第一篇：物資采購效能監察操作規程試題

物資采購管理效能監察操作規程試題

1、開展物資采購管理效能監察的目的是為了堵漏洞、降成本，而不是查問題。

2、開展物資采購管理效能監察的主要任務是監督檢查監察對象貫徹執行 國家法律法規及公司有關規章制度的情況；建立完善物資采購管理體制、運行機制的情況；在物資采購管理過程中履行職責，行使職權的情況；在物資采購管理過程中執行黨風廉政建設規定的情況。

3、物資采購管理效能監察的程序分準備、實施、總結等三個階段。

4、物資采購管理效能監察的準備階段包括選題立項、項目審批、成立組織、制定方案、培訓人員等五項內容。

5、物資采購管理效能監察的實施階段包括任務分工、組織檢查、整改問題等三項內容。

6、物資采購管理效能監察的總結階段包括效益認定、項目總結、立卷歸檔等三項內容。

7、物資采購管理效能監察的重點環節有計劃管理、供應商管理、采購方案、網上采購、招標采購、詢比價采購、價格管理、合同管理、質量管理、資金管理、物資儲備管理等十一個。

8、物資采購管理效能監察有計劃管理、供應商管理、采購方案、網上采 購、招標采購、詢比價采購、價格管理、合同管理、質量管理、資金管理、物資儲備管理等十一個監察點及其監察方法。

9、物資采購管理效能監察的計劃管理又分儲備數量控制和積壓物資處理 兩個監察點及其監察方法。

10、物資采購管理效能監察的儲備數量控制監察方法是查閱庫存物資相關報表，了解利用社會化庫存和集中、統一儲備的情況。

11、物資采購管理效能監察的積壓物資處理監察方法是查閱庫存物資報 表，物資調劑、改代利用和對外處理的審批手續、處理辦法等相關手續。

12、物資采購管理效能監察的供應商管理又分供應商準入和供應商考核兩個監 察點及其監察方法。

13、物資采購管理效能監察的供應商準入監察方法是核對供應商名單、資格和供貨品種，查閱供應商加入的審批資料。

14、物資采購管理效能監察的供應商考核監察方法是查閱供應商檔案，考評資料。

15、物資采購管理效能監察的采購方案又分采購模式、供應商預選、采購方案審批等三個監察點及其監察方法。

16、物資采購管理效能監察的采購模式監察方法是對照集中采購、網上 采購、物資目錄核對計劃采購物資的品種、數量和金額。

17、物資采購管理效能監察的供應商預選監察方法是查閱供應商預選的 方式、程序和預選供應商的業績、資質、數量。

18、物資采購管理效能監察的方案審批監察方法是查閱采購方案和報批 手續。

19、物資采購管理效能監察的網上采購又分網上采購率、網上業務處理及時率、網上業務處理方式等三個監察點及其監察方法。

20、物資采購管理效能監察的網上采購率監察方法是核對采購計劃，網 上采購訂單及公司采購物質目錄。

21、物資采購管理效能監察的網上業務及時率監察方法是查閱合同及網 上采購的各個環節。

22、物資采購管理效能監察的網上業務處理方式監察方法是檢查網上采 購審批程序，定向詢價，供應高數量、報價的打分方法。

23、物資采購管理效能監察的招標采購又分招標文件、評委組成、招標投 標程序等三個監察點及其監察方法。

24、物資采購管理效能監察的招標文件監察方法是查閱招標文件的內容及要求。

25、物資采購管理效能監察的評委組成監察方法是審查評委產生的方法、程序和相關資料。

26、物資采購管理效能監察的招標投標程序監察方法是查閱招投標工作 安排及投標、驗標、開標、唱標、評標、定標等過程資料，參加招投標工作會議。

27、物資采購管理效能監察的詢比價采購監察點是詢比價采購程序，監 察方法是查閱詢價書，報價資料，談判、記錄等相關資料。

28、物資采購管理效能監察的價格管理又分價格確定、價格調整兩個監察點及其監察方法。

29、物資采購管理效能監察的價格確定監察方法是查閱指導價格信息，比價資料、歷史采購價格和工程項目概算或預決算。

30、物資采購管理效能監察的價格調整監察方法是了解采購價格變動情 況，查閱價格變更的依據和審批資料。

31、物資采購管理效能監察的合同管理又分合同審批、合同簽訂、合同執行三個監察點及其監察方法。

32、物資采購管理效能監察的合同審批監察方法是查閱物資采購合同臺 帳，合同審批資料。

33、物資采購管理效能監察的合同簽訂監察方法是查閱合同條款、談判 記錄和招標、比價結果。

34、物資采購管理效能監察的合同執行監察方法是查閱采購合同、合同 變更的審批手續、到貨驗收資料。

35、物資采購管理效能監察的質量管理又分質量檢驗、質量跟蹤、質量 事故三個監察點及其監察方法。

36、物資采購管理效能監察的質量檢驗監察方法是查閱物資質量檢驗報 告、檢驗標準和辦法以及到貨物資的相關資料。

37、物資采購管理效能監察的質量跟蹤監察方法是查閱質量跟蹤檔案，重要設備的質量資料和監造報告等相關資料。

38、物資采購管理效能監察的質量事故監察方法是查閱質量事故處理、合同文本等相關資料。

39、物資采購管理效能監察的資金管理又分資金申請、資金撥付兩個監 察點及其監察方法。

40、物資采購管理效能監察的資金申請監察方法是了解采購資金的使用 情況，查閱資金申請相關報表。

41、物資采購管理效能監察的資金撥付監察方法是查閱財務付款憑證、付款審批手續及合同手續。

42、物資采購管理效能監察的物資儲備管理又分儲備數量控制、積壓物 資處理兩個監察點及其監察方法。

43、物資采購管理效能監察的儲備數量控制監察方法是查閱庫存物資相 關報表，了解利用社會化庫存和集中、統一儲備的情況。

44、物資采購管理效能監察的積壓物資處理監察方法是查閱庫存結構報 表，物資調劑、改代利用和對處理的審批手續，處理辦法等相關手續。

第二篇：物資采購管理效能監察操作規程

《物資采購管理效能監察操作規程》教程

(摘要)

中國石化股份公司物資裝備部 盧秀軍

第一節 開展物資采購管理效能監察的目的和意義

一、開展物資采購管理效能監察，對物資采購管理各項規章制度的貫徹執行，保證“歸口管理、集中采購，統一儲備，統一結算”的工作方針落到實處，促進集團化整體優勢的進一步發揮，提高中國石化物資采購供應工作整體效益，有著十分重要的意義。企業物流看似是貨物的流動，伴隨的則是有關客戶需求、服務水平、庫存狀況等信息的流動，其根本是企業資金和利潤的流動，它可能是我們的利潤源泉，也可能會是吞食企業利潤的無底洞。

二、開展物資采購管理效能監察，是降低采購供應風險，保證各企業物資采購工作高效有序進行的重要措施。

三、開展物資采購管理效能監察，是強化采購關鍵環節監管，規范采購行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業效益流失，預防腐敗，防止違法犯罪行為發生的重要手段。

第二節 物資采購管理效能監察過程中應注意的問題及各監察點的檢查方法

物資采購管理效能監察主要是通過對12個監察點的監察，重點檢查各企業貫徹執行物資采購管理有關規章制度的情況和物資采購管理體制、運行機制的落實情況。由于物資采購的決策過程是由企業采購部門、用料單位、供應商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術、經濟、社會等因素的影響，因此，監督檢查難度很大。

一、物資供應體制的監察

1、物資供應體制的管理與規定:集團公司、股份公司實行“歸口管理、集中采購、統一儲備和統一結算”的物資供應管理體制。物資裝備都是中國石化物資供應歸口管理和集中采購部門，負責對各企業物資采購供應管理工作進行指導、協調監督和考核;各企業必須在分公司設一位領導主管物資供應管理工作，設一個物資供應部門負責上市和非上市物資采購歸口管理、集中采購和統一儲備工作。存續不設物資采購機構，所需物資委托上市部分物資供應部門集中采購，按照規范的關聯交易運作。

2、物資供應體制容易出現的問題:部分企業集中采購程度不高，尤其是上市非上市分立運作后，分散采購傾向比較嚴重，非上市部分所需物資委托上市集中采購率低;上市與非上市部分關聯交易不規范。

3、物資供應體制的監察點:歸口管理、集中采購、統一儲備、統一結算

4、監察的內容和方法

(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應管理體制，檢查是否由分公司物資供應部門歸口物資供應管理，是否由一位領導主管物資供應工作。

(2)集中采購:通過了解物資采購狀況，檢查企業內部集中采購是否達到規定要求，非上市是否按規定委托上市物資供應部門采購，有無擅自采購的行為(重點為總部集中采購的品種)，關聯交易及收費是否規范。

(3)統一儲備:通過了解企業儲備狀況，檢查是否實行了統一儲備，是否實現了儲備信息共享和資源統一調劑調度使用。

(4)統一結算:通過了解企業資金使用和結算方式，檢查企業采購資金是否由物資供應部門統一使用，儲備資金是否按核定的儲備定額進行控制。

5、參考文件:《中國石油化工集團公司物資供應管理規定》(中國石化物[2002]309號)、《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規定》(石化股份物 [2002]67號)。

二、計劃管理的監察

1、計劃管理的業務程序:生產單位、分廠、車間按規定的時間，向物資采購部門提報需求計劃，物資采購部門平衡物資需求計劃，編制采購計劃。

2、計劃管理容易出現的問題:用料單位不按要求編報需求計劃，提報計劃隨意性大、不準確，導致計劃準確率低，供應不及時;物資采購部門未按要求編制、審批采購計劃等，導致出現超儲、積壓、浪費現象。

3、計劃管理的監察點:物資需求計劃、物資采購計劃、計劃與采購崗位分設。

4、監察的內容和方法

(1)需求計劃

(2)采購計劃

(3)計劃與采購崗位設置

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規定》(石化股份物[2002]67號文件)及企業制定的計劃管理相關規定。

三、供應商管理的監察

1、供應商管理的業務程序:按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應商由總部與各企業兩個層面分級管理，總部負責總部集中采購供應商、一級供應商網絡管理;總部集中采購供應商、一級供應商網絡未包括的物資品種，各企業組建二級供應商網絡，并負責二級供應商網絡的管理。

2、供應商管理容易出現的問題:屬總部集中采購和一級供應商網絡涵蓋的物資，企業又辦理二級供應商網絡;企業二級供應商網絡的供應商選擇、準入程序不規范，考核評估機制不健全;總部通報處罰過的供應商，企業仍在繼續與其發生業務;中間商采購、網絡外采購比例較大;以設計、使用、技術等形式指定供應商。

3、供應商管理的監察點:供應商資格預審、供應商考核

4、監察的內容和方法

(1)供應商資格預審

(2)供應商考核

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規定》(石化股份物[2002]67號)、《中國石化物資采購渠道管理暫行規定》(石化股份物管[2003]72號)。

四、采購方案的監察

1、采購方案的操作規程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業自采3種模式。對需求計劃性強的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實施總部直接集中采購;對需求計劃性較強的大宗、通用、重要物資，由各企業在總部組織集中采購供應商短名單內實施采購;其它物資各企業可根據生產需求，采取協議采購、招標采購、詢比價采購等方式自行采購。

2、采購方案容易出現的問題:總部集中采購物資，企業越權自行采購;可實行批量采購的物資，企業分散對外采購，造成批量采購規模優勢難以發揮;已建立供應商網絡的物資未在網絡內采購，中間商選擇比例高;供應商預選中存在著設計指定、技術指定、使用指定采購的現象。

3、采購方案的監察點:采購模式、供應商選擇、方案審批

4、監察的內容和方法

(1)采購模式

(2)供應商選擇

(3)方案審批

5、參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》(石化股份物[2003]406號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物設[2003]444號)，以及企業制定的相關規定。

五、網上采購的監察

1、網上采購的業務程序:企業需用的各類物資均可上網采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網采購。屬總部直接集中采購的物資，企業通過石化總部電子商務網站錄入訂單，由總部實施采購，企業與石化總部簽訂采購合同;總部批復委托企業自行采購的，企業簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務網絡系統;屬總部組織集中采購的物資，企業通過石化總部電子商務網錄入訂單，總部組織集中采購的供應商在網上公開報價，企業根據報價等情況確定供應商，并錄入采購合同。

2、網上采購中容易出現的問題:網上采購補錄現象嚴重;網上與網下采購兩張皮(重復審批);應上網采購的物資未上網采購;企業提報網上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價方案、詢價書、未錄入合同，造成網上垃圾。

3、網上采購的監察點:網上采購率、網上業務處理及時率、網上業務處理方式

4、監察的內容和方法

(1)網上采購率

(2)網上業務處理及時率

(3)網上業務處理方式

5、參考文件:《中國石化網上采購管理規定》(石化股份物[2002]22號)和《關于加強網上采購管理的補充規定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規定》(石化股份物[2002]67號)。

六、采購方式的監察

1、采購方式的業務程序:物資采購方式主要分為協議采購、招標采購、詢比價采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內的物資，由物資裝備部組織各企業物資采購部門與供應商進行聯合談判簽訂一攬子框架合作協議，按合作協議實施協議采購;屬于企業自行采購物資具備招標條件的，由企業物資采購部門實施招標采購;對采購批量較小且不具備招標條件的物資采購采取詢比價方式采購。企業編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應商網絡內選擇3家或3家以上的供應商，向供應商發出詢價書，依據詢價結果確定供應商，也可通過總部網上競價采購系統，實行網上競價采購。

2、采購方式容易出現問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業未在框架協議確定的供應商短名單選擇供應商，未按協議確定的價格執行;招標采購容易出現的問題是明招暗定、虛假招標，尋找借口、規避招標，招標程序不規范、不嚴謹，使招標流于形式;招標評分標準不合理，評委主觀評分的分值大;標底價測算不準確，投標供應商惡意報價等。詢比價采購預選的供應商未選擇3家或3家以上;指定采購或明詢暗定;參與報價的供應商蓄意串聯，相互充當“價托”。

3、采購方式的監察點:協議采購、招標采購、詢比價采購

4、監察的內容和方法

(1)協議采購

(2)招標采購

(3)詢比價采購

5、參考文件:《中華人民共和國招標投標法》、《評標委員會和評標辦法暫行規定》、《中國石化重要物資招標投標實施辦法》(石化股份物[2002] 152號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物[2003]444號)。

七、項目管理的監察

1、項目管理的業務操作:物資裝備部負責項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。凡投資額大于3000萬元、新區動用探明石油儲量1000萬噸及以上、原油產能建設10萬噸/年及以上、動用探明天然氣儲量l00億立方米及以上、天然氣產能建設2億立方米及以上的基建、技改等投資項目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項目責任單位在物資裝備部指導下具體實施;限下項目采購管理工作由項目責任單位自行管理和實施，物資裝備部負責監督和考核。

2、項目管理容易出現的問題:企業工程建設項目未經物資裝備部組織進行國內外采購物資分交和國內采購物資集中分交，便開展采購工作;個別企業工程項目物資采購以包代管，一包了之，工程項目物資采購管理薄弱，項目總承包單位片面強調設計、采購、施工一體化，物資采購上網率不高，存在應報總部集中采購未報的現象;項目設計料表變更頻繁，項目積壓物資問題突出。

3、項目管理的監察點:進口物資分交審查、國內采購物資集中分交

4、監察的內容和方法:

(1)進口物資分交審查

(2)國內采購物資集中分交

5、參考文件:《中國石化固定資產投資項目物資采購管理辦法》(石化股份物項[2003]23號)、《中國石油化工股份有限公司固定資產投資項目實施管理辦法》(石化股份發[2002]141號)。

八、質量管理的監察

1、質量管理的業務操作:物資采購質量管理貫穿于物資的設計選型、合同簽訂、加工制造、運輸、驗收入及倉儲和安裝調試等采購供應全過程各個環節。包括:產品的品牌、生產商、技術規格、性能參數、質量控制標準、駐廠監造、驗收標準、包裝運輸技術質量要求、質量檢驗、驗收入庫、售后服務、責任追溯等。

2、質量管理容易出現的問題:采購部門采購物資時，技術規格參數不清、供應商選擇不當、質量條款不明確、監造失察、驗收入庫把關不嚴;物資使用單位擅自處理物資質量問題，造成物資供應部門無法對供應商的產品質量進行準確分析和考核評價，并繼續采購此類產品等。

3、質量管理的監察點:質量檢驗、質量跟蹤、重要設備和材料監造、質量事故

4、監察的內容和方法:

(1)質量檢驗

(2)質量跟蹤

(3)重要設備和材料監造

(4)質量事故

5、參考文件:《中國石化質量管理制度》、《中國石化物資采購質量管理暫行規定》(石化股份物[2003]73號、《中國石化設備監造管理辦法》(石化股份物設[2004]5號)

九、價格管理的監察

1、價格管理的業務程序:企業建立物資采購價格監控制約機制，明確界定采購價格分級審批權限，物資采購供應部門依據審批的物資采購計劃，采取協議采購、招標采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。采購價格不得突破物資裝備部發布的采購指導價格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯合談判小組與供應商共同談判確定的采購價格。

2、價格管理容易出現的問題:企業不注重市場價格調研，或受利益驅動，采購物資的價格，高于總部發布采購指導價格或高于市場價格;片面的追求的低價格，而忽視產品質量;物資采購價格監控制約機制不健全，對價格監管不力。

3、價格管理的監察點:價格確定、價格調整

4、監察的內容和方法:

(1)價格確定

(2)價格調整

5、參考文件:《中國石化物資采購價格管理暫行規定》(石化股份物管[2003]70號)，以及石化總部在電子商務網上發布的采購指導價格和企業制定的價格管理相關制度。

十、合同管理的監察

1、合同管理的業務操作:按照中石化物資管理規定，企業在簽訂物資采購合同時，必須有相應的通過審批的物資采購計劃，杜絕無計劃盲目采購。根據股份公司《內控制度》的審批權限，合同單筆≥500萬(化工原料≥1000萬)的，由企業經理或經理班子審批;單筆100—500萬(化工原料300—1000萬)的，由企業分管副經理或總會計師審批;單筆＜100萬(化工原料＜300萬)的，由企業處室負責人或業務經理審批。

2、合同管理中容易出現的問題:合同不按規定的程序審批，存在越級、越權審批的現象;簽訂的合同與采購計劃不符、招標結果和簽約不符;供應商不按合同履約，以次充好;合同的法律與防范意識差。

3、合同管理的監察點:合同審批、合同簽訂、合同履行

4、監察的內容和方法:

(1)合同審批

(2)合同簽訂

(3)合同履行

5、參考文件:《中華人民共和國合同法》、《中石油化工股份有限公司內部控制手冊》、《中國石化股份有限公司合同管理實施細則(試行)》(石化股份法[2004]419號)及企業制定的合同管理有關規定。

十一、資金管理的監察

1、資金管理的業務操作:按照物流與資金流相統一的原則，企業采購資金要統一管理，根據采購權限和采購計劃，由物資供應歸口管理部門集中使用?？偛恐苯蛹胁少徫镔Y的貨款，按照集團公司和股份公司內部轉帳方式進行結算。企業自購物資的貨款，在保證商業信譽的前提下，各企業可根據本企業的生產經營實際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時間，以提高采購資金運營效益。

2、資金管理容易出現的問題:企業結算手續、交接制度不完備;預付款管理制度不落實，合同履約后未及時沖銷預付款，或預付款項長期不清賬、不對帳，給企業造成損失。

3、資金管理的監察點:資金申請、資金撥付

4、監察的內容和方法:

(1)資金申請

(2)資金撥付

5、參考文件:股份公司《內部控制手冊》、《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規定》(石化股份物[2002]67號文件)、以及企業計劃、財務、物資部門制定的資金管理相關規定。

十二、物資儲備管理的監察

1、物資儲備管理的業務操作:按照中國石化物資管理規定，由物資裝備部對大宗、通用、重要物資的儲備實行統一調度，各企業實行統一的物資儲備管理制度，由物資供應歸口管理部門對集中采購物資實施集中儲備，減少二級儲備，不設車間儲備。同時，各企業要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價處理、報廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數量，減少儲備資金占用。

2、物資儲備管理容易出現的問題:庫存物資未做到統一調度、集中儲備;物資儲備結構不合理，庫存物資長期無動態;造成庫存物資積壓的責任不清，沒有處罰措施。

3、物資儲備管理的監察點:儲備定額的控制、積壓物資處理

4、監察的內容和方法:

(1)儲備定額的控制

(2)積壓物資處理

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規定》(石化股份物[2002]267號)、《中國石油化工集團公司物資供應管理規定》(中國石化物[2002]309號)、《關于加快積壓物資處理的通知》(中國石化物[2003]399號)、《中國石化股份公司防止物資積壓優化庫存結構的規定》(石化股份物[2004]113號)，以及企業的相關管理制度。

結束語 希望通過效能監察，認真總結企業在物資采購管理中好的經驗和作法，積極推廣;要認真分析企業物資采購管理中存在的問題，查清責任，提出整改意見，規范物資采購行為，堵塞企業管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。

第三篇：物資采購效能監察自查報告

物資采購效能監察自查報告

根據處物資采購效能監察工作的要求，自開展效能監察工作以來，我們對物資采購管理工作進行了自查，發現制度不完善，采購計劃隨意性強，采購過程監督連續性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改：

1.在制度健全方面，原有的制度與現實的工作不相符，需要更新完善。

2.在物資驗收上，存在著人員配備不足，沒有做到認真細致。

3.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管。

我們將根據物資管理的要求，重新制定完善各項物資采購制度，使物資采購管理制度化、規范化。做好物資驗收工作，加強驗收工作的力量，嚴把物資入庫驗收關，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關資料及證件，以備查驗。

針對以上問題，我們從制度建設、計劃管理、采購管理和監督管理等方面進行了規范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進行了整改，現報告如下：

1.采購制度建設方面。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監督管理制度等方面進行了完善和規范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采購員崗位責任制》、《采購員工作責任制》、《采購員經濟責任追究制》等制度，我們并結合本處生產性質實際，完善了物資采購制度方面的不足，細化了采購制度內容，出臺了勞動保護用品采購、驗收、發放、使用制度，形成了完整的管理體系。

2.物資采購計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關人員進行月計劃的審編工作，根據各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請上級部門批準后，并根據生產材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證勘探生產物資供應的同時，嚴格地控制非生產物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴格控制材料費的超支，降低鉆米材料費用，減產成本。

3.在物資的采購方面，為提高鉆探生產效益，降低生產成本，改善采購環境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴格執行集團公司有關物資采購規定，按照供應站月物資采購計劃采購，不準違反規定亂采亂購，不準采購人情物資，不準采購質次價高的物資。要做到質量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進貨關，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術先進，質量可靠，有生產許可證、產品合格證、質量證明書的產品，要做到貨比三家，同等產品比質量，同等質量比價格，同等價格比遠近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現象，降低采購成本。

4.在物質保管、驗收、發放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴格按照物資名稱、規格、質量、數量以及各類相關證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內整潔衛生，分類存放。嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結”，各種帳冊單據、報表等要做到計算準確，書寫正規。堅持“永續盤存”制度，每日對有動態的器材隨時盤點，無動態的器材每季度要進行一次小盤點，半年和年終要進行全面盤點。

進一步完善物資采購有關制度，建立物資采購規范管理的長效機制。在物資采購中嚴格執行各項規定，規范操作，堅持公開、公平、公正原則，強調采購紀律，采購人員要經常學習相關管理制度，保證工作的制度化、規范化，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性，不斷加強采購人員廉政建設，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執行設備物資采購管理制度的自覺性。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。

通過以上的管理，即保證了勘探生產的正常進行，也降低了采購成本，為提高我們處的經濟效益作出了積極貢獻。

供應站

2011年

第四篇：物資采購效能監察總結

安裝公司的紀檢監察工作在集團紀委和公司黨委的直接領導下，努力把反腐倡廉同企業管理有效地結合起來，堅持把服務生產經營、促進企業管理作為開展效能監察工作的出發點和落腳點，在開展黨風廉政建設的同時，圍繞企業管理的重點和突出問題，有針對性地開展了物資采購效能監察工作，并取得了一定成效。

一、立項依據

隨著我國市場經濟的建立和完善，建筑企業的國際接軌使建筑市場的競爭更趨激烈，激烈的市場競爭給施工企業帶來發展壯大機遇的同時，也對施工企業的經營管理提出了更高的要求，這就是：（1）我們企業在形成規模經濟、擴大生產能力、提高產品質量的同時，加強企業的成本管理，努力降低產品的制造成本，是提高企業市場競爭能力的重要途徑。（2）在建筑產品中，材料成本約占工程實際成本的60%以上，強化物資采購管理，對提高工程質量，降低工程成本，增加企業效益起著非常關鍵的作用。（3）工程項目的物資采購過程往往也是管理工作的薄弱環節，是最容易出現違法亂紀行為的高發區，同時也是企業職工關心的熱點問題。（4）安裝公司由于施工地域廣，區域內工程項目數量和造價均不很大，實行物資集中招標采購的條件不成熟，必須從實際出發，切實有效地加強企業的成本管理。為盡快適應市場競爭和企業發展形勢的需要，安裝公司紀委在公司黨委和行政的大力支持下，將工程項目主要物資的采購作為工作重點進行立項，開展了效能監察。

二、計劃安排及組織實施的方法步驟

安裝公司紀委堅持效能監察與加強企業管理、完善企業內部監督制約機制相結合，堅持紀委組織協調實施與相關職能部門密切配合相結合的原則，在開展物資采購效能監察中根據安裝公司制定的《物資采購管理辦法》及相關文件精神，把參與項目主要物資采購的認價作為重點工作認真抓好。

首先對安裝公司物資采購材料進行分類。將安裝工程中所用的占總造價50～70% 的機電設備、配電箱、消防器材、電線電纜、燈具、衛生潔具、保溫材料、空調配件、電纜橋架、母線、水暖閥門等材料列為a類物資，采購價格由安裝公司直接控制。將鋼管、型鋼、鑄鐵管、pvc管、電線管等占造價20～40% 的材料列為b類物資，采購價格由公司間接監控。其他定額輔材、管配件等占造價3～8% 的工程輔助材料列為c類物資，采購價格由工程項目控制。a類物資品牌較多，差價大，占項目材料成本的50—70%左右，是公司重點控制管理的部分，也是此次我們效能監察的重點對象，對此我們建立了a類物資采購上報審批專項制度。目的是利用全公司范圍內的信息資源優勢，采購質優價廉的產品；另外以公司審批的名義獲得供方的最大讓利。具體辦法是工程項目部在采購a類物資前，必須選定三家以上的供方進行報價、比價、壓價，工程項目部談判再無壓價空間時，上報公司財務核算部審核。財務核算部利用其他工程項目部的采購信息和掌握的資源優勢，對工程項目部上報的采購資料進行審核；然后將工程項目部上報資料及審核資料提交有紀委監察部門參與的評議小組審定，最后審批確定工程項目采購限價。工程項目部根據公司審批的采購限價簽訂采購合同或進行采購活動，并將采購合同反饋財務核算部備查。

三、取得的成績

通過紀委參與立項，開展工程項目物資采購效能監察工作，加強了安裝公司工程項目物資采購成本管理的過程控制，促進了企業成本管理水平的不斷提高，具體表現是：第一增強了工程項目的成本控制意識，增加了物資采購工作的透明度，規范了工程項目物資采購管理；第二可及時掌握各區域性的物資采購信息，為公司的投標報價和制定成本計劃提供了可靠的依據；第三有效地控制了工程項目的成本支出，達到了增收節支、降低企業采購成本、提高經濟效益的目的。第四從制度上堵塞了工程項目物資采購管理工作中存在的漏洞，加強和落實了在物資采購管理中的反腐倡廉工作。截至10月底，安裝公司紀委共參與項目主要物資采購評議活動19批次，為企業降低成本支出278355元。安裝公司在物資采購工作中，未出現違法亂紀行為。

效能監察工作是紀檢監察組織服務生產經營和管理工

作的切入點和著力點，安裝公司紀委要認真貫徹集團首屆黨代會精神，落實集團紀委部屬的各項工作任務，在今后的工作中，繼續認真抓好物資采購成本控制效能監察工作，從源頭上預防和治理腐敗，通過利用集團工程管理軟件的試運行，進一步加強對物資采購成本管理的監控，為繼續保持黨風廉政建設和反腐敗工作的良好發展勢頭，為保障企業利益加強企業管理，為提高企業經濟效益，卓有成效地發揮紀檢監察部門的作用。

第五篇：物資采購效能監察總結(安裝公司)

物資采購效能監察總結（安裝公司）

安裝公司的紀檢監察工作在集團紀委和公司黨委的直接領導下，努力把反腐倡廉同企業管理有效地結合起來，堅持把服務生產經營、促進企業管理作為開展效能監察工作的出發點和落腳點，在開展黨風廉政建設的同時，圍繞企業管理的重點和突出問題，有針對性地開展了物資采購效能監察工作，并取得了一定成效。

一、立項依據

隨著我國市場經濟的建立和完善，建筑企業的國際接軌使建筑市場的競爭更趨激烈，激烈的市場競爭給施工企業帶來發展壯大機遇的同時，也對施工企業的經營管理提出了更高的要求，這就是：（1）我們企業在形成規模經濟、擴大生產能力、提高產品質量的同時，加強企業的成本管理，努力降低產品的制造成本，是提高企業市場競爭能力的重要途徑。（2）在建筑產品中，材料成本約占工程實際成本的60%以上，強化物資采購管理，對提高工程質量，降低工程成本，增加企業效益起著非常關鍵的作用。（3）工程項目的物資采購過程往往也是管理工作的薄弱環節，是最容易出現違法亂紀行為的高發區，同時也是企業職工關心的熱點問題。（4）安裝公司由于施工地域廣，區域內工程項目數量和造價均不很大，實行物資集中招標采購的條件不成熟，必須從實際出發，切實有效地加強企業的成本管理。為盡快適應市場競爭和企業發展形勢的需要，安裝公司紀委在公司黨委和行政的大力支持下，將工程項目主要物資的采購作為工作重點進行立項，開展了效能監察。

二、計劃安排及組織實施的方法步驟

安裝公司紀委堅持效能監察與加強企業管理、完善企業內部監督制約機制相結合，堅持紀委組織協調實施與相關職能部門密切配合相結合的原則，在開展物資采購效能監察中根據安裝公司制定的《物資采購管理辦法》及相關文件精神，把參與項目主要物資采購的認價作為重點工作認真抓好。

首先對安裝公司物資采購材料進行分類。將安裝工程中所用的占總造價50～70%的機電設備、配電箱、消防器材、電線電纜、燈具、衛生潔具、保溫材料、空調配件、電纜橋架、母線、水暖閥門等材料列為A類物資，采購價格由安裝公司直接控制。將鋼管、型鋼、鑄鐵管、PVc管、電線管等占造價20～40%的材料列為B類物資，采購價格由公司間接監控。其他定額輔材、管配件等占造價3～8%的工程輔助材料列為c類物資，采購價格由工程項目控制。

A類物資品牌較多，差價大，占項目材料成本的50—70%左右，是公司重點控制管理的部分，也是此次我們效能監察的重點對象，對此我們建立了A類物資采購上報審批專項制度。目的是利用全公司范圍內的信息資源優勢，采購質優價廉的產品；另外以公司審批的名義獲得供方的最大讓利。具體辦法是工程項目部在采購A類物資前，必須選定三家以上的供方進行報價、比價、壓價，工程項目部談判再無壓價空間時，上報公司財務核算部審核。財務核算部利用其他工程項目部的采購信息和掌握的資源優勢，對工程項目部上報的采購資料進行審核；然后將工程項目部上報資料及審核資料提交有紀委監察部門參與的評議小組審定，最后審批確定工程項目采購限價。工程項目部根據公司審批的采購限價簽訂采購合同或進行采購活動，并將采購合同反饋財務核算部備查。

三、取得的成績

通過紀委參與立項，開展工程項目物資采購效能監察工作，加強了安裝公司工程項目物資采購成本管理的過程控制，促進了企業成本管理水平的不斷提高，具體表現是：第一增強了工程項目的成本控制意識，增加了物資采購工作的透明度，規范了工程項目物資采購管理；第二可及時掌握各區域性的物資采購信息，為公司的投標報價和制定成本計劃提供了可靠的依據；第三有效地控制了工程項目的成本支出，達到了增收節支、降低企業采購成本、提高經濟效益的目的。第四從制度上堵塞了工程項目物資采購管理工作中存在的漏洞，加強和落實了在物資采購管理中的反腐倡廉工作。截至10月底，安裝公司紀委共參與項目主要物資采購評議活動19批次，為企業降低成本支出278355元。安裝公司在物資采購工作中，未出現違法亂紀行為。

效能監察工作是紀檢監察組織服務生產經營和管理工

作的切入點和著力點，安裝公司紀委要認真貫徹集團首屆黨代會精神，落實集團紀委部屬的各項工作任務，在今后的工作中，繼續認真抓好物資采購成本控制效能監察工作，從源頭上預防和治理腐敗，通過利用集團工程管理軟件的試運行，進一步加強對物資采購成本管理的監控，為繼續保持黨風廉政建設和反腐敗工作的良好發展勢頭，為保障企業利益加強企業管理，為提高企業經濟效益，卓有成效地發揮紀檢監察部門的作用。