第一篇：資金安全專項復查問題整改報告

資金安全復查問題整改報告

金泰集團聘請審計師對我公司資金安全情況進行了專項審計，審計結束后，旅業公司對提出的審計意見和建議高度重視，并在經理辦公會上進行了專題討論研究，組織相關部門進行落實整改，同時對整改措施和結果進行再檢查、再布置，將責任落實到人。10月28日，金泰集團組織召開了資金安全檢查工作會，會上通報了京能集團委托中介機構對集團公司的抽查結果，傳達了京能集團《關于進一步加強資金管理規范工作的通知》精神。根據資金安全問題復查結果及金泰集團的會議要求，旅業公司做出整改報告如下

一、認真開展資金管理工作，嚴控風險，堵塞漏洞。

1、旅業公司對庫存現金的管理已更加嚴格，基本控制在一萬元以內，同時，公司財務部正與業務對口銀行接洽，申請辦理報銷用設備，積極推行零現金管理模式。

2、公司上下全體員工已認識到現金收支的風險性，近期將借助完善后的內控管理體系嚴格控制現金收支情況，積極推行零現金管理。

3、旅業公司完善日常費用管控流程，同時根據資金安全復查中發現的問題借助審計事務所為公司量身定制的內控管理體系對各項管理流程，包括差旅、業務招待等形成更嚴格的管理。

4、為方便頻繁的財務審計及稅務檢查抽取資料及復印，公司余額調節表和銀行對帳單已用活頁檔案夾歸檔。

5、建立健全各項內控制度，完善費用報銷流程；與銀行溝通核定庫存現金限額；控制現金的收支業務，逐步實現“零庫存”管理；建立完善的費用審批制度，核查報銷發票是否與實際業務相符，將費用報銷過程中的審批及監督檢查落實到實處。

二、全面開展資金管理工作復查

旅業公司應上級集團要求，對公司內部資金安全進行復查，經查，旅業公司存在部分銀行賬戶個別月份存在對賬單打印不及時情況。

問題說明：旅業公司在海南省萬寧禮紀鎮辦公，北京開立的銀行郵寄對賬單不及時。

整改方案：與北京開立的銀行賬戶及時溝通郵寄對賬單。

三、嚴肅處理涉及資金安全問題相關部門

旅業公司面對資金安全存在的問題，細致調查，反復落實，經核實，此問題為公司財務部工作不到位導致，但并未造成嚴重后果和經濟損失。鑒于此，為嚴肅公司紀律，杜絕資金安全隱患，旅業公司于經理辦公會對財務部提出口頭批評并責令其限期整改。

第二篇：安全專項排查整治復查整改方案

燃氣管線安全專項排查整治復查

工作后整改方案

2014年4月30日天津市燃氣管理處、天津市煤氣協會組織有關專家對天津海港燃氣有限公司落實天津市建交委燃氣管線安全專項排查整治工作的情況進行了復查，并發現七項問題，同時結合專家組及燃氣管理處給出的檢查結果和建議，我公司針對燃氣管線管理工作進行了更進一步的自查自檢，并舉一反三，也發現了一些問題，在此一并將整改方案進行匯報：

此次專項排查整治的管線是中塘供氣管線（三期)工程，位于中塘工業園區，管徑為DN250，壓力為4.0MPa。已整改問題：

1、沒有建立燃氣隱患排查整改的相關臺賬； 整改措施：已建立隱患排查整改的相關臺賬。

2、沒有簽訂安全生產責任書；

整改措施：已擬定安全生產責任書，并簽字。

3、沒有進行新員工入廠三級教育培訓； 整改措施：已整理新員工的三級教育培訓記錄。

正在整改問題：

1、沒有按照有關規定設置燃氣管道標識樁;整改措施：查找相關規定，一個月內，按照規定設置燃氣管道標識樁。

2、燃氣管線《工程竣工驗收證明書》沒有設計院蓋章簽字； 整改措施：整改在聯系設計單位蓋章簽字，計劃兩周完成。

3、沒有燃氣管網的安全風險評估報告；

整改措施：與天津市安研安全技術鼓舞有限責任公司已經簽署安全風險評估合同，計劃三個月出報告。

4、沒有燃氣管線建設工程質量監督驗收備案文件；

整改措施：正在聯系相關部門進行備案工作，計劃三個月完成。

企業進一步自查自檢后，發現并正在整改的問題：

1、中塘工業區中源路交口中塘供氣管線三期調壓撬位置、管線管徑DN250、壓力為4MPa，調壓撬內沒有安裝換熱設備，冬季生產運行可能存在冰堵現象。

整改措施：已經在討論三種解決方案，計劃在三個月內完成。

天津海港燃氣有限公司

2014年5月9日

第三篇：檔案專項復查整改總結

檔案專項復查整改總結

篇一：檔案局政府網站檢查整改總結

XX檔案局

政府網站自查整改總結

XX人民政府外網中心：

根據縣人民政府辦公室《關于開展政府網站普查工作的通知 》（珙府辦函?2015?x號）和《關于切實做好全縣政府網站普查自查整改暨縣政府門戶網站內容保障工作的通知》（珙府辦函?2015?x號）相關要求，縣檔案局領導班子高度重視，認真抓好落實，扎實開展政府網站普查工作。積極安排部署，迅速組織有關人員對政府網站開展檢查，對照《通知》檢查整改要求，對我局所屬政府信息公開網站相關內容進行了認真自查，確保檢查工作不走過場，取得實效。針對存在的問題分別采取相應措施，進行了扎實整改。現將有關整改情況總結如下。

一、開展檢查的情況

（一）全面檢查，切實解決政府網站管理中的突出問題。由局分管領導、黨政辦、網站維護人員對局政府網站進行了全面的檢查。重點檢查了以下六個方面的內容：一是網站頁面能否正常訪問，各欄目及其子欄目是否及時更新；二是網站發布信息是否及時、準確、完整。信息發布審核和保密審查機制是否健全；三是網站運行是否正常，頁面和各欄目能否正常訪問，網站鏈接是否經過管理單位審核把關，是否存在錯鏈和斷鏈；四是網站是否按照要求及時公開政務信息，交流互動類欄目是否及時、準確回應。網站提供的各項服務和互動功能是否正常；五是獨立建設的網站，其安全防范工作是否到位，是否采取有關安全防護措施。

（二）修訂完善了網站管理內容保障機制、建立信息發布審核和保密審查機制。加強對政府網站的監控與管理，上網信息嚴格按程序審批，重要數據資料進行備份，采取嚴格的防范措施，確保政府網絡安全運行。如發生網絡遭受攻擊或失泄密事件，立即處置，并及時上報縣網絡信息管理中心及縣保密局。

（三）針對網站內容錯誤的現象。我局組織專人對近一年來的信息內容進行逐篇檢查，不放過任何一個小差錯。同時，明確要求網站后臺管理人員加強網站管理平臺的口令管理，增加口令強度，專人負責并定期更換。

（四）針對部分內容鏈接不上的情況。我局辦公室廣泛搜集出現問題相關信息，并組織專人對鏈接進行檢查，逐一修復，保證鏈接暢通。同時建立問題即時報告制，全局科室（中心）如發現有錯鏈或斷鏈的情況，及時報告，及時修復。

三、下一步工作措施

政府網站作為政府工作的一面旗幟，是政府工作的最前沿，也是與群眾直接接觸、接受群眾監督的最前沿，要充分發揮好宣傳窗口的作用。在今后的工作中，我們將加強改進，好的方面努力做得更好，不足的方面加強整改，確保做好政府網站的管理工作。

一是安排專人進行政府網站的日常維護工作。做到一天一更新，加強對國家大事，惠民政策等的宣傳，與群眾做好互動，傾聽群眾的心聲，鼓勵建言獻策，發揮好政府網站“便民服務”作用。

二是要切實加強信息主動公開工作。及時準確在政府網站發布涉及群眾切身利益、需要社會公眾廣泛知曉或者參與的政府信息，尤其要做好公共資源配置、重大建設項目、社會公益事業等領域政府信息的發布工作。對公眾關注的社會熱點問題，要主動在政府網站予以回應，發布權威信息，講清事實真相、有關政策措施以及處理結果等。

三是規范管理，不斷提升政府網站工作水平。政府網站管理要建立鏈接審批制度，嚴格審核把關，日常運行維護時要定期檢查鏈接的有效性，發現鏈接錯誤，要及時查明原因，加以更正。網站管理和運行維護要建立值班讀網制度，安排值班人員每日登陸網站讀網，檢查網站運行和頁面顯示是否正常，特別要認真審看重要稿件和重要信息，及時發現和糾正錯情，做好日常巡檢和監測，發現問題或出現突出突發情況要及時妥善處理。定期對網站進行安全檢查，及時消除隱患。

四是做好政府網站的安全保密工作。確保上網信息準確、真實，不發生失泄密問題，確保公眾能夠及時獲取政府信息、獲得便利的在線服務，確保鏈接正確有效、網站安全平穩運行。

五是要對政府網站管理工作開展經常性的督促檢查。使之制度化、常態化，及時發現并妥善解決存在的問題。

XX檔案局

2015年5月26日

網站安全防范工作是否到位，是否采取了防攻擊、防篡改、防病毒等安全防護措施，并

制定了應急處理預案；六是網站管理單位和運行維護單位職責是否明確。

（二）健全制度，提升政府網站工作水平。我局目前上述外網能夠正常訪問，各欄目及

其子欄目內容已及時更新；信息發布審核和保密審查機制健全；網站提供的各項服務和互動

功能正常；網站的鏈接均經過管理單位審核把關；網站安全防范工作到位，采取了防攻擊、防篡改、防病毒等安全防護措施，并制定了應急處置預案；網站的運行和維護責任到崗。但

還存在兩方面的問題：一是網站的更新還不夠及時，網站管理有待完善加強。主要反映在政

府信息的形式單一化，主要以文字為主，缺乏圖片、宣傳小標語等；政府信息的內容單一化，主要以各類政策、文件為主，缺少貼近人民大眾的信息板塊；政府信息網站的版面布局過于

單調和枯燥，沒有展示出xx檔案局工作人員積極向上的工作活力和良好的精神面貌；二是對

政府網站的日常檢查不夠，沒有形成制度。

二、網站整改情況

（一）完善網站管理規章制度。為維護網站的安全正常運行，我局及時完善了網站管理的相關制度，成立了網站管理機構。分管局長為組長，辦公室工作人員為成員，做到分管領

導負責管，辦公室人員具體抓，負責網站日常管理和維護。對網站運行所需設施、設備和經

費，班子領導都能夠給以高度重視和支持，保證了日常工作順利開展。-23-用。

二是要切實加強信息主動公開工作。及時準確在政府網站發布涉及群眾切身利益、需要

社會公眾廣泛知曉或者參與的政府信息，尤其要做好公共資源配置、重大建設項目、社會公

益事業等領域政府信息的發布工作。對公眾關注的社會熱點問題，要主動在政府網站予以回

應，發布權威信息，講清事實真相、有關政策措施以及處理結果等。

三是規范管理，不斷提升政府網站工作水平。政府網站管理要建立鏈接審批制度，嚴格

審核把關，日常運行維護時要定期檢查鏈接的有效性，發現鏈接錯誤，要及時查明原因，加

以更正。網站管理和運行維護要建立值班讀網制度，安排值班人員每日登陸網站讀網，檢查

網站運行和頁面顯示是否正常，特別要認真審看重要稿件和重要信息，及時發現和糾正錯情，做好日常巡檢和監測，發現問題或出現突出突發情況要及時妥善處理。定期對網站進行安全

檢查，及時消除隱患。

四是做好政府網站的安全保密工作。確保上網信息準確、真實，不發生失泄密問題，確

保公眾能夠及時獲取政府信息、獲得便利的在線服務，確保鏈接正確有效、網站安全平穩運

行。

五是要對政府網站管理工作開展經常性的督促檢查。使之制度化、常態化，及時發現并

妥善解決存在的問題。

xx檔案局

2015年5月26日

-4-篇四：安全隱患整改情況檔案**公司

18、安全隱患整改情況檔案 持有單位 啟用日期: 篇五：2012檔案管理情況整改措施報告** 2012政工科檔案管理自查整改措施2012年12月27日，以“推進四化管理、構建和諧公路”競賽活動為基點，青島市公路

管理局對我處年終工作進行了全面細致的檢查驗收。政工科就針對此次檢查的薄弱點，按照

【青路發?2012?21號】文件考核評價辦法細則及具體考評項目認真組織了檔案管理整理自評

整改工作，現就檔案自查整改措施匯報如下：

一、存在的問題：

1、與各部門協作不夠密切，檔案收集有疏漏。

2、檔案整理、裝訂、立卷等工作不夠美觀。

3、文件的收發有時不夠及時。

二、整改措施：

積極拓展檔案管理工作的深度和廣度，努力做到內實外美，使“死檔案”變成“活信息”。一是推進檔案信息化建設，強化資源共享。堅持文檔一體化原則，充分利用計算機技術

和網絡技術，逐步實現檔案資源上內部局域網，資源共享，進一步提高檔案管理現代化水平。二是建立健全檔案管理制度，強化檔案管理工作。為使政工科檔案管理工作逐步走向制 度化、規范化、美觀化，政

工科將把檔案管理工作作為一項重要的內容列入日常工作計劃中，明確部門人員各自分

工，明細責任，并制定本部門的檔案管理相關制度，同時還要加強對上級部門、各科室來源

文件材料的收集、整理、歸檔工作的規范性，從制度上、措施上有效保證檔案管理工作地順

利開展。

三是定期整理自查檔案，確保檔案安全完整。為使政工科檔案資料完整、真實，在日常

檔案管理工作中，第一要抓好接收關，認真檢查接收的檔案的質量和內容指示是否由本科室

具體負責，對不明確或不符合規定的文件退回補充、糾正，直到達到規定要求才于接收，切

實保證歸檔質量。第二要把好整理關，把各項問題解決在檔案歸檔之前，對接收、發送的檔

案進行簽單、分類、整理、編目、裝盒，做到整齊規范、排列有序、查找方便，保證每季度

歸檔工作按質量和進度順利進行。第三做好借閱關，借閱其他部門檔案一定要做好登記，堅

決杜絕各類檔案的丟失，損壞和泄密等事件發生。第四做好檢驗關，本部門將結合工作實際，每月進行一次檔案檢查，每季度進行一次檔案排編匯總，通過定期自查，做到勤察備、勤整

理、勤回收、勤修補，使檔案不散、不亂、不丟、不壞，確保檔案的安全與完整。

通過此次自查整改，政工科在檔案管理工作方面，基本滿足年檢考核評價標準中的各項

要求，但距離美觀化標準還存在一定差距，政工科會在實現檔案管理工作的規范化、標 準化、美觀化的同時，努力改進檔案管理工作出現的問題，使檔案管理工作推向更高的臺階。

《檔案專項復查整改總結》

第四篇：安全生產工作整改復查報告

復工復產申請報告

XXX安全管理監督局：

2016年1月12日我公司XXX安全事故處理完畢后，貴局領導、專家小組于2016年2月23日對我公司安全生產管理、安全隱患等提出的寶貴意見和問題進行了整改?，F對整改項目匯報如下：

1.安全管理機構不夠完善：

公司對安全管理機構進行重新調整，并由公司主要負責人帶領重新成立安全管理小組，重新落實各部門及各崗位的安全管理責任人。

2.安全管理制度不夠完善：

安全管理小組對公司安全管理制度進行了全新的整改編制，并對各崗位的安全管理制度進行重新落實到位。

3.欠缺安全會議記錄及安全培訓記錄：

安全管理小組安排專人做好往后所有公司安全管理會議及安全培訓記錄。

4.事故隱患排查記錄不完善：

安全小組負責人針對排查記錄及安全隱患排查問題，做出了專門的安全排查人員并做好相應的排查記錄。

5.應急預案需重新編制，應進行演練并有記錄：

安全小組已對應急預案進行有針對性的重新編制。公司對此作出了每半年一次安全演練并作出了安全演練專項資金及記錄要求。

6.受限空間、高處作業、臨時用電等特種作業許可制度及安全作業制度：

安全生產小組對特種作業問題作出必須持證上崗，經過安全培訓并作出了相應的安全制度。

7.現場應設置相關的操作規程：

安全生產小組對各崗各種設備進行操作規程及安全生產制度進行到位，做到制度及操作規程上墻。

8.安全標識不足：

安全生產小組已對相應崗位設備及各種場所進行增加安全標識，并在公司明顯處增設安全宣傳專欄。

9.破碎崗位動力設備應增加防護設施：

生產部門已對生產車間各動力設備進行排查并增設相對應防護設施。

10.應按規范配備備足個人安全防護器具及用品

生產及后勤保障部門已對各崗位人員的防護器具進行重新配備并加強用具的質量監督管理，且做好使用發放記錄，做到各崗各人配備齊全。

11.粉煤灰貯罐未整改完善：

公司領導安全生產小組對粉煤灰儲罐進行停止使用并作出相應的整改方案。在安全會議公司作出收回粉煤灰儲罐的產權、經營權及管理權，不再外包等違規違法經營行為，做到安全環保高效的運營。并由專人專項資金來完成此方案的完善工作。

整改工作已基本完成，粉煤灰儲罐繼續進行相應的整改工作。并在公司生產作業區內進行了全面的安全隱患排查，對在排查中存在的問題于2016年2月28日已全部整改完畢，目前各系統運行正常、工況良好、具備復工復產條件?，F向貴局申請復工復產，懇請批復。

特此申請

XXXXXX

2016年2月29日

第五篇：整改報告 和 復查申請書

整改報告(a4)東莞市安全生產監督管理局寮步分局: 我單位于2015年07月06日接受貴分局的安全生產檢查時,發現存在多項安全隱患,現我單位按照整改指令書內容進行整改,現發出整改報告:(1).--------整改情況:---(2).--------整改情況:---(3).--------整改情況:--------------------------(未整改的請注明原因)(發出整改報告單位):---------------------------xx年xx月xx日(蓋公章)復查申請書(a4)東莞市安全生產監督管理局寮步分局: 我單位于2015年07月06日接受貴分局的安全生產檢查時,發現存在如下安全隱患,(1).--------------------(2).-------------------------(3).--------------------,貴分局對其發出整改指令書,要求 2015年07月20日前整改完畢(或責令我單位立即停產停業整頓),消除安全隱患.我單位收悉指令書后,嚴格按照相關要求進行整改,現已整改完畢.希望貴分局安排工作人員前來復查.特此申請.:---------------------------xx年xx月xx日(蓋公章)申請單位