第一篇：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)

物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)

詳情全國官方采購師職業(yè)資格培訓中心：www.tmdps.cn 為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務(wù)的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項開展了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察工作?，F(xiàn)將工作開展情況報告如下：

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日-4月30日為學習宣傳階段;5月1日-5月31日為自查階段;6月1日-8月15日為檢查階段;8月16日-8月31日為整改階段;9月1日-9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況： 物資供應部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關(guān)制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善;能認真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進行了檢查。

1、首先進行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。對物資部、設(shè)備部2009年有關(guān)物資設(shè)備采購基礎(chǔ)資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關(guān)議標手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-10月份設(shè)備材料采購招議標及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設(shè)備大修、技改招議標及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。

四、監(jiān)察建議：

1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務(wù)談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進行;

2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化;

3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設(shè)，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

五、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設(shè)備部認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

2、物資供應部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。

3、通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。

第二篇：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)

文章標題：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)

為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務(wù)的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項開展了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況報告如下：[文秘網(wǎng)站的領(lǐng)頭羊...xiexiebang.com：http://www.tmdps.cn/]

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日－4月30日為學習宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關(guān)制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進行了檢查。

1、首先進行了系統(tǒng)基礎(chǔ)檢查。對物資部、設(shè)備部2006年有關(guān)物資設(shè)備采購基礎(chǔ)資料進行了查閱。檢查各類招標、議標工作中程序資料以及廉政保證書、打分表等相關(guān)資料是否齊全規(guī)范。通過檢查，各類資料都較規(guī)范、齊全，符合要求。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關(guān)議標手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-10月份設(shè)備材料采購招議標及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設(shè)備大修、技改招議標及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。

三、監(jiān)察建議：

1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務(wù)談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進行；

2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；

3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設(shè)，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設(shè)備部認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

2、物資供應部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。

3、通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。

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第三篇：物資采購管理專項效能監(jiān)察工作總結(jié)報告

為充分發(fā)揮效能監(jiān)察工作為提高企業(yè)經(jīng)濟效益的重要手段作用，促進西固熱電公司“效益年”各項目標任務(wù)的實現(xiàn)，提高各專業(yè)管理人員的制度執(zhí)行力，我們4月份立項開展了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察工作。現(xiàn)將工作開展情況報告如下：

一、工作準備情況

我們認真制定了物資采購和工程項目管理專項效能監(jiān)察實施方案，明確了效能監(jiān)察的工作目的、工作方法和工作步驟，并分階段組織實施：工作目的：大力推行物資采購“陽光工程”，堵塞漏洞，降低采購成本，杜絕違紀違法行為，提高公司經(jīng)濟效益。工作方法：通過建立健全物資采購規(guī)章制度，規(guī)范物資采購招議標程序。步驟：4月3日－4月30日為學習宣傳階段；5月1日－5月31日為自查階段；6月1日－8月15日為檢查階段；8月16日－8月31日為整改階段；9月1日－9月15日為總結(jié)提高階段

二、自查情況：

物資供應部、設(shè)備部等職能部門在自查階段能認真按照實施方案的要求，組織部門人員進行了專題學習。對相關(guān)制度依據(jù)集團公司、大唐甘肅公司的制度規(guī)定進行梳理對照。各部門結(jié)合公司實際進行修訂，對制度執(zhí)行中存在的漏洞和不足及時完善；能認真履行物資采購的流程管理和建立質(zhì)量可靠、服務(wù)及時的供應商隊伍信息庫，并與各供應商簽訂了廉政合同。以上部門均將自查情況報告按時上報效能監(jiān)察工作辦公室。

三、檢查情況：

在自查工作結(jié)束后，監(jiān)察審計部會同相關(guān)部門對物資采購管理情況進行了檢查。

2、對執(zhí)行程序、制度的規(guī)范性進行了檢查。按照大唐甘肅公司文件要求，30萬元以上要進行招標或大唐甘肅公司授權(quán)我公司組織進行招標，30萬元以下可由我公司組織進行議標。在公司各項目招議標工作中，監(jiān)察審計部全過程進行了監(jiān)督。通過檢查，職能部門能按要求執(zhí)行各項制度，按程序開展工作。

3、我們重點對集體商務(wù)談判項目執(zhí)行情況進行了抽查。通過抽查，各項程序執(zhí)行較好，但也發(fā)現(xiàn)有個別不足。如：在生水管道閥門更換項目中采購的金屬硬密封蝶閥，由于當時正處于全公司聯(lián)修階段，工期緊、任務(wù)重，分場要求時間緊迫。物資部按急件進行了辦理，未按照公司有關(guān)集體商務(wù)談判制度進行議標。事后，物資供應部及時補辦了相關(guān)議標手續(xù)。

4、對物資材料管理制度執(zhí)行情況進行檢查。我們對設(shè)備物資采購相關(guān)管理制度的建立健全進行檢查，檢查管理制度是否完善，查閱合同是否規(guī)范，相關(guān)工作人員是否存在不廉潔行為。

經(jīng)過統(tǒng)計分析，1-10月份設(shè)備材料采購招議標及商務(wù)談判共計47次，簽訂合同47份，為公司節(jié)約采購費用159.76萬元。設(shè)備大修、技改招議標及商務(wù)談判共計58項，簽訂合同58份，為公司節(jié)約費用74.5萬元。

三、監(jiān)察建議：

1、物資供應部要規(guī)范執(zhí)行《議標性集體商務(wù)談判實施細則》，對采購數(shù)額較少的材料必須要按相關(guān)規(guī)定進行；

2、要把學習掌握管理制度作為提高執(zhí)行力的前提，認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化；

3、要進一步完善急件急辦工作程序，要加強對公司物資采購招議標管理制度的學習，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性。不斷加強部門人員廉政建設(shè)，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。

四、整改提高情況

在效能監(jiān)察檢查小組的督促下，各職能部門針對提出的意見和存在的問題認真進行了整改。

1、物資供應部、設(shè)備部認真組織部門人員學習相關(guān)管理制度，不斷提高管理人員制度執(zhí)行力。

2、物資供應部、設(shè)備部對部門相關(guān)管理制度進行了梳理，制定和修訂了一些管理制度。物資供應部修訂和完善了相關(guān)管理制度10項、部門各崗位工作標準15項，設(shè)備部修訂完善了電力生產(chǎn)發(fā)包工程管理制度。

3、通過制度建設(shè)的不斷完善，管理人員工作程序的不斷規(guī)范，堵塞了管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性，防范和杜絕了不正當交易行為的發(fā)生。

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第四篇：物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程

《物資采購管理效能監(jiān)察操作規(guī)程》教程

(摘要)

中國石化股份公司物資裝備部 盧秀軍

第一節(jié) 開展物資采購管理效能監(jiān)察的目的和意義

一、開展物資采購管理效能監(jiān)察，對物資采購管理各項規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行，保證“歸口管理、集中采購，統(tǒng)一儲備，統(tǒng)一結(jié)算”的工作方針落到實處，促進集團化整體優(yōu)勢的進一步發(fā)揮，提高中國石化物資采購供應工作整體效益，有著十分重要的意義。企業(yè)物流看似是貨物的流動，伴隨的則是有關(guān)客戶需求、服務(wù)水平、庫存狀況等信息的流動，其根本是企業(yè)資金和利潤的流動，它可能是我們的利潤源泉，也可能會是吞食企業(yè)利潤的無底洞。

二、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是降低采購供應風險，保證各企業(yè)物資采購工作高效有序進行的重要措施。

三、開展物資采購管理效能監(jiān)察，是強化采購關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)管，規(guī)范采購行為，堵塞管理漏洞，杜絕暗箱操作，減少企業(yè)效益流失，預防腐敗，防止違法犯罪行為發(fā)生的重要手段。

第二節(jié) 物資采購管理效能監(jiān)察過程中應注意的問題及各監(jiān)察點的檢查方法

物資采購管理效能監(jiān)察主要是通過對12個監(jiān)察點的監(jiān)察，重點檢查各企業(yè)貫徹執(zhí)行物資采購管理有關(guān)規(guī)章制度的情況和物資采購管理體制、運行機制的落實情況。由于物資采購的決策過程是由企業(yè)采購部門、用料單位、供應商等多方因素共同作用下完成的，存在著技術(shù)、經(jīng)濟、社會等因素的影響，因此，監(jiān)督檢查難度很大。

一、物資供應體制的監(jiān)察

1、物資供應體制的管理與規(guī)定:集團公司、股份公司實行“歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備和統(tǒng)一結(jié)算”的物資供應管理體制。物資裝備都是中國石化物資供應歸口管理和集中采購部門，負責對各企業(yè)物資采購供應管理工作進行指導、協(xié)調(diào)監(jiān)督和考核;各企業(yè)必須在分公司設(shè)一位領(lǐng)導主管物資供應管理工作，設(shè)一個物資供應部門負責上市和非上市物資采購歸口管理、集中采購和統(tǒng)一儲備工作。存續(xù)不設(shè)物資采購機構(gòu)，所需物資委托上市部分物資供應部門集中采購，按照規(guī)范的關(guān)聯(lián)交易運作。

2、物資供應體制容易出現(xiàn)的問題:部分企業(yè)集中采購程度不高，尤其是上市非上市分立運作后，分散采購傾向比較嚴重，非上市部分所需物資委托上市集中采購率低;上市與非上市部分關(guān)聯(lián)交易不規(guī)范。

3、物資供應體制的監(jiān)察點:歸口管理、集中采購、統(tǒng)一儲備、統(tǒng)一結(jié)算

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)歸口管理:通過了解各分(子)公司的物資供應管理體制，檢查是否由分公司物資供應部門歸口物資供應管理，是否由一位領(lǐng)導主管物資供應工作。

(2)集中采購:通過了解物資采購狀況，檢查企業(yè)內(nèi)部集中采購是否達到規(guī)定要求，非上市是否按規(guī)定委托上市物資供應部門采購，有無擅自采購的行為(重點為總部集中采購的品種)，關(guān)聯(lián)交易及收費是否規(guī)范。

(3)統(tǒng)一儲備:通過了解企業(yè)儲備狀況，檢查是否實行了統(tǒng)一儲備，是否實現(xiàn)了儲備信息共享和資源統(tǒng)一調(diào)劑調(diào)度使用。

(4)統(tǒng)一結(jié)算:通過了解企業(yè)資金使用和結(jié)算方式，檢查企業(yè)采購資金是否由物資供應部門統(tǒng)一使用，儲備資金是否按核定的儲備定額進行控制。

5、參考文件:《中國石油化工集團公司物資供應管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物 [2002]67號)。

二、計劃管理的監(jiān)察

1、計劃管理的業(yè)務(wù)程序:生產(chǎn)單位、分廠、車間按規(guī)定的時間，向物資采購部門提報需求計劃，物資采購部門平衡物資需求計劃，編制采購計劃。

2、計劃管理容易出現(xiàn)的問題:用料單位不按要求編報需求計劃，提報計劃隨意性大、不準確，導致計劃準確率低，供應不及時;物資采購部門未按要求編制、審批采購計劃等，導致出現(xiàn)超儲、積壓、浪費現(xiàn)象。

3、計劃管理的監(jiān)察點:物資需求計劃、物資采購計劃、計劃與采購崗位分設(shè)。

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)需求計劃

(2)采購計劃

(3)計劃與采購崗位設(shè)置

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)及企業(yè)制定的計劃管理相關(guān)規(guī)定。

三、供應商管理的監(jiān)察

1、供應商管理的業(yè)務(wù)程序:按照中國石化物資采購渠道分級管理的要求，供應商由總部與各企業(yè)兩個層面分級管理，總部負責總部集中采購供應商、一級供應商網(wǎng)絡(luò)管理;總部集中采購供應商、一級供應商網(wǎng)絡(luò)未包括的物資品種，各企業(yè)組建二級供應商網(wǎng)絡(luò)，并負責二級供應商網(wǎng)絡(luò)的管理。

2、供應商管理容易出現(xiàn)的問題:屬總部集中采購和一級供應商網(wǎng)絡(luò)涵蓋的物資，企業(yè)又辦理二級供應商網(wǎng)絡(luò);企業(yè)二級供應商網(wǎng)絡(luò)的供應商選擇、準入程序不規(guī)范，考核評估機制不健全;總部通報處罰過的供應商，企業(yè)仍在繼續(xù)與其發(fā)生業(yè)務(wù);中間商采購、網(wǎng)絡(luò)外采購比例較大;以設(shè)計、使用、技術(shù)等形式指定供應商。

3、供應商管理的監(jiān)察點:供應商資格預審、供應商考核

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)供應商資格預審

(2)供應商考核

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)、《中國石化物資采購渠道管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]72號)。

四、采購方案的監(jiān)察

1、采購方案的操作規(guī)程:物資采購分為總部直接集中采購、總部組織集中采購和企業(yè)自采3種模式。對需求計劃性強的大宗、通用和重要物資，由物資裝備部實施總部直接集中采購;對需求計劃性較強的大宗、通用、重要物資，由各企業(yè)在總部組織集中采購供應商短名單內(nèi)實施采購;其它物資各企業(yè)可根據(jù)生產(chǎn)需求，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式自行采購。

2、采購方案容易出現(xiàn)的問題:總部集中采購物資，企業(yè)越權(quán)自行采購;可實行批量采購的物資，企業(yè)分散對外采購，造成批量采購規(guī)模優(yōu)勢難以發(fā)揮;已建立供應商網(wǎng)絡(luò)的物資未在網(wǎng)絡(luò)內(nèi)采購，中間商選擇比例高;供應商預選中存在著設(shè)計指定、技術(shù)指定、使用指定采購的現(xiàn)象。

3、采購方案的監(jiān)察點:采購模式、供應商選擇、方案審批

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)采購模式

(2)供應商選擇

(3)方案審批

5、參考文件《:中國石油化工股份有限公司總部集中采購實施辦法》(石化股份物[2003]406號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物設(shè)[2003]444號)，以及企業(yè)制定的相關(guān)規(guī)定。

五、網(wǎng)上采購的監(jiān)察

1、網(wǎng)上采購的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)需用的各類物資均可上網(wǎng)采購，凡中國石化總部集中采購的物資必須上網(wǎng)采購。屬總部直接集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)站錄入訂單，由總部實施采購，企業(yè)與石化總部簽訂采購合同;總部批復委托企業(yè)自行采購的，企業(yè)簽訂合同后，將合同要素錄入石化總部電子商務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng);屬總部組織集中采購的物資，企業(yè)通過石化總部電子商務(wù)網(wǎng)錄入訂單，總部組織集中采購的供應商在網(wǎng)上公開報價，企業(yè)根據(jù)報價等情況確定供應商，并錄入采購合同。

2、網(wǎng)上采購中容易出現(xiàn)的問題:網(wǎng)上采購補錄現(xiàn)象嚴重;網(wǎng)上與網(wǎng)下采購兩張皮(重復審批);應上網(wǎng)采購的物資未上網(wǎng)采購;企業(yè)提報網(wǎng)上采購訂單后，訂單已過交貨期而未編制詢價方案、詢價書、未錄入合同，造成網(wǎng)上垃圾。

3、網(wǎng)上采購的監(jiān)察點:網(wǎng)上采購率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率、網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)網(wǎng)上采購率

(2)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理及時率

(3)網(wǎng)上業(yè)務(wù)處理方式

5、參考文件:《中國石化網(wǎng)上采購管理規(guī)定》(石化股份物[2002]22號)和《關(guān)于加強網(wǎng)上采購管理的補充規(guī)定》及《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號)。

六、采購方式的監(jiān)察

1、采購方式的業(yè)務(wù)程序:物資采購方式主要分為協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購3種，屬于總部直接集中采購、組織集中采購范圍內(nèi)的物資，由物資裝備部組織各企業(yè)物資采購部門與供應商進行聯(lián)合談判簽訂一攬子框架合作協(xié)議，按合作協(xié)議實施協(xié)議采購;屬于企業(yè)自行采購物資具備招標條件的，由企業(yè)物資采購部門實施招標采購;對采購批量較小且不具備招標條件的物資采購采取詢比價方式采購。企業(yè)編制詢比價采購詢價書后，可在一、二級供應商網(wǎng)絡(luò)內(nèi)選擇3家或3家以上的供應商，向供應商發(fā)出詢價書，依據(jù)詢價結(jié)果確定供應商，也可通過總部網(wǎng)上競價采購系統(tǒng)，實行網(wǎng)上競價采購。

2、采購方式容易出現(xiàn)問題:屬總部組織集中采購的物資品種，企業(yè)未在框架協(xié)議確定的供應商短名單選擇供應商，未按協(xié)議確定的價格執(zhí)行;招標采購容易出現(xiàn)的問題是明招暗定、虛假招標，尋找借口、規(guī)避招標，招標程序不規(guī)范、不嚴謹，使招標流于形式;招標評分標準不合理，評委主觀評分的分值大;標底價測算不準確，投標供應商惡意報價等。詢比價采購預選的供應商未選擇3家或3家以上;指定采購或明詢暗定;參與報價的供應商蓄意串聯(lián)，相互充當“價托”。

3、采購方式的監(jiān)察點:協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法

(1)協(xié)議采購

(2)招標采購

(3)詢比價采購

5、參考文件:《中華人民共和國招標投標法》、《評標委員會和評標辦法暫行規(guī)定》、《中國石化重要物資招標投標實施辦法》(石化股份物[2002] 152號)、《中國石油化工股份有限公司總部組織集中采購實施細則》(石化股份物[2003]444號)。

七、項目管理的監(jiān)察

1、項目管理的業(yè)務(wù)操作:物資裝備部負責項目物資采購管理工作，實施限上、限下項目分類管理。凡投資額大于3000萬元、新區(qū)動用探明石油儲量1000萬噸及以上、原油產(chǎn)能建設(shè)10萬噸/年及以上、動用探明天然氣儲量l00億立方米及以上、天然氣產(chǎn)能建設(shè)2億立方米及以上的基建、技改等投資項目采購管理工作由物資裝備部歸口管理，項目責任單位在物資裝備部指導下具體實施;限下項目采購管理工作由項目責任單位自行管理和實施，物資裝備部負責監(jiān)督和考核。

2、項目管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)工程建設(shè)項目未經(jīng)物資裝備部組織進行國內(nèi)外采購物資分交和國內(nèi)采購物資集中分交，便開展采購工作;個別企業(yè)工程項目物資采購以包代管，一包了之，工程項目物資采購管理薄弱，項目總承包單位片面強調(diào)設(shè)計、采購、施工一體化，物資采購上網(wǎng)率不高，存在應報總部集中采購未報的現(xiàn)象;項目設(shè)計料表變更頻繁，項目積壓物資問題突出。

3、項目管理的監(jiān)察點:進口物資分交審查、國內(nèi)采購物資集中分交

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)進口物資分交審查

(2)國內(nèi)采購物資集中分交

5、參考文件:《中國石化固定資產(chǎn)投資項目物資采購管理辦法》(石化股份物項[2003]23號)、《中國石油化工股份有限公司固定資產(chǎn)投資項目實施管理辦法》(石化股份發(fā)[2002]141號)。

八、質(zhì)量管理的監(jiān)察

1、質(zhì)量管理的業(yè)務(wù)操作:物資采購質(zhì)量管理貫穿于物資的設(shè)計選型、合同簽訂、加工制造、運輸、驗收入及倉儲和安裝調(diào)試等采購供應全過程各個環(huán)節(jié)。包括:產(chǎn)品的品牌、生產(chǎn)商、技術(shù)規(guī)格、性能參數(shù)、質(zhì)量控制標準、駐廠監(jiān)造、驗收標準、包裝運輸技術(shù)質(zhì)量要求、質(zhì)量檢驗、驗收入庫、售后服務(wù)、責任追溯等。

2、質(zhì)量管理容易出現(xiàn)的問題:采購部門采購物資時，技術(shù)規(guī)格參數(shù)不清、供應商選擇不當、質(zhì)量條款不明確、監(jiān)造失察、驗收入庫把關(guān)不嚴;物資使用單位擅自處理物資質(zhì)量問題，造成物資供應部門無法對供應商的產(chǎn)品質(zhì)量進行準確分析和考核評價，并繼續(xù)采購此類產(chǎn)品等。

3、質(zhì)量管理的監(jiān)察點:質(zhì)量檢驗、質(zhì)量跟蹤、重要設(shè)備和材料監(jiān)造、質(zhì)量事故

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)質(zhì)量檢驗

(2)質(zhì)量跟蹤

(3)重要設(shè)備和材料監(jiān)造

(4)質(zhì)量事故

5、參考文件:《中國石化質(zhì)量管理制度》、《中國石化物資采購質(zhì)量管理暫行規(guī)定》(石化股份物[2003]73號、《中國石化設(shè)備監(jiān)造管理辦法》(石化股份物設(shè)[2004]5號)

九、價格管理的監(jiān)察

1、價格管理的業(yè)務(wù)程序:企業(yè)建立物資采購價格監(jiān)控制約機制，明確界定采購價格分級審批權(quán)限，物資采購供應部門依據(jù)審批的物資采購計劃，采取協(xié)議采購、招標采購、詢比價采購等方式，通過競爭和談判確定采購價格。采購價格不得突破物資裝備部發(fā)布的采購指導價格，對屬于總部組織集中采購的物資，各企業(yè)不得擅自突破物資裝備部牽頭組織的聯(lián)合談判小組與供應商共同談判確定的采購價格。

2、價格管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)不注重市場價格調(diào)研，或受利益驅(qū)動，采購物資的價格，高于總部發(fā)布采購指導價格或高于市場價格;片面的追求的低價格，而忽視產(chǎn)品質(zhì)量;物資采購價格監(jiān)控制約機制不健全，對價格監(jiān)管不力。

3、價格管理的監(jiān)察點:價格確定、價格調(diào)整

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)價格確定

(2)價格調(diào)整

5、參考文件:《中國石化物資采購價格管理暫行規(guī)定》(石化股份物管[2003]70號)，以及石化總部在電子商務(wù)網(wǎng)上發(fā)布的采購指導價格和企業(yè)制定的價格管理相關(guān)制度。

十、合同管理的監(jiān)察

1、合同管理的業(yè)務(wù)操作:按照中石化物資管理規(guī)定，企業(yè)在簽訂物資采購合同時，必須有相應的通過審批的物資采購計劃，杜絕無計劃盲目采購。根據(jù)股份公司《內(nèi)控制度》的審批權(quán)限，合同單筆≥500萬(化工原料≥1000萬)的，由企業(yè)經(jīng)理或經(jīng)理班子審批;單筆100—500萬(化工原料300—1000萬)的，由企業(yè)分管副經(jīng)理或總會計師審批;單筆＜100萬(化工原料＜300萬)的，由企業(yè)處室負責人或業(yè)務(wù)經(jīng)理審批。

2、合同管理中容易出現(xiàn)的問題:合同不按規(guī)定的程序?qū)徟?，存在越級、越?quán)審批的現(xiàn)象;簽訂的合同與采購計劃不符、招標結(jié)果和簽約不符;供應商不按合同履約，以次充好;合同的法律與防范意識差。

3、合同管理的監(jiān)察點:合同審批、合同簽訂、合同履行

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)合同審批

(2)合同簽訂

(3)合同履行

5、參考文件:《中華人民共和國合同法》、《中石油化工股份有限公司內(nèi)部控制手冊》、《中國石化股份有限公司合同管理實施細則(試行)》(石化股份法[2004]419號)及企業(yè)制定的合同管理有關(guān)規(guī)定。

十一、資金管理的監(jiān)察

1、資金管理的業(yè)務(wù)操作:按照物流與資金流相統(tǒng)一的原則，企業(yè)采購資金要統(tǒng)一管理，根據(jù)采購權(quán)限和采購計劃，由物資供應歸口管理部門集中使用。總部直接集中采購物資的貨款，按照集團公司和股份公司內(nèi)部轉(zhuǎn)帳方式進行結(jié)算。企業(yè)自購物資的貨款，在保證商業(yè)信譽的前提下，各企業(yè)可根據(jù)本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營實際，按合同約定條款，確定采購資金的付款方式、付款時間，以提高采購資金運營效益。

2、資金管理容易出現(xiàn)的問題:企業(yè)結(jié)算手續(xù)、交接制度不完備;預付款管理制度不落實，合同履約后未及時沖銷預付款，或預付款項長期不清賬、不對帳，給企業(yè)造成損失。

3、資金管理的監(jiān)察點:資金申請、資金撥付

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)資金申請

(2)資金撥付

5、參考文件:股份公司《內(nèi)部控制手冊》、《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]67號文件)、以及企業(yè)計劃、財務(wù)、物資部門制定的資金管理相關(guān)規(guī)定。

十二、物資儲備管理的監(jiān)察

1、物資儲備管理的業(yè)務(wù)操作:按照中國石化物資管理規(guī)定，由物資裝備部對大宗、通用、重要物資的儲備實行統(tǒng)一調(diào)度，各企業(yè)實行統(tǒng)一的物資儲備管理制度，由物資供應歸口管理部門對集中采購物資實施集中儲備，減少二級儲備，不設(shè)車間儲備。同時，各企業(yè)要采取多種方式充分利用社會庫存，并采取改代利用、降價處理、報廢等方式加大積壓物資處理力度，控制儲備數(shù)量，減少儲備資金占用。

2、物資儲備管理容易出現(xiàn)的問題:庫存物資未做到統(tǒng)一調(diào)度、集中儲備;物資儲備結(jié)構(gòu)不合理，庫存物資長期無動態(tài);造成庫存物資積壓的責任不清，沒有處罰措施。

3、物資儲備管理的監(jiān)察點:儲備定額的控制、積壓物資處理

4、監(jiān)察的內(nèi)容和方法:

(1)儲備定額的控制

(2)積壓物資處理

5、參考文件:《中國石油化工股份有限公司物資供應管理規(guī)定》(石化股份物[2002]267號)、《中國石油化工集團公司物資供應管理規(guī)定》(中國石化物[2002]309號)、《關(guān)于加快積壓物資處理的通知》(中國石化物[2003]399號)、《中國石化股份公司防止物資積壓優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)的規(guī)定》(石化股份物[2004]113號)，以及企業(yè)的相關(guān)管理制度。

結(jié)束語 希望通過效能監(jiān)察，認真總結(jié)企業(yè)在物資采購管理中好的經(jīng)驗和作法，積極推廣;要認真分析企業(yè)物資采購管理中存在的問題，查清責任，提出整改意見，規(guī)范物資采購行為，堵塞企業(yè)管理漏洞，切實提高物資采購管理效能。

第五篇：物資采購效能監(jiān)察自查報告

物資采購效能監(jiān)察自查報告

根據(jù)處物資采購效能監(jiān)察工作的要求，自開展效能監(jiān)察工作以來，我們對物資采購管理工作進行了自查，發(fā)現(xiàn)制度不完善，采購計劃隨意性強，采購過程監(jiān)督連續(xù)性差等。我們針對工作中存在一些問題和不足進行整改：

1.在制度健全方面，原有的制度與現(xiàn)實的工作不相符，需要更新完善。

2.在物資驗收上，存在著人員配備不足，沒有做到認真細致。

3.在物資到貨后，隨物資的各種證件沒有妥善保管。

我們將根據(jù)物資管理的要求，重新制定完善各項物資采購制度，使物資采購管理制度化、規(guī)范化。做好物資驗收工作，加強驗收工作的力量，嚴把物資入庫驗收關(guān)，杜絕假冒偽劣物資入庫。要求倉庫保管員妥善保管好到貨物資的相關(guān)資料及證件，以備查驗。

針對以上問題，我們從制度建設(shè)、計劃管理、采購管理和監(jiān)督管理等方面進行了規(guī)范，針對物資采購管理方面存在的問題，我們進行了整改，現(xiàn)報告如下：

1.采購制度建設(shè)方面。重新制定完善了物資采購計劃制度，采購員工作制度，監(jiān)督管理制度等方面進行了完善和規(guī)范，制定完善了《物資采購管理辦法》、《物資驗收制度》、《采購員崗位責任制》、《采購員工作責任制》、《采購員經(jīng)濟責任追究制》等制度，我們并結(jié)合本處生產(chǎn)性質(zhì)實際，完善了物資采購制度方面的不足，細化了采購制度內(nèi)容，出臺了勞動保護用品采購、驗收、發(fā)放、使用制度，形成了完整的管理體系。

2.物資采購計劃管理。為了確保物資計劃的嚴肅性，提高物資計劃的準確率，杜絕計劃隨意性，防止因計劃的失準造成物資的積壓，在編制采購計劃時，我們組織保管、計劃、采購等相關(guān)人員進行月計劃的審編工作，根據(jù)各需用材料單位所報材料計劃情況，庫存情況編制，編報后報請上級部門批準后，并根據(jù)生產(chǎn)材料使用的輕、重、緩、急進行采購，在保證勘探生產(chǎn)物資供應的同時，嚴格地控制非生產(chǎn)物資的消少新材料投入，降低勘探生耗，嚴格控制材料費的超支，降低鉆米材料費用，減產(chǎn)成本。

3.在物資的采購方面，為提高鉆探生產(chǎn)效益，降低生產(chǎn)成本，改善采購環(huán)境，我們加強了物資的計劃管理，要求采購人員嚴格執(zhí)行集團公司有關(guān)物資采購規(guī)定，按照供應站月物資采購計劃采購，不準違反規(guī)定亂采亂購，不準采購人情物資，不準采購質(zhì)次價高的物資。要做到質(zhì)量合格可靠，價格合理，狠抓物資的進貨關(guān)，減少物資的積壓，要求采購人員在物資的采購中，必須采購技術(shù)先進，質(zhì)量可靠，有生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書的產(chǎn)品，要做到貨比三家，同等產(chǎn)品比質(zhì)量，同等質(zhì)量比價格，同等價格比遠近的工作程序原則，減少物資流通的價外費用，杜絕亂采亂購現(xiàn)象，降低采購成本。

4.在物質(zhì)保管、驗收、發(fā)放方面，建立健全了各項制度，物資入庫嚴格按照物資名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量以及各類相關(guān)證件是否齊全完整，是否與月計劃相符進行驗收，驗收后搖及時登記到貨記錄并雙方簽字。物資保管要達到合理化、科學化，對庫內(nèi)存放的物資要做到“四號定位”、“五五擺放”，保持庫內(nèi)整潔衛(wèi)生，分類存放。嚴格倉庫管理制度，加強工作責任心，確保物資達到不丟失，不損壞，不霉爛，不漏失和帳卡物資金相符，堅持“日清月結(jié)”，各種帳冊單據(jù)、報表等要做到計算準確，書寫正規(guī)。堅持“永續(xù)盤存”制度，每日對有動態(tài)的器材隨時盤點，無動態(tài)的器材每季度要進行一次小盤點，半年和年終要進行全面盤點。

進一步完善物資采購有關(guān)制度，建立物資采購規(guī)范管理的長效機制。在物資采購中嚴格執(zhí)行各項規(guī)定，規(guī)范操作，堅持公開、公平、公正原則，強調(diào)采購紀律，采購人員要經(jīng)常學習相關(guān)管理制度，保證工作的制度化、規(guī)范化，提高嚴格按制度辦事的認識和自覺性，不斷加強采購人員廉政建設(shè)，嚴格防范和杜絕不正當交易行為的發(fā)生。堵塞管理上的漏洞，提高了管理人員嚴格執(zhí)行設(shè)備物資采購管理制度的自覺性。今后，我們將一如既往的開展工作，努力把我們處物資采購工作做得更好。

通過以上的管理，即保證了勘探生產(chǎn)的正常進行，也降低了采購成本，為提高我們處的經(jīng)濟效益作出了積極貢獻。

供應站

2011年