第一篇：縣政府財政預決算報告

縣政府財政預決算報告

關于依蘭縣2004年財政預算執行情況和2005年

財政預算（草案）的報告

——2005年1月17日在縣十四屆人大四次會議上

財政局長

鄭

義

各位代表：

我受縣政府委托，向大會報告2004年財政預算執行情況和2005年財政預算（草案），請予審議。

一、2004年財政預算執行情況

2004年全縣財政工作在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的依法監督下，緊緊圍繞全縣經濟發展總體思路，服從服務于改革、發展、穩定的大局，開拓進取，扎實工作，克服各種減收增支等不利因素的影響，通過全縣各條戰線的共同努力，在上級財政部門的大力支持下，超額完成了縣十四屆人大三次會議確定的年度預算任務。

2004年財政總收入完成16,178萬元，為年預算的112.4%，同比增長46.8 %。其中：上劃中央“四稅”收入完成5,291萬元，為年預算的108 %，同比增長59.2 %；一般預算收入完成10,173萬元，為年預算的124 %，同比增長42.9%。全縣財政總支出完成33,389萬元，同比增長26%。2004年財政預算執行結果為：按現行財政體制計算，加減省、市各項結算補助及上解支出，當年預算超收超支、收支平衡。

雖然2004年我縣財政收入完成情況較好，財政收入實現了歷史性、跨越式增長，但可用財力有限，財政收支矛盾仍然相當突出。在年度預算執行過程中，非預算支出、剛性支出、突發事件支出增長過快過猛，這些支出給年末預算平衡、日常資金調度帶來了相當大的困難，財力缺口5,000多萬元。面對嚴峻形勢，縣委、縣政府高度重視，采取了一系列積極有效的措施，消化各種減收增支因素給財政平衡帶來的不利影響。縣主要領導帶領財政部門積極跑市進省，千方百計地爭取上級財政部門在資金和財力上的支持，全年累計爭取資金超億元，有力地緩解了財政資金緊張的狀況；財政支出堅持突出重點、有保有壓的原則，優化支出結構，壓縮彈性支出，將有限的財力優先用于發放職工工資以及改革發展和維護社會穩定方面；在預算執行過程中，財稅部門通力合作，下大力氣組織征收，從而保證了工資，兼顧了重點，穩定了全縣大局，實現了當年預算收支平衡。

2004年，全縣財政工作在減收增支因素較多、收支矛盾突出的情況下，預算執行能取得這樣的結果，是來之不易的。這是縣委加強對財稅工作領導的結果，是人大依法監督的結果，是國民經濟各部門通力協作、大力支持的結果，也是財稅部門認真落實財稅政策、改進和加強財稅征管、千方百計挖潛增收、竭盡全力確保平衡的結果。2 強化財稅征管，各項財政收入實現新突破。

一是加大稅收征管力度，密切與稅務部門的協調與配合，落實人代會確定的收入任務。認真研究國家稅收政策和我縣經濟結構變化對財政收入的影響，加強對收入執行情況的動態分析與檢查，及時發現和解決實際問題。二是加強對重點稅源的分析和預測，全面掌握重點稅源的動態，確保收入及時足額入庫。三是堅持依法治稅，嚴禁越權減免、違規減免、先征后返、異地交稅等方式偷逃稅款，加強稅收征管，規范稅收秩序。四是加強非稅收入的征管，規范征管手段，努力增加財政收入。嚴格執行省、市有關規定，進一步完善“收支兩條線”管理辦法，加強票據管理，加大稽查力度，把重點檢查與經常性檢查有機結合起來，使預算外資金管理走上規范化、法制化軌道，不斷提高預算外資金對財政預算的補充能力，同時千方百計完成財政部門所負責的各項非稅收入。2004年全口徑財政收入實現16,178萬元，與2003年剔除農業稅、農業特產稅不可比因素財政收入實現11,023萬元相比，增收5,155萬元，與2002年剔除農業稅、農業特產稅不可比因素財政收入實現7,853萬元相比，增收8,325萬元，基本實現了兩年再造一個依蘭財政的目標，同時一般預算收入從2002年的全省第31位躍居到全省第10位。

（二）突出工作重點，在確保社會穩定方面做出了突出貢獻。

2004年我們把維護廣大群眾的根本利益作為工作的出發點和落腳點，采取切實可行的措施，維護社會穩定。一是確保行政事業單位職工工資及時足額發放。堅持集中財力保工資的原則，全面落實工資政策，提高工資水平，全縣行政事業單位職工人均月工資達1，080元，在十二縣市（含呼蘭區）中位居第二位，職工工資于每月中旬及時足額發放，全年沒有發生拖欠工資的現象。為維護廣大鄉鎮干部職工的切身利益，鄉鎮行政事業單位職工工資于8月初納入縣級工資統發范圍，嚴格做到縣鄉同步、標準統一。二是確保離退休人員基本養老金按時足額發放。進一步完善稅務代征制度，提高征繳率，擴大覆蓋面。全年養老保險費收入3，346 萬元，收繳率達到100%，養老金支出2，229 萬元，社會化發放率達到100%。三是確保城鎮居民最低生活保障資金按時足額發放。納入保障范圍7，526人，全年低保費支出473 萬元，實現了社會化發放和動態管理下的應保盡保。

（三）調整優化支出結構，積極促進社會各項事業協調發展。

本著集中財力保工資、保重點支出的原則，堅持適度從緊的財政政策，堅決執行縣長一支筆審批制度，壓縮行政經費，嚴格控制各種彈性支出。在確保工資性支出和社會保障支出的前提下，對民政撫恤、教育、市政、環衛、交通、支農、政法部門等項資金優先解決。其中市政建設安排資金3，199萬元，修筑白色路面11.3萬平方米，安裝景觀燈177組，路燈220組，增加城區綠化面積1.8萬平方米，美化、優化了投資環境；安排政法部門經費 456萬元，保障了社會安定；安排通鄉公路匹配資金1，309萬元，促進了城鄉協調發展。

（四）積極推進各項財政改革，公共財政管理水平明顯提高。一是加強財政收支監管，不斷完善縣鄉國庫集中收付制度改革。縣級國庫集中收付管理手段不斷提高，納入縣級集中收付的行政事業單位已達到148戶，通過實際運行，各單位財務管理進一步規范，不合理開支明顯減少。鄉鎮國庫集中收付制度改革也于2004年按時啟動，進展較為順利。二是切實抓好部門預算編制工作。我局克服各種困難，在保證各部門正常經費需求的前提下，按照統一的定額，結合財政承受能力，對全縣由財政供養的行政事業單位的經費進行了重新核定，雖然因為種種原因部門預算未能實行，但為2005年全面實施部門預算奠定了基礎。三是采取有效措施，積極推進政府采購工作。成立了政府采購工作管理機構，加大了《政府采購法》宣傳力度，出臺了《依蘭縣政府采購實施方案》、《依蘭縣政府采購暫行辦法》、《依蘭縣政府采購目錄》等政府采購相關制度，為2005年1月正式啟動政府采購，做好了充分準備。四是積極推進全部免征農業稅改革。積極推進鄉鎮財政管理體制改革，建立了“鄉財鄉用縣監管”的財政管理機制,理順了縣鄉分配關系，規范了縣鄉財政收支范圍，確保了鄉村兩級組織正常運轉。認真落實“一免兩補”政策，充分調動農民種糧積極性，增加了農民收入，維護了農村社會的穩定。

（五）加強縣鄉財源建設，促進了縣域經濟發展。

充分利用國家扶持東北老工業基地改造和省市加快縣級財源建設發展的有利契機，把財源建設作為全年重點工作來抓。樹立“項目決定發展”的思想，突出以“工業強縣，牧業富民”為重點，把發展生產加工型項目、財源型項目、創稅型項目、支撐型項目、高科技項目、農業產業化項目作為財源建設工作的重中之重。全年爭取省市財政貼息資金196萬元，對有關企業的發展，起到了積極的促進作用，為財政收入的健康持續增長奠定了基礎。

（六）加強財政監督管理，規范財經秩序。

一是強化非稅收入“收支兩條線”管理。為加強行政事業性收費和罰沒收入的管理，對全縣范圍內執收執罰部門2003年以來的收入情況進行了全面的檢查。對發現的問題依法進行了嚴肅處理，使非稅收入“收支兩條線”管理不斷規范。采取積極有效的措施，嚴格執行財政統籌比例，增強政府宏觀調控能力，緩解了預算資金緊張壓力。二是加強會計管理，規范財務基礎工作。深入宣傳貫徹《黑龍江省會計管理條例》，開展《會計法》執法專項檢查，規范會計秩序，提高會計信息質量，加強建帳監管工作，全縣有152個單位辦理了建帳監管登記手續，實行了微機網絡化管理。積極開展會計從業人員繼續教育，提高了會計隊伍整體素質；三是開展財政專項資金檢查。采取有效措施，加大監督處罰力度，規范資金的使用，提高財政資金投資效益。

2004年全縣財政預算執行情況從總體看是好的，取得了很大成績，但也存在一些不容忽視的問題。一是全縣財政收入雖然增長較快，但與不斷增長的支出需求仍有較大差距，收支矛盾依然相當突出。二是財政收入結構不盡合理，地方可用財力所占比重偏低。三是縣鄉兩級財政債務依存度過高，償債壓力不斷加重，債務風險不容忽視。四是財政收入缺乏持續增長的后勁，難以保證長期增長的勢頭。五是部門預算、政府采購等項財政改革尚未完全推進到位，與上級要求有很大差距。這些問題應引起重視，要采取切實有力措施，認真加以解決。

二、2005年預算（草案）

根據中央經濟工作會議和中共依蘭縣十三屆五次全委會議精神，2005年要著重做好以下五方面工作：

（一）進一步加大增收節支工作力度，確保預算任務完成。按照我縣經濟發展實際，2005年全縣財政全口徑收入計劃安排1.95億元，同比增長20.5 %。按現行財政體制計算，加減省市各項結算補助和上解支出，當年財力30,100萬元，根據以收定支的原則，全縣財政支出安排30,100萬元，收支相抵當年預算收支平衡。2005年全口徑財政收入安排1.95億元，這個收入任務是全縣經濟、社會發展的必然結果和客觀需要，是切實可行的。但同時也要清醒的看到，明年各種短收增支因素依然存在，財政收支矛盾仍然十分突出。一是國家出臺支持東北老工業基地發展的增值稅改革政策和加大社會保障力度的一些措施，可使企業負擔減輕，但將在一定程度上影響財政收入和加大財政支出。二是2004年我縣財政收入增長速度達到46.8%，今年財政收入繼續保持高速增長困難較大。三是隨著國有企業改革和事業單位人事制度改革的不斷深入，需要財政承擔必要的改革成本，將進一步加大財政支出。四是社會保障、城鎮建設等方面的支出需求進一步加大。針對存在的這些問題，我們決心按照縣委、縣政府對財政工作提出的各項要求，緊緊圍繞深化改革、促進發展和保持穩定這一中心，集中精力，加強財稅征管，努力增收節支，多方培植財源，力求圓滿完成各項財政任務。

在節約支出方面，要繼續堅持“量入為出、開源節流”的原則和適度從緊的財政政策，大力提倡和發揚艱苦奮斗、勤儉辦一切事情的優良傳統，切實貫徹“兩個務必”要求，在保證重點支出的同時，強化支出管理，調整支出結構，減少彈性支出，使財政支出控制在財力允許的范圍內，確保當年預算的收支平衡。

（二）發揮財政職能作用，支持經濟發展。

2005年要充分發揮財政資金的導向作用，為縣域經濟發展服務。一是繼續抓住國家支持東北老工業基地發展和省市政府支持加快縣鄉財源建設的有利契機，用好用足各項財政政策，認真謀劃縣鄉財源建設新思路，突出抓好縣鄉財源建設。建立有前途、有活力的后續財源體系，促進財政收入總量增加，實現縣域經濟跨越式發展。二是繼續支持國有企業深化改革,全面落實各種優惠政策和加大社會保障力度。三是以增加農民收入為目標,加大財政資金扶持力度,支持農業結構調整和“主輔換位”。為農業產業化、農產品優質化、標準化和農村城鎮化建設服務。四是加大對城鎮基礎設施、通鄉公路、旅游基礎設施等方面建設的支持力度，改善投資環境。五是在財力可能的情況下，增加教育、文化等項事業的投入,培養和引進高素質人才,為全縣經濟建設提供人才保障。

（三）加強財政保障力度，促進社會各項事業協調發展。

2005年要按照公共財政的要求，繼續大力調整財政支出結構，建立和完善公共財政體制框架。一是繼續做好工資保障工作，要多方籌集資金，確保縣鄉行政事業單位職工工資及時足額發放。二是加大對社會保障的支持力度，全面落實“兩個確保”和“低保”所需資金。依法擴大社會保障資金的覆蓋面，將符合低保條件的所有人員納入“低保”范圍，努力做到應保盡保。加強對就業市場建設和社區服務業的支持，全面落實支持再就業的各項財稅政策，增加就業崗位。三是積極做好農民工培訓工作。貫徹落實省市財政有關農民工培訓扶持政策，促進農村富余勞動力向非農產業轉移，增加農民收入。四是多方籌措資金，保證農業、教育、公共衛生、政法等項重點支出的適度增長，促進各項社會事業的協調發展。

（四）不斷深化財政各項改革，創新財政管理機制。

一是全面推行部門預算編制。進一步規范預算編制行為，要從嚴掌握支出項目、科學合理制定定額標準，細化預算編制。努力做到既要節約有限的財政資金，又要保證各部門正常運轉的必要支出，提高財政資金使用效益。部門預算一經確立和批復，各部門要嚴格執行，原則上不予調整和追加。二是繼續完善國庫集中收付制度。要以鄉鎮財政管理體制改革為契機，深化鄉鎮國庫集中收付制度改革，建立起規范、高效的“鄉財鄉用縣監管”、“村財民理鄉代管”鄉村財務管理體制。三是全面推行政府采購制度。按照《政府采購法》規定，凡屬于財政直接進行財務管理的預算內和預算外行政事業單位、社會團體，使用財政性資金購買的貨物、工程或服務均要列入政府采購范圍。四是深化全面免征農業稅改革。認真執行國家“一免兩補”政策，將黨和國家的惠民政策不折不扣地落到實處。同時采取有效措施，在財力可能的情況下，加大財政資金投入力度，確保鄉村兩級組織的正常運轉。

（五）健全財政監督體系和機制，強化財政監督管理職能。

緩解財政收支矛盾，在做大做強“財政蛋糕”的同時，還必須在加強財政監督，提高財政資金安全性和有效性上做文章、下功夫。一是加強財政監督機構和制度建設，形成財政內部監督與對外監督相結合，檢查處理與追蹤問效相結合的工作機制。落實監督責任，加大工作力度，形成事前審核、事中監控、事后檢查相互銜接的工作程序，建立涵蓋預算編制、預算執行、資金運行的全過程的財政監督機制。重點加強對專項資金監督檢查的力度，繼續開展對重點行業、重點資金、重點項目和專項資金的監督檢查，嚴肅查處違法違紀行為。二是繼續規范非稅收入“收支兩條線”管理。有效規范執收執罰行為，促進預算內外資金的有機結合，增強政府宏觀調控能力。三是完善債務預警機制，有效防范債務風險。在經濟發展過程中，各方面潛在的債務風險有可能向財政轉移和積聚，防范財政風險的任務十分艱巨，要建立健全縣鄉債務管理機制，規范各部門舉債和償債行為，有效規避財政債務風險。

各位代表，2004年已經過去，新的一年充滿機遇和挑戰，我們面臨的任務十分繁重，肩負的責任光榮而艱巨。我們要在縣委的正確領導下，在縣人大及其常委會的依法監督下，正視困難，抓住機遇，銳意進取，勇于創新，扎實工作，圓滿完成本次會議確定的各項工作任務，為全縣財政事業做出應有的貢獻。

第二篇：財政預決算報告[范文]

關于資邱鄉2009年財政預算執行情況和

2010年財政預算（草案）的報告

各位代表：

我受鄉政府委托，向大會報告2009年財政預算執行情況和2010年財政預算草案，請大會審議。

一、2009年財政預算執行情況

過去的一年，在鄉黨委、政府的正確領導下，全鄉上下積極貫徹落實鄉黨委、政府制定的各項規章制度，堅持三個文明一起抓，正確處理改革、發展、穩定的關系，圓滿完成了全年預算任務，實現了財政收支平衡并略有結余的目標。

2009年，在全鄉財稅干部的奮力拼搏積極努力下，全鄉各項稅收實現滿門紅，完成財政收入932萬元，創全鄉歷史新高，其中地稅完成318萬元；國稅完成524萬元，農稅完成90萬元。可以說，2009年財稅干部為實現我鄉財政收支平衡立下了汗馬功勞。在財政體制補助方面，年初預算為775萬元，實際撥付835萬元，增撥60萬元，主要是黨委、政府主要領導搶抓機遇，積極努力，爭取上級優惠政策的結果。由此可見，2009財政收入及財政綜合預算的提高，為保證全鄉各項事業的順利健康發展提供了有力財力保障。

2009年，財政預算支出共計1350.52萬元，其中：

（1）教育事業費591萬元；

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（2）社會救濟及四屬五保66萬元；

（3）農林水部門事業費33萬元；

（4）行政管理費181萬元；

（5）殘聯日常經費0.52萬元；

（6）計劃生育事業費104萬元；

（7）農業科技、綜合治理開支19萬元；

（8）職工基本養老保險180萬元；

（9）村級轉移支付78萬元；

（10）上解支出20萬元；

（11）遠程教育、社會穩定、安全生產、農民減負及科技開發經費各3萬元，共計15萬元。

（12）全鄉在職職工及離退休人員醫療保險及住房公積金63萬元。

綜合上述情況，2009財政收支是平衡的。

各位代表，過去的一年，財政工作在鄉黨委、政府的正確領導下，在全鄉各級各部門的大力支持配合下，我們財政部門注重超前研究，堅持改革與增收節支并舉，加強情況調度，及時化解預算執行中出現的各種矛盾及問題，積極爭取上級優惠政策，算清帳、算好帳，爭取較好的轉移支付基數及各項扶持資金。另外，我們克服人員少，壓力大的困難征收耕地占用稅32.6萬元，彌補了財政缺口，緩解了財政壓力。另外，在支出安排上，我們將保工資作為一項政治任務放到首要位置，并嚴格按照黨委、政府規定的開支權限和開支標準，大力壓縮

一般性開支，堅持鄉長一支筆審批制度，嚴格控制社會集團消費。2009年鄉直各部門和各位代表對財政工作給予了充分的理解和支持，自覺加大了控制支出的力度，大大提高了人人當家理財的責任感，從而在財力緊張，資金供求矛盾尖銳的情況下，仍克服重重困難，較好地保證了重點項目的支出。一是保證了工資的發放及晉檔、晉級工資的及時兌現；二是保證了全鄉機關事業單位人員養老保險的繳納，解決了職工的后顧之憂；三是保證了全鄉計劃生育經費的投入及獨生子女優待金的發放，從而促進了全鄉社會穩定和各項事業的全面發展。

二、2010年財政預算草案

根據以前全縣財稅的增幅情況，我鄉2010年的財政形勢將更加嚴峻。一是稅收增幅過高，稅源不足；二是各項專項轉移支付還要上劃縣級有關部門；三是新的增資及隨之帶來的養老保險金的提高，必將給財政帶來較大的壓力。為此，黨委、政府審時度勢，充分考慮方方面面的不利因素，本著不等不靠的原則，早部署、早安排、早落實，做到心中有數，以確保政府各項工作的正常運轉。

根據這種情況，2010年財政預算安排具體如下：

根據縣政府按22%的增幅計算，2010年可實現財政收入1097萬元，首次突破千萬元大關，其中地稅388萬元；國稅任務636萬元；農稅32萬元，黃煙41萬元，這樣可實現地方財政收入613萬元，再加上財政體制補助835萬元，這樣鄉政府可用財力為1448萬元。

2010年財政支出預算具體為：

（1）教育事業費636萬元；

（2）行政管理費185萬元；

（3）民政事業費66萬元；

（4）農林水事業費35萬元；

（5）殘聯日常辦公經費0.6萬元：

（6）上解支出50萬元；

（7）村級轉移支付68萬元；

（8）計劃生育事業費120萬元；

（9）遠程教育、社會穩定、安全生產、農民減負及科技開發經費各3萬元，共計15萬元。

（10）職工基本養老保險金148萬元。

（11）新農合經費3萬元。

（12）在職人員及離退人員醫療保險、住房補貼65萬元。

（13）農業科技及綜合治理19萬元。

（14）基金會股金兌付需38萬元。

由此可見，2010年的職工養老保險金尚有40萬元的缺口，事業發展所必須的各項資金，根本無法保障，敬請各位代表要站在顧大局，識大體的立場上，關心、支持財政工作，從點滴作起，牢固樹立過緊日子的思想，積極為黨委、政府獻計獻策，促進資邱經濟的快速發展。

為此，2010年應做好以下幾方面的工作：

1、加強財政工作的領導，調動社會方方面面護稅、協稅的積極性，加大稅收稽查力度，做到綜合治稅，大稅小稅一起抓，堅持依法征收，應收盡收，全面完成今年的稅收任務。

2、嚴格預算約束，強化預算管理，維護《預算法》的嚴肅性。堅持量入為出，量財辦事的原則，嚴格執行黨委、政府制定的各項制度，少花錢，多辦事，讓有限的資金發揮更大的效益。

3、狠抓財源建設，不斷增強財政后勁，要按照黨委、政府制定的工作思路，突出抓好招商引資工作，進一步推動民營經濟的快速發展，積極培植新型財源和后續財源，為實現財政收支平衡，提供有力的財源保障。

4、加強財政自身建設，切實轉變作風，自覺維護財經紀律的嚴肅性，進一步加強廉政建設，認真執行好黨的路線、方針、政策，努力為人民當好家、理好財，真正樹立起新時期財稅干部的良好形象。

各位代表，在新的一年里，財政工作盡管困難重重，壓力很大，但做好工作的有利條件也很多，招商引資的效果已明顯體現到財政上來，各級各部門對財政工作的關注支持，這都將推動財政狀況的進一步好轉，實踐證明，只要我們團結起來，緊緊依靠黨委、政府的領導，努力開拓，扎實工作，就一定能夠完成全年的財政預算任務，為資邱更輝煌的明天做出新的更大的貢獻。

2010年元月5日

謝謝大家

第三篇：財政預決算報告

石澗鎮二00七年財政預算執行情況和二00八年

財政預算（草案）的報告

財政所長張亞林

各位代表：

受石澗鎮人民政府的委托，我向大會作《關于二00七年財政預算執行情況和二00八年財政預算（草案）的報告》，請代表們予以審議。

一、二00七年財政預算執行情況

（一）二00七年財政收入情況

二00七年我鎮按照“穩定、發展”的指導思想，繼續深化農村綜合改革，全面落實財政補貼農民資金各項惠民政策，農民負擔進一步減輕，從而有效調動了農民生產的積極性，農民收入穩步提高，同時加強基礎設施建設，積極營造工商業發展的氛圍，招商引資，保持了我鎮經濟社會發展又好又快的良好勢頭，進一步鞏固了農村基層政權。二00七年由于黨委、政府高度重視，上級業務部門的大力支持、廣大財稅干部同心同德、勤奮工作，鎮村兩級干部克服重重困難、艱苦奮斗、全面超額完成了財政收入任務。

二00七年，我鎮實行一般預算收入732.95 萬元,其中國稅 1

456.75萬元,同比增長55.88%；占預算152.25%，地稅收入240.25萬元，同比增長13.69 %，占預算113.86%，契稅收入21.44萬元，占預算107.2%，耕地占用稅3.75萬元，占預算100%，行政性收費收入10.76萬元，占預算90%。

一般預算外收入27萬元。二00七年，超額完成了財政收入任務且預算執行情況較好，主要有以下幾方面原因。

1、求真務實，開拓創新。

實行農村稅費改革，取消了許多收費項目，特別是所得稅起征點的提高，進一步加大了地稅征收的壓力。對此，鎮黨委、政府沉著應對、科學決策，全鎮上下求真務實，開拓創新，積極招商引資，尋找新的經濟增長點，培植稅源，開辟財源，增加收入，同時加大稅收宣傳力度，改善納稅環境，狠抓財政收入。在征收管理中黨委書記親自抓，各職能部門具體抓，分工負責，責任到人，做好護稅、協稅工作，為超額完成全年任務打下了堅實的基礎。

2、齊心協力，依法征收。

我鎮一般預算收入主要是國稅部門征收的國內增值稅，地稅部門征收的地方稅種以及財政部門征收的契稅、耕地占用稅、行政性收費三大塊。為完成稅費任務，廣大財稅部門分工協作，加強服務，依法征收。財政部門全面實行納稅大廳服務，方便群眾納稅，并依法對房屋買賣、土地轉讓征收契稅，耕地占用稅，做到應征盡征。地稅部門克服點多面廣、稅源分散等不利因素，排

除重重干擾千方百計超額完成預定目標。國稅部門堅持原則，敢于碰硬，強化稽查，實行“以票管稅”超額完成了預定任務。鎮財務中心嚴格按照“鄉財縣管”、“村財鎮管”的要求，對單位以及行政村支出嚴格把關，所有支出票據一律采用稅務發票，為地國稅任務完成提供了方便。

（二）二00七年財政支出情況

二00七年一般預算支出944.7萬元，其中一般公共服務428萬元，同比增加73.54萬元，占預算118%。教育66.33萬元，同比增加30.33萬元，占預算221%。科學技術9.5萬元，同比增加0.5萬元，占預算100%。文化體育與傳媒8.6萬元，同比增加1.2萬元，占預算86%。社會保障和就業259.56萬元，同比增加109.41萬元，占預算173%。農林水事務172.41萬元，同比增加38.64萬元，占預算127%。

二00七年預算外支出27萬元，同比增加10萬元，占預算90%。

（三）二00七年總的收支平衡情況

1、一般預算外收入732.95萬元，上年結余0.34萬元，上級補助收入211.93萬元，總的可用財力945.22，總的支出944.7萬元，收支兩比預算結余0.52萬元。

2、預算外收入27萬元，上年赤字463.8萬元，當年支出27萬元，累計赤字463.8萬元。

二00七盡管我鎮財政收入有較大幅度的提高，財力有

所增長，但歷史形成的財政欠帳，直接影響了財政運行質量，甚至干擾了正常的經濟活動。

二、二00八年財政預算安排情況

（一）二00八年我鎮預算編制原則

一是堅持“一要吃飯、二要建設”的原則，確保工資，社會保障和鄉鎮機關正常運轉支出的需要；二是堅持統籌管理、統籌安排、集中財力、捆綁使用的原則，保證各項重點支出需要；三是堅持應收盡收、做大鄉鎮財政“蛋糕”，同時要量入為出、厲行節約，確保財政收支平衡。

（二）財政收入安排

1、一般預算收入732.95萬元，其中：國稅收入456.75萬元，地稅收入240.25萬元，契稅21.44萬元，耕地占用稅3.75萬元，行政性收費收入10.76萬元。預算外收入40萬元，上級補助收入212萬元。

2、一般預算支出944.47萬元，其中：一般公共服務428萬元，教育66.33萬元，科學技術9.5萬元，文化教育與傳媒9.5萬元，社會保障和就業259.56萬元，農林水事務172.41萬元。

預算外支出40萬元，收支兩比結算0.48萬元。

三、統一思想、提高認識、真抓實干、開拓創新、全面超額完成二00八年財政收支任務

二00八年隨著我鎮經濟又好又快的發展、征稅環境的不斷改善以及新的縣鄉財政體制帶來的優惠條件，我鎮財政收入將會明顯提高，但是基礎設施建設的投入，投資硬環境建設的投入以及一些民生支出的不斷增加，財政收到矛盾仍然十分突出。因此，我們必須提高認識，認清形勢，統一思想，求真務實，開拓創新。一方面利用區域優勢、資源優勢，優化資源配置，擴大開放，招商引資，興辦產業，培植稅源。同時，增強農業投入，增加對農民的補助，對農業基礎設施進行綜合開發，調整產業結構，興辦特色農業實體，提高農民收入，促進農村經濟發展。同時，加強對集鎮貿易、商業網點的管理引導和扶持，形成龍頭企業打造拳頭產品，積極進行老街改造和開發，促進市場繁榮，提高城鎮職工和居民收入，引導消費、拉動內需、刺激經濟增長，增加稅源。另一方面，合理安排支出，要量力而行，量入為出。做到：一保工資、二保運行、三保發展，要嚴格控制一切不合理開支，統一調度資金、確保我鎮構建和諧社會的各項事業順利發展。

今年，我鎮財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發展觀為統領，堅持以人為本，全面貫徹黨的十七大會議精神，按照黨委政府“聚好財，花好錢，管得嚴，過得硬”的總體要求，堅持依法理財治稅，積極組織預算內、外收入，堅持調整優化支出結構，統籌安排預算內、外財

力，強化預算約束機制，提高資金使用效益。加強財政監督和鄉財縣管，完善村級財務“雙代管”工作，進一步消化不良債務，努力實行收支平衡、略有節余。

各位代表：完成二00八年預算安排將會面臨許多困難和問題，但我們堅信在黨委、政府的堅持領導下，認真執行人代會的重要決議和要求，自覺接受人大代表對財政工作的監督和指導，堅定不移、勵精圖治就一定能實現預定的財政收支目標。

第四篇：縣財政預決算報告

縣財政預決算報告：

各位代表、同志們：

我受縣人民政府委托，現報告年全縣財政收支預算執行情況和年財政預算(草案)，請予審議，并請各位政協委員和參會同志提出意見。

一、年全縣財政收支預算執行情況

年，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大、縣政協的監督指導下，在上級財政部門的支持幫

助下，全縣各級各部門以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，落實科學發展觀，轉變理財思路,加強財政管理，努力增收節支，依法組織收入，優化支出結構，深化財政改革，求真務實，與時俱進，開拓創新，在國民經濟快速發展的基礎上，財政收入持續快速增長，財政支出保證了干部職工工資發放、機構正常運轉和各項重點支出需要，促進了全縣經濟社會持續健康發展。

年全縣財政總收入完成萬元，為預算萬元的96.85%，同比增長15.90%，增收萬元。分部門完成情況：國稅萬元，為預算萬元的96.64%,同比增長9.98%，增收萬元;地稅萬元，為預算萬元的93.67%，同比增長31.95%，增收萬元;財政萬元,為預算萬元的124.54%，同比增長6.44%，增收萬元。全年財政總收入完成萬元，比年的萬元增收萬元，增長144.52%。

地方財政收入完成萬元，為預算萬元的96.56%，同比增長19.26%，增收萬元。地方財政收入全年完成萬元，比年的萬元增收萬元，增長81.60%,扣除免征農業稅、農業特產稅萬元因素后，比年增收萬元，增長103.86%。

煤炭稅費完成萬元，為全年計劃萬元的89.80%，同比增長11.60%，增收萬元。

全縣財政總支出完成萬元，為預算萬元的91.93%，同比增長27.49%。

年地方財政收入分項完成情況：

工商稅收完成7845萬元，為預算的93.19%，同比增長23.97%，增收1517萬元;

契稅、耕地占用稅完成萬元，為預算的101%,與上年持平;

罰沒和行政性收費收入完成萬元，為預算的114.54%，與上年持平;

專項收入完成萬元，為預算的89.55%，同比增長9.78%，增收萬元;

其它收入完成萬元，為預算的155%。

年1—10月支出分項完成情況：

農業部門事業費支出完成萬元(含上級專項，下同),為預算101.39%，同比下降0.42%;

林業部門事業費支出完成萬元,為預算125.78%，同比增長8.52%;

水利、氣象部門事業費支出完成萬元,為預算126.37%，同比增長12.95%;

工交部門事業費支出完成萬元，為預算83.05%，同比下降1.01%;

文體廣播事業費支出完成萬元，為預算的98.94%，同比增長37.61%;

教育支出完成萬元，為預算的85.21%，同比增長20.44%;

科學事業費支出完成萬元，為預算的78.95%，與上年持平;

醫療衛生支出完成萬元，為預算的74.76%，同比增長22.45%;

其它部門事業費支出完成萬元，為預算的101.22%，同比增長56.6%;

撫恤和社會福利救濟費支出完成萬元，為預算的194.92%，同比增長75.9%;

行政管理費支出完成萬元，為預算的102.17%，同比增長59.21%;

公、檢、法、司支出完成萬元，為預算的84.3%，同比增長0.48%;

城市維護費支出完成萬元，為預算的72.19%，同比增長18.47%;

政策性補貼支出完成萬元，為預算的120.25%，同比增長146.75%;

專項支出完成萬元，為預算的75.39%，同比增長105.83%;

其它支出完成萬元，為預算的72.34%，同比增長13.18%。

主要工作情況：

(一)圍繞“三化一強”建設，積極培植壯大財源。一是采取切實有效措施，保證電煤供應，支持發電廠正常運行。搞好電廠核準前期工作。支持河、河小水電開發。加快煤炭開發和煤礦資源整合。支持酒、等白酒企業和建材企業發展。加快工業化進程，支柱財源不斷壯大，電力、煤炭、白酒三大產業上繳稅收占全縣財政總收入的%以上;二是加快開發、舊城改造等城鎮建設，增強城市經營理念，提升城市化水平，不斷改善農村生產生活條件。投資環境不斷改善，非公有制經濟發展較快,形成新的財源;三是支持農業產業結構調整，發展畜牧養殖業、種植特色產業，支持以“四在農家”為載體的社會主義新農村建設，基礎財源進一步鞏固;四是支持紅色生態旅游發展，初步形成了、、、、等旅游景區景點，培植后繼財源;五是切實加強財源建設工作領導，進一步落實縣

委、縣政府制定印發的《關于加快工業化進程的決定》、《關于進一步加強財源建設工作的意見》、《縣財源建設激勵機制》、《縣財源建設專項資金管理辦法》、《—年鄉鎮財政管理體制》等財源建設配套文件。積極推進建強縣、建強鎮建設，不斷做大經濟總量和財政“蛋糕”。

(二)堅持依法征稅，促進收入任務完成。一是加強工商稅收征管，加大對煤炭、房地產、交通運輸等行業偷、漏、欠稅的檢查清收力度，做到應收盡收;二是進一步加強非產煤鄉鎮地方工商稅委托財政所代征工作，取得較好效果;三是財政、建設、國土等單位協調配合，切實搞好契稅、耕地占用稅的征收，城鎮契稅大幅度增長;四是強化煤炭稅費征收措施，加大征收力度，煤炭稅費任務完成較好;五是財政稅收實現了均衡入庫，財政收入質量提高。

(三)集中財力辦大事，調整優化財政支出結構，促進各項社會事業健康發展。一是堅持以人為本，保證工資發放，在年以來逐步增加職工三費、醫保、住房等補貼、發放職工崗位補貼的基礎上，籌集資金從年1月起增發職工崗位補貼，年職工人均月工資及補貼收入比年增加多元。增加并及時撥付下崗職工基本生活費、養老保險、失業保險、城鎮居民最低生活保障、就業和再就業、優撫和社會福利等社會保障資金，幫助弱勢群體解決生活困難;二是加大扶貧及其他支農資金的投入，支持農業農村經濟發展和社會主義新農村建設;三是支持教育“兩基”、寄宿制工程和文化、體育、衛生、政法等基礎設施建設，促進社會事業健康發展。四是財政擔保貸款、爭取國債和安排財政資金，支持公路、通鄉油路、通村公路、公路、城鎮、旅游等基礎設施建設，全縣交通等基礎設施條件得到了較大改善。

(四)財政改革不斷深化。一是縣直預算單位全面實行財政國庫集中支付制度改革;二是認真貫徹執行《政府采購法》，政府采購進一步擴大和規范，實行了采管分離，降低了政府采購成本;三是縣直預算單位部門預算全面推行，嚴格實行“單位申報、財政審核、政府審定、人大批準、單位執行”的操作程序;四是嚴格執行非稅收入“收支兩條線”管理，啟動了政府非稅收入改革;五是政府收支分類改革有序推進;六是進一步深化農村稅費改革，進一步完善了鄉鎮財政管理體制，及時足額兌現種糧補貼、良種補貼、農機綜合補貼等三項補貼，以減負促增收，減輕了農民負擔;七是積極探索財政投資評審改革，提高財政資金效益。

(五)積極推進依法理財，加強財政檢查監督，提高財政資金使用效益。一是加強財政專項資金管理。嚴格專項資金項目審批制度，按照項目進度及時安排和撥付專項資金。認真落實專項資金縣級報賬制度，嚴把資金核撥、會計核算和監督檢查關。強化專項資金的監督和檢查力度，確保專項資金安全有效使用;二是認真開展會計基礎規范和會計信息質量檢查，加強會計基礎管理，提高會計信息質量;三是進一步加強縣鄉債務管理，落實償債機制;四是切實加強行政事業單位國有資產管理和企業財務工作，搞好改制企業資產清理，盤活存量資產，防止國有資產流失;五是規范財政資金審批，加強資金調度，合理有效使用財政資金。

年以來，財政工作取得了可喜的成績，但工作中也存在一些困難和問題。主要表現在：新開工的支柱財源項目少，將影響財政收入持續快速增長;地方財政收入總量小，人均財力低;財政支出增長較快，財政收支矛盾仍然較為突出;教育“兩基”和寄宿制工程、公路、體育、市政、旅游等基礎設施建設，縣級政府負債增加，政府償債壓力大;財政資金監督管理使用有待進一步加強。這些困難和問題，必須引起高度重視，采取有效措施，逐步加以解決。

二、年全縣財政預算草案

根據年全縣國民經濟和社會發展計劃安排意見，年全縣財政總收入預算安排萬元，比年年初預算萬元增加萬元，增長14.98%，比年完成萬元增加萬元，增長13.23%，其中：地方財政收入安排萬元，比年初預算萬元增加1萬元，增長14.92%，比年預計完成萬元增加萬元，增長13.5%。分部門任務是：國稅萬元，比年年初預算萬元增長14.（轉載自好范文 http://www.tmdps.cn/，請保留此標記。）58%，地稅萬元，比年年初預算萬元增長16.70%，財政1萬元，比年年初預算萬元增長8%。根據收入預算和現行財政體制測算，年全縣總財力萬元，安排財政支出萬元，收支相抵后，當年財政收支平衡。

(一)地方財政收入主要項目預算安排情況

1、工商稅收萬元，比上年年初預算增長16.06%，增加萬元。

2、耕地占用稅、契稅萬元，比上年年初預算增長25%，增加萬元。

3、罰沒和行政性收費收入萬元，比上年年初預算增長8.11%，增加萬元。

4、專項收入萬元，比上年年初預算增長6.74%，增加萬元。

5、其他收入萬元，與上年年初預算增長50%，增加萬元。

(二)支出預算分項目安排情況

1、企業挖革改與科技三項支出萬元(不含上級專項支出，下同)，比上年預算增長16%。

2、農業部門事業費萬元,比上年預算增長9%。

3、林業部門事業費萬元,比上年預算增長8%。

4、水利、氣象部門事業費萬元，比上年預算增長6%。

5、工交部門事業費萬元，比上年預算增長14%。

6、文體廣播電視事業費萬元，比上年預算增長13%。

7、教育事業費萬元，比上年預算增長9%。

8、科學事業費萬元，比上年下降18%。

9、衛生事業費萬元，比上年預算增長11%。

10、稅務、統計、審計、財政部門事業費萬元，比上年下降25%。

11、撫恤和社會福利救濟費萬元，比上年預算增長41%。

12、社會保障支出萬元，與上年持平。

13、行政管理費萬元，比上年預算增長8%。

14、公、檢、法、司支出萬元，比上年預算增長8%。

15、城市維護費萬元，與上年持平。

16、政策性補貼支出萬元，與上年持平。

17、專項支出9萬元，比上年預算增長7%。

18、其它支出萬元，與上年不可比(主要是辦案費返還、歸還世行貸款、鄉鎮稅改轉移支付、公務員醫療補貼和晉級工資預留等支出)。

19、總預備費萬元，與上年持平。

20、專項上解支出萬元，比上年預算增長17%。

年，地方財政收入安排萬元，加上稅收返還萬元，民族地區轉移支付萬元，以獎代補萬元，工資轉移支付萬元，稅改轉移支付萬元，村干補助萬元，三費和菜籃子補助萬元，農業稅、農業特產稅轉移支付補助萬元，緩解縣鄉財政困難轉移支付補助萬元，所得稅返還萬元,其他補助萬元，全縣可用財力(不含上級專項補助)共計萬元，全縣財政預算支出安排萬元，收支相抵，當年財政收支持平。

三、年財政工作主要任務

年是我縣全面實施“十一五”規劃，加快大發展、實現大跨越的關鍵年，財政工作面臨新的機遇和挑戰。年財政工作的指導思想是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的十六屆六中全會和縣第十一次黨代會精神，樹立科學發展觀，繼續貫徹執行好中央穩健財政政策。圍繞構建和諧社會和社會主義新農村建設的重點任務，堅持發展第一要務，積極支持經濟發展，加快財源建設步伐，努力做大財政“蛋糕”。依法加強征管，確保收入完成。繼續推進各項財政改革，建立公共財政體制。完善政府債務償債機制，防范財政風險。調整和優化支出結構，加強財政監督管理，加大重點支出保障力度，提高財政資金使用效益，促進全縣物質文明、政治文明、精神文明協調發展。

(一)繼續抓好財源建設工作。把“生財、聚財”放在財政工作首位，將財源建設工作作為保穩定、促發展的大事來抓。繼續鞏固壯大煤炭、電力、白酒、建材產業，支持電廠開工建設，不斷鞏固壯大支柱財源。大力發展紅色旅游、綠色生態旅游、鄉村旅游。堅持“誰培植、誰投資、誰引進、誰受益”的原則，充分調動各級各部門抓財源建設的積極性、主動性。改善投融資環境，加大招商引資力度和固定資產投資力度，努力促進縣域經濟持續發展。進一步增強城市經營理念，加快城市經濟建設，積極支持個體經濟、非公有制經濟和第三產業發展，努力培植后續財源，為我縣經濟持續健康發展奠定基礎。采取有力措施，加快建強縣、建強鎮建設，不斷增強縣鄉財政實力。

(二)依法加強收入征管，保證財政收入穩定增長。各級政府及財稅部門要充分認識組織收入對平衡政府預算、支持經濟社會發展和社會穩定的重要經濟政治意義，堅決貫徹“加強征管、堵塞漏洞、懲治腐敗、清繳欠稅”的方針，始終抓緊組織收入不放松，確保任務完成。一是堅決維護稅法的統一性、權威性和嚴肅性。堅決制止擅自出臺稅收優惠政策和變相優惠政策的行為;二是嚴厲打擊偷稅、騙稅等各種涉稅違法犯罪行為，做到依法征稅，應收盡收，不收過頭稅;三是進一步規范非稅收入管理，特別是要加強土地有償使用收入等非稅收入的征收，繼續治理各種亂收費;四是進一步擴大鄉鎮財政所代征工商稅范圍，強化建筑安裝、交通運輸、房地產、煤炭等稅收的征管措施;五是繼續做好發電廠企業所得稅和基地“增消”兩稅在交納工作，促進我縣財政稅收持續增長。

(三)加強支出管理，強化財政監督，提高財政資金使用效益。認真貫徹執行《預算法》，嚴格執行經人大審議批準的財政預算，強化預算約束，增強預算嚴肅性。繼續優化支出結構，按照保工資、保運轉、保重點的原則，合理安排支出。在保證干部職工工資、津貼發放、機構正常運轉的同時，要繼續堅持集中財力辦大事，將有限的財力用于關系經濟社會發展全局和社會穩定的重點項目。支持交通、教育、衛生、體育、市政、旅游和以“四在農家”為載體的社會主義新農村基礎設施建設，促進全縣各項社會事業健康發展。強化財政監督管理職能，加強對各種財政專項資金、非稅收入事前、事中、事后全過程監督，確保財政資金的安全使用。進一步規范財政資金撥付審批程序，保證財政資金使用更加規范、合理、有效。開展稅收、行政事業性收費、政府基金和罰沒收入收繳情況檢查，加強對轉移支付資金、國債、政府性基金的監督。開展《會計法》執行情況會計信息質量檢查，強化會計基礎工作，抓好財會人員繼續教育，增強財會人員素質，提高財政財務管理水平。進一步加強行政事業單位國有資產管理，做大資產總量，增加資產收益，防止國有資產流失，從源頭上治理腐敗。

進一步加強政府債務管理，建立監測和預警機制，密切監控政府債務，積極化解債務風險。理順償債機制，按照理清舊債、核實主體、綜合治理、逐步化解的辦法，通過加大清欠力度，安排償債資金，積極盤活資產，努力培植財源等途徑，努力減輕縣鄉債務壓力。

(四)深化財政改革，推進依法行政。健全和完善財政國庫集中收付制度，進一步規范財政直接支付和授權支付，加強財政代理會計工作。年全面推行政府收支分類預算編制體系改革，深化非稅收入、部門預算編制改革。積極推進“金財工程”建設。進一步擴大政府采購范圍，增強政府采購透明度，節約政府采購成本，加強政府采購活動的監督，治理政府采購中的商業賄賂。推行財政投資評審、績效評價改革，逐步建立預算績效評價體系，強化對財政活動全過程的監督。深化農村稅費改革，推行“鄉財縣管”，切實減輕農民負擔，促進農民增收，促進農村經濟健康發展。

各位代表：年財政工作任務十分艱巨，我們要在縣委的領導下，在縣人大及其常委會和縣政協的監督支持下，堅持以人為本，以科學發展觀統領財政工作全局，進一步解放思想，搶抓機遇，堅定信心，克服困難，與時俱進，開拓創新，團結協作，奮力拼搏，努力完成本次人代會確定的各項財政工作任務，為加快我縣大發展、實現新跨越，構建和諧作出更大的貢獻。

第五篇：2012年財政預決算報告

關于XXX鎮2011年財政預算執行情況和

2012年財政預算（草案）的報告

(2012年1月12日在XXX鎮第十四屆人民代表大會第一次會議上)各位代表：

受XXX鎮人民政府委托，向大會報告2011年財政預算執行情況和2012年財政預算草案，請予審議，并請列席會議的同志們提出寶貴意見。

一、過去五年財政工作

五年來我鎮財政工作在鎮黨委、政府的正確領導和鎮人大有力監督下，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，堅持以科學發展觀為統領，充分發揮職能，強化預算管理，狠抓增收節支，切實把財政工作重點放在發展生產，培植稅源，依法征管上，實現財政收支規模跨躍式增長。財政收入由2007年的140萬元，突破500萬元、1000萬元關口，2011年實現1376萬元，接近2007年的十倍，翻了兩翻還要多。財政支出也由2007年的472.9萬元，提高到2011年的1079.5萬元。較好的服務了XXX經濟社會的發展，超額完成了XXX鎮第十三屆人民代表大會批準的預算和各項財政工作任務。

1、五年來我們圍繞科學發展，注重財源建設，保持了財政收入較快的增長。五年來，我鎮財稅部門克服了各種困難，深入挖掘增收潛力，圓滿實現了各項財政收入目標。在工作中我們圍繞科學發展，財源建設做文章：一是加強了稅收征管，確保稅收不流失。二是加強了稅法宣傳，增強公民依法納稅的自覺性和責任感。三是加大對企業的扶持，增強企業抗風險能力和對社會的貢獻能力。四是努力做好協稅 護稅工作，2007年我鎮XXX剛開始起步，2011年實現XXX500多萬元，預計2012年還會有一定的增長。

2、五年來我們圍繞公共財政，強化預算約束，優化支出結構。一是本著“一要吃飯，二要建設”的原則，區分輕重緩急，統籌安排資金，重點確保工資發放，公共職能運轉，民政優撫、五保低保人員經費發放等。二是按照“統籌兼顧，突出重點”的原則，對爭取項目、招商引資、招商引稅等方面的資金優先保證。三是加強支出預算的過程控制，嚴格新增支出項目的審批管理。四是加強支出管理，嚴格控制人、車、會、話和差旅費、招待費等一般消費性支出，有效地減少了損失浪費。確保了財政實現收支平衡。

3、五年來我們認真貫徹黨的各項惠農政策，有力的支持了我鎮農村各項民生事業的發展。一是認真落實惠農政策，糧食直補、糧種補貼、農資綜合補貼等28個項目，全部通過“一折通”直接打卡發放到農民手中，五年來共發放各類補貼資金4853.8萬元，受益對象3.5萬多人；受理審核各類汽車、摩托車下鄉產品1180部，實現銷售1215萬元，發放補貼132.715萬元；受理審核家電下鄉產品8459件，實現銷售2780萬元，發放補貼266.4849萬元。二是大力推進新農村建設，2009年以來通過“一事一議”投入資金800多萬元用于農田水利、文體設施、農村道路等基礎設施建設,爭取上級財政資金300多萬元；2007年以來通過“村村通”工程新建農村水泥路面50多公里，投入資金約近1000萬元；還爭取了水利部門對瓦屋洋水庫、梅竹殿水庫、文塘水庫的擴容改造、東干渠未級渠道改造等重點工程，大大提高了我鎮農業生產應對重大自然災害的能力，農村生產生活條件進一步改 善；三是積極推行新型農村合作醫療保險, 參保率達99%以上，受益人數達3.4萬多人。

5、五年來我們狠抓財政干部的隊伍建設、制度建設，進一步提高了財政干部服務經濟和社會發展的能力和水平。一是通過開展“服務質量年”、“學習提升年”等活動，不斷強化財政干部的政治思想、業務技能學習和教育，加強道德修養、責任意識、效率意識的培養，提高全員綜合素質。二是完善各項管理制度，嚴格執行綜合預算，不斷提高會計核算、管理和服務水平。三是有計劃地開展財務收支和部門預算執行情況等檢查監督。四是通過培訓，進一步提高財政工作人員依法行政、依法理財水平。

各位代表：五年來我鎮財政收支執行情況總體上來說取得了跨躍式的發展，但是在預算執行中我們清醒的認識到當前的財政工作仍然面臨著很多困難和矛盾。一是受各種因素影響，鎮財政可用財力增長不能滿足公共財政支出剛性增加的需要，財政支出壓力較大，收支矛盾比較突出；二是財政支出結構有待進一步改善，財政保障能力依然不強。這些困難和矛盾們我們將認真對待，增強緊迫感、使命感，提高為民理財的責任意識，在今后的工作中認真加以研究對待。

二、2011年財政預算執行情況(一)、2011年財政稅收完成情況

2011年，全鎮完成各項財政稅收收入1376萬元，占年初預算1100萬元的125%，較上年876萬元增加500萬元，增長率56.9%。

1、收入按完成部門劃分：

國稅完成394.8萬元，為預算的131.3 %，同比增加200萬元，增長97%。

地稅完成952.1萬元（其中：煙草稅收347.2萬元），為預算的135.8%，同比增長316萬元，增長49.7%。

財政征收29.1萬元。

2、按預算收入級次劃分：

完成中央、省、市（區）預算收入506.3萬元；

完成區本級地方收入522.6(不含煙葉稅347.2萬元)萬元。(二)、2011年財政支出完成情況

2011年，依據現行財政體制，鄉鎮可用財力實行補助加稅收分成計算。2011年，區財政對我鎮各項補助398.0118萬元，稅收分成355.4425萬元。上年結余131.03萬元元，合計可用財力884.4843萬元。2011年一般預算支出1079.5021元，收支相抵赤字195.0178萬元。

一般預算支出中：

一般公共服務支出4627756元，（其中：社會治安綜合治理、安全生產以及普法支出50000元，人口與計劃生育635962元，基層組織建設30000元，防汛抗旱60000元，人大經費支出90000元,人民武裝及民兵訓練支出20000元，農村道路養護支出80000元）；

教育支出132703 文化體育與傳媒支出195088元； 社會保障和就業支出1274487元； 醫療衛生支出120000元； 城鄉社區事務支出600000元； 農林水事務支出1564987元；(其中:村級轉移支付及村退職老干部補助673700元)住房保障支出420000元； 其他支出1860000元。

三、今后五年財政發展目標及2012年財政預算（草案）

1、今后五年財政發展目標

未來五年，雖然國際國內的形勢依然復雜多變，經濟的發展還會面臨許多困難和挑戰，但我國經濟發展向好的方向發展不會改變，加之中部崛起、承接產業轉移等政策依然會我鎮經濟發展提供良好機遇。因此我們要進一步解放思想，抓住機遇，緊緊圍繞區委、區政府和XXX鎮“十二五規劃”發展目標，努力實現財政收入每年增長20%以上，五年財政收入再翻一翻，力爭“十二五”末財政收入達到5000萬元以上，財政支出超4000萬元。2、2012年財政預算草案

2012年我鎮財政工作和預算安排總的指導思想是：深入貫徹落實科學發展觀，全面貫徹黨的十七大精神，緊緊抓住經濟建設這個中心，堅持依法治稅，推進科學化、精細化管理，深入挖掘增收潛力，不斷擴大財政收入規模；調整優化財政支出結構，加大社會事業、社會保障的投入，更加重視改善民生和促進社會和諧，著力解決群眾最關心、最直接、最現實的利益問題；強化預算管理和監督，建立健全節約支出的工作機制，積極推進基本公共服務均等化，著力提高財政資金使用效益；確保財政收支平衡，全面促進經濟社會又好又快發展。

依據2012年我鎮財政工作的指導思想，結合全區財政發展目標和 我鎮實際,確定我鎮2012年的財政稅收目標為1500萬元，較上年計劃增長400萬元。按組織收入的部門分別為國稅450萬元；地稅950萬元（其中：煙草稅收300萬）；財政100萬元。

鎮本級一般預算支出安排為10573166元，按支出功能分類具體為：

一般公共服務支出5871965元，其中：社會治安綜合治理、安全生產以及普法支出50000元，財政事務支出272363元，人口與計劃生育887419元，基層組織建設30000元，防汛抗旱等水利支出50000元，動物防疫支出20000元,人大經費支出90000元,人民武裝及民兵訓練支出20000元，對企業的獎勵和扶持支出1500000元元，農村道路養護支出60000元。

文化體育與傳媒支出344864元； 社會保障與就業支出1350000元； 醫療衛生支出120000元； 城鄉社區事務支出300000元；

農林水事務支出1666337元，其中用于村級轉移支付支出及退職村干部補貼673700元；

住房補貼420000元； 總預備費500000元。

要完成上述目標，2012年我們應抓好以下幾項工作：

（一）積極培植財源，促進經濟穩步發展。一是要加大扶持民營經濟發展的力度，支持培育壯大支柱企業和重點企業。要繼續加大招商引資的力度，依托我鎮的資源、區位等優勢，培植和做大支柱產業。繼續做好協稅護稅工作，在服務好現有注冊企業的同時，加大對新注冊企業的發展和協調，為我鎮財政增收提供有力的保障和支撐。二是繼續推進農業和農村經濟結構的調整，著力在資金、技術、人才等方面支持農業產業化發展，以實現農民增收，財政增長的目標。三是要用好國家政策，多方籌集資金，積極培育市場體系，大力發展第三產業，增加地方財政收入。

（二）努力增收節支，圓滿完成預算任務。一是要堅持依法治稅，規范和完善稅收征管制度，堵塞稅收流失的漏洞，堅決查處偷稅、漏稅、抗稅案件。同時要抓好重點稅源和重點企業監控，確保重點稅源稅收的及時足額入庫，保證全年財政收入任務的完成。二是要按照“保工資、保運轉、保重點”的要求，細化部門預算，嚴格控制非生產性支出的增長。三是加強預算執行的分析，嚴格預算約束，建立健全財政資金使用的追蹤問效機制，促進資金使用效益的提高。

（三）加大民生投入，促進社會和諧穩定。一是繼續加大支農力度。科學安排資金，加大對農村基礎設施建設、特色農業產業等方面支持力度，真正使財政資金投入向“三農”傾斜，不斷改善農村的生產、生活條件。二是繼續落實好財政惠農政策。積極推進農村醫療保險、農業保險、家電下鄉、各項惠農補貼“一折式”發放，積極做好農村公益事業一事一議財政獎補等工作。三是繼續做好社會保障工作。大力支持農村富余人員轉移就業、加大對民政優撫、低保人員資金的投入，努力解決弱勢群體生產生活困難，不斷提高財政的保障能力。

（四）加強財政監管，提高資金使用效益。一是進一步規范財政資金申領、撥付、報帳程序。二是強化“收支兩條線”管理。認真實 行“收支兩條線”管理制度，強化財政管理，提高財政管理水平。三是強化財政收支進度管理。按照收入進度和預算計劃合理調度資金，加快資金流轉。四是加強對專項資金的跟蹤檢查，促使專款及時足額落實到位，確保專款專用。

各位代表！做好2012年的財政工作，對于保持我鎮改革、發展、穩定的大局具有十分重要的意義。讓我們在鎮黨委的堅強領導下，高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想偉大旗幟，全面貫徹落實科學發展觀，與時俱進，扎實工作，不斷開創財政工作新局面，為全面完成全年各項預算任務而努力工作！