第一篇：環(huán)保支出涉及項(xiàng)目

環(huán)保支出項(xiàng)目

1.環(huán)保稅 2.排污稅

3.環(huán)保設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用：包含煤氣水分離；酚氨回收；污水處理系統(tǒng)；濃鹽水處理系統(tǒng)；動(dòng)力脫硫、脫硝、除塵；火炬；三場(chǎng)一池。4.環(huán)保技改費(fèi)用：包含煤氣水分離；酚氨回收；污水處理系統(tǒng)；濃鹽水處理系統(tǒng)；動(dòng)力脫硫、脫硝、除塵；火炬；三場(chǎng)一池。5.環(huán)保設(shè)施工程費(fèi)用（相關(guān)環(huán)保設(shè)施建設(shè)費(fèi)用）6.雪迪龍CEMS運(yùn)維費(fèi)用 7.核儀表運(yùn)維費(fèi)用（北方輻射）

8.所有環(huán)境監(jiān)測(cè)費(fèi)用（自治區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站，赤峰市環(huán)境監(jiān)測(cè)站，克旗環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站，內(nèi)蒙古富源新紀(jì)公司）

9.放射源監(jiān)測(cè)費(fèi)用（承德東嶺，克旗環(huán)保局環(huán)境監(jiān)測(cè)站）10.水土保持費(fèi)用：包含監(jiān)理；監(jiān)測(cè)；技術(shù)咨詢； 11.綠化費(fèi)用 12.植被恢復(fù)費(fèi)用

13.輸氣管道環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收調(diào)查報(bào)告（生態(tài)環(huán)境部下屬的評(píng)估中心）

14.環(huán)保監(jiān)理（生態(tài)環(huán)境部下屬的評(píng)估中心）15.水土保持方案編制；環(huán)評(píng)報(bào)告編制

第二篇：項(xiàng)目支出申請(qǐng)

項(xiàng)目預(yù)支款申請(qǐng)書

項(xiàng)目預(yù)支款申請(qǐng)書

項(xiàng)目預(yù)支款申請(qǐng)是在個(gè)人項(xiàng)目缺少資金情況下，向上級(jí)申請(qǐng)預(yù)支款，下面第一公文網(wǎng)整理項(xiàng)目預(yù)支款申請(qǐng)書范文

項(xiàng)目預(yù)支款申請(qǐng)書

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

您們好，感謝您們一直以來(lái)對(duì)鄖巴黃牛養(yǎng)殖專業(yè)合作社的大力支持，感謝去年科技局和畜牧局聯(lián)合支持下為我們爭(zhēng)取了政府財(cái)政補(bǔ)貼，支持我們建設(shè)鄖巴黃牛育肥場(chǎng)。此次我們特意匯報(bào)一下我們的工程進(jìn)度。自從2010年9月動(dòng)工以來(lái)，我場(chǎng)工程進(jìn)度比較快，目前已建好雙排牛欄，可一次性養(yǎng)牛300頭，除生活區(qū)建設(shè)預(yù)計(jì)6月中旬結(jié)束，6月底所有工程完滿結(jié)束。請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)放心，我們會(huì)把工程質(zhì)量關(guān)，同時(shí)加快工程進(jìn)度。

目前，我們?nèi)f事俱備只欠東風(fēng)，我們準(zhǔn)備通過(guò)鄖巴黃牛繁育場(chǎng)調(diào)動(dòng)收購(gòu)一批鄖巴黃牛牛犢，大概數(shù)量100頭，進(jìn)行鄖巴黃牛改良，實(shí)現(xiàn)科學(xué)高效的鄖巴黃牛養(yǎng)殖。但是俗話說(shuō)的好“兵馬未動(dòng)，糧草先行。”由于今年又久旱未雨，我們準(zhǔn)備從五月底進(jìn)行青飼料儲(chǔ)存，對(duì)此我們將大量收購(gòu)青草和種植，以備300頭牛安全過(guò)冬。

第三篇：財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

附件二

財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)

自評(píng)報(bào)告

評(píng)價(jià)類型：實(shí)施過(guò)程評(píng)價(jià)□完成結(jié)果評(píng)價(jià)□ 項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目實(shí)施單位：（公章）

填報(bào)日期年月日

州財(cái)政局（制）

自評(píng)報(bào)告編寫提綱

（參考提綱）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

（二）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)設(shè)定情況，包括預(yù)期總目標(biāo)及階段性目標(biāo)；項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容。涉及范圍。

二、項(xiàng)目資金使用及管理情況

（一）項(xiàng)目資金（包括財(cái)政資金、自籌資金等）安排落實(shí)、總投入等情況分析。

（二）項(xiàng)目資金（主要指財(cái)政資金）實(shí)際使用情況分析。

（三）項(xiàng)目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況)分析。

三、項(xiàng)目組織實(shí)施情況

（一）項(xiàng)目組織情況（包括項(xiàng)目招投標(biāo)情況、調(diào)整情況、完成驗(yàn)收等）分析。

（二）項(xiàng)目管理情況（包括項(xiàng)目管理制度建設(shè)、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析.四、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。將項(xiàng)目支出后的實(shí)際情況與申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)對(duì)比，從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進(jìn)行量化、具體分析。

其中：項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制、節(jié)約等情況

進(jìn)行分析；項(xiàng)目的效率性分析主要是對(duì)項(xiàng)目實(shí)施（完成）的進(jìn)度及質(zhì)量等情況進(jìn)行分析；項(xiàng)目的有效性分析主要是對(duì)反映項(xiàng)目資金使用效果的個(gè)性指標(biāo)進(jìn)行分析；項(xiàng)目的可持續(xù)性分析主要是對(duì)項(xiàng)目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施等影響項(xiàng)目持續(xù)發(fā)展的因素進(jìn)行分析。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)未完成原因分析。

五、其它需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作計(jì)劃。

（二）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及建議。（包括資金安排、使用過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)、做法、存在問(wèn)題、改進(jìn)措施和有關(guān)建議等）

（三）其它。

六、項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作情況

包括評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集、資料來(lái)源和依據(jù)等佐證材料情況，項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查核實(shí)情況。

表一至表五填報(bào)說(shuō)明

本套報(bào)表（表一至表五）作為自評(píng)報(bào)告附表，由項(xiàng)目主管單位匯總填列，于5月31日前與報(bào)送州財(cái)政局績(jī)效管理科。填報(bào)內(nèi)容必須客觀、真實(shí)準(zhǔn)確，數(shù)字保留小數(shù)點(diǎn)后兩位。

一、基本情況表

1、項(xiàng)目類型按財(cái)政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “類”進(jìn)行分類，如：農(nóng)林水事務(wù)類。

2、項(xiàng)目支出科目類別按財(cái)政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “款”、“項(xiàng)”進(jìn)行分類，如：農(nóng)業(yè)方面的技術(shù)推廣項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目起止時(shí)間：分別按照批復(fù)的項(xiàng)目立項(xiàng)計(jì)劃和實(shí)際實(shí)施時(shí)間填寫

4、項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)：指項(xiàng)目實(shí)際建設(shè)或發(fā)生所涉及的地區(qū)。

5、資金計(jì)劃投入額：指計(jì)劃批復(fù)的資金數(shù)。

6、資金實(shí)際到位額：指各級(jí)財(cái)政已列支的財(cái)政資金數(shù)和已到項(xiàng)目實(shí)施單位的自籌資金及其它資金。

7、資金實(shí)際支出額：指項(xiàng)目實(shí)施單位實(shí)際支出的資金數(shù)。

二、項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

1、評(píng)價(jià)得分：根據(jù)該項(xiàng)指標(biāo)所設(shè)定的分值和項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)分。

2、評(píng)分評(píng)述：用文字或數(shù)字對(duì)該項(xiàng)指標(biāo)的得分依據(jù)作簡(jiǎn)要說(shuō)明。如：任務(wù)全部完成，在“完成數(shù)量”中“評(píng)分評(píng)述”中填寫“任務(wù)完成率100%”。

三、項(xiàng)目投入支出情況表

分別按州、縣（市）各級(jí)項(xiàng)目實(shí)施單位的資金計(jì)劃額、實(shí)際到位額和支出額填列。

四、任務(wù)完成情況表

分別按州、縣（市）各級(jí)項(xiàng)目實(shí)施單位的任務(wù)的計(jì)劃數(shù)和實(shí)際完成數(shù)填列。在“××任務(wù)”一欄填寫具體的任務(wù)名稱。經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及生態(tài)效益用文字或相關(guān)指標(biāo)作簡(jiǎn)要說(shuō)明。

五、項(xiàng)目資金來(lái)源統(tǒng)計(jì)表

1、下?lián)苜Y金文號(hào)：財(cái)政資金填寫各級(jí)財(cái)政部門下?lián)苜Y金文號(hào)，其它資金填寫相關(guān)憑證號(hào)。

2、金額合計(jì)=財(cái)政資金+其它資金

3、財(cái)政資金小計(jì)=中央+省+州、市級(jí)+縣級(jí)資金

第四篇：大盤子財(cái)政項(xiàng)目支出

2017大盤子財(cái)政項(xiàng)目支出

績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

（殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目）

一、項(xiàng)目概況

（一）項(xiàng)目單位基本情況

1、單位職能：

三明市殘疾人聯(lián)合會(huì)是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，是中國(guó)殘疾人聯(lián)合會(huì)的地方組織，具有“代表、服務(wù)、管理”職能，代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益，開(kāi)展各項(xiàng)業(yè)務(wù)和活動(dòng)，直接為殘疾人服務(wù)，承擔(dān)政府委托的部分行政職能。市殘聯(lián)機(jī)關(guān)為三明市殘疾人代表大會(huì)的執(zhí)行理事會(huì)，正處級(jí)單位。

2.事業(yè)發(fā)展規(guī)劃：

三明市殘聯(lián)將在市委市政府領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞聚焦主職主責(zé)，注重創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)，進(jìn)一步增強(qiáng)大局意識(shí)，突出工作重點(diǎn)，強(qiáng)化落實(shí)落地，全力推動(dòng)殘疾人事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（一）圍繞一個(gè)中心。以落實(shí)?綱要?為中心，加強(qiáng)與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，全力推進(jìn)?三 1

明市“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程綱要?提出的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)政策、重點(diǎn)項(xiàng)目的落實(shí)。繼續(xù)實(shí)施愛(ài)心保險(xiǎn)、臨時(shí)救助、家庭無(wú)障礙改造、機(jī)動(dòng)車燃油補(bǔ)貼、輔具適配、兒童康復(fù)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持、助學(xué)等惠殘政策，增進(jìn)殘疾人民生福祉。

（二）完善兩個(gè)建設(shè)。一是繼續(xù)加強(qiáng)殘疾人民生保障體系建設(shè)，爭(zhēng)取讓更多的殘疾人民生保障和服務(wù)項(xiàng)目成為制度性安排，重點(diǎn)推進(jìn)長(zhǎng)期癱瘓?jiān)诖驳闹囟戎w殘疾人專項(xiàng)護(hù)理補(bǔ)貼制度和探索7-14歲殘疾兒童殘疾兒童基本康復(fù)服務(wù)補(bǔ)貼制度。二是加強(qiáng)殘疾人事業(yè)發(fā)展服務(wù)體系建設(shè)。重點(diǎn)扶持培育殘疾人托養(yǎng)、康復(fù)、職業(yè)培訓(xùn)等助殘社會(huì)組織建設(shè)和殘疾人專門協(xié)會(huì)建設(shè)，特別是要加大扶持培育有資質(zhì)承接政府購(gòu)買服務(wù)殘疾人項(xiàng)目的助殘社會(huì)。

（三）打好三個(gè)基礎(chǔ)。一是全面做好三明市殘疾人綜合服務(wù)中心搬遷入駐。有序推進(jìn)綜合服務(wù)中心功能布局和各項(xiàng)目機(jī)構(gòu)入駐工作，市殘聯(lián)搬入新大樓辦公。二是加強(qiáng)殘疾人信息化建設(shè)。繼續(xù)開(kāi)展殘疾人動(dòng)態(tài)更新調(diào)查，完善持證殘疾人基本信息數(shù)據(jù)庫(kù)，推動(dòng)殘疾人信息數(shù)據(jù)與政務(wù)數(shù)據(jù)共享，全面下放第二代殘疾人證辦理權(quán)限。三是抓好基礎(chǔ)規(guī)范建設(shè)。以巡察為契機(jī)，全面加強(qiáng)殘聯(lián)自身建設(shè)，加強(qiáng)內(nèi)部規(guī)范管理，完善項(xiàng)目實(shí)施管理，提升殘聯(lián)規(guī)范化、科學(xué)化水平。

（四）推進(jìn)四項(xiàng)工程。一是精準(zhǔn)扶貧工程。發(fā)揮殘聯(lián)“補(bǔ)短板、做疊加”作用，扶持500名困難殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，為農(nóng)村貧困殘疾人和殘疾人扶貧就業(yè)基地發(fā)展生產(chǎn)提供小額貸款貼息。協(xié)調(diào)推進(jìn)尤溪、大田、泰寧推進(jìn)“安居工程”建設(shè)，幫助205戶貧困殘疾人解決住房問(wèn)題。二是精準(zhǔn)康復(fù)工程。認(rèn)真落實(shí)?康復(fù)條例?，實(shí)施殘疾人精準(zhǔn)康 2

復(fù)（2016—2020）行動(dòng)計(jì)劃，開(kāi)展殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)信息采集，提供精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)。實(shí)施殘疾兒童搶救性康復(fù)項(xiàng)目，開(kāi)展輔具適配整鄉(xiāng)、整村推進(jìn)活動(dòng)，提升輔具適配與補(bǔ)貼全覆蓋特色服務(wù)。強(qiáng)化殘疾預(yù)防和宣傳，開(kāi)展殘疾預(yù)防“進(jìn)社區(qū)、進(jìn)校園、進(jìn)家庭”宣傳教育活動(dòng)。三是就業(yè)創(chuàng)業(yè)工程。落實(shí)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)5+1政策，協(xié)調(diào)推進(jìn)多渠道安置殘疾人就業(yè)。拓展支持性就業(yè)和輔助性就業(yè)，扶持2個(gè)輔助性就業(yè)示范機(jī)構(gòu)、2個(gè)省級(jí)“福樂(lè)就業(yè)創(chuàng)業(yè)示范基地”。實(shí)施盲人按摩服務(wù)業(yè)提升計(jì)劃，建立市級(jí)盲人就業(yè)服務(wù)基地，探索開(kāi)辦盲人按摩專業(yè)中專學(xué)歷班。實(shí)施殘疾人職業(yè)技能提升計(jì)劃，免費(fèi)為1000名貧困殘疾人提供職業(yè)技能和實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)，舉辦第七屆全市殘疾人職業(yè)技能競(jìng)賽。四是宣傳文體工程。推動(dòng)殘疾人文化進(jìn)家庭“五個(gè)一”項(xiàng)目、“殘疾人體育健身計(jì)劃”，組織殘疾人“全民健身周”，推動(dòng)殘疾人體育進(jìn)社區(qū)、進(jìn)家庭。完善殘疾人競(jìng)技體育管理，選拔、培養(yǎng)優(yōu)秀殘疾人運(yùn)動(dòng)員。舉辦第五屆全市殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)，組隊(duì)參加第八屆全省殘疾人運(yùn)動(dòng)會(huì)。強(qiáng)化殘疾人事業(yè)宣傳，繼續(xù)辦好?殘聯(lián)之窗?、殘聯(lián)微信公眾號(hào)。

3.預(yù)算情況：三明市殘聯(lián)2017年部門收入預(yù)算收入預(yù)算為202.74萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入202.74萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算202.74萬(wàn)元，其中：人員支出187.81萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.40萬(wàn)元，公用支出10.98萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3.95萬(wàn)元。

4.決算情況：三明市殘聯(lián)2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1352.68萬(wàn)元；收入決算為982.40萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入979.91萬(wàn)元，3

其他收入2.49萬(wàn)元；支出決算為962.23萬(wàn)元，其中基本支出321.75萬(wàn)元（人員支出288.22萬(wàn)元，公用支出33.53萬(wàn)元），項(xiàng)目支出640.47萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1332.92萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目基本情況

1、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)

項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)：?三明市人民政府關(guān)于印發(fā)?三明市“十三五”加快殘疾人小康進(jìn)程規(guī)劃綱要?的通知?（明政?2017?3號(hào)）；?福建省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法的通知?（閩財(cái)稅 [2015]41號(hào)）；三明市殘聯(lián)、三明市財(cái)政局?關(guān)于調(diào)整完善<三明市殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)補(bǔ)助暫行辦法>的通知?（明殘聯(lián)[2015]19號(hào)）;三明市殘聯(lián)、三明市財(cái)政局?三明市殘疾人小額貸款貼息管理暫行辦法?的通知?（明殘聯(lián)教就[2014]15號(hào)）;三明市殘聯(lián)、三明市財(cái)政局?關(guān)于印發(fā)三明市殘疾人意外傷害保險(xiǎn)實(shí)施意見(jiàn)的通知?(明殘聯(lián)[2015]68號(hào))；三明市殘聯(lián)、市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)?三明市扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)暫行辦法的通知?（明殘聯(lián)[2016]28號(hào)）；三明市殘聯(lián)、三明市財(cái)政局?關(guān)于做好2017年市級(jí)扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目實(shí)施工作的通知?（明殘聯(lián)[2017]49號(hào)）。市財(cái)政下達(dá)年初殘疾人就業(yè)保障金預(yù)算為1000萬(wàn)，其中年初下達(dá)260萬(wàn)，項(xiàng)目管理經(jīng)費(fèi)下達(dá)740萬(wàn)。

2.項(xiàng)目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容、涉及范圍。

殘疾人就業(yè)保障金為政府性基金，其使用范圍按照福建省財(cái)政廳、福建省地方稅務(wù)局、福建省殘疾人聯(lián)合會(huì)、中國(guó)人民銀行福州中心支行聯(lián)合印發(fā)?福建省殘疾人就業(yè)保障金征收使用管理實(shí)施辦法?（閩財(cái)稅[2015]41號(hào)）文件所規(guī)定的使用管理范圍內(nèi)使用，主要用于殘疾人就業(yè)和保障殘疾人生活。支持方向?yàn)榱鶄€(gè)方面：一是殘疾人職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)教育和職業(yè)康復(fù)支出。二是殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供殘疾人就業(yè)服務(wù)和組織職業(yè)技能競(jìng)賽（含展能活動(dòng)）支出。補(bǔ)貼用人單位安排殘疾人就業(yè)所需設(shè)施設(shè)備購(gòu)置、改造和支持性服務(wù)費(fèi)用。補(bǔ)貼輔助性就業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)和運(yùn)行費(fèi)用。三是殘疾人從事個(gè)體經(jīng)營(yíng)、自主創(chuàng)業(yè)、靈活就業(yè)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所租賃、啟動(dòng)資金、設(shè)施設(shè)備購(gòu)置補(bǔ)貼和小額貸款貼息。各種形式就業(yè)殘疾人的社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼和用人單位崗位補(bǔ)貼。扶持農(nóng)村殘疾人從事種植、養(yǎng)殖、手工業(yè)及其他形式生產(chǎn)勞動(dòng)。四是獎(jiǎng)勵(lì)超比例安排殘疾人就業(yè)的用人單位，以及為安排殘疾人就業(yè)做出顯著成績(jī)的單位或個(gè)人。五是對(duì)從事公益性崗位就業(yè)、輔助性就業(yè)、靈活就業(yè)，收入達(dá)不到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)、生活確有困難的殘疾人的救濟(jì)補(bǔ)助。六是經(jīng)地方人民政府及其財(cái)政部門批準(zhǔn)用于促進(jìn)殘疾人就業(yè)和保障困難殘疾人、重度殘疾人生活等其他支出。

3.項(xiàng)目申報(bào)的可行性、必要性及其論證過(guò)程

項(xiàng)目申報(bào)主要是根據(jù)殘疾人事業(yè)的發(fā)展和殘疾人就業(yè)以及社會(huì)保障需求，通過(guò)調(diào)研、摸底調(diào)查、征求殘疾人意見(jiàn)建議，對(duì) 5

項(xiàng)目申報(bào)的可行性和必要性進(jìn)行論討，對(duì)符合殘疾人保障金使用范圍的，有利于殘疾人事業(yè)的發(fā)展，有利于促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，有利于提高殘疾人社會(huì)保障水平，初步形成可行性項(xiàng)目方案，再通過(guò)集體論證研究決定出臺(tái)相應(yīng)具體項(xiàng)目方案。

4.項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)及階段性目標(biāo)情況

殘疾人保障金績(jī)效總目標(biāo)是對(duì)殘疾人進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)和教育，提高殘疾人技術(shù)職能，扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)。逐步完善殘疾人保障體系，促進(jìn)殘疾人事業(yè)的整體發(fā)展。

階段性目標(biāo)是2017年舉辦二期盲人按摩培訓(xùn)班，幫助盲人掌握技能，提高就業(yè)能力；舉辦一期盲人業(yè)主培訓(xùn)班，使各個(gè)按摩所的業(yè)主進(jìn)一步明確雇主和雇員的關(guān)系,以及雙方之間存在的權(quán)利與義務(wù),從而促使我市盲人按摩事業(yè)健康、有序、持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展；落實(shí)殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)項(xiàng)目，保障殘疾學(xué)生和低保殘疾人子女不因貧困而輟學(xué)；落實(shí)市級(jí)扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)和小額貸款貼息項(xiàng)目，促進(jìn)殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)，增加收入、改善生活；落實(shí)殘疾人臨時(shí)救助項(xiàng)目和殘疾人愛(ài)心保險(xiǎn)項(xiàng)目，進(jìn)一步完善殘疾人社會(huì)保障體系，幫助殘疾人及家庭減輕經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)和諧；扶持殘疾人公益性崗位就業(yè)項(xiàng)目，為部分就業(yè)困難殘疾人員提供公益性就業(yè)崗位，增加收入、改善生活。

5.項(xiàng)目預(yù)期投入情況

殘疾人保障金年初總預(yù)算為1000萬(wàn)，其中260萬(wàn)為下達(dá)的 6

年初預(yù)算；另740萬(wàn)為項(xiàng)目管理資金，為一事一報(bào)，按項(xiàng)目實(shí)際開(kāi)支下達(dá)。

6.預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)效益

殘疾人保障金項(xiàng)目主要是開(kāi)展技能培訓(xùn)，提高殘疾人就業(yè)能力，在就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面提供資金扶持，在社會(huì)保障方面提供有效的補(bǔ)充。

二、項(xiàng)目實(shí)施基本情況

（一）項(xiàng)目組織管理情況

1、項(xiàng)目的執(zhí)行情況

殘疾人保障金年初總預(yù)算為1000萬(wàn)，實(shí)際下達(dá)資金690.7萬(wàn)元，其中工作經(jīng)費(fèi)150萬(wàn)元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)540.7萬(wàn)元。項(xiàng)目管理資金按實(shí)際發(fā)生數(shù)申報(bào)，未超出年初預(yù)算。

2、項(xiàng)目管理制度

項(xiàng)目承擔(dān)單位有完整、合法的內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度，有項(xiàng)目資金管理辦法。項(xiàng)目的重大開(kāi)支都經(jīng)過(guò)民主審議、評(píng)估論證，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；財(cái)務(wù)管理制度按規(guī)定執(zhí)行。

3、項(xiàng)目執(zhí)行情況

殘疾人保障金績(jī)效總目標(biāo)為開(kāi)展殘疾人職業(yè)培訓(xùn)工作，對(duì)殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女提供助學(xué)補(bǔ)助，對(duì)殘疾人小額貸款進(jìn)行貼息，聘用殘疾人聯(lián)絡(luò)員，對(duì)符合條件的殘疾人進(jìn)行意外傷害保險(xiǎn)，對(duì)符合條件的城鄉(xiāng)殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)進(jìn)行扶持，盲人按摩 7

培訓(xùn)等。2017年實(shí)際總支出為676.13萬(wàn)元。2017年目標(biāo)完成情況：開(kāi)展殘疾人培訓(xùn)項(xiàng)目（含助學(xué)項(xiàng)目）共投入資金69.58萬(wàn)，其中：舉辦盲人按摩培訓(xùn)班、盲人業(yè)主培訓(xùn)班、選送殘疾人參加全省舉辦電腦等項(xiàng)目培訓(xùn)，受益對(duì)象152名。開(kāi)展殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)項(xiàng)目資金支出53.5 萬(wàn)元，受益對(duì)象337名。落實(shí)市級(jí)扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目資金支出200 萬(wàn)元，受益對(duì)象400名殘疾人。落實(shí)明殘聯(lián)[2016]28號(hào)項(xiàng)目資金支出25 萬(wàn)元，其中：開(kāi)辦的實(shí)體網(wǎng)18家，補(bǔ)助資金9萬(wàn)元；殘疾人新創(chuàng)辦個(gè)體工商戶26家，補(bǔ)助資金13萬(wàn)元，納入醫(yī)保定點(diǎn)結(jié)算單位盲人按摩店10家，補(bǔ)助資金3萬(wàn)元。落實(shí)小額貸款貼息項(xiàng)目資金支出10.54 萬(wàn)元，受益對(duì)象136名。落實(shí)愛(ài)心保險(xiǎn)項(xiàng)目資金支出51.75 萬(wàn)元，受益對(duì)象53905名。下達(dá)殘疾人聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)37.36萬(wàn)元，扶持47名殘疾人公益性崗位就業(yè)。殘疾人兩節(jié)、助殘日及臨時(shí)救助項(xiàng)目資金支出16.86萬(wàn)元，在兩節(jié)及助殘日期間對(duì)480名貧困殘疾人進(jìn)行慰問(wèn)，對(duì)28名殘疾人進(jìn)行臨時(shí)救濟(jì)。落實(shí)0-6歲殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練疊加補(bǔ)助和民辦殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)、民辦殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)費(fèi)補(bǔ)貼資金41.15萬(wàn)。其中：全面實(shí)施0-6歲殘疾兒童搶救性康復(fù)訓(xùn)練項(xiàng)目，市級(jí)進(jìn)行疊加補(bǔ)助，為在康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練的504名殘疾兒童給予補(bǔ)助，每人每月疊加補(bǔ)助2000元，按實(shí)際支出額在2000元額度內(nèi)報(bào)銷，2017共疊加兒童康復(fù)補(bǔ)助29.23萬(wàn)元，對(duì)民辦殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)費(fèi)補(bǔ)助6.64萬(wàn)元，民辦殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)場(chǎng)地租金補(bǔ)貼2.64 8

萬(wàn)。落實(shí)機(jī)構(gòu)托托養(yǎng)服務(wù)費(fèi)市級(jí)疊加補(bǔ)助資金54萬(wàn)元，受益對(duì)象135人。殘疾人就業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)支出169.47萬(wàn)元。

（二）項(xiàng)目資金使用情況（包括項(xiàng)目總投入情況和實(shí)際支出情況、資金到位情況、資金使用合規(guī)性等）

2017殘疾人保障金項(xiàng)目支出預(yù)算安排1000萬(wàn)元，總投入690.7萬(wàn)元，資金到位690.7萬(wàn)元，實(shí)際使用676.13萬(wàn)元，項(xiàng)目資金到位率100%，支出實(shí)現(xiàn)率97.89%，資金使用合法合規(guī)。

三、項(xiàng)目績(jī)效分析

（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況（包括選用的評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)方法以及現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)、檢查、核實(shí)的情況，此項(xiàng)中需要總結(jié)項(xiàng)目的具體自評(píng)得分和自評(píng)等級(jí)）

2017年三明市殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目的自評(píng)根據(jù)設(shè)計(jì)的自評(píng)指標(biāo)體系，采用現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)、查看內(nèi)業(yè)等方法開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，經(jīng)評(píng)價(jià)，自評(píng)得分99分，自評(píng)等級(jí)為優(yōu)。

為了評(píng)價(jià)2017年殘疾人就業(yè)保障金資金使用情況，提高財(cái)政資金使用績(jī)效，根據(jù)?三明市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)三明市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法的通知?（明財(cái)績(jī)?2015?2號(hào)），成立了項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)小組。自評(píng)內(nèi)容包括項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定情況，項(xiàng)目資金投入、過(guò)程、產(chǎn)出與效益情況。根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)方案，評(píng)價(jià)采取現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)和非現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式，即：采用現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)、查看內(nèi)業(yè)等方法獲取被評(píng)價(jià)項(xiàng)目的有關(guān)基 9

本情況資料，采集和核實(shí)績(jī)效評(píng)價(jià)所需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料，并在對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行匯總復(fù)核、分類整理和綜合分析的基礎(chǔ)上，按照設(shè)立的評(píng)價(jià)指標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)、權(quán)數(shù)、方法及程序?qū)嵤┰u(píng)價(jià)，形成自評(píng)報(bào)告。

（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況

經(jīng)評(píng)價(jià)核驗(yàn)，2017年殘疾人保障金項(xiàng)目的績(jī)效目標(biāo)全部完成，部分指標(biāo)超額完成。具體如下：

1、時(shí)效目標(biāo)：經(jīng)核驗(yàn)，所有項(xiàng)目均在2017年年底前完成。目標(biāo)完成100%。

2、成本目標(biāo)：150萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于殘疾人就業(yè)保障金工作經(jīng)費(fèi)支出，110萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于殘疾人培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)（含助學(xué)）支出,8.09萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于兩節(jié)、助殘日及臨時(shí)救濟(jì)經(jīng)費(fèi)支出,52.55萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于殘疾人愛(ài)心保險(xiǎn)保費(fèi)支出,39.37萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用聘用聯(lián)絡(luò)員經(jīng)費(fèi)于支出,10.54萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于殘疾人貸款貼息支出,25萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)市級(jí)經(jīng)費(fèi)（明殘聯(lián)[2016]28號(hào)）支出,200萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于扶助殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)（5000元/人，共400人）支出,54萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于機(jī)構(gòu)托養(yǎng)市級(jí)疊加部分支出,41.15萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)用于殘疾兒童康復(fù)訓(xùn)練疊加補(bǔ)助和民辦殘疾兒童康復(fù)機(jī)構(gòu)、民辦殘疾人托養(yǎng)機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)費(fèi)補(bǔ)貼資金支出。目標(biāo)完成100%。

3、產(chǎn)出數(shù)量目標(biāo)：2017年全年開(kāi)展在兩節(jié)及助殘日期間對(duì)480名貧困殘疾人進(jìn)行慰問(wèn)，對(duì)28名殘疾人進(jìn)行臨時(shí)救濟(jì)。舉辦盲人按摩培訓(xùn)班、盲人業(yè)主培訓(xùn)班、選送殘疾人參加全省舉辦電腦等項(xiàng)目培訓(xùn)，受益對(duì)象152名。開(kāi)展殘疾學(xué)生和低保殘疾人家庭子女助學(xué)項(xiàng)目受益對(duì)象337名。落實(shí)愛(ài)心保險(xiǎn)項(xiàng)目受益對(duì)象53905名。落實(shí)市級(jí)扶持殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目資金受益對(duì)象400名殘疾人。落實(shí)明殘聯(lián)[2016]28號(hào)項(xiàng)目其中：開(kāi)辦的實(shí)體網(wǎng)18家；殘疾人新創(chuàng)辦個(gè)體工商戶26家，納入醫(yī)保定點(diǎn)結(jié)算單位盲人按摩店10家。落實(shí)小額貸款貼息項(xiàng)目資金受益對(duì)象136名。落實(shí)愛(ài)心保險(xiǎn)項(xiàng)目受益對(duì)象53905名。扶持47名殘疾人公益性崗位就業(yè)。殘疾人兩節(jié)、助殘日及臨時(shí)救助項(xiàng)目資金支出16.86萬(wàn)元，在兩節(jié)及助殘日期間對(duì)480名貧困殘疾人進(jìn)行慰問(wèn)，對(duì)28名殘疾人進(jìn)行臨時(shí)救濟(jì)。為在康復(fù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行康復(fù)訓(xùn)練的504名殘疾兒童給予補(bǔ)助，落實(shí)機(jī)構(gòu)托托養(yǎng)服務(wù)費(fèi)市級(jí)疊加受益對(duì)象135人。達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值。目標(biāo)完成100%。

4、產(chǎn)出質(zhì)量目標(biāo)：2017年開(kāi)展技能培訓(xùn)，提高殘疾人就業(yè)能力，在就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面提供資金扶持，在社會(huì)保障方面提供有效的補(bǔ)充。達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成100%。

5、社會(huì)效益目標(biāo)：2017年該項(xiàng)目實(shí)施后改善了殘疾人生活狀況，促進(jìn)了社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)展。得到殘疾人的認(rèn)可和社會(huì)普遍 11 的贊譽(yù)。完成全年目標(biāo)任務(wù)，目標(biāo)完成率達(dá)100%。

6、可持續(xù)影響目標(biāo)：殘疾人是一個(gè)弱勢(shì)群體，生活極其困難，需要各級(jí)政府關(guān)心和扶持以及社會(huì)各界愛(ài)心人士的大力支持，來(lái)幫助確實(shí)困難的殘疾人改善生活，使殘疾人與健全人同樣享受社會(huì)發(fā)展的成果。達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)任務(wù)值，目標(biāo)完成98%。

（三）項(xiàng)目績(jī)效分析

1、投入評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分30分，自評(píng)得分30分。其中：（1）時(shí)效情況5分，得分5分，得分的原因是項(xiàng)目實(shí)施時(shí)間與計(jì)劃時(shí)間無(wú)差異。

（2）項(xiàng)目立項(xiàng)13分，得分13分，得分的原因是績(jī)效目標(biāo)合理，績(jī)效指標(biāo)明確，績(jī)效指標(biāo)基本完成。

（3）資金落實(shí)12分，得分12分，得分的原因是資金金到位及時(shí)，能如期完成資金的使用。

2、過(guò)程評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分27分，自評(píng)得分27分。其中：（1）業(yè)務(wù)管理15分，得分15分，得分的原因是該項(xiàng)目管理制度健全，執(zhí)行有效，項(xiàng)目質(zhì)量可控。

（2）資金使用管理12分，得分12分，得分的原因是項(xiàng)目資金管理按照現(xiàn)行會(huì)計(jì)制度規(guī)定使用，嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金使用有關(guān)規(guī)定單獨(dú)核算，接受財(cái)政部門的監(jiān)督，沒(méi)有存在截留、擠占、挪用等情況。

3、產(chǎn)出與效益評(píng)價(jià)指標(biāo)滿分43分，自評(píng)得分42分。其中：

（1）產(chǎn)出數(shù)量5分，得分5分；得分的原因是完成預(yù)計(jì)任務(wù)數(shù)，實(shí)際完成值達(dá)到績(jī)效目標(biāo)值。

（2）產(chǎn)出質(zhì)量4分，得分4分，得分的原因是對(duì)各縣（市、區(qū)）上報(bào)的對(duì)象覆蓋率達(dá)到100%，對(duì)申請(qǐng)臨時(shí)救濟(jì)的殘疾人全部給予救助，改善了貧困殘疾人的生活，緩解了他們的燃眉之急，得到殘疾人的認(rèn)可和社會(huì)普遍的贊譽(yù)。

（3）經(jīng)濟(jì)效益4分，得分4分；得分的原因減輕受益殘疾人家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。

（4）社會(huì)效益5分，得分5分；得分的原因受助殘疾人生活情況，營(yíng)造了和諧社會(huì)。

（5）環(huán)境效益5分，得分5分，得分的原因是助殘氛圍得于改善。

（6）可持續(xù)效益5分，得分5分，得分的原因是殘疾人整體生存和發(fā)展?fàn)顩r得到改善。

（7）服務(wù)對(duì)象滿意度5分，得分4分，得分的原因是得到殘疾人的認(rèn)可和社會(huì)普遍的贊譽(yù)。扣分原因是抽樣調(diào)查，無(wú)法全面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)滿意度。

四、存在問(wèn)題

殘疾人就業(yè)保障項(xiàng)目是市政府助殘工程和提高殘疾人生活幸福指數(shù)的重點(diǎn)項(xiàng)目，深受廣大殘疾人的歡迎。存在問(wèn)題：

（一）對(duì)殘疾人需求把握不足，在眾多的項(xiàng)目中，突出重點(diǎn) 13

項(xiàng)目把握還不夠準(zhǔn)確，重點(diǎn)項(xiàng)目不夠重點(diǎn)，對(duì)分散安置殘疾人就業(yè)方面宣傳不足，導(dǎo)致殘疾人就業(yè)率不高，機(jī)關(guān)事業(yè)單位能接受殘疾人就業(yè)的崗位不多等；

（二）項(xiàng)目資金到位較晚，許多資金下?lián)芏技性谀甑祝瑢?dǎo)致項(xiàng)目不能及時(shí)開(kāi)展，不利于項(xiàng)目的運(yùn)作，影響項(xiàng)目的整體效應(yīng)，資金支付較慢且集中在下半年撥付，造成基層單位資金沉墊，并且造成工作進(jìn)度較慢，不利于工作的開(kāi)展；

（三）對(duì)基層工作的監(jiān)管力度還要加強(qiáng)，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)資金使用合規(guī)性的跟蹤落實(shí)，主要預(yù)防執(zhí)行隨意、財(cái)務(wù)管理松馳、資金管理不規(guī)范、虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、管理薄弱等問(wèn)題，防止盜取、騙取殘疾人專項(xiàng)補(bǔ)助資金現(xiàn)象的發(fā)生。

五、下一步改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議

下一步我們會(huì)積極協(xié)調(diào)財(cái)政部門工作，爭(zhēng)取設(shè)計(jì)更好的殘疾人項(xiàng)目，在抓好工作的落實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化工作措施，嚴(yán)格實(shí)施程序；強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)管，提高項(xiàng)目質(zhì)量；強(qiáng)化宣傳工作，擴(kuò)大社會(huì)影響，切實(shí)把好事辦好，把實(shí)事辦實(shí)，為改善殘疾人民生，提高殘疾人的幸福指數(shù)做出新的努力。

（一）要盡量考慮殘疾人工作的特殊性，涉及殘疾人需求的，在資金安排上有所側(cè)重，改進(jìn)投入方式，采取直接補(bǔ)助、購(gòu)買服務(wù)等多種多樣的方式，提高殘疾人的受益面。在機(jī)關(guān)事業(yè)單位中加大宣傳，提倡安置殘疾人就業(yè)。

（二）加快資金撥付時(shí)間，保證資金預(yù)算與項(xiàng)目安排與實(shí)施時(shí)間的銜接，提高預(yù)撥比例，減少審核環(huán)節(jié)，建議在第一季度安排到位，最遲在第二季度資金支付率達(dá)80%以上，以便基層單位能及時(shí)支付資金，發(fā)揮作用，提高預(yù)算執(zhí)行的科學(xué)性。

（三）對(duì)下?lián)苜Y金建議項(xiàng)目實(shí)施單位、財(cái)政及有關(guān)部門組織檢查組，隨時(shí)進(jìn)行抽查，確保資金項(xiàng)目落實(shí)到位，使用合法合規(guī)，提高資金的使用效益和管理水平，確保專款專用，進(jìn)一步提高專項(xiàng)資金安全使用效益，杜絕執(zhí)行隨意、財(cái)務(wù)管理松馳、資金管理不規(guī)范、虛報(bào)冒領(lǐng)、擠占挪用、管理薄弱等問(wèn)題的發(fā)生。

附：三明市財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（常規(guī)版）

三明市殘疾人聯(lián)合會(huì) 2018年5月31日

第五篇：項(xiàng)目支出評(píng)價(jià)報(bào)告

附件3 項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告

一、項(xiàng)目基本情況

（一）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介

云南~~~~~~~~~~~~~~~~公司位于~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~，成立于2007年1月17日，是一家從事以高原特色天然植物營(yíng)養(yǎng)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的一線生產(chǎn)企業(yè)，集種植、生產(chǎn)、銷售（包括進(jìn)出口）一體的私營(yíng)有限公司，主要產(chǎn)品有瑪咖、松花粉、辣木葉、核桃油以及中草藥營(yíng)養(yǎng)品固體制劑等。公司擁有國(guó)家GMP認(rèn)證保健食品制劑車間面積28000㎡，并獲得國(guó)食健字保健食品批文，嚴(yán)格按照GMP十萬(wàn)級(jí)凈化標(biāo)準(zhǔn)建造，實(shí)行人、物分流，中央空調(diào)恒溫控制，全銜接流水式作業(yè)，配空氣凈化除塵系統(tǒng)，自動(dòng)溫度調(diào)節(jié)、無(wú)菌檢測(cè)等裝置，擁有高標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室、檢驗(yàn)室（實(shí)際建筑面積接近2000㎡），能同時(shí)生產(chǎn)多種劑型的產(chǎn)品，其生產(chǎn)工藝、流程和質(zhì)量保證完全達(dá)到國(guó)家營(yíng)養(yǎng)保健食品衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)。

該企業(yè)技術(shù)中心于2013年組建，由生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢部、試驗(yàn)車間、化驗(yàn)實(shí)、檢驗(yàn)分析室和信息標(biāo)準(zhǔn)化室等部門組成，組織架構(gòu)基本建立，擁有人員20人，其中中高級(jí)職稱 9人。于2016年8月重新完成升級(jí)，同年12月完成新建技術(shù)研發(fā)中心。技術(shù)中心具有中草藥功能性營(yíng)養(yǎng)品及固體制劑研發(fā)能力，形成較為成熟的研發(fā)平臺(tái)，通過(guò)國(guó)內(nèi)大學(xué)科技園2000㎡實(shí)驗(yàn)中心與德國(guó)杜塞爾多夫?qū)嶒?yàn)相結(jié)合，采取進(jìn)口氣相、液相 等實(shí)驗(yàn)分析儀器，按照國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室CNAS標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行配置，致力于保健食品生產(chǎn)工藝技術(shù)革新，具備新型食品的研究開(kāi)發(fā)及試驗(yàn)基礎(chǔ)條件，有較強(qiáng)的技術(shù)創(chuàng)新能力。企業(yè)擁有專利（或著作權(quán)等）4項(xiàng)，主導(dǎo)或參與制定企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）20余項(xiàng)，在中草藥功能性營(yíng)養(yǎng)品、固體制劑、超微粉碎等領(lǐng)域掌握一批關(guān)鍵核心技術(shù)。技術(shù)中心主要用于滿足企業(yè)自身發(fā)展的需求，同時(shí)建立較強(qiáng)的研發(fā)申報(bào)團(tuán)隊(duì)，完成企業(yè)產(chǎn)品的檢測(cè)研發(fā)。

技術(shù)中心與中醫(yī)食療專家、營(yíng)養(yǎng)學(xué)博士、育兒醫(yī)師以、云南中醫(yī)藥大學(xué)、云南高山經(jīng)濟(jì)植物研究所、中國(guó)科學(xué)院工程研究所生化工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建立較穩(wěn)定的合作關(guān)系，在中草藥功能性營(yíng)養(yǎng)品、植物固體制劑技術(shù)合作開(kāi)發(fā)和微米級(jí)粉體物料氣流篩分、循環(huán)流化床紫外滅菌機(jī)及其用于粉體物料的紫外滅菌方法、循環(huán)流化床沸騰干燥機(jī)及其用于粉體物料的干燥方法等新技術(shù)、新工藝、新材料、新裝備推廣應(yīng)用方面取得了明顯的成效。

（二）績(jī)效目標(biāo)設(shè)定及指標(biāo)完成情況

近三年來(lái)技術(shù)中心取得了一種青刺果松花爽身粉及制備方法、超微粉碎等技術(shù)創(chuàng)新成果，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，企業(yè)2016年總資產(chǎn)近2000萬(wàn)元，銷售收入6000萬(wàn)余元，其中依靠技術(shù)中心研發(fā)的新產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)2600萬(wàn)元，新產(chǎn)品銷售收入達(dá)3000萬(wàn)元，績(jī)效目標(biāo)基本完成。技術(shù)中心還制定了技術(shù)中心的發(fā)展規(guī)劃及近中期目標(biāo)，預(yù)在一年內(nèi)申請(qǐng)保健食品批文批件20余項(xiàng)，其中健字號(hào)批文10

余項(xiàng)，備案制10余項(xiàng)。這將會(huì)使企業(yè)在未來(lái)幾年里完成產(chǎn)品升級(jí)，豐富公司的產(chǎn)品鏈，達(dá)到更高的銷售目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)更好的愿景。

二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的

本次項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)的目的是考察項(xiàng)目建設(shè)的真實(shí)性，項(xiàng)目建設(shè)資金、財(cái)政資金的到位率，項(xiàng)目建設(shè)的綜合效益。重點(diǎn)考察項(xiàng)目資金使用的合法性，項(xiàng)目發(fā)展的可持續(xù)性，效益考核的實(shí)用性。

（二）項(xiàng)目資金情況分析

項(xiàng)目計(jì)劃總投資2500萬(wàn)元，其中土建投資200萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置及安裝投資1000萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1300萬(wàn)元。資金由公司自主籌措1000萬(wàn)，申請(qǐng)財(cái)政專項(xiàng)資金補(bǔ)助50萬(wàn)元，其余資金依靠不同的渠道獲取。受到眾多客觀因素的影響，項(xiàng)目基本完工，截止至2017年3月項(xiàng)目實(shí)際投入2500萬(wàn)，其中市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金10萬(wàn)元。項(xiàng)目資金主要用于場(chǎng)地裝修，實(shí)驗(yàn)臺(tái)柜、儀器設(shè)備的購(gòu)買。其中市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金被用于購(gòu)買實(shí)驗(yàn)臺(tái)柜，花費(fèi)16萬(wàn)5千元，除市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助資金10萬(wàn)元外，公司補(bǔ)貼6萬(wàn)5千元。

（三）項(xiàng)目組織情況分析

2016年8月，項(xiàng)目啟動(dòng)，項(xiàng)目招標(biāo) 2016年9月，內(nèi)部裝修施工 2016年11月，裝修完畢

2016年12月月初，采購(gòu)部分試驗(yàn)儀器

2016年12月月底，項(xiàng)目完工，公司進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格 2017年正式投入使用

（四）項(xiàng)目管理情況分析

加強(qiáng)項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理工作，項(xiàng)目管理小組嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定要求，對(duì)批準(zhǔn)的預(yù)算建設(shè)內(nèi)容，做好賬務(wù)設(shè)置和賬務(wù)管理。在資金使用過(guò)程中，嚴(yán)把監(jiān)督審核關(guān)，健立健全內(nèi)部審批。

同時(shí)，財(cái)務(wù)部門定期或不定期對(duì)資金使用、管理情況進(jìn)行自查和檢查，會(huì)計(jì)披露信息真實(shí)、及時(shí)、完整，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，各項(xiàng)制度執(zhí)行落實(shí)較好，使用較為安全規(guī)范。

為加強(qiáng)項(xiàng)目資金的使用管理，專門制定了《財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度》，所有項(xiàng)目資金的使用都嚴(yán)格按照《財(cái)政專項(xiàng)資金管理制度》和項(xiàng)目單位的《財(cái)務(wù)管理制度》，在實(shí)施項(xiàng)目過(guò)程中，厲行節(jié)約，避免浪費(fèi)，使項(xiàng)目資金能最大限度地發(fā)揮其作用。

三、項(xiàng)目績(jī)效情況

（一）項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性分析

1、項(xiàng)目成本（預(yù)算）控制情況

項(xiàng)目支出主要包括房屋租賃費(fèi)、設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、購(gòu)置信息化建設(shè)辦公用電腦費(fèi)、內(nèi)部裝修施工（包含隔斷、放置設(shè)備、地面處理、空調(diào)管道安裝等）費(fèi)用、相關(guān)工作人員工資費(fèi)用等。所有資金使用嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行，并經(jīng)嚴(yán)格審核使用。

2、項(xiàng)目成本（預(yù)算）節(jié)約情況

項(xiàng)目支出過(guò)程中嚴(yán)格按照厲行節(jié)約的原則進(jìn)行，每一筆支出嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)審核程序進(jìn)行，層層把關(guān)，不浪費(fèi)一分錢，把錢花到實(shí)處，充分利用好每一分錢。

（二）項(xiàng)目效率性分析

1、項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度

項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)時(shí)間為四個(gè)月，公司按期完成技術(shù)研發(fā)中心的新建工作，項(xiàng)目建設(shè)完工，積極的組織員工申報(bào)市級(jí)技術(shù)研發(fā)中心的認(rèn)定，沒(méi)有花費(fèi)多余的時(shí)間。

2、項(xiàng)目完成質(zhì)量

項(xiàng)目建設(shè)完工，并已經(jīng)試運(yùn)行，運(yùn)行狀況良好，滿足新品研發(fā)的要求，符合國(guó)家規(guī)定實(shí)驗(yàn)室的要求，通過(guò)市級(jí)技術(shù)研發(fā)中心的認(rèn)定。

（三）項(xiàng)目有效性性分析

項(xiàng)目資金嚴(yán)格按照國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目資金管理辦法執(zhí)行，公司建立項(xiàng)目資金專項(xiàng)管理制度，財(cái)務(wù)上項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)管理，每一筆項(xiàng)目資金到賬財(cái)務(wù)都及時(shí)的進(jìn)行處理。保證了項(xiàng)目資金使用的合規(guī)合法性，無(wú)截留挪用現(xiàn)象的發(fā)生，資金產(chǎn)生應(yīng)有的效益，充分發(fā)揮了項(xiàng)目資金的作用。

（四）項(xiàng)目可持續(xù)性分析

項(xiàng)目建設(shè)完工，人員機(jī)構(gòu)、資金安排都很合理，能夠滿足當(dāng)前新品研發(fā)的要求。后期將按照國(guó)家政策，投入更多的資金購(gòu)買研發(fā)設(shè)備，招聘更多專業(yè)人才進(jìn)行培養(yǎng)，申請(qǐng)成為省級(jí)技術(shù)研發(fā)中心。

四、存在的問(wèn)題

企業(yè)技術(shù)中心自成立以來(lái)，公司設(shè)置專門的項(xiàng)目組負(fù)責(zé)，專項(xiàng)資金獨(dú)立運(yùn)轉(zhuǎn)，由于工期緊，人員配置不夠完善，專項(xiàng)立項(xiàng)時(shí)間安排較為緊，原計(jì)劃工期應(yīng)在半年左右。以建設(shè)成完善企業(yè)檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)中德兩處公司緊密合作研發(fā)，資金投資較大，技術(shù)人員設(shè)置合理，故應(yīng)專項(xiàng)立項(xiàng)。立項(xiàng)后，設(shè)置專門的項(xiàng)目財(cái)務(wù)，按照擬定的資金管理辦法規(guī)范項(xiàng)目資金管理，從而達(dá)到項(xiàng)目資金的充分合理運(yùn)用。

由于企業(yè)技術(shù)中心設(shè)立以后，大量資金均用于項(xiàng)目硬件建設(shè)和人員配置，其他開(kāi)支相對(duì)較小。項(xiàng)目資金的運(yùn)用基本按照項(xiàng)目計(jì)劃書進(jìn)行，資金分配合理，重點(diǎn)采購(gòu)實(shí)驗(yàn)設(shè)備，專人管理，確保公平公正，無(wú)散小差現(xiàn)象；資金的分配和使用經(jīng)按照使用流程進(jìn)行嚴(yán)格審批，專項(xiàng)撥款，嚴(yán)格執(zhí)行資金使用管理辦法，做到資金的分配與使用方向與資金管理辦法相符合。

此項(xiàng)目大量資金由企業(yè)自籌，均按照預(yù)算進(jìn)行。目前由于企業(yè)想進(jìn)一步升級(jí)硬件，繼續(xù)引進(jìn)軟件管理，在原有資金充分利用后，還需要繼續(xù)投入一部分資金。由于技術(shù)中心屬于不盈利的部分，對(duì)企業(yè)而言均屬于投入，在預(yù)算內(nèi)的撥付及時(shí)，完全無(wú)滯留和閑置資金。

除自籌資金合理規(guī)范使用外，政府給予的補(bǔ)助資金也專項(xiàng)管理使用，由項(xiàng)目財(cái)務(wù)專項(xiàng)資金分配處理，用于采購(gòu)升級(jí)實(shí)驗(yàn)設(shè)備；無(wú)截留、挪用等現(xiàn)象。資金在設(shè)備的投入和人員配置方面，得到了充分的利用，無(wú)疑幫助企業(yè)完成檢測(cè)檢驗(yàn)升級(jí)，提高了產(chǎn)品質(zhì)量，縮短了企業(yè)檢驗(yàn)周期，同時(shí)也提高了生產(chǎn)效益。

五、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題

（一）后續(xù)工作安排

公司后期將按照國(guó)家政策，投入更多的資金購(gòu)買研發(fā)設(shè)備，招聘更多專業(yè)人才進(jìn)行培養(yǎng)，申請(qǐng)成為省級(jí)技術(shù)研發(fā)中心。同時(shí)，技術(shù)研發(fā)中心除研發(fā)新品外，將申請(qǐng)通過(guò)CNAS，進(jìn)行內(nèi)部新品的檢驗(yàn)工作。

（二）有關(guān)建議

成立技術(shù)研發(fā)中心，投入多，花費(fèi)的時(shí)間長(zhǎng)，研發(fā)投入高，產(chǎn)出少。近兩年經(jīng)濟(jì)發(fā)展困難，對(duì)企業(yè)發(fā)展影響較大，企業(yè)發(fā)展面臨的困難多。希望國(guó)家能給予更多經(jīng)濟(jì)上、政策上的幫助，有更多可以申報(bào)的項(xiàng)目。同時(shí)，企業(yè)的發(fā)展很難做到面面俱全，希望能夠稍微放寬相關(guān)的要求，給企業(yè)更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。

云南古之極營(yíng)養(yǎng)品有限公司 2017年3月27日