第一篇：公務出國規定補充

中紀委監察部國務院外事辦公室外交部公安部國家旅游局國家外國專家局關于執行《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于嚴禁用公費變相出國（境）旅游的通知》

中紀發[1993]16號

【頒布時間】1993-12-30

經中央領導同志同意，現就貫徹執行《中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于嚴禁用公費變相出國（境）旅游的通知》（中辦發＜１９９３＞１６號）的有關問題，提出以下意見，請結合本地區、本部門的實際情況，認真貫徹執行。

進一步提高認識，加強領導。堅決剎住用公費變相出國（境）旅游的不正之風，對加強黨風和廉政建設，密切黨和政府同人民群眾的聯系，保證對外開放健康有序地進行，有著十分重要的意義。各級黨政領導干部要高度重視，堅決克服把嚴禁用公款變相出國（境）旅游同擴大對外開放對立起來的錯誤認識，把它作為近期反腐敗斗爭的一項重要內容擺到重要日程上，黨政一起抓，提出具體目標和實施方案，建立明確的責任制，真抓實查，務必在近期內把過多過濫的公務出國（境）活動壓下來。

嚴格按照中共中央辦公廳、國務院辦公廳《通知》的要求，對一九九二年七月一日以來用公費出國（境）團組進行全面、認真的清理。清理中，要對組團單位、參團人員、出訪任務、審批部門、經費來源、境外活動日程安排及回國后的報告等，逐團逐項核查，不能以出國（境）只要原來有計劃、有批件、有經費預算就一律作為合理的依據而對清理工作敷衍塞責。凡屬用公費變相出國（境）旅游的，都必須嚴肅認真地作出處理，不允許搞下不為例。要注意發現好的和壞的典型，對令行禁止的要給予表揚；對頂風違紀的要嚴肅查處，公開曝光。請各地區、各部門將清理整頓的情況，及時服中央紀委、監察部、外交部和國務院外事辦公室。

從嚴把關，切實解決公務出國（境）活動過多過濫的問題。在制定一九九四年的組團計劃時，要按照中央的要求，嚴格控制，可派可不派的團組一律不派，一般性考察要堅決制止。享有派遣臨時出國（境）審批權的單位，要切實負起責任，把好關口。凡經清理取消的公費出國（境）團組，組團單位和旅行社必須為其辦理退團、退費手續。款未匯出境外的，除已經支付的手續費、成本費外，余款應全部退回；款已匯出境外的，違約金由匯款單位、組團單位和參團單位三方按３０％、５０％、２０％的比例分擔。嚴格控制到熱門地區，如新加坡、馬來西亞、泰國、韓國和港澳等國家和地區的團組。從本《意見》發出之日起到一九九四年底，除重要的公務活動和正常的經貿、科技、文體活動之外，對申請去這些地區考察的團組不再予以審批；必須執行的培訓項目和團組，由國家外專局歸口管理，從嚴掌握。

組織跨地區、跨部門的出國（境）團組，要嚴格執行“中辦發＜１９９３＞１６號”文件和“中外辦＜１９９１＞８號”文件規定。各省、自治區、直轄市按中央文件規定已授予派遣臨時出國審批權的部門，享有派遣臨時出國審批權的計劃單列市、沿海開放城市、經濟特區、實行沿海開放政策的省會、首府及其他城市、沿海經濟開放區地級省轄市人民政府，因引進技術和設備、科技交流、經貿活動、售后服務等工作需要，組織跨地區、跨部門出國（境）團組，亦應按照上述兩個文件精神辦理。凡屬違反規定組織跨地區、跨部門出國（境）團組，審批部門應堅決抵制，不予審批、確認，并報上級機關查處。

旅游工作由國家旅游局實行歸口管理。未經國家旅游局批準的任何機構，不得辦理出國（境）旅游業務。各省、自治區、直轄市和中央各部門擅自批準承辦出國（境）旅游業務的各種旅行社和各類出國（境）咨詢服務機構，要立即停止組團出國（境）業務，并進行清理整頓。

１９９３年１２月３０日

第二篇：公務出國流程須知

1.邀請函及中文翻譯+出國申請+電子表（含中文行程表）=申請批件（大約一周）注意申

請批件時間要長于實際行程。

2.批件到，看日期長短安排行程。查護照。填寫護照申請卡，出國簽證事項表。

3.簽證資料：

1）邀請信正本

2）派遣證明+費用證明+收入證明

3）旅館訂單

4）機票訂單

5）行程表。中英各兩份，中文需蓋章

6）簽名表

7）保險（可以先買，網上訂購需要7天）

8）簽證表，一式兩份。照片三張，白底，貼兩張。一張交給我。

9）旅館信息表

第三篇：公務接待規定

公務招待管理規定

目的：為進一步加強公務招待管理，規范公務招待行為，根據公司實際情況，本著“務實、節儉”的原則，做到有利公務、熱情周到、勤儉節約，特制定本規定： 范圍：適用公司各部門。內容： 1.招待范圍：

1.1所有需要招待的外來公務人員及各級領導； 1.2出差在外辦理業務時，必須要招待的人員； 1.3工作餐；

1.4與公司無業務關系的人員，不得安排招待；

2.招待地點：以公司招待所為主，如需外出招待的必須由總經理簽字批準；總經理不在家時可電話請示同意后招待，但須在總經理回公司后補辦相應手續。3.招待標準： 3.1住宿標準

3.1.1客人來公司進行公務活動時需安排住宿的，原則上均應安排標準間，重要客人經總經理批準后，可安排其它標準。

3.1.2客人來公司進行非公務性活動或兄弟單位間的交流學習，由接待單位根據情況安排住宿，但其住宿費用均應自理。3.2就餐標準

3.2.1來公司檢查視察指導工作的各級領導標準不作限制。

3.2.2來公司辦理業務，飯菜標準，不得超過午餐10元/人，晚餐20元/人。

3.2.3工作餐標準：車間一線員工中午免費就餐。

3.2.4無論宴請哪一級客人，陪同人數不得超過來客人數，具體陪同人員由批準就餐的公司領導及分管領導指派。

3.2.5就餐超支的，年底統算，超支部分由部門負責人負擔30%。4.招待程序

4.1總經理辦公室統一管理和協調公司招待工作，并負責印制《就餐通知單》和《住宿通知單》以及《就餐通知臺帳》和《住宿通知臺帳》。4.2外來公務人員需要招待及安排住宿時，由招待部門負責人到總經理辦公室填寫《就餐通知單》和《住宿通知單》，報總經理簽字批準。4.3總經理辦公室在《就餐通知單》及《住宿通知單》上加蓋辦公室章，并通知食堂或賓館招待，同時進行登記、填寫臺帳。

4.4在外招待的公司內部陪同人員持手續齊全的《就餐通知單》、《住宿通知單》到相應地點進行招待，同時，將通知單交給酒店管理人員結賬備用；在公司招待所招待的將通知單交給招待所管理人員結賬備用。4.5招待完畢，公司內部陪同人員在招待所或酒店結算明細單上簽字確認。招待所管理人員每周將公司各部門招待情況匯總，并附《就餐通知單》和結算明細單報財務部。

4.6各部門招待需要公司領導陪餐的，其費用由各部門負責。4.7公司領導安排的招待，其費用由總經理辦公室負責，公司領導安排的招待客戶，其費用由總經理辦公室、辦事處各負擔50%。5.控制程序

5.1將各部門費用按月計劃執行。

5.2月底核銷招待費用時按實際開出就餐單金額為準，超過就餐單金額的總經理辦公室不再予以審批。

5.3月底結算實際費用時，實際費用超出月計劃的，扣減下月計劃額度。5.4凡各部門無審批單就餐的，總經理辦公室不予結帳。

5.5若公司領導安排就餐而無就餐單的，需說明情況在三日內補辦手續，經總經理簽字批準。

5.6本月累計已達到全年計劃額度確需招待的，必須先請示總經理簽字批準后，再辦理就餐手續，由總經理辦公室安排就餐。5.7月初由總經理辦公室將上月發生的招待費書面通知各部門。6.費用結算 6.1酒店、賓館于每月15日至19日憑《就餐通知單》或《住宿通知單》和陪同人員簽字確認的結算明細單及正式發票到公司結賬，發票等必須由各部門經理審核簽字認可后，方可辦理結算。無《就餐通知單》、《住宿通知單》手續不全的，總經理辦公室不予補辦手續，其費用自理，公司不予結算。

6.2出發在外的招待，在符合公司規定的前提下，經請示總經理同意后招待，按照“誰招待誰報銷”的原則結算，但應在回公司后補辦相關審批手續。

6.3報銷時，由總經理辦公室匯總，財務部經理簽字審核報總經理簽字付款。

6.4 在招待過程中飲用集團公司產品以外酒水的費用，公司一律不予報銷，并對所有陪餐人員每人處以200元罰款，對部門負責人不論陪餐與否一律罰款500元。7.其它規定

7.1各單位必須據實填報《就餐通知單》，對于弄虛作假，多報陪餐人數、虛報來客人數的，發現一次對其部門負責人罰款100元。7.2總經理辦公室要加強監督檢查，凡不符合該規定要求的，一律不得安排招待，對招待費用情況，每月定期公布一次。

7.3在審單過程中，發現有違規現象的，一律不予結算報銷。本規定由總經理辦公室負責解釋。

第四篇：公務接待規定

學院公務接待管理辦法

為建設節約型校園，加強學院內部管理，進一步規范公務接待活動，節約公務接待支出，根據《關于在國內公務接待工作中切實做到勤儉節約的通知》的精神和《黨政機關國內公務接待管理規定》，結合學院實際情況，特制定本管理辦法。

本管理辦法中的公務接待是指接待學院上級部門領導及院外有關單位到學院視察工作、檢查指導、考察調研、出席會議、學習交流等公務活動。

一、公務接待范圍

學院辦公室是負責學院級別公務接待的主要職能部門，院內各單位按照對口接待的原則承擔相應的接待任務。

（一）學院級公務接待由學院辦公室負責安排。院級接待范圍為：

1.上級主管部門、兄弟學校和友好協作單位的主要領導。

2.以學院名義邀請的國內外著名專家、學者和重要客人等。

3.上級部門交辦的接待任務。

（二）上級主管部門、兄弟院校、協作單位的其他業務來賓，原則上由學院對口部門負責接待安排。

二、公務接待要求及費用標準

（一）接待準備：負責接待的單位填寫《公務接待審批單》，應列明來賓的職務、接待事由、接待工作（就餐、住宿、用車等）的安排及費用等內容。

（二）接站：院級公務接待的接站工作由學院辦公室統一協調安排。其他公務接待的接站工作由具體邀請或接待單位負責安排。

（三）住宿：來賓住宿的地點，可由申請單位聯系，住宿標準根據來訪客人級別、職稱不同，普通來訪者按照160元/人為標準，專家及部（廳）級領導240元/人為標準執行。

（四）用餐：上級部門領導、兄弟院校、協作單位領導、專家、學者來院，學院工作餐標準20元/人；宴請用餐標準：科級及以下干部、中級職稱及以下人員進餐標準上限30元/人；處級干部、高級職稱人員進餐標準上限50元/人；接待廳局級干部進餐標準上限80元/人；接待省部級及以上干部、院士標準由學院主要領導酌情確定。以上進餐標準均含酒水，按照來訪人員的最高級別套用，陪餐人數一般不得超過來賓人數的1/3。

各單位邀請的客人和接待對口單位的來賓，由邀請（接待）單位按照上述標準自主安排，所需經費由各單位公務費支出。

（五）禮品：在接待工作中，需要向來賓贈送禮品的，可贈送我院紀念品和學院的宣傳資料等（禮品信息參見附件2）。

（六）用車：

1.上級主管部門領導、兄弟院校領導和學院邀請的客人來院視察、訪問、調研或交流，按學院公務接待用車安排接送。

2.院外一般工作人員來學院調研、交流，學院原則上不安排車輛接送。確需安排車輛接送時，在不影響學院車輛正常使用的前提下，可以提供服務，由使用部門按規定支付相關費用。

（七）宣傳報導：對于重要的訪問交流活動，要充分利用學院各種媒體做好宣傳報道。

三、公務接待經費的審批與報銷程序

公務接待應堅持有利公務、對等對口、簡化禮儀，務實節儉、杜絕浪費等原則。在接待中遵循“誰邀請、誰接待、誰負責、誰支出”的原則。

（一）各單位應嚴格遵守學校財務管理規定，公務接待費在部門公務費中開支。

（二）凡屬院級接待范圍內的接待業務，必須事前填寫《公務接待審批單》向學院辦公室申報并經院長審批。凡事前沒有申報的，原則上不予報銷。各單位自行開展的公務接待活動事前需填寫《公務接待審批單》報分管院領導審批，所需經費由各單位部門公務費支出。

（三）公務接待活動結束后，接待單位應及時將單據送交財務審計處辦理報銷審批手續，送交之前應按照學院財務管理規定做好以下工作：

1、填寫《費用報銷單》；

2、將單據按要求粘貼整齊有序；

3、需附《公務接待審批單》，按批準額度辦理有關手續。

四、公務接待的紀律

（一）建立接待審批制度，嚴格控制接待經費開支。

（二）超出公務接待審批計劃的費用和應由個人支付的宴請費用不予報銷。

（三）教職工工作餐費、內部工作餐執行早餐10元，午餐、晚餐各

20元的標準。

五、學院財務審計處將定期對各部門公務接待費開支情況進行匯總并向院領導匯報；內部通報各部門公務費開支情況。

六、以學院名義接待或承辦重大活動，由學院辦公室根據具體情況請示院領導后召開協調會統籌安排，相關部門應配合做好相應的接待工作。

七、本管理辦法適用于學院各單位（不含外事接待）。

八、本管理辦法自發布之日起實施。

第五篇：公務接待規定

全系統公務接待管理規定

（征求意見稿）

為規范和改革我系統公務接待行為，遏制和消除公務接待中的奢侈與浪費現象，根據國家及省有關文件精神，特制訂本規定。

一、接待范圍

公務用餐接待是指因工作需要，由辦公室按標準和程序并在指定地點對來客進行餐飲接待的行為。主要有以下范圍：

1、上級領導及有關主管部門來檢查指導工作及專題調研的；

2、本系統外地機構來本地辦理公務的；

3、外省有關部門來本系統交流、考察等公務活動的；

4、請求、協調有關部門支持工作需給予招待的；

5、召開會議需要安排就餐、住宿的。

二、接待原則及標準

1、公務接待工作要遵循“內外有別、適度節儉”的原則。

2、本系統內部接待，中午盡量在食堂用餐，堅持工作時間不飲酒，不用名酒、不上名貴菜肴，禁止公款購買煙草。

3、對內公務接待限定標準，接待分局或處級領導，每人次不超過100元。其他公務人員吃工作餐，每人每餐不超過50元。此標準包括酒水、飲料在內。超標準接待應報主要領導特批。-1-

4、公務接待實行對口、對等接待，由辦公室確定接待標準和地點，指定陪同及負責接待人員。具體執行中應盡量控制減少陪同人員。

三、公務接待報銷程序

經辦人持接待餐館收據發票，由辦公室主任簽字，經財務會計審核票據后，再呈領導審批，然后報帳，嚴格按照財務管理制度執行。辦公室應建立接待登記臺帳，對所有的公務接待逐筆登記，并定期向領導匯報或公示，接受有關部門的檢查和群眾監督。

二〇一一年七月二十七日