第一篇：煤礦隱患排查治理體系(最新修改)

XXX礦隱患排查治理體系

為了建立安全隱患排查治理長效機制，強化煤礦安全隱患排查治理的監督管理，消除生產工作中的安全隱患、防止和減少生產安全事故的發生，根據國家《安全生產法》、國務院《關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》、國家安監總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》、《煤礦安全規程》等有關法律法規和標準為依據，結合我礦實際情況，特制定煤礦安全隱患排查治理體系建設方案。

一、指導思想

立足于我礦安全實際，以“安全責任、重在落實”的理念為指導，牢固樹立煤礦安全發展觀、科學發展觀及和諧發展觀。堅持“安全第一、預防為主”的安全生產方針，進一步落實安全管理主體責任，強化我礦安全管理基礎，鞏固和發展當前安全生產成果，以煤礦安全生產標準化為支撐，以持續推進本質安全型、一級標準化礦井建設為目標，進一步加大隱患排查治理力度，深入開展隱患排查治理行動，不斷提高安全隱患排查治理工作水平，積極預防和遏制安全生產事故，為順利完成全年各項安全生產任務夯實基礎。

二、工作目標任務

“以煤礦安全生產標準化為支撐，以安全隱患自查整改為核心”，把安全生產隱患排查治理體系建設作為安全生產標準化建設的重要內容，通過安全生產隱患排查治理工作，排查我礦在生產過程中存在的安全隱患和安全管理中的薄弱環節，采取有效措施，消除安全隱患不斷細化和完善安全生產隱患排查治理工作機制，建立起先進適用的重預防、全過程、動態化的安全隱患排查治理體系，實現安全生產隱患排查治理常態化、規范化、法制化，推動安全生產標準化工作，建立健全安全生產長效機制，把握煤礦安全生產事故預防工作的主動權，遏制和減少安全事故的發生。

三、工作機制

1、建立從礦長到每位從業人員，以礦長為本煤礦隱患排查治理工作的第一責任人，統一組織和協調指揮本煤礦隱患排查治理工作，各分管礦長及科室部門負責人協助，覆蓋各部門、各單位、各崗位的事故隱患排查治理體系。

2、建立事故隱患分級管控機制，根據事故隱患的影響范圍、危害程度和治理難度等制定本煤礦的事故隱患分級標準，對排查出的事故隱患進行分級，予以

3、煤礦將礦長每月定期組織開展一次全面的隱患排查工作以及分管部門每旬定期開展一次覆蓋各生產系統、各崗位的隱患排查工作與區隊、班組日常巡檢，作業人員隨時排查相結合，從而及時發現生產建設過程中存在的事故隱患。

四、事故隱患排查治理工作內容

（一）、制定事故隱患分級標準

依據《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》（國家安全監督管理總局令第85號）、《煤礦安全規程》、《煤礦安全生產標準化》，根據隱患的整改、治理和排除難度及可能導致事故后果和影響范圍，分為一般事故和重大事故隱患。

1、一般事故隱患：指危害程度和整改難度小，發現后能夠立即通過整改排除的隱患。

2、重大事故隱患：指危害和整改難度大，應全部或局部停車，并經過一定時間治理方能排除的隱患，或因外部因素影響致使本對組（單位）自身難以排除的隱患。

（二）、成立隱患排查治理的工作部門

為有效開展隱患排查治理工作，進一步規范安全生產工作行為，深入排查、及時處理威脅礦井安全生產及作業人員生命安全的各類事故隱患，把事故消滅在萌芽狀態，有效遏制前期事故多發的勢頭，明確事故隱患的治理、督辦和驗收等工作的責任單位和責任人員，達到隱患全面查清，問題全面弄清，措施全面制定，整改全面到位，工作全面落實，保證礦井安全生產，落實本礦關于隱患排查治理行動的總體安排和要求，把隱患排查治理工作作為年度重點日常工作來抓,根據《煤礦安全規程》、《煤礦安全生產標準化》等相關規定，結合我礦實際情況，成立以礦長為隱患排查治理工作第一責任人，下設“一通三防”、地質災害防治與測量、采煤、掘進、機電、運輸、職業衛生、安全培訓和應急管理、調度和地面設施綜合組以及安監處的隱患排查治理工作部門，其機構設臵及相關工作職責作如下規定。

1、以礦長為組長，其他分管副礦長為副組長、各分管、各部門科室負責人以及安全、生產、技術人員為成員的礦級隱患排查治理領導小組。

組 長：蔣榮華（礦長）

成 員 ：

職 責 ：負責礦年度隱患排查，編制年度隱患排查工作計劃方案，并制定年度多發和重大隱患治理措施

2、以各部門分管負責人為組長，其他分管副總為副組長、各副總、各部門科室負責人為成員的礦級隱患排查治理領導小組。

①“一通三防”組 組 長： 副組長： 成 員：

職 責：負責全礦井通風系統管理、測風測塵、風量調配、局部通風、通風設施、安全監控、瓦斯管理、防滅火、粉塵防治、井下爆破、有毒有害氣體監測與通風相關的隱患排查治理工作。

②地質災害防治與測量組 組 長： 副組長： 成 員：

職 責：負責全礦井地質、水文地質、防治水工程、水害預警、礦井測量、儲量管理、井下鉆探、物探、制圖等方面的隱患排查治理工作。

③采煤組 組 長： 副組長： 成 員：

職 責：負責采煤過程中規程措施、工作面頂板監測與管理、安全出口與端頭支護、安全設施、設備管理、文明生產等與采煤相關的隱患排查治理工作。

④掘進組 組 長： 副組長： 成 員：

責：負責掘進工程中掘進機械、機械操作、作業環境與通風、掘進支護、掘進運輸系統、監測監控、現場圖牌板、規程措施、規范作業、工程質量與安全、文明生產等與掘進有關的隱患排查治理工作。

⑤機電組 組 長： 副組長： 成 員：

職 責：負責全礦井機電設備與指標、主提升系統、主通風機系統、壓風系統、排水系統、地面供熱降溫系統、地面供電系統、井下供電系統、技術管理、設備技術性能測試、文明生產等機電方面有關的隱患排查治理工作。

⑥運輸組 組 長： 副科長： 成 員：

職 責：負責全礦井巷道硐室、運輸線路、運輸設備、運輸安全設施、運輸管理、文明生產等與井下運輸系統相關的隱患排查治理工作。

⑦職業衛生組 組 長： 副組長： 成 員：

職 責：負責全礦職業衛生管理、職業病危害、職業健康監護、職業病診斷鑒定等職業病相關的隱患排查治理工作。

⑧安全培訓和應急管理組 組 長： 副組長： 成 員：

職 責：負責全礦職工安全培訓、班組建設、應急救援管理方面的隱患排查治理工作。

⑨調度和地面設施綜合組

長： 副組長： 成 員：

職責：負責礦調度指揮中心設備設施、礦調度工作及各項技術支撐、調度管理及地面辦公場所、職工食堂宿舍、工業場地、地面設備材料庫以及物資供應和后勤保障的隱患排查治理工作。

⑩安監處 組 長： 副組長： 成 員：

職 責：負責礦年度隱患及各分管部門每月、每旬、每日隱患匯總、整理、公告，并督查隱患治理措施的落實情況,以及各部門基礎類隱患排查。

（三）、事故隱患排查

1、建立事故隱患排查工作機制

建立預防事故隱患排排查的工作機制，在采掘活動開始前和安全條件、生產工藝系統、設備設施發生較大變化時，組織安全、生產和技術等部門對涉及的作業場所、工藝環節、設施設備、崗位人員等可能存在的危險因素進行全面辨識，識別可能導致事故隱患產生的危險因素，并進行匯總分類和危險程度評估，制定針對性的預防措施，分散落實到每個工作崗位和作業人員，預防事故隱患產生。

2、編制事故隱患排查清單，確定排查內容

煤礦應依據確定的各類風險的全部控制措施和基礎安全管理要求，編制包含全部應該排查的項目清單。隱患排查項目清單包括生產現場類隱患排查清單和基礎管理類隱患排查清單。在實施隱患排查前，應根據排查類型、人員數量、時間安排和季節特點，在排查項目清單中選擇確定具有針對性的具體排查項目，作為隱患排查的內容。

（1）生產現場類隱患排查清單

以各類風險點位基本單元，依據風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、規程要求，編制該排查單位的排查清單，至少包括：

①與風險點對應的設備設施和作業名稱

③排查標準 ④排查方法

（2）基礎管理類隱患排查清單

依據基礎管理相關內容要求，逐項編制該排查清單，至少包括： ①基礎管理名稱 ②排查內容 ③排查標準 ④排查方法

3、制定隱患排查頻次及要求

根據《煤礦安全生產標準化基本要求》，結合本礦組織架構，將排查組級別分為礦級、部門級、區隊班組級、崗位級，并按照日常排查和定期排查相結合的原則建立事故隱患排查工作機制，及時發現生產建設過程中存在的事故隱患。

（1）煤礦主要負責人每月組織開展一次全礦井的安全隱患排查工作（有月檢方案、記錄、報告）

（2）分管部門每旬開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查（有旬檢記錄）

（3）區、隊每天安排管理、技術和安全等人員進行巡檢，對作業區域開展事故隱患排查（有日檢記錄）

（4）作業人員應當在開始作業前對本崗位為危險因素進行一次安全確認，并在作業過程中隨時開展排查事故隱患（有崗位排查記錄）

4、制定事故隱患排查范圍

根據編制的事故隱患排查清單進行監督檢查(1)生產現場類隱患排查范圍：

①設備設施（采掘設備、通風設備、排水設備、提升設備等）②場所環境

③生產系統（采煤、掘進、供電、運輸、提升、通風、供風、供水等）④從業人員操作行為 ⑤安全避險及應急設施

⑦職業衛生防護設施 ⑧各生產崗位 ⑨現場其他方面

（2）基礎管理隱患排查范圍 ①生產經營單位資質證明 ②安全生產管理機構及人員 ③安全生產責任制 ④安全生產管理制度 ⑤教育培訓

⑥安全生產管理檔案 ⑦安全生產投入 ⑧應急管理

⑨職業衛生基礎管理 ⑩其他方面

5、隱患排查治理過程中的工作要求

（1）堅持把隱患排查治理工作與深化煤礦五大災害事故專項整治結合起來。狠抓薄弱環節，解決安全生產中的突出問題。

（2）堅持與日常安全檢查相結合起來，加大打擊“三違”工作力度，消除隱患滋生根源。

（3）堅持與加強煤礦企業安全管理和技術進步結合起來，強化安全質量標準化建設和現場管理，加大安全投入，推進安全技術，夯實安全基礎。

（4）堅持與本礦《安全生產事故應急預案》、《年度災害預防和處理計劃》結合起來，建立健全應急救援管理制度，完善事故應急救援預案、災害預防和處理計劃，落實事故隱患排查治理責任與監控措施。

（四）、事故隱患治理

1、隱患治理原則

隱患治理遵循分級治理、分類實施的原則，主要包括崗位糾正、班組區隊治理、分管部門治理、礦級治理。、隱患治理分級

事故隱患治理實施分級治理，建立事故隱患分級治理的工作機制，不同等級的事故隱患治理由相應的層級單位（部門）負責。

（1）對于有條件立即治理的事故隱患，在采取措施確保安全的前提下，事故所屬單位（部門）必須立即治理。

（2）對于難以采取有效措施立即治理的事故隱患，事故所屬單位（部門）須立即向上級管理部門報告，由上級部門組織相關技術人員制定措施，然后實施治理，限期完成治理。

（3）對于重大事故隱患，由礦長負責組織制定治理方案，然后實施治理。

3、隱患治理流程

通報隱患信息 → 制定治理措施 → 下發隱患整改通知單 → 實施隱患治理 → 治理情況反饋 → 治理結果驗收

4、隱患治理要求

事故隱患治理必須做到責任、措施、資金、時限和預案“五落實”，具體包括：

①治理的責任：分級負責 ②治理的方法和措施 ③治理的資金和物質 ④治理的時限和要求 ⑤應急處臵和應急預案

（五）、隱患治理過程中的安全措施

事故隱患治理過程中必須采取安全技術措施。對治理過程危險性較大的事故隱患，治理過程中有專人現場指揮和監督，并設臵警示標識，嚴防事故發生

1、事故隱患治理前無法保證安全或事故隱患治理過程中出現險情時，應撤離危險區域作業人員，并設臵警示標識。

2、對于短期內無法徹底治理的事故隱患，應當及時組織對其危險程度和影響范圍進行評估，根據評估結果采取相應的安全監控和防護措施，確保安全。

3、對治理過程中危險性較大的事故隱患，治理過程中應有專人現場指揮和監督，并設臵警示標識。、隱患治理的監督管理

1、分級督辦、驗收

事故隱患治理實施分級督辦、分級驗收機制，依據排查出的事故隱患等級在其治理過程中實施分級跟蹤督辦，對未按規定完成治理的事故隱患，及時提高督辦層級、發出提級督辦警示，加大督辦力度；事故隱患治理完成后，經安監處對事故隱患治理結果進行驗收，驗收合格后解除督辦、予以銷號

2、設立隱患排查治理公告欄，及時通報事故隱患排查和治理情況，接受監督（事故隱患公告必須包括隱患地點、內容、治理措施、時限和責任人員，重大事故隱患公告還應標明停工停產范圍）

（1）一般事故隱患可以在涉及的區（隊）辦公區域或在班前會上通報。（2）重大事故隱患在礦井口位臵設公告欄進行公告。

（五）、隱患治理的保障措施

1、信息化管理

建立具備事故隱患內容記錄、治理過程跟蹤、統計分析、逾期警示、信息上報等功能的事事故隱患排查治理信息系統，接入礦調度中心，實現對事故隱患從排查發現到治理完成銷號全過程的信息化管理，并確保事故隱患記錄無法被篡改或刪除。

2、定期組織召開專題會議，對事故隱患排查和治理情況進行匯總分析（1）各科室部門負責人每旬組織召開一次旬隱患排查和治理情況分析會。對本旬的隱患排查和治理情況進行總結，并確定下一旬要排查的隱患，并提出治理方案措施。

（2）每月由礦長組織各科室部門負責人召開一次月度隱患排查和治理情況分析會，對本月的隱患排查和治理情況進行總結，并確定下月度礦井要排查的隱患，并提出治理方案措施。

（3）每年年底前由礦長組織礦其他領導及各科室部門負責人召開一次年度隱患排查和治理情況分析會，對本年度的隱患排查和治理情況進行總結，并確定下一年度礦井要排查的隱患，并提出治理方案和措施

（六）、重大事故隱患排查治理

1、重大事故隱患的判定

依據《煤礦重大生產安全事故隱患判定標準》（國家安全監察管理總局第85號）執行。

2、重大事故隱患評估報告書

經判定或評估屬于重大事故隱患的，由礦長及時組織評估，并編制事故隱患。評估報告書應當包括：

①故隱患的類別

②影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監控措施 ③治理方式 ④治理期限的建議

3、重大事故隱患治理方案

對于重大事故隱患，應當由煤礦或企業主要負責人負責組織制定治理方案。重大事故隱患治理方案應當包括以下內容：

①治理的目標和任務 ②治理的方法和措施 ③落實的經費和物資 ④治理的責任單位和責任人員 ⑤治理的時限、進度安排和停產區域 ⑥采取的安全防護措施和制定的應急預案

4、重大事故隱患的上報

排查發現由煤礦不能治理的重大事故隱患，要立即停止受威脅區域內所有作業活動，撤出作業人員，并立即向當地煤礦安全監察部門書面報告。

上報重大事故隱患信息應當包括的的內容:（1）隱患的基本情況和產生的原因

（2）隱患危害的程度、波及范圍和治理難易程度（3）需要停產治理的區域（3）發現隱患后采取的安全措施

（六）、事故隱患排查治理相關知識宣傳、培訓

1、建立事故隱患排查治理宣傳教育制度，采取多種方式宣傳事故隱患排查治理工作制度和工作要求。、將事故隱患排查治理能力建設納入職工日常培訓范圍，并根據不同崗位開展針對性培訓,提高全體從業人員的事故隱患排查治理能力。

3、安全培訓中心定期組織隱患排查組人員、安全管理技術人員進行事故隱患排查治理相關知識培訓。

（七）、建立事故隱患排查治理檔案

在事故隱患排查、治理和督辦、驗收過程中形成的電子信息、紙質信息要歸檔立卷，予以保存。

五、推行《隱患排查治理管控體系》的主要做法

結合我礦實際情況在隱患排查管理方面建立“四個體系”：安全管理責任體系、安全監督檢查體系、安全責任追究體系、安全管理制約體系。四個體系明確了隱患排查治理的責任，建立了督促隱患排查治理的機構，形成了隱患排查治理的約束機制，確立了責任追究的依據。

（一）、安全管理責任體系

1、從各礦長、分管礦長，到各科室、區隊、班組，每一級都有明確的安全管理責任，由下至上逐級負責，嚴格按照事故隱患排查治理分級管控機制實施。

2、從礦長、管理人員到每一位作業人員，每一個崗位都有排查治理隱患的責任，并對本崗、本職的安全工作負責。

3、強化安全第一、生產第二，管生產必須管安全的理念，要做到管生產必須管隱患排查治理。生產現場的隱患排查治理工作首先是生產管理人員和作業人員的職責，安全管理部門的首要責任是監督、檢查隱患排查治理工作的落實執行情況。

4、帶班領導和班組長要對作業地點安全狀況進行確認，作業人員要對本崗位危險因素進行確認。由班組長負責本班的隱患排查治理，交班時要交代清楚本班的隱患排查治理情況；班組長要對單人崗和流動作業人員進行巡查，排查“三違”等不安全因素。

5、當班排查出來的隱患問題和生產過程中的不安全因素，按治理權限，能夠當班治理的必須治理解決，不能夠及時治理的要上報區隊、科室，由區隊、科室負責整改解決。

6、區隊每天要安排管理、技術和安全人員對所轄范圍內的設備、設施、人員的安全狀況和行為進行巡檢，發現區隊無法及時整改解決的事故隱患，要及時上報

7、安監處接到上報事故隱患治理情況，由礦隱患排查治理部門負責聯合各科室，組織相關技術人員，拿出整改方案、提出整改限期，協助解決治理事故隱患，并由安監處負責跟蹤、監督。

8、所有的隱患治理完成后，由礦安監處人員進行驗收、銷號，并做好相關記錄。

（二）、安全監督檢查體系

1、安全監督檢查體系

（1）礦長每月30號組織各分管部門領導進行一次全礦井的隱患排查，并做好相關記錄。

（2）分管部門領導組每月5、15、25日組織進行一次覆蓋各生產系統、崗位的事故隱患排查，建立隱患排查、登記、整改、驗收、銷號管理臺帳，建立事故隱患排查治理檔案。

（3）凡是已經下發又不能迅速消除的隱患，要逐項登記并采取可靠的防護措施，同時分管領導要組織相關人員進行技術鑒定、安全評估。制定計劃和措施，報礦長批準落實經費，組織實施直到隱患排查、驗收合格；

（4）各科室、區隊應開展經常性安全檢查活動，對檢查中發現的事故隱患，按職責權限及時予以處理，對不能解決的重大隱患，要說明隱患情況，危害范圍，上報礦隱患排查治理領導組研究處理；

（5）對于存在隱患的區隊、班組，負責跟班的安全員在規定的隱患整改期限內要對事故隱患整改情況進行檢查、監督。

（6）各區隊、班組在事故隱患治理過程中，應當采取安全防范措施。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，應當從危險區域內撤離作業人員，疏散危及的其他人員，并設臵警戒標志。

（7）安監處要負責監督檢查各科室、區隊的隱患排查治理工作完成情況。

2、安全監督檢查上報體系

（1）礦安監處全面負責我礦的隱患排查治理監督檢查工作，包括隱患排查情況，隱患治理情況的驗收，檔案的建立，資料的整理、匯總、上報等情況。

（2）每一級漏查、漏報了隱患或者對存在的隱患不積極整改治理的，都安監處發出提高督辦層級、提級督辦警示，加大治理的督促力度、促進整改，并對

（三）、安全責任追究體系

1、按照我礦事故隱患排查治理制度的要求，以人查事，以事查人，逐級追究責任。

2、隱患排查治理過程中哪一級漏查漏報了隱患，或者查出了隱患不積極治理的，就要由上級對下級進行責任追究；由于隱患治理不到位而造成事故的，要根據事故發生的原因，從下向上一級一級的追查。

3、既通過對人員的追查來查找責任，查清哪一級人員對所負責的工作沒有落實到位；又通過事反過來一級一級查找責任人。

4、對責任人要有經濟責任追究。

（四）、安全管理制約體系

1、安全管理制約機制

（1）各級管理人員及作業人員排查出的隱患都有義務和責任上報，不上報的就要追究責任；下一級上報的隱患，上一級必須給出治理措施，否則就是失職。

（2）下級對上級給出的隱患治理措施發現不切合實際的，有責任提出異議，及時上報；上級有責任督促下一級及時治理隱患，對有意延誤的，有權給予處罰。

（3）對于某一項具體隱患，有多個層面的責任人在按照各自的體系承擔責任，哪個層面缺失，就會被其他層面發現，形成了多層面的制約機制。

2、隱患治理“四項措施”

（1）安全技術措施：載明治理工作的實施辦法，也是具體治理的操作方案。包括隱患治理的時間、地點、影響范圍；隱患治理前的準備工作；治理對象涉及到的規格、規定、質量要求；隱患治理工作的實施工序；隱患治理工作過程中的操作技術要求等。

（2）安全保證措施：對技術措施提出安全保證要求，同時明確了隱患治理的組織者、實施者、指導者和監督者，隱患治理的安全防護及注意事項等，是在安全技術措施基礎上采取的保證措施。

（3）強制執行措施：隱患治理過程中必須貫徹執行的措施，包括一些與本隱患治理過程看是無直接聯系，其實有很大關聯性的措施。進一步強化了隱患治理工作的執行力度，體現了隱患排查治理工作的嚴肅性。

4）操作人員的專業技能培訓措施：每一項治理都會面臨新情況和新問題，對操作人員的素質都會提出新要求，針對具體的隱患治理技術措施，對治理人員要進行專門的技能培訓。

3、隱患的排查治理體現“一個一”：就是將安全隱患徹底治理、消除。

六、事故隱患排查治理工作要求

1、提高認識，精心組織：各責任人要提高認識，增強做好隱患排查治理工作的責任感、緊迫感，切實加強對隱患排查治理工作的組織領導，建立和落實安全隱患排查治理工作機制，以高度負責的精神研究布臵好安全隱患排查治理工作，精心布臵落實，抓好此項工作。

2、實出重點、落實責任： 認真開展隱患排查治理，做到排查不留死角、治理不留后患，對存在的重大安全隱患科室、區隊、班組，要明確監管責任人，做到掛牌督辦，確保隱患治理工作的落實。

3、建立臺帳，完善機制： 建立安全隱患排查治理臺帳，把排查的安全隱患逐一建檔，做到安全隱患有登記，落實整改有措施，檢查督導有記錄，隱患治理有驗收，做到安全隱患治理不留盲區，不留死角，形成安全隱患排查治理長效機制。

4、標本兼治，構建安全生產長效機制： 各科室、區隊、班組要以隱患排查治理為契機，規范安全管理，提高發現問題及解決矛盾和問題的能力，提升安全管理水平，使安全生產長效機制落到實處。

5、狠抓現場監管：隊長、班組長要巡回檢查；礦領導跟班帶班作業，科室負責人現場巡回檢查，督促整改人員對井下查出的問題開出隱患整改通知單，限期或現場進行整改，由科室、班（組）相關負責人組織人員整改完成后，由督促整改人員現場確認隱患整改完畢，方可驗收簽字。

6、作好隱患排查宣傳教育、培訓工作：針對隱患排查治理工作，各單位（部門）要認真抓好學習和宣傳，充分利用班前會時間，專門進行學習和培訓，認真傳達上級部門的隱患排查治理工作會議精神，向職工大力宣傳以“治理隱患、防范事故”為目的的隱患排查治理行動，讓從業人員充分認識隱患排查工作的重要性，營造氛圍，人人參與。

神木市狼窩渠煤礦 2017年8月8日

第二篇：2017年最新煤礦隱患排查治理制度體系

山西右玉玉龍煤業有限公司文件 玉煤字【2017】115號 簽發人：王永利

山西右玉玉龍煤業有限公司關于印發 《事故隱患排查治理責任體系》的通知

礦屬各單位：

為認真貫徹落實新《安全生產法》，依據《煤礦安全生產標準化基本要求及評分辦法》（煤安監行管【2017】5號）要求，構建安全風險分級管控和事故隱患排查治理雙重機制，進一步強化煤礦安全基礎，落實事故隱患排查治理主體責任，提升安全保障能力，牢固樹立安全管理紅線意識、底線意識，建立事故隱患排查治理長效機制，結合我礦實際制定了山西右玉玉龍煤業有限公司《事故隱患排查治理責任體系》于2017年7月份制定，2017年10月15日進行重新修訂，文件下發各科室、各隊組，現印發給你們，請認真貫徹執行。

特此通知。

附：山西右玉玉龍煤業有限公司《事故隱患排查治理責任體系》

此頁無正文

山西右玉玉龍煤業有限公司

2017年10月15日

主題詞：關于下發事故隱患排查治理責任體系通知

山西右玉玉龍煤業有限公司 二0一七年十月十五日 報：礦長、總工 下發各單位 共印發25分

事故隱患排查治理責任體系

一、總體思路：

事故隱患排查治理是指安全生產過程中各系統、各環節施工、操作流程、基礎設施、技術裝備、作業環境、防控手段等方面存在的隱患，以及安全生產體制機制、制度建設、安全管理組織體系、責任落實、勞動紀律、現場管理、事故查處等方面存在的薄弱環節。推進事故預防科學化、信息化、標準化工作，是從源頭遏制重特大事故強化我礦安全保障基礎，提升安全保障能力。

二、事故隱患排查治理管理部門：

為保證事故隱患排查治理工作有序開展，并落到實處，由安監科對此項工作具體負責。主要負責日常安全生產事故隱患排查、登記、上報監督檢查、總結、考核評選，獎罰等工作。

三、成立體系建設工作領導小組

為加強組織領導和協調，推進我礦隱患排查治理責任體系建設工作落到實處，取得實效，特成立玉龍煤業有限公司隱患排查治理工作領導小組。

組 長：***（礦長）

副組長：***（總工程師）、***（生產副礦長）

***（安全副礦長）、***（機電副礦長）***（通風副礦長）

成 員：各副總工程師、各科科長、辦公室主任、各隊長

領導組下設辦公室，辦公室設在安監科。指定安監科為隱患排查的負責單位。

辦公室主任：**（安監科負責人）

四、隱患排查按管理層次分級

按照新標準的要求分礦級隱患排查，副礦級領導職能部門隱患排查，隊組隱患排查，班組隱患排查，崗位隱患排查，共分5個層級。

五、事故隱患排查治理工作體系；

（一）礦長：

礦長是本礦事故隱患排查治理工作的第一責任人，統一組織領導和協調指揮本礦事故隱患排查治理工作。

礦長每月組織分管負責人及安全、生產、調度、通風、機電等業務科室、各區隊開展一次覆蓋生產各系統和各崗位的事故隱患排查，重點是對井下采煤、掘進、通風、機電、提升運輸、安全管理等生產各系統排查。

（二）分管負責人：

1、總工程師：負責地質災害防治和測量等方面事故隱患排查治理工作，對全礦事故隱患排查治理整改負技術領導責任，負責組織會審事故隱患治理技術措施和整改方案，配備技術力量，開展科研攻關、推廣應用新技術、組織制定安全費用資金計劃。每旬組織相關科室、區隊進行一次地質災害、測量等方面的事故隱患全面排查。

2、安全礦長：協助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，對全礦安全隱患排查整改負監察責任，負責監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制和業務保安責任制履行情況。每旬組織相關業務科室、區隊對全礦井作業環境、設備設施、現場操作等方面進行一次事故隱患全面排查。

3、生產礦長：負責采、掘、維修工程和頂板管理等方面事故隱患排查治理工作，協助礦長開展全礦事故隱患排查治理工作，組織實施事故隱患排查治理整改計劃，監督檢查各級安全生產管理人員崗位責任制落實情況。每旬組織相關業務科室、區隊對采、掘、維修工程和頂板管理等方面進行一次事故隱患全面排查。

4、機電礦長：負責全礦機電、提升運輸和大型設備運行的事故隱患排查治理工作，監督檢查機電、提升運輸管理人員安全生產責任制落實情況。每旬組織相關業務科室、區隊對機電設備、提升運輸、大型設備等方面進行一次事故隱患全面排查。

5、通風礦長：負責全礦“一通三防”和大型設備運行的事故隱患排查治理工作，監督檢查“一通三防”管理人員安全生產責任制落實情況。每旬組織相關業務科室、區隊對“一通三防”設備、設施等方面運行情況一次事故隱患全面排查。

6、各分管副總工程師：協助主管領導開展事故隱患排查治理工作，對各自分管范圍內的安全事故隱患排查治理負技術責任。負責組織制定、審批和落實整改事故隱患安全技術措施。

（三）業務科室：

1、安監科：對全礦范圍內的事故隱患排查治理負監察責任，負責監督檢查全礦各部門科室、區隊事故隱患排查治理工作開展情況，深入現場跟蹤督查部門、區隊隱患治理整改情況和業務科室分管范圍 5

內隱患治理安全技術措施編制、整改方案制定情況。安監科要按照煤礦安全生產標準化要求，負責事故隱患管理、分類、匯總及上報工作，實行安全閉環管理，總結、考核評選、獎罰等工作建立和保管安全隱患整改臺帳。指導協調各職能科室和區隊、班組完成分管內的工作。

負責按照法律法規對全礦人員組織、學習、培訓、考試、資格證書、證件管理統計等方面的安全隱患排查整改。

生產期間，帶班領導要對帶班期間作業區域開展事故隱患排查，并填寫隱患排查表。

2、調度室：每旬對全礦生產、調度環節、人員定位系統等方面事故隱患至少組織一次排查。參與制定具體治理整改方案，指導督促治理整改方案實施以及現場治理整改過程中安全生產管理工作。

3、技術科：每旬對全礦采、掘、維修工程和頂板管理等方面事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施，制定具體整改方案。現場指導隱患治理安全技術措施及整改方案的實施。

4、通風科：每旬對全礦“一通三防”、爆破管理、監測監控、壓風自救等方面的事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施，制定具體整改方案。現場指導隱患治理安全技術措施及整改方案的實施。

5、機電科：每旬對全礦范圍內機電設備、提升運輸和大型設備安全運行、通信聯絡、供水施救等方面的事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施，制定具體整改方案。現場 6

指導隱患治理安全技術措施及整改方案的實施。負責范圍內一次事故隱患全面排查。

6、地測科：每旬對全礦地測防治水等方面的事故隱患至少組織一次排查，負責編制事故隱患排查治理安全技術措施，制定具體整改方案。現場指導隱患治理安全技術措施及整改方案的實施。

（四）區隊、班組及崗位人員

1、區隊：每天組織本隊管理人員對本單位區域內的事故隱患進行排查一次，對排查出的事故隱患，按事故隱患分級采取有針對性措施進行整改，及時向有關領導和部門匯報事故隱患排查治理工作情況，并登記建檔，做好跟蹤落實工作。

2、班組：負責本班組的事故隱患排查治理，到作業場所后首先排查事故隱患，作業前進行安全確認，無事故隱患后方才可作業。在作業中經常排查事故隱患，防止出現新的事故隱患，現場遇有危及人身的隱患，應先撤出作業人員，處理后再作業，本班組的隱患治理工作及時向區隊匯報。

3、崗位人員：

崗位作業人員負責本崗位事故隱患排查。在作業過程中對作業環境、設備、設施、勞動防護等隨時進行事故隱患排查。各崗位人員每班必須填寫隱患排查記錄，經區隊整理匯總后上報安監科存檔，任何單位和個人發現安全隱患均有權向礦調度室和帶班礦長報告。

六、隱患分級與認定：

（一）按隱患嚴重程度、解決難易程度分為一般隱患C級、較大隱患B級、重大隱患A級；

1、重大隱患（A）：危害嚴重或者治理難度大，礦井無能力整改，需書面請示上級主管部門，需要上級部門幫助解決的隱患。

2、較大隱患（B）：危害比較嚴重或者有一定的工程量，區隊無能力整改須由礦級領導安排解決的隱患。

3、一般隱患（C）:對礦井安全生產有一定的影響，區隊、班組現場有能力立即整改的隱患。

七、完善隱患排查治理體系制度建設

隱患排查治理工作是公司安全生產管理的重要內容之一，公司要在建立隱患排查治理體系的基礎上實現隱患排查治理工作機制的正常運行，從而實現隱患排查治理工作的新突破、新提升。為此，公司修訂完善了《隱患排查管理制度》、《隱患整改驗收閉合管理制度》、《安全旬檢管理制度》、《重大隱患公示公告及掛牌督辦管理制度》等一系列隱患排查治理制度。為進一步實現隱患排查治理工作的常態化，現予以下發，請遵照執行。

八、隱患排查整改

礦長、分管負責人組織的月、旬度事故隱患排查查出的隱患由對口業務科室負責進行分類、分級。C級隱患立即安排區隊限期整改治理。B級隱患由礦長、安全副礦長或分管副礦長內召集分管礦領導、相關業務科室及區隊按“五落實”原則落實整改。安監科、相關業務科室按要求及時對隱患歸檔管理，A級隱患在24小時內分別上報上 8

級主管相關業務科室;同時將A級隱患另行文上報上級主管部門。

礦相關業務科室接到各區隊上報的A、B級隱患后，要在24小時內審查、認定并歸檔。屬于本專業的B級隱患要及時制定出整改方案，本專業口不能解決的，由礦辦公會研究解決。需要公司幫助解決的A級隱患，經分管領導、安全礦長、礦長簽字后報送上級主管部門。

九、隱患排查督辦、驗收

煤礦事故隱患排查治理實行分級監管。C級一般隱患由班組人員現場整改治理，由班組長、帶班礦長和安全員督辦并組織驗收，B級隱患由區隊、班組負責整改，由分管業務科室負責人和各分管業務副礦長進行督辦組織驗收。重大事故隱患由主管隱患排查的負責人和科室區隊負責整改，由主要礦長親自督辦并組織各分管副礦長、相關的技術負責人、上級部門相關負責人共同進行驗收。

重大事故隱患由本礦編制《重大事故隱患整改方案》和應急預案，經本礦主要負責人審簽后，報請上級業務主管部門審核批復后，實施隱患整改。

十、隱患登記銷號

各分管負責人、業務科室和區隊要對排查出的各類隱患及時跟蹤銷號，并注明整改責任人、整改時間、驗收人和驗收情況等內容，做到隱患消號閉合管理。對于已消號的隱患用統一格式以電子、紙質兩種形式表格報安監科登記存檔、核查。

七、此方案自下發之日起執行。

第三篇：煤礦隱患排查治理實施辦法

**煤礦隱患排查治理實施辦法

為認真貫徹落實“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針、政策，進一步強化落實安全生產責任制，建立完善安全生產隱患排查治理長效機制，有效預防和減少事故發生，結合我礦實際，制定本辦法。

一、隱患排查

隱患排查實行“458”排查法。即：分4個層級、5項舉措、8條防線共同排查隱患。

（一）“4個”層級

1、決策層（副總以上礦領導）、管理層（職能部門管技人員）、執行層（基層科區管技人員）、操作層（基層單位班隊長）要分級進行隱患排查。

2、各層級管技人員到達施工地點后,要對檢查范圍內的安全設施、斜巷運輸、機電設備、頂板管理、“一通三防”、持證上崗等各個生產環節進行安全確認，排查出的安全隱患要如實在“層級安全確認本”中記錄和簽字，并安排當班落實整改。層級安全隱患排查實行一級對一級問責，操作層當班沒有排查和安排整改的隱患，執行層排查出來了要對操作層進行處罰，以此類推，實行層級處罰。

3、各層級管理人員要如實、認真填寫“層級安全確認本”，凡是不填寫的，一次給予罰款100元。

（二）“5項”舉措

1、礦、專業、科區、班組、崗位個人5項舉措進行隱

患排查。

2、礦長或安監處長每周一牽頭組織開展集體上崗檢查，對排查出安全隱患和問題安監處負責下“五定表”，督促落實整改。各專業每周開展一次安全隱患大檢查，具體由系統領導組織，將排查出的隱患形成“五定表”，下發到各隱患單位，限期整改，由本專業職能部門人員督促落實。科區每天開展一次安全自查，具體由單位正職組織，排查問題和隱患及時安排整改，并要認真填寫隱患排查登記表（見附件）。班組每班開展動態安全巡查，具體由跟班干部負責，發現隱患及時填寫在“層級安全確認本”上，并落實整改，不能現場整改的及時匯報。每個崗位職工操作前必須進行“手指口述”安全確認和隱患排查，做到不安全不生產、隱患不排除不生產。

3、每月礦長要組織開展一次重大安全隱患排查，形成紀要，落實整改，并將排查情況由安監處及時上報集團公司安監局。

（三）“8條”防線

專職安監員、兼職安監員、職工代表視察、黨員監督崗、群安網員、青崗員、“零點行動”、民兵崗等“八條防線”，要積極開展安全隱患排查，構筑牢固的安全防線。檢查發現的問題，現場及時通知責任單位進行整改，升井后及時將問題書面報到井口信息站或下發“五定表”限期整改、落實。

二、隱患報告

1、隱患排查實行分級報告處理。

D級隱患：職工發現D級隱患要立即向班隊長報告，班隊長根據隱患情況確定處理方案,現場整改。

C級隱患：班隊發現C級隱患要立即向科（區）報告，科（區）長根據隱患情況確定處理方案，實施處理。

B級隱患：科（區）發現B級事故隱患，無力解決的，要及時向礦匯報，由礦根據隱患情況，安排有關人員處理解決。

A級隱患：礦發現A級隱患又無力解決的，礦要及時安排匯報到集團公司，請集團公司幫助解決。

重大隱患：重大安全隱患具體是指《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》（國務院446號令）第八條第二款所列的15種重大隱患（具體細化內容見安監總煤礦字?2005?133號《煤礦重大安全隱患認定辦法（試行）》）。重大安全隱患，是指在安全生產過程中，違反國家安全生產法律法規，嚴重違反規程、措施要求的，隱患危害和整改難度較大，迫使礦井全部或者局部停產的安全隱患，或者因外部因素影響致使生產礦井自身難以排除的隱患，必須上報上級部門，在經過上級部門認定后，拿出整改治理方案和一定時間的整改方能排除的隱患為重大隱患。

2、每月排查的重大、A、B級安全隱患及治理情況，安監處每月28日前上報集團公司安監局。

3、各專業、系統，將每月組織的安全隱患排查情況，在每月10日前報礦體系辦進行備案存檔。“八條線”排查的隱患資料，在每月10日前報礦體系辦備案存檔。

三、隱患錄入與處理

1、各單位管技人員下井發現的安全隱患，升井后應及時通過系統錄入隱患。隱患錄入受時間限制，要求必須在當班后4小時內錄入。具體為早班錄入時間為當日6點至18點，中班錄入時間為14點至凌晨2點，晚班錄入時間為22點至次日10點。其它時間不能錄入。

2、副總及以上領導、安監員、“八條線”所查隱患由安監處信息管理員負責錄入，隱患錄入后，安監處信息管理員及時進行處理，明確整改期限、責任人和處罰，并在網上及時發布。A級、B級發給礦領導，由礦研究解決，C級、D級由安監處通過系統下發到隱患責任單位整改。上級部門來礦檢查出的隱患，由安監處信息管理員負責錄入處理。

四、隱患整改與復查驗收

1、各單位明確一名信息管理員每天隨時打開系統查閱本單位被查出的安全隱患和問題，責任單位嚴格按期落實整改，并在網上閉合，整改情況通過信息平臺及時反饋安監處，安監處安排人員進行復查驗收，凡驗收通過的，進行銷號，實現閉合管理。對于首次驗收沒有按期整改的，將信息反饋給系統分管領導，由分管領導督促責任單位落實整改，安監處按該條隱患處罰標準的2倍對責任單位及相關責任人進行處罰；再次驗收仍沒有按期整改的，將信息反饋給礦主要領導，并按該條隱患處罰標準的4倍對分管領導和責任單位進行處罰；造成事故的，將嚴格追究責任單位和責任人的責任。安監處對于沒有整改的隱患，要及時預警，提醒責任單位進

行整改到位。

2、重大隱患由集團公司安監局或上級部門驗收。Ａ級隱患由集團公司安監局驗收。B級隱患由礦安監處組織職能科室驗收。C級隱患由本單位組織驗收，D級隱患由班組長或驗收員驗收。整改驗收達不到標準的，不得生產。

3、安監處沒有對當天信息系統錄入的安全隱患進行處理的，按該隱患的處罰標準1倍對安監處進行處罰。

五、隱患排查治理責任追究

1、各系統、專業、“八條線”未按規定報送隱患排查材料的，罰責任副總和單位負責人各200元。

2、采掘、輔助單位未建立隱患排查臺帳記錄的，罰單位正職各200元。

3、對各系統、專業、“八條線”排查出的隱患，安監處要對照處罰規定罰款到位。

4、凡因隱患排查、整治執行不力，從而引發安全事故的，按照集團公司、礦安全問責和考核制度從重追究相關單位和人員的責任。

六、隱患舉報

1、充分發揮職工的監督作用，及時發現和消除安全隱患，實行安全舉報獎勵制度。舉報人所舉報的隱患內容，應當是有關部門沒有發現或發現沒有按規定落實處理的。

2、舉報人可以采取書信、電子郵件、電話等方式舉報，要求所舉報的隱患內容客觀真實，并對舉報內容的真實性負責，不得虛報或誣陷他人。舉報電話：井下電話，礦行政電

話，電子郵箱：

3、舉報情況屬實的，對舉報有功人員礦將給予100元—1000元的獎勵。

第四篇：2015煤礦隱患排查治理實施方案

2015煤礦隱患排查治理實施方案

方案一：煤礦隱患排查治理實施方案

為進一步搞好煤礦安全生產隱患排查治理工作,有效遏制生產安全事故發生,根據《鄂爾多斯市煤炭局煤礦安全生產隱患排查治理總體實施方案》、《準格爾旗人民政府關于印發安全生產隱患排查治理實施方案的通知》和《全旗煤礦安全生產隱患排查治理實施方案》,特制定伊東集團***煤礦安全生產隱患排查治理實施方案。

一、指導思想和目標 全面貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產方針，以《安全生產法》、《國務院關于預防煤礦生產安全事故的特別規定》、國家安監總局《安全生產事故隱患排查治理暫行規定》等有關法律法規和標準為依據，以落實安全生產主體責任制、治理安全生產隱患為重點，以有效遏制重、特大安全生產事故和建立安全生產長效機制為目標，突出重點，標本兼治，促進煤礦安全生產形勢進一步發展。

二、煤礦安全生產隱患排查治理的重點

（一）“一通三防”管理情況。通風系統是否合理，通風設施是否完善、可靠；是否有違反規定的串聯通風；所有采掘地點風量是否符合《煤礦安全規程》要求，是否有無風、微風作業等問題；礦井安全監測監控系統運行情況；按規定進行瓦斯鑒定情況；井下作業地點瓦斯傳感器安裝位置、數量、質量和標校是否符合規定；按照有關規定配備瓦斯檢查員、安全檢查員、安全檢查員等特種作業人員及其持證上崗情況。

（二）頂板管理情況。采空區是否按《煤礦安全規程》要求及時進行密閉，密閉質量是否符合鄂煤局發〔2015〕68號文件要求，采掘工作面是否嚴格按作業規程的規定及時支護，有無空頂作業；采煤工作面是否遇到頂底板松軟、過斷層、過老空、過煤柱或冒頂區以及托偽頂開采時，是否制定安全措施。

（三）防止“三超”情況。是否按核定的生產能力組織生產；采掘接替關系、采掘工作面布置是否符合規定；井下各采掘工作面的作業人員是否超過本企業或地方政府的規定；大型礦井每個采區內每班作業人員不超過計劃100人規定的情況。

（四）機電管理情況。是否真正實現了“雙回路”供電；井下設備取得MA標志情況；井下機電設備保證完好，杜絕電氣設備失爆情況；更換國家明令淘汰的設備、材料及工藝，特別是高壓開關、非阻燃皮帶和非阻燃電纜情況。

（五）水害防治情況。礦井水文地質，特別是探放水、采空區、相鄰礦井及廢棄老窯積水情況；防排水設備和設施的完好情況；雨季“三防”工作的安排情況。

（六）建設項目情況。施工隊伍、監理資質情況，是否存在施工隊伍資質掛靠轉借和監理人員不在現場等現象。

三、安全生產隱患排查和登記

（一）安全生產隱患排查

一是煤礦每月自查，煤礦是事故隱患排查、治理和防控的責任主體，做到項目、資金、措施、時間和責任人五落實，礦長對事故隱患的排查治理工作全面負責。

1、建立隱患排查治理制度，明確日常排查、定期排查和分級管理的任務、范圍和責任，使隱患排查治理工作規范化、制度化。煤礦主要負責人負責組織礦上有各部門分管領導和技術員每旬進行一次隱患排查。

2、建立隱患排查治理報告制度，對排查出的重大隱患及時逐級上報集團公司安質部、旗煤炭局、市煤炭局。

二是煤礦每月自查過程中發現的重大事故的隱患，制定整改措施，并建立信息管理臺賬報集團公司；每年申請集團公司組織有關專家對存在的重大事故隱患進行一次隱患排查，對一時難以排除的重大隱患組織有關專家進行論證，并制定治理措施。

（二）安全生產隱患的登記和報送。

煤礦安檢科應當每月對事故隱患排查治理情況進行統計分析，并于本月20日前向旗煤炭局報送書面統計表，事故隱患的未整改完成前，必須每次報，對于重大事故的隱患，煤礦應當及時向旗煤炭局報告。

四、安全生產隱患治理和督辦

對于一般事故隱患，由煤礦負主要負責人立即組織整改。對于重大事故隱患，由煤礦主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案。煤礦事故隱患治理過程中應當采取相應的安全防范措施，防止事故發生。事故隱患排除前或排除過程中無法保證安全的，煤礦必須立即從危險區域撤出作業人員，并疏散可能危及的其他人員設置警戒標志，暫時停產或者停止使用。

凡旗或市煤炭局認定的重大事故隱患，煤礦應請具備相應資質的中介機構對事故的隱患進行評估，按評估的結果制定整改方案。煤礦應在事故隱患治理結束后，由煤礦組織進行驗收。

煤礦安檢科要建立隱患排查治理檔案，要“一患一檔”，對于重大隱患，必要時逐級報告并對重大事故隱患實行掛牌督辦。

五、***煤礦安全生產隱患排查治理領導小組

六、工作安排

每月10號、20號、30號安全生產隱患排查檢查，由***煤礦安全生產隱患排查治理領導小組組成。

七、具體要求

（一）加強領導，精心組織

為加強對隱患排查治理工作的組織領導，成立由礦長任組長、分管副礦長任副組長，各科室、區隊負責人為成員的煤礦安全生產隱患排查治理領導小組，組織領導全礦安全生產隱患排查工作。煤礦安全生產隱患排查治理領導小組，要加強領導，高度重視，把隱患排查治理工作當作當前的首要任務之一，抓緊抓實。要制定工作方案，對本煤礦進行全面細致的“拉網式”安全生產隱患整治。礦長總負責，分管副礦長要按照“誰分管、誰負責”的原則具體抓，對本礦事故隱患和重大危險源查清楚、整改到位。同時要注意協調解決隱患整治中的有關問題，加強對隱患排查整治工作的監督檢查，并做好相關情況的匯報和信息反饋。

（二）狠抓落實，注意實效

煤礦要把消除隱患、防范事故作為安全生產重中之重，認真落實安全生產隱患排查工作方案，從規章制度、現場管理和安全設施三個方面，全面排查各種隱患，在治理上狠下功夫，所有的隱患都要做到整改責任、整改時限、整改標準“三落實”。對重大事故隱患的治理要逐項檢查，逐項整改，及時進行“回頭看”、再檢查，切實做到排查認真，整治堅決，成果鞏固，確保隱患排查整治收到實效。

（三）強化監督，嚴格問責

為做好安全生產隱患排查治理工作，確保工作進度和質量，要對隱患排查治理工作進行專項督查，對因安全生產隱患排查不認真、隱患治理不徹底而發生事故的，要追究有關人員責任。發現安全和生產隱患排查整治工作不力的從重處罰，絕不姑息遷就。

（四）暢通信息渠道

在安全生產隱患排查治理和專項整治期間，要加強信息報送工作，要根據有關要求，將隱患排查治理工作方案和隱患排查治理情況登記表由主要負責人簽字后，按時報旗煤炭局，同時發動廣大從業人員參與隱患排查治理工作，尊重他們對安全生產的知情權、參與權和監督權，使廣大職工全面細致地查找各種事故隱患，積極主動參與隱患治理。

（五）健全制度，建立安全生產長效機制 要以這次隱患排查治理專項行動為契機，推動重大危險源監督管理工作和事故隱患排查治理工作的深入開展，既要切實消除嚴重威脅安全生產的突出隱患，又要落實治本之策，加強制度建設。要通過專項行動的開展，建立完善重大隱患排查治理機制，使隱患排查治理、事故防范工作規范化、制度化；建立安全生產重大隱患分級管理、重大危險源分級監控兩項制度；建立安全生產隱患排查的長效機制，有效規范安全生產隱患排查工作。方案二：煤礦隱患排查治理實施方案

一、工作目標

通過開展安全生產隱患排查治理工作，能夠真正提高廣大職工及管理人員對隱患排查、整改、治理工作的認識，完善管理制度和落實管理責任，提高安全管理水平。

二、實施的范圍

在全采區各生產班組及相關管理班組開展安全生產隱患排查治理工作，采區負責人對采區的隱患負有排查、登記、治理、上報的責任。

三、領導組織

采區成立隱患排查治理工作領導小組，負責采區的隱患排查治理工作的組織領導。組長：XXX 副組長：XXX 成員：XXX

四、實施步驟 隱患排查的范圍

1、建立健全和落實安全生產責任制，規章制度、操作規程、作業標準、職工的安全教育、培訓和持證上崗情況、出入井人員摘掛牌執行情況，采區應急預案的制定和演練。

2、是否按照開采設計方案組織生產，開采現狀與設計技術資料和圖紙相符合，工程設計的規格，生產布局是否符合相關規程要求。

3、火工產品的支領、運輸、儲存使用是否符合《爆破安全規程》，爆破安全距離及警戒工作是否合理，火工產品的支領、使用、退庫是否有記錄，爆破作業人員是否持證上崗。

4、鑿巖工是否按操作規程進行作業，高層作業時各種保護設施是否使用、齊全，勞保用品的佩帶情況。

5、出礦、平場、攉渣作業人員操作規程、作業標準的執行情況，出礦口懸拱卡漏的處理采取哪些防范措施，有無冒險作業現象。

6、頂板安全管理，加強頂板檢查力度，明確作業場所頂板檢查整改人，制定不穩固頂板處理、控制手段和措施、檢查頂板的安全狀況是否符合設計要求。

7、高層天井工作板、支撐木、行人梯子的架設是否符合規程要求，上下行人是否暢通，工作板、支撐木質量是否合格。

8、建立通風管理制度，調整通風設施，保證井下風質，規范通風工自救器，CO檢測儀器的使用，做好自保、互保。

9、豎井提升系統的制動、防墜器、防過卷等安全保護裝備是否齊全、可靠、豎井安全出口是否暢通，梯子間是否有雜物，斜井提升防跑車安全裝置是否齊全可靠，礦井是否設置了至少有兩個能行人的安全出口。

10、潛孔鉆作業場所是否安全，檢查設備架設的牢固狀況、風水管路的安裝，架設的是否安全可靠。

11、設備的使用、設備制動是否齊全，開關是否靈敏可靠，線路有無漏電或私接亂接現象，是否按規定一機一閘。

12、電器、電器的架設是否合理，各種開關及安全防護裝置是否靈敏可靠，電器維修，操作人員是否按規程進行操作。

13、檢查作業場所防范各類機械事故和人員傷害的安全防護設施，安全標志，監控報警，連鎖和自動保護裝置。

14、檢查個人勞動保護用品的佩帶的使用情況。

15、檢查崗位操作人員，掌握本崗位安全職責，工藝流程，危險有害因素辯識、操作規程，設備儀表的使用，應急處置方法的情況。

16、砂輪機的安裝位置是否要求，砂輪的轉動是否平穩，砂輪與盤的匹配是否正確，砂輪機等有無裂隙，防護罩是否符合要求，砂輪片磨損是否超標，是否按規定進行使用。

17、氧氣的運送，擺放距離是否符合要求，儀器及裝置是否靈敏可靠，是否按規程進行操作。

18、電焊機電源線、焊接線與焊接機連接處是否可靠，保護接地是否連接可靠。

19、井上倒車工是否按規定架設探頭，推車距離是否符合要求。

20、作業場所的器具、物料是否提放整齊，鐵道架設是否符合規定，人行道一側是否符合安全距離，照明是否齊全。

21、其他應作為隱患排查的內容。

二、隱患的治理工作

1、采區一把手是采區隱患排查的第一責任人，對本單位隱患排查治理工作全面負責，組織制定本單位隱患排查治理報告制度。

2、明確每個班組、崗位作業人員、專業技術人員、安全管理人員在隱患排查治理工作中的責任。

3、建立單位各崗位、班組、安全組、隱患登記臺帳，詳細記錄隱患的基本情況。

4、結合采區生產情況，制定隱患排查治理上報制度，對每日排查整理的隱患進行上報。

5、對查處的重大隱患，經單位負責人簽字后及時上報隱患排查治理工作辦公室，并配合隱患排查治理工作。

五、要求各班組，崗位作業人員對隱患排查工作要高度重視，對隱患排查工作要積極配合，不準應付走過場，要認識到隱患治理工作的重要性，對隱患排查治理不認真對待，應付走過場的班組、個人予以暴光、考核。隱患排查治理制度

為了更好落實隱患排查治理工作，使其落實到每個班組，崗位操作人員，真正調動廣大職工隱患排查的積極性。

一、各班組要根據本班組的實際工作情況，并結合采區隱患排查治理方案的要求，組織落實好各項工作。

二、各班組要建立隱患登記臺帳，詳細記錄隱患的基本情況，發現人、發現時間、等級治理措施，應急防范措施、整改時間、整改負責人、驗證人等。

三、根據各班組的生產實際情況和作業環境的狀況，安排作業現場隱患排查治理責任人，監督人，明確其責任及檢查范圍。

四、每個班組崗位作業人員，專業技術人員，安全管理人員都要認真對待隱患排查治理工作，明確自己肩負的責任，不能搪塞、應付。

五、對查出的隱患，按照隱患的分級，逐級上報，不得拖延，并積極配合治理，做好隱患排查治理驗證確認工作。

方案三：煤礦隱患排查治理實施方案 為了進一步強化我礦安全管理工作，切實加強礦井各類隱患排查與治理，消除事故隱患，確保安全生產。根據******文件精神和集團公司的總體要求，結合我礦實際，決定開展安全生產隱患排查治理行動，制定本方案。

一、指導思想

以“安全責任、重在落實”的理念為指導，堅持“安全第一、預防為主”的安全生產方針，進一步落實安全管理主體責任，強化企業安全管理基礎，鞏固和發展當前安全生產成果，進一步推進礦壓防治、瓦斯治理和機電運輸管理工作，深入開展隱患排查治理行動，積極預防和遏制安全生產事故，推動我礦安全生產形勢穩定好轉，為順利完成全年各項安全生產任務夯實基礎。

二、總體思路

狠抓“兩個薄弱環節”：狠抓頂板、機電運輸管理，遏制零星事故；突出“三個重點”：突出抓好礦壓防治工作、“一通三防”和瓦斯治理工作；強化“四個保障”：一是強化基礎保障、二是強化技術保障、三是強化資金保障、四是強化素質保障；抓好“五個落實”：做到隱患治理責任到人、措施、資金、時限和預案五落實。嚴厲處罰“三違”行為，加大隱患查處力度，建立隱患治理的長效機制。

三、工作目標

隱患排查治理行動期間，狠反“三違”、消除隱患、遏制事故，實現無“三違”、無人身事故和二級非傷亡事故，科室制定反違章實施細則，確保安全生產。

四、組織機構

為切實落實華能公司和集團公司關于隱患排查治理行動的總體安排和要求，抓好我礦隱患排查治理工作，經礦黨政會議研究決定成立隱患排查治理行動領導小組和工作辦公室。

組長：*** 副組長：*** 成員：*** 領導小組辦公室設在安檢科，***同志兼任辦公室主任，負責隱患排查治理日常工作。

五、隱患排查治理范圍和重點

(一)排查治理范圍：全礦各生產單位。

(二)排查治理重點：各項管理制度的執行情況、安全技術管理情況，礦壓預測預報和防治，“一通三防”、機電運輸、頂板管理、工程質量及現場安全管理方面的問題和隱患。地面機房、地面工程、外包工程及煤場的安全管理。

六、隱患排查治理內容

(一)礦壓防治：礦壓防治管理制度是否完善；礦壓監測和預報是否完善和有效；各項防治措施的落實情況，是否制定礦壓防治計劃和長遠規劃，各類臺帳記錄是否按時填寫。(二)礦井通風：根據《煤礦安全規程》、《安全質量標準化》關于礦井通風方面的要求，各類通風管理制度的完善，通風系統的合理性；通風設施的完善和可靠性；采區通風情況，礦井總風量和作業地點的實際風量是否達到要求；有無無風和微風作業現象；局部通風和掘進工作面是否實現“三專兩閉鎖”；礦井反風演習和主要通風機性能測定要按規定進行。

(三)瓦斯治理：主要對礦井瓦斯抽放系統的完善和合理性進行檢查；瓦斯抽采指標是否達到有關要求；是否制定瓦斯抽采規劃和計劃，并與生產作業計劃相匹配，實現抽、采、掘平衡，以及瓦斯抽放人員的培訓和教育情況，瓦斯防治管理制度的完善。

(四)采掘工程質量：采煤和掘進工作面《作業規程》是否按規定每月進行會審、補充和完善；生產單位是否嚴格按照采掘工藝施工；采煤工作面的超前支護和掘進工作面的支護質量是否符合要求；采掘工作面的定員編制情況是否符合規定；特種作業人員是否全部持證上崗。(五)頂板管理：采掘工作面必須按照《作業規程》規定及時支護，嚴禁空頂作業；采煤工作面兩順槽的超前支護長度、支護質量必須符合規定，及時放頂，懸頂距離不得超過規定；采煤工作面兩順槽及掘進工作面后巷管理是否措施到位。

(六)機電管理：主要檢查機電管理各項制度是否完善；井下機電設備以及保護設施必須完好可靠；是否存在機電設備失爆現象；主副立井提升運輸設備保護裝臵和安全防護設施齊全、有效；井下使用的開關和高低壓柜保護裝臵是否齊全、動作靈活可靠；機電設備的維護保養和檢修方面是否到位；機電設備及配件安全標志管理是否登記、驗收、臺賬齊全。

(七)運輸管理：材料運送和人員運送管理情況；斜巷提升信號及警示裝臵是否齊全完善，是否執行警戒制度，有無“人車混行”現象，斜巷一坡三擋和防跑車裝臵是否合理有效；軌道敷設要符合要求，連接裝臵，插銷、連環和保險繩是否符合要求；絞車鋼絲繩及制動裝臵是否定期檢查，并有記錄。

(八)火工品管理：配合公安部門定期檢查井下火工品庫。火工品庫存放量要符合有關規定，認真作好存放和領退記錄；使用單位嚴格執行火工品領、用、退制度；爆破作業地點要嚴格執行“一炮三檢”和“三人連鎖放炮”制度；嚴禁裝藥和打眼平行作業等違章作業行為，禁止明火放炮；嚴格按規定處理瞎炮；是否執行作業地點火工品專人專管和使用專用木箱存放。

(九)建立健全各項制度以及落實方面：崗位安全生產責任制、崗位責任制健全完善；按規定落實領導干部下井帶班制度，企業主要負責人、安全生產管理人員和特種作業人員是否持證上崗；建立隱患排查治理制度；嚴格執行重大隱患排查治理報告制度。

(十)標準化實施方面：嚴格按照《煤礦安全質量標準化標準和考核評級辦法》執行；對照標準查隱患，按照要求定措施，責任到人抓落實，質量標準化評級一級。

(十一)安措費用的提取和使用方面：安措費用的提取符合規定，嚴格執行煤礦安全生產費用使用規定，不得挪作它用。

(十二)自然災害的防治方面：礦井周圍是否存在山體滑坡、垮塌、泥石流，以及洪災導致潰壩、潰堤、淤泥危險河道等自然災害威脅，是否落實防治及治理措施；必須作好因自然災害造成的停電、停風等緊急事件的預防措施，恢復供電、通風前是否措施到位，并嚴格落實；必須抓好“雨季三防”工作，安排、部署要到位，隱患整改到位，措施落實到位。

(十三)應急救援措施落實方面：應急救援機構、隊伍健全；按規定配臵應急救援物資、設備；制定有事故應急救援預案并按規定演練；礦長和調度值班人員、應急救援人員熟悉應急救援措施；井下作業人員熟悉避災路線。

（十四）礦井安全避險“六大系統”建設方面：是否成立系統建設領導小組，是否制定系統建設方案，進度是否嚴格按照方案進行，目前建設情況是否及時報告相關部門及主管領導，各項建設措施是否落實到位。

（十五）職工安全培訓教育及火工產品管理方面：礦井制定的職工安全培訓教育計劃是否落實，各單位對職工是否定期組織進行安全培訓教育，特殊作業人員培訓和持證上崗情況，“三違”幫教，師徒幫帶和職工自保互保聯保責任的落實情況，火工品領、用、退制度的落實情況。（十六）外包單位及地面工程安全管理情況：地面基建工程外包單位資質是否齊全有效，礦井要將外包單位的管理納入正常安全管理范疇，主管單位是否定期組織進行隱患排查，各項安全措施是否落實到位，特殊作業人員是否持證上崗，施工作業人員是否經過安全培訓并考試合格后上崗。

七、排查治理辦法及災害預防

1、隱患排查：認真做好例行檢查，組織好每旬安全大檢查、安全質量標準化和四個會戰檢查。一是以礦長為組長的隱患排查領導小組，每季度至少對礦井進行一次全面的安全隱患排查工作。二是主管礦長要根據安全管理重點，每月組織職能科室人員至少對管轄范圍內的隱患進行一次全面安全隱患排查。三是專業科室每月組織工程技術人員至少對礦井進行三次全面安全隱患排查及四個會戰檢查。四是安全主管科室每月組織其他科室及工程技術人員對礦井進行三次安全隱患排查。

2、隱患整改治理：對查出的隱患和問題，按“五定”的原則進行整改驗收，確保各類隱患整改到位，措施落實到位。各單位對排查出的隱患，在短期內能完成的，立即整改，一時整改不了的要制定整改計劃、落實整改措施加以防范。并在每周的安全辦公會議上進行通報整改落實情況。

3、自然災害預防：進入秋季，暴雨頻繁，做好“雨季三防”工作，精心安排，周密部署，提前做好“雨季三防”所需物資，清理排洪溝渠，防止災害事故。

八、工作要求

1、加強領導，落實責任。開展隱患排查治理行動，重在消除事故隱患，遏制零星事故的發生，也是華能及集團公司長期以來對安全管理工作的重點戰略部署。各單位、各部門要嚴格按照制定的實施方案，精心組織，合理安排，尤其是各單位一把手要提高認識，振奮精神，親自安排，切切實實抓好隱患排查治理工作，為全年全面順利完成各項工作任務和目標打好基礎。

2、作好宣傳和發動工作。針對隱患排查治理工作，各單位要認真抓好學習和宣傳，充分利用周例會時間，專門進行學習和培訓，認真傳達集團公司和礦上的隱患排查治理工作會議精神，向職工大力宣傳以“治理隱患、防范事故”為目的的隱患排查治理行動，讓職工充分認識隱患排查工作的重要性，營造氛圍，人人參與。

3、切中重點，狠抓薄弱環節的安全管理，突出解決影響安全生產的矛盾和問題。加大力度狠反“三違”，消除隱患滋生根源，防范事故，確保安全。

4、對在安全生產隱患排查行動期間排查出的問題，相關單位要在8月25日前全部整改到位，對一時不能整改的問題，要指派專人負責，制定措施，加以防范。各科室對排查出的問題在8月26進行匯總，并以通報的形式下發到各單位。

5、對在隱患排查行動期間因隱患整改不到位導致事故的，嚴格按照《煤礦2015年安全責任書》中事故處罰規定加倍處罰；對查出的隱患不能按期整改，且未采取措施的，對單位負責人、支部書記及安全副隊長嚴肅處理；查出的“三違”人員加倍處罰。

第五篇：煤礦隱患排查治理情況登記表

煤礦隱患排查治理情況登記表

礦井名稱：

序號 隱患名稱 查出隱患 整改 檢查人員 整 改 復查時間 整改情況 復 查 銷號否備注時間 期限 責任人驗收人