第一篇：大盤子財政項目支出

2017年度大盤子財政項目支出

績效評價自評報告

（殘疾人就業保障金項目）

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

1、單位職能：

三明市殘疾人聯合會是參照公務員法管理的事業單位，是中國殘疾人聯合會的地方組織，具有“代表、服務、管理”職能，代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益，開展各項業務和活動，直接為殘疾人服務，承擔政府委托的部分行政職能。市殘聯機關為三明市殘疾人代表大會的執行理事會，正處級單位。

2.事業發展規劃：

三明市殘聯將在市委市政府領導下，圍繞聚焦主職主責，注重創新創優，進一步增強大局意識，突出工作重點，強化落實落地，全力推動殘疾人事業持續健康發展。

（一）圍繞一個中心。以落實?綱要?為中心，加強與相關部門溝通協調，全力推進?三 1

明市“十三五”加快殘疾人小康進程綱要?提出的各項目標任務和重點政策、重點項目的落實。繼續實施愛心保險、臨時救助、家庭無障礙改造、機動車燃油補貼、輔具適配、兒童康復、就業創業扶持、助學等惠殘政策，增進殘疾人民生福祉。

（二）完善兩個建設。一是繼續加強殘疾人民生保障體系建設，爭取讓更多的殘疾人民生保障和服務項目成為制度性安排，重點推進長期癱瘓在床的重度肢體殘疾人專項護理補貼制度和探索7-14歲殘疾兒童殘疾兒童基本康復服務補貼制度。二是加強殘疾人事業發展服務體系建設。重點扶持培育殘疾人托養、康復、職業培訓等助殘社會組織建設和殘疾人專門協會建設，特別是要加大扶持培育有資質承接政府購買服務殘疾人項目的助殘社會。

（三）打好三個基礎。一是全面做好三明市殘疾人綜合服務中心搬遷入駐。有序推進綜合服務中心功能布局和各項目機構入駐工作，市殘聯搬入新大樓辦公。二是加強殘疾人信息化建設。繼續開展殘疾人動態更新調查，完善持證殘疾人基本信息數據庫，推動殘疾人信息數據與政務數據共享，全面下放第二代殘疾人證辦理權限。三是抓好基礎規范建設。以巡察為契機，全面加強殘聯自身建設，加強內部規范管理，完善項目實施管理，提升殘聯規范化、科學化水平。

（四）推進四項工程。一是精準扶貧工程。發揮殘聯“補短板、做疊加”作用，扶持500名困難殘疾人就業創業，為農村貧困殘疾人和殘疾人扶貧就業基地發展生產提供小額貸款貼息。協調推進尤溪、大田、泰寧推進“安居工程”建設，幫助205戶貧困殘疾人解決住房問題。二是精準康復工程。認真落實?康復條例?，實施殘疾人精準康 2

復（2016—2020）行動計劃，開展殘疾人精準康復信息采集，提供精準康復服務。實施殘疾兒童搶救性康復項目，開展輔具適配整鄉、整村推進活動，提升輔具適配與補貼全覆蓋特色服務。強化殘疾預防和宣傳，開展殘疾預防“進社區、進校園、進家庭”宣傳教育活動。三是就業創業工程。落實殘疾人就業創業5+1政策，協調推進多渠道安置殘疾人就業。拓展支持性就業和輔助性就業，扶持2個輔助性就業示范機構、2個省級“福樂就業創業示范基地”。實施盲人按摩服務業提升計劃，建立市級盲人就業服務基地，探索開辦盲人按摩專業中專學歷班。實施殘疾人職業技能提升計劃，免費為1000名貧困殘疾人提供職業技能和實用技術培訓，舉辦第七屆全市殘疾人職業技能競賽。四是宣傳文體工程。推動殘疾人文化進家庭“五個一”項目、“殘疾人體育健身計劃”，組織殘疾人“全民健身周”，推動殘疾人體育進社區、進家庭。完善殘疾人競技體育管理，選拔、培養優秀殘疾人運動員。舉辦第五屆全市殘疾人運動會，組隊參加第八屆全省殘疾人運動會。強化殘疾人事業宣傳，繼續辦好?殘聯之窗?、殘聯微信公眾號。

3.預算情況：三明市殘聯2017年部門收入預算收入預算為202.74萬元，其中：當年財政撥款收入202.74萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算202.74萬元，其中：人員支出187.81萬元，對個人和家庭補助支出15.40萬元，公用支出10.98萬元，項目支出3.95萬元。

4.決算情況：三明市殘聯2017年年初結轉和結余1352.68萬元；收入決算為982.40萬元，其中財政撥款收入979.91萬元，3

其他收入2.49萬元；支出決算為962.23萬元，其中基本支出321.75萬元（人員支出288.22萬元，公用支出33.53萬元），項目支出640.47萬元；年末結轉和結余1332.92萬元。

（二）項目基本情況

1、項目實施依據

項目實施依據：?三明市人民政府關于印發?三明市“十三五”加快殘疾人小康進程規劃綱要?的通知?（明政?2017?3號）；?福建省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法的通知?（閩財稅 [2015]41號）；三明市殘聯、三明市財政局?關于調整完善<三明市殘疾學生和低保殘疾人家庭子女助學補助暫行辦法>的通知?（明殘聯[2015]19號）;三明市殘聯、三明市財政局?三明市殘疾人小額貸款貼息管理暫行辦法?的通知?（明殘聯教就[2014]15號）;三明市殘聯、三明市財政局?關于印發三明市殘疾人意外傷害保險實施意見的通知?(明殘聯[2015]68號)；三明市殘聯、市財政局關于印發?三明市扶持殘疾人就業創業暫行辦法的通知?（明殘聯[2016]28號）；三明市殘聯、三明市財政局?關于做好2017年市級扶持殘疾人就業創業項目實施工作的通知?（明殘聯[2017]49號）。市財政下達年初殘疾人就業保障金預算為1000萬，其中年初下達260萬，項目管理經費下達740萬。

2.項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。

殘疾人就業保障金為政府性基金，其使用范圍按照福建省財政廳、福建省地方稅務局、福建省殘疾人聯合會、中國人民銀行福州中心支行聯合印發?福建省殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法?（閩財稅[2015]41號）文件所規定的使用管理范圍內使用，主要用于殘疾人就業和保障殘疾人生活。支持方向為六個方面：一是殘疾人職業培訓、職業教育和職業康復支出。二是殘疾人就業服務機構提供殘疾人就業服務和組織職業技能競賽（含展能活動）支出。補貼用人單位安排殘疾人就業所需設施設備購置、改造和支持性服務費用。補貼輔助性就業機構建設和運行費用。三是殘疾人從事個體經營、自主創業、靈活就業的經營場所租賃、啟動資金、設施設備購置補貼和小額貸款貼息。各種形式就業殘疾人的社會保險繳費補貼和用人單位崗位補貼。扶持農村殘疾人從事種植、養殖、手工業及其他形式生產勞動。四是獎勵超比例安排殘疾人就業的用人單位，以及為安排殘疾人就業做出顯著成績的單位或個人。五是對從事公益性崗位就業、輔助性就業、靈活就業，收入達不到當地最低工資標準、生活確有困難的殘疾人的救濟補助。六是經地方人民政府及其財政部門批準用于促進殘疾人就業和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

3.項目申報的可行性、必要性及其論證過程

項目申報主要是根據殘疾人事業的發展和殘疾人就業以及社會保障需求，通過調研、摸底調查、征求殘疾人意見建議，對 5

項目申報的可行性和必要性進行論討，對符合殘疾人保障金使用范圍的，有利于殘疾人事業的發展，有利于促進殘疾人就業創業，有利于提高殘疾人社會保障水平，初步形成可行性項目方案，再通過集體論證研究決定出臺相應具體項目方案。

4.項目績效總目標及階段性目標情況

殘疾人保障金績效總目標是對殘疾人進行職業培訓和教育，提高殘疾人技術職能，扶持殘疾人就業創業。逐步完善殘疾人保障體系，促進殘疾人事業的整體發展。

階段性目標是2017年舉辦二期盲人按摩培訓班，幫助盲人掌握技能，提高就業能力；舉辦一期盲人業主培訓班，使各個按摩所的業主進一步明確雇主和雇員的關系,以及雙方之間存在的權利與義務,從而促使我市盲人按摩事業健康、有序、持續穩定的發展；落實殘疾學生和低保殘疾人家庭子女助學項目，保障殘疾學生和低保殘疾人子女不因貧困而輟學；落實市級扶持殘疾人就業創業和小額貸款貼息項目，促進殘疾人就業創業，增加收入、改善生活；落實殘疾人臨時救助項目和殘疾人愛心保險項目，進一步完善殘疾人社會保障體系，幫助殘疾人及家庭減輕經濟負擔，維護社會穩定，促進社會和諧；扶持殘疾人公益性崗位就業項目，為部分就業困難殘疾人員提供公益性就業崗位，增加收入、改善生活。

5.項目預期投入情況

殘疾人保障金年初總預算為1000萬，其中260萬為下達的 6

年初預算；另740萬為項目管理資金，為一事一報，按項目實際開支下達。

6.預期主要的經濟、政治和社會效益

殘疾人保障金項目主要是開展技能培訓，提高殘疾人就業能力，在就業創業方面提供資金扶持，在社會保障方面提供有效的補充。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

1、項目的執行情況

殘疾人保障金年初總預算為1000萬，實際下達資金690.7萬元，其中工作經費150萬元，項目經費540.7萬元。項目管理資金按實際發生數申報，未超出年初預算。

2、項目管理制度

項目承擔單位有完整、合法的內部財務管理制度、會計核算制度，有項目資金管理辦法。項目的重大開支都經過民主審議、評估論證，資金的撥付有完整的審批程序和手續；財務管理制度按規定執行。

3、項目執行情況

殘疾人保障金績效總目標為開展殘疾人職業培訓工作，對殘疾學生和低保殘疾人家庭子女提供助學補助，對殘疾人小額貸款進行貼息，聘用殘疾人聯絡員，對符合條件的殘疾人進行意外傷害保險，對符合條件的城鄉殘疾人創業就業進行扶持，盲人按摩 7

培訓等。2017年實際總支出為676.13萬元。2017年目標完成情況：開展殘疾人培訓項目（含助學項目）共投入資金69.58萬，其中：舉辦盲人按摩培訓班、盲人業主培訓班、選送殘疾人參加全省舉辦電腦等項目培訓，受益對象152名。開展殘疾學生和低保殘疾人家庭子女助學項目資金支出53.5 萬元，受益對象337名。落實市級扶持殘疾人就業創業項目資金支出200 萬元，受益對象400名殘疾人。落實明殘聯[2016]28號項目資金支出25 萬元，其中：開辦的實體網18家，補助資金9萬元；殘疾人新創辦個體工商戶26家，補助資金13萬元，納入醫保定點結算單位盲人按摩店10家，補助資金3萬元。落實小額貸款貼息項目資金支出10.54 萬元，受益對象136名。落實愛心保險項目資金支出51.75 萬元，受益對象53905名。下達殘疾人聯絡員經費37.36萬元，扶持47名殘疾人公益性崗位就業。殘疾人兩節、助殘日及臨時救助項目資金支出16.86萬元，在兩節及助殘日期間對480名貧困殘疾人進行慰問，對28名殘疾人進行臨時救濟。落實0-6歲殘疾兒童康復訓練疊加補助和民辦殘疾兒童康復機構、民辦殘疾人托養機構運營費補貼資金41.15萬。其中：全面實施0-6歲殘疾兒童搶救性康復訓練項目，市級進行疊加補助，為在康復機構進行康復訓練的504名殘疾兒童給予補助，每人每月疊加補助2000元，按實際支出額在2000元額度內報銷，2017年度共疊加兒童康復補助29.23萬元，對民辦殘疾兒童康復機構運營費補助6.64萬元，民辦殘疾人托養機構場地租金補貼2.64 8

萬。落實機構托托養服務費市級疊加補助資金54萬元，受益對象135人。殘疾人就業服務機構工作經費支出169.47萬元。

（二）項目資金使用情況（包括項目總投入情況和實際支出情況、資金到位情況、資金使用合規性等）

2017年度殘疾人保障金項目支出預算安排1000萬元，總投入690.7萬元，資金到位690.7萬元，實際使用676.13萬元，項目資金到位率100%，支出實現率97.89%，資金使用合法合規。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況（包括選用的評價指標和評價方法以及現場勘驗、檢查、核實的情況，此項中需要總結項目的具體自評得分和自評等級）

2017年三明市殘疾人就業保障金項目的自評根據設計的自評指標體系，采用現場核驗、查看內業等方法開展績效自評，經評價，自評得分99分，自評等級為優。

為了評價2017年殘疾人就業保障金資金使用情況，提高財政資金使用績效，根據?三明市財政局關于印發三明市財政支出績效評價管理辦法的通知?（明財績?2015?2號），成立了項目績效自評小組。自評內容包括項目的績效目標設定情況，項目資金投入、過程、產出與效益情況。根據績效評價方案，評價采取現場評價和非現場評價相結合的方式，即：采用現場核驗、查看內業等方法獲取被評價項目的有關基 9

本情況資料，采集和核實績效評價所需要的基礎數據資料，并在對相關資料進行匯總復核、分類整理和綜合分析的基礎上，按照設立的評價指標、標準、權數、方法及程序實施評價，形成自評報告。

（二）項目績效目標完成情況

經評價核驗，2017年殘疾人保障金項目的年度績效目標全部完成，部分指標超額完成。具體如下：

1、時效目標：經核驗，所有項目均在2017年年底前完成。目標完成100%。

2、成本目標：150萬元經費用于殘疾人就業保障金工作經費支出，110萬元經費用于殘疾人培訓經費（含助學）支出,8.09萬元經費用于兩節、助殘日及臨時救濟經費支出,52.55萬元經費用于殘疾人愛心保險保費支出,39.37萬元經費用聘用聯絡員經費于支出,10.54萬元經費用于殘疾人貸款貼息支出,25萬元經費用于扶持殘疾人就業創業市級經費（明殘聯[2016]28號）支出,200萬元經費用于扶助殘疾人就業創業（5000元/人，共400人）支出,54萬元經費用于機構托養市級疊加部分支出,41.15萬元經費用于殘疾兒童康復訓練疊加補助和民辦殘疾兒童康復機構、民辦殘疾人托養機構運營費補貼資金支出。目標完成100%。

3、產出數量目標：2017年全年開展在兩節及助殘日期間對480名貧困殘疾人進行慰問，對28名殘疾人進行臨時救濟。舉辦盲人按摩培訓班、盲人業主培訓班、選送殘疾人參加全省舉辦電腦等項目培訓，受益對象152名。開展殘疾學生和低保殘疾人家庭子女助學項目受益對象337名。落實愛心保險項目受益對象53905名。落實市級扶持殘疾人就業創業項目資金受益對象400名殘疾人。落實明殘聯[2016]28號項目其中：開辦的實體網18家；殘疾人新創辦個體工商戶26家，納入醫保定點結算單位盲人按摩店10家。落實小額貸款貼息項目資金受益對象136名。落實愛心保險項目受益對象53905名。扶持47名殘疾人公益性崗位就業。殘疾人兩節、助殘日及臨時救助項目資金支出16.86萬元，在兩節及助殘日期間對480名貧困殘疾人進行慰問，對28名殘疾人進行臨時救濟。為在康復機構進行康復訓練的504名殘疾兒童給予補助，落實機構托托養服務費市級疊加受益對象135人。達到年初績效目標任務值。目標完成100%。

4、產出質量目標：2017年開展技能培訓，提高殘疾人就業能力，在就業創業方面提供資金扶持，在社會保障方面提供有效的補充。達到年初績效目標任務值，目標完成100%。

5、社會效益目標：2017年該項目實施后改善了殘疾人生活狀況，促進了社會穩定和諧發展。得到殘疾人的認可和社會普遍 11 的贊譽。完成全年目標任務，目標完成率達100%。

6、可持續影響目標：殘疾人是一個弱勢群體，生活極其困難，需要各級政府關心和扶持以及社會各界愛心人士的大力支持，來幫助確實困難的殘疾人改善生活，使殘疾人與健全人同樣享受社會發展的成果。達到年初績效目標任務值，目標完成98%。

（三）項目績效分析

1、投入評價指標滿分30分，自評得分30分。其中：（1）時效情況5分，得分5分，得分的原因是項目實施時間與計劃時間無差異。

（2）項目立項13分，得分13分，得分的原因是績效目標合理，績效指標明確，績效指標基本完成。

（3）資金落實12分，得分12分，得分的原因是資金金到位及時，能如期完成資金的使用。

2、過程評價指標滿分27分，自評得分27分。其中：（1）業務管理15分，得分15分，得分的原因是該項目管理制度健全，執行有效，項目質量可控。

（2）資金使用管理12分，得分12分，得分的原因是項目資金管理按照現行會計制度規定使用，嚴格執行專項資金使用有關規定單獨核算，接受財政部門的監督，沒有存在截留、擠占、挪用等情況。

3、產出與效益評價指標滿分43分，自評得分42分。其中：

（1）產出數量5分，得分5分；得分的原因是完成年度預計任務數，實際完成值達到績效目標值。

（2）產出質量4分，得分4分，得分的原因是對各縣（市、區）上報的對象覆蓋率達到100%，對申請臨時救濟的殘疾人全部給予救助，改善了貧困殘疾人的生活，緩解了他們的燃眉之急，得到殘疾人的認可和社會普遍的贊譽。

（3）經濟效益4分，得分4分；得分的原因減輕受益殘疾人家庭經濟負擔。

（4）社會效益5分，得分5分；得分的原因受助殘疾人生活情況，營造了和諧社會。

（5）環境效益5分，得分5分，得分的原因是助殘氛圍得于改善。

（6）可持續效益5分，得分5分，得分的原因是殘疾人整體生存和發展狀況得到改善。

（7）服務對象滿意度5分，得分4分，得分的原因是得到殘疾人的認可和社會普遍的贊譽。扣分原因是抽樣調查，無法全面進行統計滿意度。

四、存在問題

殘疾人就業保障項目是市政府助殘工程和提高殘疾人生活幸福指數的重點項目，深受廣大殘疾人的歡迎。存在問題：

（一）對殘疾人需求把握不足，在眾多的項目中，突出重點 13

項目把握還不夠準確，重點項目不夠重點，對分散安置殘疾人就業方面宣傳不足，導致殘疾人就業率不高，機關事業單位能接受殘疾人就業的崗位不多等；

（二）項目資金到位較晚，許多資金下撥都集中在年底，導致項目不能及時開展，不利于項目的運作，影響項目的整體效應，資金支付較慢且集中在下半年撥付，造成基層單位資金沉墊，并且造成工作進度較慢，不利于工作的開展；

（三）對基層工作的監管力度還要加強，需要進一步加強對資金使用合規性的跟蹤落實，主要預防執行隨意、財務管理松馳、資金管理不規范、虛報冒領、擠占挪用、管理薄弱等問題，防止盜取、騙取殘疾人專項補助資金現象的發生。

五、下一步改進工作的意見和建議

下一步我們會積極協調財政部門工作，爭取設計更好的殘疾人項目，在抓好工作的落實，進一步強化工作措施，嚴格實施程序；強化過程監管，提高項目質量；強化宣傳工作，擴大社會影響，切實把好事辦好，把實事辦實，為改善殘疾人民生，提高殘疾人的幸福指數做出新的努力。

（一）要盡量考慮殘疾人工作的特殊性，涉及殘疾人需求的，在資金安排上有所側重，改進投入方式，采取直接補助、購買服務等多種多樣的方式，提高殘疾人的受益面。在機關事業單位中加大宣傳，提倡安置殘疾人就業。

（二）加快資金撥付時間，保證資金預算與項目安排與實施時間的銜接，提高預撥比例，減少審核環節，建議在第一季度安排到位，最遲在第二季度資金支付率達80%以上，以便基層單位能及時支付資金，發揮作用，提高預算執行的科學性。

（三）對下撥資金建議項目實施單位、財政及有關部門組織檢查組，隨時進行抽查，確保資金項目落實到位，使用合法合規，提高資金的使用效益和管理水平，確保專款專用，進一步提高專項資金安全使用效益，杜絕執行隨意、財務管理松馳、資金管理不規范、虛報冒領、擠占挪用、管理薄弱等問題的發生。

附：三明市財政項目支出績效自評表（常規版）

三明市殘疾人聯合會 2018年5月31日

第二篇：財政項目支出績效評價

附件二

財政項目支出績效評價

自評報告

評價類型：實施過程評價□完成結果評價□ 項目名稱：項目實施單位：（公章）

填報日期年月日

州財政局（制）

自評報告編寫提綱

（參考提綱）

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

（二）項目預算績效目標、績效指標設定情況，包括預期總目標及階段性目標；項目基本性質、用途和主要內容。涉及范圍。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（二）項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（三）項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析.四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。

其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況

進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

（二）項目績效目標未完成原因分析。

五、其它需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

（二）主要經驗及做法、存在的問題及建議。（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）

（三）其它。

六、項目評價工作情況

包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況，項目現場勘驗檢查核實情況。

表一至表五填報說明

本套報表（表一至表五）作為自評報告附表，由項目主管單位匯總填列，于5月31日前與報送州財政局績效管理科。填報內容必須客觀、真實準確，數字保留小數點后兩位。

一、基本情況表

1、項目類型按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “類”進行分類，如：農林水事務類。

2、項目支出科目類別按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “款”、“項”進行分類，如：農業方面的技術推廣項目。

3、項目起止時間：分別按照批復的項目立項計劃和實際實施時間填寫

4、項目實施地點：指項目實際建設或發生所涉及的地區。

5、資金計劃投入額：指計劃批復的資金數。

6、資金實際到位額：指各級財政已列支的財政資金數和已到項目實施單位的自籌資金及其它資金。

7、資金實際支出額：指項目實施單位實際支出的資金數。

二、項目績效自評表

1、評價得分：根據該項指標所設定的分值和項目實施情況進行評分。

2、評分評述：用文字或數字對該項指標的得分依據作簡要說明。如：任務全部完成，在“完成數量”中“評分評述”中填寫“任務完成率100%”。

三、項目投入支出情況表

分別按州、縣（市）各級項目實施單位的資金計劃額、實際到位額和支出額填列。

四、任務完成情況表

分別按州、縣（市）各級項目實施單位的任務的計劃數和實際完成數填列。在“××任務”一欄填寫具體的任務名稱。經濟效益、社會效益及生態效益用文字或相關指標作簡要說明。

五、項目資金來源統計表

1、下撥資金文號：財政資金填寫各級財政部門下撥資金文號，其它資金填寫相關憑證號。

2、金額合計=財政資金+其它資金

3、財政資金小計=中央+省+州、市級+縣級資金

第三篇：2016年財政項目支出績效評價報告

2016年財政項目支出績效評價報告

1、項目概況

（1）項目單位基本情況

屏南縣畜牧站是農業局下屬股級單位，主要貫徹執行貫徹執行發展畜牧業的方針、政策、促進畜牧業的發展；制定本縣畜牧業發展規劃，掌握畜牧業發展情況；承擔種畜禽生產經營許可證發放和種畜禽生產經營監督管理；承擔畜牧及牧草新技術推廣、示范和培訓工作；指導畜牧業生產、搞好服務，協調工作；畜牧業建設項目的立項，論證實施工作完成上級領導交辦的各項工作；開展畜牧業科普工作等工作；

（2）項目基本情況

做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作。促進我縣畜牧業持續健康發展。2016參保數量達29700頭。

2、項目實施基本情況（1）項目的組織管理情況

畜牧站會同屏南縣財政局和中國人民財產保險股份有限公司福建省屏南縣分公司部署2016年關于做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作的通知，1-10月完成實施，10月底完成項目總結，11月份報縣財政局。本專項嚴格按照《屏南縣縣級財政項目支出經費管理實施細則進行管理，1

制定劃、經費使用計劃，接受縣農業局、財政局的監督檢查。

（2）項目財務管理狀況

根據屏財預【2016】1號文件精神，2016年縣財政預算批復2016年屏南縣育肥豬保險經費10萬元。該項目子撥付規范，到位足額及時。項目執行過程中嚴格執行《福建省行政事業單位財務報銷審批手續的若干規定》等財務管理制度，會計核算做到真實、完整、及時，支出審批程序嚴謹。2016年育肥豬保險經費用了7.425萬元，并根據規定已支出，符合相關經費管理規定和項目管理規定。

3、項目績效分析

（1）項目績效評價工作開展情況

根據縣財政局《關于做好2016年財政支出項目績效自評工作的通知》要求，根據所支持項目產出的經濟、社會、生態效益制定評價指標，并實行全部書面自評與個別實地評價相結合的方式開展畜牧保險績效評價工作。（2）項目績效目標完成情況

1、投入目標完成情況

資金到位率目標值為100%，實際資金到位率為100%，目標完成比例100%；項目完成時效目標是2016年，實際項目于2016年完成，目標完成比例100%；投入資金目標值10萬元，實際投入10萬元，目標完成比例100%。

2、產出目標完成情況

參保育肥豬目標值4萬頭，實際完成2.97萬頭，目標完成比例74.25%，參保養殖場目標值5家，實際完成5家，指標實現預定目標，目標完成比例100%。

3、效益目標完成情況

促進畜牧業可持續健康發展，養殖戶滿意度達90%以上，實現預定目標，目標完成比例100%。

（三）項目績效分析

1、投入指標體系得分27分，其中：

（1）項目立項方便滿分18分，得17分。參保育肥豬參保目標未完成，績效指標完成率扣1分。

（2）資金落實方面滿分12分，得10分。資金到位率100%，資金使用率達74.25%，低于預期目標值扣2分。

2、過程指標體系得30分，其中：

（1）業務管理投入類指標滿分10分，自評10分。管理制度健全，具體相應的業務管理制度，業務管理制度合法、合規、完整；制度執行有效，遵守相關法律法規和業務管理制度，實時采取必要的控制措施或手段保證質量。

（2）財務管理方面滿分15分，得分10分，管理制度健全，資金使用較為合規，資金使用比較符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續。固定資產沒有專人管理不得分。

（3）會計信息管理方面滿分5分，得5分。會計核算符合規范要求，相關材料完整。

3、產出與效益體系得分37分，其中：

（1）產出數量方面滿分20分，得17分。2016年參保育肥豬目標值4萬頭，實際完成2.97萬頭，目標完成比例74.25%，扣3分，參保養殖場目標值5家，實際完成5家，以上目標指標實際完成率均達100%以上。

（2）項目效益方面滿分20分，得分20分。促進畜牧業可持續健康發展。（3）項目績效分析

投入一級指標中，項目立項二級指標得17分（其中績效指標完成率扣1分）；資金落實二級指標得10分（其中資金使用率扣2分）。項目管理一級指標中，業務管理二級指標得10分，財務二級管理指標得10分，會計信息管理二級指標得10分。產出與效益一級指標中，產出數量二級指標得13分（其中目標完成數未全部完成扣3分）。項目效益二級指標中的社會效益和社會公眾或服務對象滿意度得20分。自評得分共計94分，自評為優秀等級。

（4）項目存在的問題和改進措施

由于養殖戶保險意識薄落和有些養殖場沒有規范化生產未佩戴耳標，以致仍有部分養殖戶為參保。

4、下一步改進工作的意見和建議

做好宣傳工作，加強養殖戶保險意識。繼續做好各養殖戶的保險工作和規范化生產的技術指導。

第四篇：農業局財政項目支出建設任務書

nbsp;開戶銀行：

賬號：

重慶市農業局：(公章)：

分管領導：（簽字）年月日

專業處名稱：負責人：年月日

財務處：負責人：年月日

第五篇：農業局財政項目支出建設任務書

項目任務名稱：xxxx陽光工程資源系統建設

項目主管部門：xxx農業局

通訊地址：xxx街道辦事處x路xx號

郵政編碼：xxxxx聯系電話：xxxx

項目實施單位：xxxxxxx

通訊地址：xxxxx

郵政編碼：xxxxx聯系電話：xxxxxx

編制日期：～年4月28日

根據《xxxxx農業局農業財政項目支出資金管理暫行辦法》的規定、項目投資指南、項目申報和評定情況、項目分單位實施方案，下達本建設任務書。

一、項目任務背景

xxx位于四川盆地東南部，距xxxxx公里，xxx西部，位于東經105度29分—106度，北緯29度24分—29度52分，全縣轄xx個街道辦事處、xxxx個鄉鎮，轄xxxxx個行政村（其中xxx個居委會），幅員面積xxxx平方公里。全縣總人口xxx萬人，其中農業人口xx萬人，有農村勞動力xx萬人，耕地面積xxx萬畝，人均占有耕地面積xxx畝，屬于典型的人多地少的農業大縣。按每個勞動力耕種5畝土地計算，需轉移農村剩余勞動力27.4萬人。據統計，我縣每年大約有15萬多農村勞動力外出務工，這樣還有一大批農村剩余勞動力仍留在農村。

為了全面掌握我縣農村勞動力資源狀況，有計劃、有步驟地開展農村勞動力法律知識、技能培訓，有組織地對富裕農村勞動力有序輸出，這就迫使我們必須加強農村勞動力轉移培訓陽光工程資源信息系統建設，及時準確提供相關信息。也只有這樣，才能更好地有序轉移我縣剩余勞動力，從而推動“三化”進程，最終實現農民致富奔小康。

二、項目實施單位基本情況和承擔項目的優勢

xxxx農業局xxx現有職工5人，其中：大學本科學歷1人，大專學歷4人；擁有計算機3臺，全部能登陸互聯網。24個街鎮鄉也全部配備電腦，能全部登錄互聯網和縣農業局局域網。

去年年，全縣用4個月的時間開展了對農村勞動力數據調查登記，并錄入微機。完成了對各鎮農村勞動力資源管理的軟件安裝和勞動力資源數據錄入，并將匯總數據上報市局。

已確定通惠職業高級學校等7所職業高級中學為我縣農村勞動力轉移培訓基地。

～年，我縣農村勞動力轉移工程順利通過市級驗收。

三、項目目標、建設地點、內容及規模

（一）項目目標

實現全縣農村勞動力資源系統信息化、網絡化，～完成市里下達的各項任務。

（二）項目建設地點

項目實施地點：縣農業局及24個街鎮鄉。

（三）內容及規模

1、開展農村勞動力信息管理人員（農經人員）培訓；

2、組織完善農村勞動力資源信息更新；

3、完善xxx個街鎮鄉勞動力資源信息網絡化。

四、實施步驟及時間進度安排

項目實施時間為一年。分三個階段進行：

1、籌備階段：在～年4月完成項目任務申報工作。

2、實施階段：

～年5月、6月開展信息管理人員和數據更新調查、錄入培訓；

～年7－11月前完成信息網絡建設；

3、總結階段：～年12月，根據實施情況總結經驗，寫出總結報告，申請驗收。

五、資金概算、籌措及市級資金使用計劃

（一）項目資金概算8萬元。

其中：

1、勞動力信息管理人員培訓及資料費0.5萬元。

2、完善勞動力資源信息更新需資金2萬元。

4、勞動力資源信息更新動態調查資料費0.5萬元。

5、網絡建設及維護費5萬元。

（二）資金籌措：

1、市補助資金4萬元；

2、縣、鎮補助資金4萬元。

（三）市場資金使用方向及計劃：

1、勞動力信息管理人員培訓及資料費1萬元。

2、更新勞動力資源信息1萬元。

3、網絡建設及維護費2萬元。

六、項目建設保障措施及項目相關責任人員

1、成立項目實施小組。由農業局局長xxxx任組長，農經科科長xxx具體負責項目的具體實施。

2、接受市農業局經管處的指導和監督。

3、爭取各級政府的重視、支持，保障必要的資金投入。

七、其他事項

本任務書一式四份，市局二份（相關業務處、財務處各執一份），項目主管部門、項目實施單位各執一份。

項目實施單位：（公章）

法人代表：（簽字）xx聯系電話：xxxx

項目負責人：（簽字）xx聯系電話：xxx

財務部門負責人：（簽字）聯系電話：

～年4月29日

項目主管部門：（公章）

法人代表：（簽字）xx聯系電話：xxxx

項目負責人：（簽字）xxxx聯系電話：xxx

財務部門負責人：（簽字）聯系電話：

～年4月29日

單位全稱：

&

nbsp;開戶銀行：

賬號：

重慶市農業局：(公章)：

分管領導：（簽字）年月日

專業處名稱：負責人：年月日

財務處：負責人：年月日