第一篇：湖北省省級財政項目支出績效評價報告

湖北省省級財政項目支出績效評價報告

項目名稱：谷城縣設施蔬菜示范園建設項目 項目單位：湖北楚漢江濕地開發有限公司 主管部門：谷城縣農技推廣中心 評價機構：谷城縣農業局

2014年12月20日

谷城縣2013年設施蔬菜示范園建設項目

績效評價報告

2013年，城關后湖濕地公園蔬菜基地被列入湖北省現代農業特色產業發展專項設施蔬菜示范園建設項目，由湖北楚漢江濕地開發有限公司負責承建。一年來，該公司結合基地生產實際，嚴格按照“規模化種植、標準化生產、商品化處理、品牌化銷售、產業化經營”“五化”發展的總體要求，整合項目、集中人力、集成技術扎實推進項目建設，圓滿完成了各項目標任務，并取得了顯著成效。現將一年來項目建設及績效情況評價報告如下：

一、項目基本情況

（一）項目概況

1、項目立項背景

谷城縣地處鄂西北東部、漢水中游南岸，縣內氣候適宜，土壤肥沃，適合各種蔬菜生長。其中漢水流域及北河流域以種植山藥、蓮藕和適令鮮菜為主，南河流域以種植高山反季節蔬菜、食用菌和野生蔬菜為主，生產基礎良好，布局定格比較穩定。境內區位優越，交通便利，有發展蔬菜生產得天獨厚的自然氣候和交通區位條件。近年來，縣委、縣政府高度重視“菜籃子”工程建設，將蔬菜產業發展列為縣政府十件實事之一予以重點督辦落實。截至2013年底，全縣蔬菜生產面積達到8.5萬畝，占全縣耕地面積的15%，全縣蔬菜總產量35萬噸，總產值達到4.6億元。其中：商品蔬菜有生姜、蒜苗、菜豆等80余種，全縣蔬菜商品率達85%，商品蔬菜已進入武漢、北京、天津、西安、上海等大中城市市場；各類農貿批發市場已發展到20多家，年交易蔬菜量達30多萬噸，占全縣蔬菜總產的50%；設施蔬菜面積已達到4萬多畝，各類大中小棚4萬多個，形成“月月種，天天收”生產格局；谷城“春又生”、石花“香蔥”、城關“花菜”、南川“貢芋”等品牌被確認為“綠色食品認證”，多次參與各類農博會進行展覽，其中“春又生”牌野菜還打入上海市場，深受青睞；加工轉化基本形成，目前全縣加工儲藏企業有6家，家庭作坊500多家，開發出醬、腌、泡、藏等四大系列50多個品種。我縣蔬菜生產已基本實現了安全有效供給，且經過不斷的建設開發，現已具備了發展設施蔬菜生產建基地、建加工企業的良好基礎。

2、項目實施情況

通過項目建設，建成設施蔬菜示范園基地面積1000畝，其中核心種植示范區面積100畝，主要栽培品種包括：早春豇豆200畝，黃瓜200畝，西葫蘆200畝，辣椒200畝，早春茄子100畝，全部按照商品菜標準進行連片種植；推廣新技術4項，主要包括：①基地全部采用塑料大棚+小拱棚+營養缽育苗及設施覆蓋栽培、水稻集中育秧+蔬菜輪作模式、及各類高產高效種植模式，覆蓋率達95%以上。②設臵頻振式殺蟲燈30余盞，應用綠色防控技術，覆蓋率100%。③全面推廣使用防蟲網、黃板、雙色膜、遮陽網等新材料，減少并控制病蟲害的產生和危害。④全面實施測土配方施肥技術，合理配方施用化肥，減少肥料施用量；開展技術示范和培訓，舉辦6期培訓班，培訓技術骨干200人次，培訓菜農1000人次，培育核心示范戶100戶，印發技術資料3000余份，菜農培訓率達100%；培育農村專用合作組織1家，網絡社員500多戶。

3、經費來源和使用情況

項目計劃總投資50萬元，其中省現代農業特色產業發展專項資金20萬元，地方配套和農民自籌30萬元。省級資金主要用途：①用于基地補助10萬元，包括農藥3萬元，肥料4萬元，殺蟲燈2.4萬元（30臺×800元／臺），遮陽網和防蟲網0.6萬元；②核心示范區5萬元，包括勞務費1.6萬元（160人×100元/天），檢測費2萬元，技術指導費1.4萬元；③技術培訓及技術資料5萬元，包括資料費1.5萬元（3000份×5元/份），場地0.6萬元（10次×600元/次），差旅費0.4萬元，食宿費2萬元，交通費0.5萬元，講課費1萬元（5人×2000元/人）。

（二）項目績效目標

通過項目建設，建成設施蔬菜示范園基地1000畝，平均畝產4噸，可產優質無公害蔬菜4000噸，按2500元／噸均價計算，可實現收入1000萬元，同時可輻射帶動全縣發展無公害設施蔬菜生產面積1萬畝，帶動農民增收300多萬元，經濟效益十分顯著，實現增收致富。

二、績效評價工作情況

（一）績效評價目的

檢查項目實施執行情況及資金使用情況，確保項目實施各項工作任務落實，各項指標效益達標，加強設施蔬菜生產技術研究與示范推廣，提升項目區蔬菜種植效益和農產品質量安全水平。

（二）績效評價設計過程

根據項目實施方案要求，結合農技推廣行業特殊性，項目績效評價設計采取現場檢查、查驗檔案、入戶走訪、財務檢查等方式進行，主要檢查試驗示范區建設、農業投入品臺帳、田間生產記錄、測產記錄、資金使用及農戶滿意度調查等情況。

（三）績效評價框架

績效評價原則：以貫徹落實《農業技術推廣法》等法律法規為主線，按照公開公正、實地調查、客觀評價的原則，考核評價農技推廣及項目實施執行情況。

評價指標體系：主要包括示范面積、技術研發與示范應用率、主推技術入戶率、農產品質量安全合格率、增產率、農民滿意度、宣傳信息上報率等。

績效標準：達到相關法律法規及行業管理標準。具體見附件1。

評價方法：現場檢查，查驗核實。

（四）證據收集方法

采取查驗檔案記錄、查看現場、檢查財務帳目、走訪農戶核實等方式進行。

（五）績效評價實施過程

項目單位開展自評。在上級有關部門的指導下，該公司派出專業技術人員到示范園區走訪社員，問卷調查，查閱資料，填寫績效評價表，綜合測評，做實評價基礎數據，探索評價目標合理性和綜合性，為今后評價工作積累工作經驗。農業主管部門績效評價。農業局組織局分管領導及局計財科、監察室、項目辦等相關科室負責人組成專班，于12月下旬對照項目實施方案要求，對項目實施情況進行逐一現場檢查和查驗核實。經檢查調查，項目各項工作任務均執行到位，項目資金使用規范，示范區蔬菜增產效益明顯，農民滿意度較高。

（六）本次績效評價的局限性

此次績效評價工作也存在一定的局限性，主要表現在以入戶走訪調查形式進行數據核實，由于調查走訪農戶有限，且農民種植水平存在差異，調查結果存在一定的誤差。

三、績效分析及評價結論

（一）績效分析

項目建成后，項目區每年直接經濟效益實現1000萬元，年增收入300萬元，生態效益和社會效益顯著，可輻射帶動全縣無公害設施蔬菜生產面積1萬畝，同時可提升全縣蔬菜生產質量安全監管能力和水平，提升蔬菜產業競爭力。

1、經濟效益。通過項目建設，建成設施蔬菜生產基地1000畝，平均畝產4噸，可產優質無公害蔬菜4000噸，按2500元/噸均價計算，可實現收入1000萬元，同時可輻射帶動全縣發展無公害設施蔬菜生產面積1萬畝，帶動農民增收300多萬元，經濟效益十分顯著。

2、社會效益。項目建成后能夠產生巨大的社會效益，不僅致富當地農民，增加地方財政收入，而且將帶動全縣蔬菜產業化開發和農村經濟的發展。一是促進農業產業結構調整。通過本項目的實施，搞好農業產業結構調整，加速提升無公害標準化基地建設和發展水平。二是向社會提供安全、優質的無公害蔬菜產品。三是為農村剩余勞動力提供更多的就業崗位，通過發展蔬菜產品加工可直接提供500多人的就業崗位。同時還將帶動加工業、流通業等相關產業的發展，對整個農村經濟的發展和社會的穩定將起到積極的推動作用。四是為蔬菜科學研究和成果轉化提供場所，推進科技與生產相結合，加速成果轉化的速度和轉化率。

3、生態效益。項目區建設立足于保護和改善生態環境，整個項目區蔬菜生產采用無公害標準化生產技術，增加有機肥料、減少化肥和農藥施用量，提高土壤肥力，改善土壤團粒結構。加工企業采用無公害化生產工藝，有利于生態環境向良性循環方向發展。同時發展無公害設施蔬菜生產，對提高城鄉人們生活水平，保障“菜籃子”優質農產品市場供給有著積極的促進作用。

4、績效目標完成情況分析。項目各項年初預計指標設計合理，具有代表性，本年實際完成指標均達到或超過年初預計目標，項目實施效益顯著，項目區農民滿意度較高。具體指標完成情況見附表1。

（二）評價結論 1．評分結果

根據《省農業廳辦公室關于開展2013年度省級現代農業專項（增量）項目績效考評活動的通知》（鄂農辦發?2014?64號）的要求，按照批復的項目實施方案建設目標，項目單位績效考核自評量化得分為98分，自評為優秀。農業局績效考核評價量化得分 分。具體分項評分見附件2。

2.主要結論

項目區產地環境、創建規模、基礎設施、栽培管理、商品化處理、品牌建設、質量管理、工作及成效已達標，完全按照實施方案的標準，超額完成了建設任務，建議通過考核驗收。

四、主要經驗及做法、存在問題和建議

（一）主要經營及做法

湖北楚漢江濕地開發有限公司是一家集生產、加工、儲藏、銷售、農業休閑及科研教學于一體的大型農業企業。公司于2008年1月成立，2009年12月經國家工商局許可注冊“漢江濕地”商標，示范園已有蔬菜種植面積1100余畝，年生產蔬菜9000噸，年蔬菜產值3800萬元，園區內土質肥沃，地下水源豐富，水質好，周邊沒有工業污染源，具備了優質的農業生態環境，且基地已全部通過了無公害蔬菜產地認定。園區目前已投入使用，設施面積以及水、電、路等基礎設施已達到標準園要求。今年主要種植品種有西甜瓜、茭白、豇豆、茄子、辣椒、黃瓜、葉類菜等蔬菜。產品主要銷往武漢、襄陽、十堰等地區。公司依托谷城縣農技推廣中心雄厚的技術支撐，通過不斷完善公司+專業合作社+訂單農業+基地的經營模式，實現經營性年收入達1.4億元以上，壯大自身發展。示范園自創建以來，各級領導視察了示范園建設及生產，銷售情況，對示范園的建設給予了允分的肯定。

一是規模化種植。設施蔬菜示范園區始建于2014年元月，在園區多年發展基礎上，實現了從露地栽培到大小棚覆蓋、從分散栽培經營到集約規模化經營的根本性轉變。2014年蔬菜種植集中連片面積為1000畝，核心種植示范區100畝，主要栽培品種包括：早春豇豆200畝，黃瓜200畝，西葫蘆200畝，辣椒200畝，早春茄子100畝，全部按照商品菜標準進行連片種植；

二是標準化生產。主要抓好兩個方面內容：一方面是建立標準化生產制度。該項目在漢江濕地公園內實施，結合園區環境要求，在實施該項目時堅持完善五項制度：農業投入品管理制度、生產檔案制度、基地產品檢測制度、基地準出制度、質量追溯制度。并與縣農技中心、縣質檢站開展業務合作，編印了《設施蔬菜示范園生產技術與質量安全管理手冊》，發放到基地菜農手中，邀請縣蔬菜專家進行全程跟蹤指導服務，同時完善蔬菜瓜果產前、產中、產后的無害化檢測體系建設。在示范園內，根據蔬菜不同的種植茬口，在上市期對各類蔬菜進行全覆蓋抽樣檢測，檢測覆蓋率達到100%，確保園區農產品達到安全合作標準。另一方面是推廣標準化生產技術。在示范園區內，我們根據生產實際，聯合縣農業職能部門，編制完成了茄子、黃瓜、辣椒等生產技術規程，以及基地質量安全管理，技術培訓等資料，編印成冊，印發到基地農戶手中，指導菜農進行標準化生產。為適應規模化種植要求，園區大力推廣配套新技術，主要包括：①基地全部采用塑料大棚+小拱棚+營養缽育苗及設施覆蓋栽培、水稻集中育秧+蔬菜輪作模式、及各類高產高效種植模式，覆蓋率達95%以上。②設臵頻振式殺蟲燈30余盞，應用綠色防控技術，覆蓋率100%。③全面推廣使用防蟲網、黃板、雙色膜、遮陽網等新材料，減少并控制病蟲害的產生和危害。④全面實施測土配方施肥技術，合理配方施用化肥，減少肥料施用量；

三是商品化處理。按照項目實施方案要求，示范園100%采用標準化蔬菜生產技術，對蔬菜產品進行分等分級包裝，使園內的農產品100%實行商品化處理，商品菜率提高15～20%，除了供應本地市場處，還積極供應周邊的十堰、襄陽、河南等省外市場，取得了良好的經濟效益和社會效益； 四是品牌化銷售。漢江濕地公園蔬菜基地早在2001時就通過了無公害產地認定，其該區域是谷城縣傳統的商品菜種植區，之前就有城關“花菜”、廟灘“貢芋”、石花“香蔥”等品牌，2014年7月份，我們積極進行蔬菜無公害產品認證2個，即茄子和辣椒。示范園的農產品注冊商標為“漢江濕地”，設計了包裝箱，印制了產品標識，做到100%品牌銷售；

五是產業化經營。重點抓好二個方面的工作：⑴培育合作組織。通過組建漢江濕地雪里紅蔬菜種植合作社，充分發揮合作社的規模化優勢，培育合作社社員500多戶。合作社種植戶建立了完整的生產經營檔案，保證了無公害蔬菜生產技術的貫徹實施，提高了農民的組織化程度。同時合作社加強與縣植保站合作，聘請縣植保站站長郭仁方為園區植保技術顧問，及時預測病蟲害發生規律與發生狀況，發布病蟲害防治信息，做到100%統防統治。對示范園實施全面測土配方施肥技術，運用最佳蔬菜肥料配方，在社員內進行推廣，推廣施用面積達100%。⑵進行技術培訓。從2014年3月份開始，根據生產季節安排，已舉辦6期培訓班，培訓技術骨干200人次，培訓菜農1000人次，培育核心示范戶100戶，印發技術資料3000余份，菜農培訓率達100%。培訓內容包括生產技術規范、蔬菜育苗、肥水管理、綠色防控、農產品質量安全等。聘請蔬菜、植保、土肥、檢測等方面專家授課，對引進的新品種、新技術組織園區農戶觀摩，召開現場會，及時將蔬菜標準化種植技術傳播到田間地頭。

（二）存在的問題

項目實施以來，在縣農技中心的關心支持下，在縣委、縣政府的高度重視下，通過各級的密切協作，扎實有效的組織實施，設施蔬菜示范園建設取得了顯著成效。設施蔬菜示范園區建成后與前期相比，年產蔬菜300萬公斤，產值1000萬元，園區年增收300萬元，可為當地農民提供500個就業崗位，使當地農民成功轉型為農業產業工人，園區打工農民人均年收入1萬元。經濟和社會效益非常顯著，將為谷城蔬菜產業的發展起到了典型示范帶動作用，帶動當地農民調整產業結構，增加農民收入，豐富“菜籃子”，促進谷城經濟社會全面發展。

在發展設施蔬菜示范園建設方面做了大量的工作，取得了一定成效和經驗，示范區內企業和農戶生產收入得到大幅度提升，科技生產能力得到有效提高，生產生活條件得到切實改善，傳統的生產方式逐步向現代農業生產方式轉變。但是，在生產過程中，也存在一些不容忽視的問題。一是基礎設施仍然相對薄弱，抵御自然風險能力不強，在大的自然災害目前，出現斷水斷電斷路現象，對示范園區建設和鞏固危害較大。二是項目區農民的小農意識依然存在，局部農民等靠要思想嚴重，科技意識和科技水平有待進一步提升。三是現有一家一戶承包經營模式，加之山區土地集中連片規模不大，大規模實施土地集中使用流轉難度大，成本高。

（三）建議和改進措施 1.政策建議

項目實施涉及農戶多，農業生產也具有其特色性，農民素質提升、新技術推廣應用及農產品質量安全意識水平提升都需要一個過程，一次性投入推動力有限，要堅持多年投入，特別是對蔬菜深加工及儲藏后續需要加大投入，以保障種植戶增產增收。建議上級加大對我縣蔬菜生產發展政策、資金、技術和后續項目支持力度，促進項目區建設持續健康發展。

2.改進舉措

針對存在的問題，在今后的園區建設過程中，將進一步調整工作思路，加大宣傳培訓工作力度，著力解決項目區群眾的思想認識問題，提高生產生活技能，努力適應發展現代農業的要求。整合人力、財力、物力等資源，進一步加快推動我縣設施蔬菜示范園建設步伐，實現示范園區功能完善，農業綜合能力顯著增強，新農村建設穩步推進，農業基礎設施得到進一步完善，示范帶動作用更加明顯，園區農民生活水平不斷提高的新格局。

第二篇：財政項目支出績效評價

附件二

財政項目支出績效評價

自評報告

評價類型：實施過程評價□完成結果評價□ 項目名稱：項目實施單位：（公章）

填報日期年月日

州財政局（制）

自評報告編寫提綱

（參考提綱）

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

（二）項目預算績效目標、績效指標設定情況，包括預期總目標及階段性目標；項目基本性質、用途和主要內容。涉及范圍。

二、項目資金使用及管理情況

（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析。

（二）項目資金（主要指財政資金）實際使用情況分析。

（三）項目資金管理情況(包括管理制度、辦法的制訂及執行情況)分析。

三、項目組織實施情況

（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。

（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督管理等情況）分析.四、項目績效情況

（一）項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際情況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面進行量化、具體分析。

其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節約等情況

進行分析；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的可持續性分析主要是對項目完成后，后續政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續發展的因素進行分析。

（二）項目績效目標未完成原因分析。

五、其它需要說明的問題

（一）后續工作計劃。

（二）主要經驗及做法、存在的問題及建議。（包括資金安排、使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）

（三）其它。

六、項目評價工作情況

包括評價基礎數據收集、資料來源和依據等佐證材料情況，項目現場勘驗檢查核實情況。

表一至表五填報說明

本套報表（表一至表五）作為自評報告附表，由項目主管單位匯總填列，于5月31日前與報送州財政局績效管理科。填報內容必須客觀、真實準確，數字保留小數點后兩位。

一、基本情況表

1、項目類型按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “類”進行分類，如：農林水事務類。

2、項目支出科目類別按財政部《2012年政府收支分類科目》支出功能分類科目中的 “款”、“項”進行分類，如：農業方面的技術推廣項目。

3、項目起止時間：分別按照批復的項目立項計劃和實際實施時間填寫

4、項目實施地點：指項目實際建設或發生所涉及的地區。

5、資金計劃投入額：指計劃批復的資金數。

6、資金實際到位額：指各級財政已列支的財政資金數和已到項目實施單位的自籌資金及其它資金。

7、資金實際支出額：指項目實施單位實際支出的資金數。

二、項目績效自評表

1、評價得分：根據該項指標所設定的分值和項目實施情況進行評分。

2、評分評述：用文字或數字對該項指標的得分依據作簡要說明。如：任務全部完成，在“完成數量”中“評分評述”中填寫“任務完成率100%”。

三、項目投入支出情況表

分別按州、縣（市）各級項目實施單位的資金計劃額、實際到位額和支出額填列。

四、任務完成情況表

分別按州、縣（市）各級項目實施單位的任務的計劃數和實際完成數填列。在“××任務”一欄填寫具體的任務名稱。經濟效益、社會效益及生態效益用文字或相關指標作簡要說明。

五、項目資金來源統計表

1、下撥資金文號：財政資金填寫各級財政部門下撥資金文號，其它資金填寫相關憑證號。

2、金額合計=財政資金+其它資金

3、財政資金小計=中央+省+州、市級+縣級資金

第三篇：2016年財政項目支出績效評價報告

2016年財政項目支出績效評價報告

1、項目概況

（1）項目單位基本情況

屏南縣畜牧站是農業局下屬股級單位，主要貫徹執行貫徹執行發展畜牧業的方針、政策、促進畜牧業的發展；制定本縣畜牧業發展規劃，掌握畜牧業發展情況；承擔種畜禽生產經營許可證發放和種畜禽生產經營監督管理；承擔畜牧及牧草新技術推廣、示范和培訓工作；指導畜牧業生產、搞好服務，協調工作；畜牧業建設項目的立項，論證實施工作完成上級領導交辦的各項工作；開展畜牧業科普工作等工作；

（2）項目基本情況

做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作。促進我縣畜牧業持續健康發展。2016參保數量達29700頭。

2、項目實施基本情況（1）項目的組織管理情況

畜牧站會同屏南縣財政局和中國人民財產保險股份有限公司福建省屏南縣分公司部署2016年關于做好能繁母豬、育肥豬和奶牛保險工作的通知，1-10月完成實施，10月底完成項目總結，11月份報縣財政局。本專項嚴格按照《屏南縣縣級財政項目支出經費管理實施細則進行管理，1

制定劃、經費使用計劃，接受縣農業局、財政局的監督檢查。

（2）項目財務管理狀況

根據屏財預【2016】1號文件精神，2016年縣財政預算批復2016年屏南縣育肥豬保險經費10萬元。該項目子撥付規范，到位足額及時。項目執行過程中嚴格執行《福建省行政事業單位財務報銷審批手續的若干規定》等財務管理制度，會計核算做到真實、完整、及時，支出審批程序嚴謹。2016年育肥豬保險經費用了7.425萬元，并根據規定已支出，符合相關經費管理規定和項目管理規定。

3、項目績效分析

（1）項目績效評價工作開展情況

根據縣財政局《關于做好2016年財政支出項目績效自評工作的通知》要求，根據所支持項目產出的經濟、社會、生態效益制定評價指標，并實行全部書面自評與個別實地評價相結合的方式開展畜牧保險績效評價工作。（2）項目績效目標完成情況

1、投入目標完成情況

資金到位率目標值為100%，實際資金到位率為100%，目標完成比例100%；項目完成時效目標是2016年，實際項目于2016年完成，目標完成比例100%；投入資金目標值10萬元，實際投入10萬元，目標完成比例100%。

2、產出目標完成情況

參保育肥豬目標值4萬頭，實際完成2.97萬頭，目標完成比例74.25%，參保養殖場目標值5家，實際完成5家，指標實現預定目標，目標完成比例100%。

3、效益目標完成情況

促進畜牧業可持續健康發展，養殖戶滿意度達90%以上，實現預定目標，目標完成比例100%。

（三）項目績效分析

1、投入指標體系得分27分，其中：

（1）項目立項方便滿分18分，得17分。參保育肥豬參保目標未完成，績效指標完成率扣1分。

（2）資金落實方面滿分12分，得10分。資金到位率100%，資金使用率達74.25%，低于預期目標值扣2分。

2、過程指標體系得30分，其中：

（1）業務管理投入類指標滿分10分，自評10分。管理制度健全，具體相應的業務管理制度，業務管理制度合法、合規、完整；制度執行有效，遵守相關法律法規和業務管理制度，實時采取必要的控制措施或手段保證質量。

（2）財務管理方面滿分15分，得分10分，管理制度健全，資金使用較為合規，資金使用比較符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續。固定資產沒有專人管理不得分。

（3）會計信息管理方面滿分5分，得5分。會計核算符合規范要求，相關材料完整。

3、產出與效益體系得分37分，其中：

（1）產出數量方面滿分20分，得17分。2016年參保育肥豬目標值4萬頭，實際完成2.97萬頭，目標完成比例74.25%，扣3分，參保養殖場目標值5家，實際完成5家，以上目標指標實際完成率均達100%以上。

（2）項目效益方面滿分20分，得分20分。促進畜牧業可持續健康發展。（3）項目績效分析

投入一級指標中，項目立項二級指標得17分（其中績效指標完成率扣1分）；資金落實二級指標得10分（其中資金使用率扣2分）。項目管理一級指標中，業務管理二級指標得10分，財務二級管理指標得10分，會計信息管理二級指標得10分。產出與效益一級指標中，產出數量二級指標得13分（其中目標完成數未全部完成扣3分）。項目效益二級指標中的社會效益和社會公眾或服務對象滿意度得20分。自評得分共計94分，自評為優秀等級。

（4）項目存在的問題和改進措施

由于養殖戶保險意識薄落和有些養殖場沒有規范化生產未佩戴耳標，以致仍有部分養殖戶為參保。

4、下一步改進工作的意見和建議

做好宣傳工作，加強養殖戶保險意識。繼續做好各養殖戶的保險工作和規范化生產的技術指導。

第四篇：財政項目支出績效評價情況的報告

財政項目支出績效評價情況的報告

一、項目概況

（一）項目單位基本情況

1、股室主要職責：根據《古田縣人民政府關于印發〖古田縣水利局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（古政文〔2013〕282號）水土保持辦公室主要職責是：

（1）負責宣傳貫徹水土保持法律法規，組織開展水土流失綜合治理工作。

（2）組織編制水土保持規劃，開展水土流失監測。（3）監督檢查轄區內開發建設項目水土保持方案的實施，開展開發建設項目水土保持設施驗收工作。

（4）承擔縣水土保持委員會的日常工作。

2、機構人員：古田縣水利局機關行政編制為5名（含派駐紀檢組單列編制1名），保留待核銷機關編制5名。其中：局長1名、副局長3名、紀檢組長1名（單列）、總工程師（副科級）1名，股級干部職數5名（含監察室主任1名）。單位在職人員50人。

（二）項目基本情況

1、項目立項依據：福建省財政廳與水利廳《關于提前下達2017省級水土保持專項資金預算指標的通知》（閩財農指﹝2016﹞232號）

2、項目申報的可行性:《寧德市水利局關于福建省重點鄉鎮水土流失治理工程古田縣城西街道2017年治理項目實施方案的批復》（寧水水保﹝2017﹞7號）、《寧德市水利局關于福建省重點鄉鎮水土流失治理工程古田縣杉洋鎮2017年治理項目實施方案的批復》（寧水水保﹝2017﹞16號）。

3、項目的總體目標：治理水土流失面積500公頃，修建生態水系2km。

二、項目實施基本情況

（一）項目組織管理情況

1、合理編制績效目標

結合2017年的工作計劃，在進行研究、論證的基礎、發展趨勢等，制定了切合實際、可量化、可考評的目標。資金覆蓋率和項目覆蓋率符合預算布置要求。

2、加強項目運行管理

在項目運行和資金管理方面已經有以下制度：《中華人民共和國水土保持法》、《福建省水土保持條例》、《福建省水土流失綜合治理專項資金管理辦法》（閩財農〔2012〕84號）、《福建省省級水利專項資金管理辦法》（閩財農〔2015〕47號）。

3、開展績效動態監控

我局按季度開展項目支出績效監控工作，及時收集匯總季度目標完成情況，發現嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，階段性任務能夠按計劃完成，全年性任務基本能夠按序時進度執行，保證了目標任務按值完成。

（二）項目財務管理狀況

項目資金管理嚴格按照《福建省水土流失綜合治理專項資金管理辦法》（閩財農〔2012〕84號）、《福建省省級水利專項資金管理辦法》（閩財農〔2015〕47號）執行。資金使用符合省級專項資金管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定。省級水土保持專項補助資金200萬元于第三季度已到位，資金到位率100%。

三、項目績效分析

（一）項目績效評價工作開展情況

1、選用的評價指標和評價方法

我局針對項目的公益性、民生性特點，考慮可持續影響評價較困難，本次評價主要采用比較法，輔之以公眾評判法進行評價，評價標準主要采用歷史標準。

2、現場勘驗、檢查、核實的情況

通過聽取匯報、調閱核實相關資料等方式，對工作成效進行了檢查、核實，績效目標總體完成情況良好，項目自評等90分，自評良好等級。

（二）項目績效目標完成情況

1、投入目標完成情況

（1）時效目標：資金到位情況參考標準200萬，完成200萬，完成率100%。

（2）成本目標：

1、生態護岸長度參考標準500米，完508成米，完成率102%。

2、河道清淤長參考標準1500米，完成1200米，完成率80%

2、產出目標完成情況

(1)數量目標：

1、年可增加蓄水能力參考標準85萬立方米，完成60萬立方米，完成率70.6%。

2、治理措施面積參考標準460公頃，完成350公頃，完成率76.1%。(2)質量目標：可保土數量參考標準0.7萬t，完成0.5萬t，完成率：71.4%。

3、效益目標完成情況

（1）社會效益目標：水土流失治理的參考標準為項目實施后有效地改善農業生產條件，提高土地利用率和生產能力；實際完成后有效地改善農業生產條件，提高土地利用率和生產能力，促進土地利用結構和農村產業結構的合理調整。

（2）服務對象滿意度：受益鄉鎮滿意度參考標準為90%，項目實施后滿意達到90%。

（三）項目績效分析

1、投入指標體系得分30分，其中：

（1）資金落實情況滿分20分，得20分。資金到位率達100%。（2）實際支出情況滿分10分，得10分。資金使用率達100%；支出規范性開設了資金專帳，同時有專人管理，資金可以及時撥付。

2、產出與效益指標體系得30分，其中：

（1）產出質量滿分10分，得10分。

（2）產出數量滿分10分，得8分。生態護岸長度完成800米；河道清淤長完成1200千米；年可增加蓄水能力完成60萬立方米；治理措施面積完成350公頃；可保土數量完成0.5萬t。

（3）社會效益目標滿分10分，得10分。受益群眾基本滿意。

3、項目管理情況指標體系得分40分，其中：

（1）目標管理滿分15分，得15分。項目申請經過審批、目標完成率100%、項目完成的及時性；以上指標均達標。

（2）組織管理滿分15分，得15分。各項組織管理均達標。

（3）財物管理滿分10分，得10分。財物制度健全，內部控制健全，有規范的資金管理工作流程，建立信息公開制度和標準化管理工作制度。

四、項目存在的問題和改進措施

（一）項目存在的問題

1、報表編制不到位，由于沒有及時匯總好兩個鄉鎮材料，報表編制上報時，存在一些誤差。

2、項目受天氣影響較大。

3、項目實施征地存在困難

（二）項目改進措施

1、及時做好材料匯總，認真編制報表，做好上報工作。

2、督促施工隊抓緊項目開展時間，避開天氣影響，及時完成項目。

3、督促鄉政府加大征地力度，確保項目能夠及時完成。

五、下一步改進工作的意見和建議

需要縣財政部門協助我們構建好績效管理體系，做好項目科學預算、成本科學分類核算、科學績效評價方法，建立全過程的績效管理機制。

第五篇：財政項目支出績效評價報告（寫寫幫推薦）

財政項目支出績效評價報告

項目名稱：上海市寶山區2015年城鎮保障性安居工程 項目主管單位：上海市寶山區住房保障和房屋管理局 項目實施單位：上海市寶山區住房保障事務中心 項目預算單位：上海市寶山區住房保障和房屋管理局 評價單位：上海立豐稅務師事務所有限公司

二〇一六年三月

上海市寶山區城鎮保障性安居工程財政資金績效評價報告

2015年寶山區城鎮保障性安居工程項目

財政支出績效后評價報告

一、項目概況

寶山區在十二五期間深入貫徹科學發展觀，在切實改善居民居住條件方面，不斷完善住房保障體系，有重點、分層次、多渠道提高住房保障水平。面向低收入住房困難家庭，建立包括租金配租和實物配租兩種形式的廉租住房體系。根據《本市發展公共租賃住房的實施意見》（滬府發[2010]32號），進一步建立健全寶山區住房保障體系，積極發展公共租賃住房，緩解本區青年職工、引進人才和來滬務工人員的階段性居住困難。

根據《上海市2015年住房保障工作目標責任書》要求，2015年，寶山區新增公共租賃住房目標（包括建設和籌建）300套；竣工公共租賃住房目標2099套；對符合條件的廉租住房租金配租申請家庭做到“應保盡保”。2015年實際新增公共租賃住房322套，基本建成公共租賃住房2109套，目標完成率超100%。2015年廉租房新增租金配租家庭277戶，累計完成廉租房租金補貼家庭1887戶;累計完成實物配租家庭57戶,應保盡保完成率100%。

2015年寶山區城鎮保障性安居工程項目預算安排共計 106,614.67 萬元，2014年廉租房項目賬戶結余資金19,600.06萬元，合計126,214.73 萬元。項目支出共計129,405.24 萬元，預算執行率98.25%。

二、評價結論和績效分析

為了解“上海市寶山區城鎮保障性安居工程”的實施情況及實施后所取得的效果，上海市寶山區財政局會同寶山區住房保障和房屋管理上海市寶山區城鎮保障性安居工程財政資金績效評價報告

局，通過調研、數據分析、問卷調查等方式，對“上海市寶山區城鎮保障性安居工程”績效進行客觀評價。總體上看，總體組織規范，招投標、合同管理等程序合規；項目資金使用合規；主體工程工程質量驗收合格；編制有保障性住房中長期規劃和計劃；相關城鎮保障性安居工程管理政策、資金管理（分配）辦法、績效評價辦法、計劃和中長期規劃等信息全部對外公開；公租房項目開工目標完成率107.33%;公租房基本建成目標完成率100.48%；廉租房租金補貼應保盡保率100%。同時，也存在公共租賃住房工程基本建成情況未按月對外公開、未對保障性安居工程直接帶動社會投資額未統計進行具體統計、公租房未按計劃完成分配入住工作的問題。最終，運用由《城鎮保障性安居工程財政資金績效評價暫行辦法》的量化評價指標體系及評分標準，通過數據采集、問卷調查，對該項工作績效進行自身客觀評價，項目得分為92分，績效評價結果為“優秀”。

三、問題和改進措施

（一）存在的問題

1.寶山工業園區公共租賃住房工程基本建成情況未按月對外公開

寶山區公共租賃住房運營有限公司未將寶山工業園區公共租賃住房工程基本建成情況按月對外公開。項目基本建成情況信息公開化執行力度有待加強。

2.未對保障性安居工程直接帶動社會投資額數據進行具體統計 通過保障性住房建設，直接促進區域重點項目和城市發展，直接帶動社會投資。廉租對象具有拉動周邊消費的較強預期，公租房項目通過不斷加強周邊配套設施的建設，完善周邊的配套服務，改善工業園區職工住宿問題，提高工業區人才的集聚性，帶動企業經濟效益的提升。由于“帶動社會投資額”涉及面較廣，寶山區住房保障和房屋管上海市寶山區城鎮保障性安居工程財政資金績效評價報告

理局未對保障性安居工程直接帶動社會投資額以及其占當年房地產投資完成額的比例相關情況進行具體統計。

3.受工程完工進度影響，公租房未按計劃完成分配入住工作 寶山工業園區公共租賃住房項目原計劃于2015年完成竣工驗收，并啟動分配入住工作。截至2015年底，項目土建主體已完成，各類配套工程已逐步進入竣工驗收階段。由于電力配套工程未按計劃完工，公租房整體工程進度未按計劃完成。公租房分配入住工作處于預分配階段，完成簽約意向450余套，正式分配入住工作尚未啟動。

（二）改進措施

1.形成健全、透明、主動的信息公開制度，接受群眾的監督 公租房建設是一項改善民生的重點建設工程，建議寶山區公共租賃住房運營有限公司，聯合工程建設單位，按月將項目基本建成情況及相關信息對外公布（如公司官方網站），讓公眾及時了解公租房的建設進度，形成健全、透明、主動的信息公開制度。

2.具體統計保障性安居工程相關經濟效益數據，為完善寶山區住房保障體系提供決策依據和數據支持

建議寶山區住房保障和房屋管理局會同相關部門對保障性安居工程直接帶動社會投資額以及其占當年房地產投資完成額的比例等相關數據進行具體統計，以進一步掌握保障性安居工程的經濟效益，為完善寶山區住房保障體系，指導保障房工作的開展提供決策依據和數據支持。

3.加強工程完工進度，力爭盡早完成分配入住工作

我區將進一步加強對項目施工單位公共租賃住房運營有限公司的項目管理，充分估計項目在開展過程中遇到的困難，督促項目按計劃推進。針對電力配套工程的問題，應及時與相關單位溝通、協調，或上海市寶山區城鎮保障性安居工程財政資金績效評價報告

與上級主管部門進行匯報，加快項目完工建設進度，早日完成驗收交付。同時，加快開展公租房申請受理、審核、分配和簽約入住工作進程，改善寶山工業園區職工住宿條件，提升區域經濟競爭力。上海市寶山區城鎮保障性安居工程財政資金績效評價報告