并解除勞動合同。

五、嚴禁工作中無證或酒后駕駛機動車。違者予以開除并解除勞動合同。

六、嚴禁未經審批擅自決定鉆開高含硫化氫油氣層或進行試氣作業，違者對直接負責人予以開除并解除勞動合同。

七、嚴禁違反操作規程進行用火、進入受限空間、臨時用電作業，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

八、嚴禁負責放射源、火工器材、井控坐崗的監護人員擅離崗位，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

九、嚴禁危險化學品裝卸人員擅離崗位，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

十、嚴禁鉆井、測錄井、井下作業違反井控安全操作規程，違者給予行政處分并離崗培訓；造成后果的，予以開除并解除勞動合同。

員工違反上述禁令，造成嚴重后果的，對所在單位直接負責人、主要負責人給予警告直至撤職處分；對違章指揮、違規指使員工違反上述禁令的管理人員。給予行政警告直至撤職處分；造成嚴重后果的，予以開除解除勞動合同。

員工違反上述禁令或管理人員違章指揮、違規指使員工違反上述禁令，導致發生上報 1

集團公司重大事故的，按照《中國石化集團公司安全生產重大事故行政責任追究規定（試行）》對企業有關領導予以責任追究。

本禁令由集團公司安全環保部負責解釋。