第一篇：郵政三季度經營分析

ⅩⅩ縣郵政局三季度經營分析

一、全局經營情況

三季度全局累計實現郵政業務收入127.69萬元，累計完成擇檔計劃的77.31%，高出形象進度2.31個百分點；完成市局計劃的80.19%，高出形象進度5.19個百分點；下半年剔除速遞、物流專業外完成郵政業務收入90.84萬元，完成市局計劃的55.39%，超形象進度5.39個百分點。

總體收入超過形象進度，但專業發展不平衡的局面依然沒有改觀，仍有六個專業沒達到形象進度。其中零售完成年計劃的22.4%、包裹完成年計劃的41.71%、匯兌完成年計劃的48.58%、分銷完成年計劃的53.53%、集郵完成年計劃的65.58%。其中報刊專業完成市局計劃未完成擇檔計劃，同比為負增長的仍有三個專業，分別是匯兌專業同比負增長26.57%、分銷專業同比負增長30.36%、零售專業同比向增長40.43%。

郵務類業務收入完成130.53萬元，完成年計劃的70.94％，占總收入比重31.91％，同比增幅18.41％；速遞物流類業務收入完成120.98萬元，完成年計劃的77.55％，占總收入比重29.58％，同比增幅41.75％；金融類業務收入完成157.47萬元，完成年計劃的83.32％，占總收入比重38.5％。從三大板塊完成情況看，金融板塊占總收入比重呈逐月上升趨勢，而郵務類則呈下降態勢。原因是金融板塊中代理保險業務得到長足發展，極大的拉動了金融業務收入的增長。而郵務類板塊一季度賀卡收入列完后，一直沒有大的收入來源，導致郵務類收入占總收入比重的持續下降。

班組支局經營情況

郵政營業部：累計實現業務收入32.43萬元，完成年擇檔計劃的76.76％，同比增幅13.99％，同比絕對值增長4萬元。

魏僧寨支局：累計實現業務收入106.15萬元，完成年擇檔計劃的70.77％，同比負增長4.5％，同比絕對值下降5萬元。

柴堡支局：累計實現業務收入37.8萬元，完成年擇檔計劃的78.75％，同比增長23.09％，同比絕對值增長7萬元。

房寨支局：累計實現業務收入40.68萬元，完成年擇檔計劃的79.76％，同比增幅9.95％，同比絕對值增長2.3萬元。

四個單位中除魏僧寨支局外全部達到形象進度，三個支局受儲蓄收入影響的因素逐漸減小，魏僧寨支局由于儲蓄基數較大，活期比偏低導致收入遲遲跟不上進度。四季度該支局應在活期儲蓄的發展上下大功夫，爭取年底全面完成收入計劃。

二、重點工作開展情況

1、思鄉月完成情況。

今年思鄉月共向市局要數73896元，未完成市局下達的10萬元目標。完成思鄉月收入萬元，較去年略有增長。但從全區來看我們還很落后，在15個縣局中有8個縣局完成或超額完成了市局計劃，我們排名倒數第四。

2、“兩推進一確保”工作開展情況。我局雖然專業之間發展差距很大，但仍然可以確保全年收入計劃的完成。專業化經營也在按照市局布署穩步推進。營銷體系建設方面，營銷機構已經成立，可能是新機構缺乏營銷工作經驗，營銷隊伍的作用沒有充分發揮。今后大客戶中心要按

照市局要求繼續完善各項工作制度、強化營銷措施、突出營銷職能。

3、短信“跨季大會戰”完成情況。在4月1日至9月30日的“跨季大會戰”活動中，我局共凈增短信2405條，超市局計劃數1266條，完成市局計劃的211.17％，全區排名第9名。累計在網戶數為7168戶，占可發展活期比為23.03％，占比全區排第三者名。其中速遞短信全區排名第一，但匯兌短信全區倒數第一，各單位在以后工作中抓好郵儲短信和速遞短信的同時也不能把匯兌短信丟掉。

4、郵政金融業務三季度完成情況。在三季度金融業務考核的五項指標中，只有綠卡和保險兩項完成計劃，其余三項總體上均未完成。其中最差的是儲蓄余額凈增，三季度凈增計劃是905萬元，結果非但未增長反而下降212萬元。截止9月30日9個月時間儲額僅凈增567萬元，完成年計劃比例18.92%。時間已過去四分之三，完成計劃五分之一還不到。儲額增長緩慢的原因：1是三個郵政支局所在鎮，普遍存在新增私有合作社現象，尤其魏僧寨支局附近，新增三家合作社，這些人員多為原信用社代辦人員，在村里有一定的人緣，且他們存款利率高于國家規定利率，手續簡單，對我們的儲額增長造成一定影響。2是縣城區域內無郵政代理網點，失去了縣城區域內的大市場。

活期比例較年初增加5.21個百分點達到30.67%，與年計劃相差0.25個百分點，完成年計劃比例89.66%。活期比自一季度后也是徘徊不前，一季度活期比曾達30.92%。商易通安裝本季度為0。代理保險業務累計完成保費額1608.5萬元，超過形象進度180萬元；保險收入累計完成65萬元，完成年計劃的83.61%。

三、第四季度工作安排

從現在開始，各專業、各單位都要堅定完成全年任務的信心，四季度有關獎勵政策的出臺更是為各單位沖刺全年計劃提供了政策支持。各專業、各單位要盡快統一思想，積極行動起來，盯住目標、強化措施，盡最大努力加快發展進度。特別是目前進度差距較大的專業、單位，要將四季度具體的增收措施形成材料上報縣局經營部。

代理金融專業：

1、現在已到各項金融業務發展的旺季，各支局在發展好保險業務的同進一定要把儲額促上來，不能顧此失彼。保險業務所帶來的收入只是一時的，而儲額的增長所帶來的收入才是持續性的。

電子商務專業：

1、是短信業務開發，短信“跨季大會戰”已結束，電子商務專業要盡快制定出四季度短信業務發展措施辦法。

2、一定要加強對“繳費一站通”業務的認識，“繳費一站通”業務與短信業務同屬木本業務，也可以說是“一勞永逸”的業務。“繳費一站通”業務考核辦法已經下達，各相關單位一定要不折不扣的抓好落實。

分銷專業：

1、復合肥銷售已接近尾聲，但分銷收入還有很大差距，目前完成分銷業務收入16.06萬元，完成年計劃的53.53%，絕對值相差13.94萬元。農郵化肥除柴堡支局銷售2噸外，其他單位均沒有銷售。還有廣星復合肥目前還有38噸、氨基酸化肥庫存19噸，各專業要利用有限的幾天時間爭取將庫存化肥銷售出去。為彌補收入缺口，分銷部要在酒水、日用品分銷上開辟收入來源，力爭完成收入任務。

2、加大復合肥欠款催收力度。化肥共出庫193.75噸應收款436600元，實收款108838元，外欠款327762元。各欠款單位要在10月20日？前

將欠款交清以縣局資金壓力，過期不交者縣局將采取相應措施。

以三大戰役為核心，為明年經營工作打下堅實基礎。

打好2010年賀卡營銷戰役，賀卡收入實現53萬元。一是要通過全方位、多渠道的宣傳攻勢，營造賀卡銷售氛圍。二是積極探索代理銷售模式，與超市、報刊亭、彩票銷售點等人員流動性較大的機構洽談合作，方便用戶購買。三是強化方案營銷，突出定制型賀卡和高收益品種的開發。四是與數據庫營銷相結合，提供完善的售中、售后服務，實現營銷創新。雖然函件業務今年已完成全年市局計劃，但要是剔除08年賀卡收入函件專業僅完成業務收入6萬余元。2010年賀卡業務若抓不住，明年函件收入的完成將難上加難。

打好2010年度報刊征訂占役，實現報刊流轉額146萬元。一要突出宣傳收訂重點，根據讀者群的不同，細分報刊市場，進行針對性宣傳推介，努力提高宣傳效果。二要借助“建國60周年”有利時機，做好黨報黨刊及相關刊物的征訂工作。三要加大形象期刊的開發力度，重點加強與移動公司、保險公司、銀行等行業客戶的聯系，主動出擊拓展行業客戶市場。四要開發好報刊文化禮品市場，拓展發行專業新的收入增長渠道。

打好2010年新郵預訂和形象宣傳年冊征訂戰役。集郵部一定要利用往年預訂郵票的個人名址信息和征訂形象年冊的企業客戶信息，做好老客戶的回訪和營銷。二要利用大型企業、黨政機關年終評比、表彰和聯系客戶的時機，加大郵政形象年冊的宣傳力度，使形象年冊成為企業表彰先進和饋贈客戶優選的文化禮品。三要充公發揮協會作用，選好時

機開展一次郵展活動，培養集郵愛好者，發展壯大集郵隊伍。強化安全生產，確保全年通信安全。四季度進入業務發展旺季，也進入了各類安全事故和違規行為的高發期，為確保郵政通信安全，要強化四個方面的工作。一是要強化營業窗口收寄安全管理。要嚴格執行收寄驗視制度和禁限寄規定，嚴防禁寄物品流入郵政渠道。二是要強化投遞服務管理，全面提升投遞服務質量，杜絕用戶投訴。三是要強化機要郵件的安全保障工作。機要員要嚴格執行四項基本制度和機要通信工作十大紀律，確保機要文件的安全傳遞。四是杜絕違規經營情況發生。要嚴格執行中國郵政集團公司“八條禁令”，自覺維護全網經營秩序。

ⅩⅩ年10月8日

第二篇：三季度經營情況分析

二O一二年三季度經營情況分析

（2012年10月10日）

今天我們在這里召開三季度工作會議，總結、剖析三季度公司在經營上存在的亮點與不足，探討、思考如何應對市場逆勢，安排、部署四季度工作，全力推進四季度各項工作目標圓滿完成。

一、三季度經營指標完成情況

（一）收入完成情況

三季度累計實現主營業務收入萬元，完成年計劃的%。沒有完成進度計劃。其中：

--##：累計收入萬元，（較上年同期）同比%，完成目標計劃 萬元的%。

--**：累計收入萬元，（較上年同期）同比%，完成目標計劃 萬元的%。

--**：累計基礎物流收入萬元，（較上年同期萬元），同比%，完成目標計劃 萬元的%。

（二）成本費用完成情況：

三季度成本費用總額萬元，比上年同期萬元增加萬元，增幅%；比預算萬元增加萬元,增幅%。其中：

主營業務成本萬元，比上年同期萬元增加萬元，增幅 %； 管理費用萬元，比上年同期萬元減少萬元，降幅%； 營業稅金及附加萬元，比上年同期萬元增加 萬元，增幅 %； 財務費用萬元，比上年同期萬元減少萬元，降幅 %。

（三）利稅完成情況：

三季度實現利潤萬元，同比萬元，增長%，完成全年目標利潤的%。

實現稅金萬元，同比增加萬元增幅%，總體稅負%，同比 1

下降%。主要原因是

（四）吞吐量完成情況：萬噸，同比略有增長，增幅%。門面、場地、倉庫出租率均達100%

累計進庫量萬噸，同比增加萬噸增幅 %

累計出庫量萬噸，同比增加萬噸增幅 %

期末庫存萬噸，同比減少噸降幅 %

（五）資金運營情況：

經營活動現金凈流量為萬元，投資活動現金凈流量為萬元，籌資活動現金凈流量為。隨著公司經營業務的擴大、項目推進的加快，資金運營難度不斷加大。

二、三季度主要工作開展情況

（一）在基礎物流經營方面

1.引進凱斯、創裕兩家客戶，閩旭、巨川等一批經營大戶將原存放中鐵物流園物資轉移至我倉庫。

2.完成西區及正管貨場17個貨架近1000噸管材物資搬遷，實現了改造與招商同步、開工與承租同時，并預收承租鋼強門面、新建二期門面定金30萬元。“紅衛管材型材交易市場”轉入正常經營狀態。

3.承租柳建3300平方的加工場地，已收取了3萬元的轉租定金，實現了承租—招租的有效對接。年可增收7萬元。

4.建材市場收取客戶廣告費3.75萬元，與客戶共同開展迎接國慶節日廣告宣傳（公交車車體廣告、報紙宣傳），為客戶營造良好的促銷氛圍。

（二）在業務轉型發展方面

1.開平行吊、生產線安裝、調試完成，實現正式投產。

2.完成兩臺大型貨車掛靠手續、取得自開票資格，制定了公司《配送業務管理辦法（暫行）》，新增柳州市多得多、柳州市凱斯兩家客戶，每家運輸量約在800噸左右。

（三）在技改投資方面

新開工項目7個：展旭公司辦公室、生產線基砊、三臺行車安裝；門面二期改造、紅衛10T東龍門吊承軌梁翻修、新增一號專用線道口改造；兩臺20T龍門吊安裝等。

完工交付使用項目8個：二線建材門面、鋼強門面改造、展旭公司辦公室、生產線基砊、三臺行車安裝；新增一號專用線道口改造、二棉倉庫天面防水維修、庫區道路維修等已經完工。

此外，完成建材市場零星維修、酸灌拆除后地面基礎硬化。

（四）在財務管理及政策利用方面

1.制定《成本核算實施細則》、《財產收支審批制度》、《原始記錄管理制度流程》、《辦公用品管理辦法》。

3.重新申報延期享受西部大開發稅收優惠政策，并獲得自治區工信委批復，（2012-2020年）可享受企業所得稅減按15%征收優惠。

4.取得集團《國有土地無償劃撥使用》批復，并向稅務部門申報相 關資料，辦理倉儲物流用地享受土地稅減半征收優惠。

（六）在人力資源管理方面

1.制定《2012年員工薪酬分配制度 》，按照全員競聘實施方案重新核定崗位薪金，對效益公司實行二次分配，給予部門科室更大的分配權，促進部門加大對員工管理的主動性，進一步調動員工積極性。

2.制定《內部退養制度》，對符合條件的員工可以享受資源申請可提前辦理退養。

3.按照集團實施競聘上崗工作要求，制定《員工競聘上崗實施方案》，實行雙向自愿原則，采取筆試和考核相結合的方法開展全員競聘，全體員工參與了競聘。競聘過程秉承公平、公正、公開原則，職工思想穩定、未出現脫崗現象，崗位交接順利，實現了人力資源的優化配置。

5.三季度組織財務部負責人對各中層干部進行財務知識培訓，解讀集

團有關財稅政策及承兌匯票使用。組織進行了保管知識競賽和起重、交通安全知識搶答競賽等。組織培訓次數較少。

（七）在企業精細化管理方面

1.根據目標考核機制持續開展部門業績考核，每月每季對各部門階段工作完成情況進行考核通報，辦公室持續落實每周一例會領導布置事項追蹤。實施中層干部個人季度交叉考核，中層干部正職對副職考評和正職交叉考評，切實體現相互協作在。新增《生產周期表》、《客戶物資動態周報表》、《工程進度周報表》等13份生產經營動態報表。

2.嚴格按照合同管理辦法和合同審批流程執行，三季度共簽訂合同72份，其中倉單質押監管合同11份。所有合同已電子錄入并存檔備查。

3.與區市發改委密切溝通，以現有倉儲管理系統為依托，構建電子監控、鋼材信息平臺及電子商務升級改造系統，申報國家信息系統財政補貼工作已通過市級審核。

4.三季度下發《倉庫保管制度》、《水電管理辦法（試行）》、《辦公用品管理辦法 》、《公章管理辦法 》等。

（八）在安全生產管理方面

1.制定《安全生產標準化項目規劃書》，分解任務、落實責任。補充完善《安全生產責任制》、《安全教育制度》、《安全生產檢查制度》、《安全生產事故管理制度》，新制訂下發《規章制度管理辦法》、《安全生產目標管理制度》等26個規章制度，統一了班組安全日檢查表、避雷設施月檢查表、庫區環境考評檢查表、貨場作業環境考評檢查表等20多項表格，完善記錄臺帳80多種。

2.兩次組織召開安全標準化工作專題會議，對照安全標準化工作進展情況，研究落實方案。8月中旬對安全達標驗收的準備工作進行內部自檢，共提出16條整改意見。及時完成整改，全面提高生產現場的安全管理水平。

（九）在黨建群建工作方面

1.按集團黨委要求穩步推進，開展“解放思想、趕超跨越”大討論有關活動并及時上報各類材料。7月17日組織安排屬地黨委時事政治報告會；9月各支部召開民主生活會，開展批評與自我批評效果顯著；

2.中心組堅持每月開展學習；

3.發展黨員按計劃進行。

4.8月8-10日分批次組織全體職工到七彩山莊開展員工活動。

5.慰問困難職工、八一慰問部隊、軍屬、發放慰問費等三、三季度存在的問題與不足

（一）完成目標差距大。受宏觀經濟影響，市場持續低迷，轉型業務未及時突破。

（二）成本費用居高不下。三季度成本費用率82%，同比增加10.27個百分點。

（三）安全生產事故仍有發生。安全達標檢查中仍存在不安全項，職工中暑、配電房電箱起火、職工違規操作等事故共發生7起。

（四）部門協調配合不到位。辦公會布置的工作沒有落實好，領導交辦的工作沒有落實好。

四、四季度各項工作要點安排

1.全力以赴做好開平業務。將開平業務作為四季度重點來抓，督促合作方搶機遇、占市場，通過建立健全合作議事制度，定期協調以指導解決生產經營的各項問題；完善設備操作規范、加強人員安全生產培訓，建立安檢維保方面的制度保障；推薦引進市場內已有的成熟管理模式等努力拓展銷售，擴大貿易額，力爭實現生產經營目標任務。

2.提升服務加強攬貨力度。儲運部、市場部加強現場管理，提高服務質量，確保經營環境秩序穩定。加強走訪客戶的力度，及時調整門面改造升級項目滿足客戶的門面需求。

3.調整政策穩住現有客戶。今后將在延長合同履行期限基礎上穩定客戶長期經營。

4.爭取物流配送有新突破。在確保每月完成原有資源配送量800噸的前提下，加強與汽車租賃公司聯系，委托運輸公司代理運輸業務，擴大運輸范圍，完善服務管理機制和高效的物流運作流程，增加配送噸位。

5.規范用工提高人員素質。嚴格按照《勞動合同法》規范用工，加強與外用工協商力度，在勞務派遣的同時，糾正原來不規范、不合法的做法，及時繳納醫療保險、試用期開始繳納五險等。加強考核提高素質。計劃將特種作業人員操作技能與考核相結合，制定安全起重操作考核與工資掛勾的考核辦法。

6.切實加強年末維穩工作。結合安全生產標準化達標評審整改要求，繼續加強現場安全生產管理，完善安全生產標識。加強市場巡防力度，增強年末安全維穩緊迫感和責任感；認真排查化解內外不穩定隱患，做好安全預警預防工作，加強公務車輛使用管理等。

8.做好2013年預算工作。結合當前經濟發展形勢，做好2013年發展規劃和經營目標預測和籌劃，及時制定明年經營、投資和財務各項費用預算。

三季度我們通過轉變觀念、理順各方面的關系，以期在經營層面更加堅實基礎，為公司轉型升級做好準備。雖然取得了一些成效，但距離我們的目標還有很大差距。在國家宏觀形勢和市場經濟急劇變化的今天，我期望全體職工要有危機意識、風險意識，決不能停留在現在的局面上沾沾自喜。四季度是沖刺全年目標任務的關鍵時刻，時間緊迫、任務更為艱巨。但信心比黃金貴，我們一定要認真總結、拓寬思路、搶抓機遇，為實現全年目標任務而不懈努力。

第三篇：郵政經營分析材料

郵政經營分析材料

一、儲蓄余額增長情況：

截止到3月末我局儲蓄余額xx萬元，其中定期xx萬元，活期xx萬元，活期比為x%，比年初增長了x萬元，其中定期增長了x萬元，活期減少了x萬元，只完成計劃任務的x%。除xx所和xx所完成計劃的xx%，xx%以外，其他各所均沒完成計劃任務.二、收入完成情況：

一

季度完成儲蓄收入xx萬元，完成進度計劃的xx%，欠產xx萬元，同比去年減少了xx萬元。其中匯兌收入完成x萬元，完成進度計劃任務的x%，欠產xx萬元，同比去年增長了xx萬元。

三、經營工作方面：

1、一季度各網點抓住旺季時期加大了發展力度，完成綠卡xx張，特別是農村網點負責人主動和當地的村支部書記聯系發展綠卡村x個，發卡xx張。

2、代發業務通過相關獎勵政策的出臺和營銷小組的成立，攬收代發單位x個，代發戶xx戶。通過幾次上門聯系新增了企事業社保代發戶xx戶。

3、一季度對于入帳匯款業務進行了進一步的規范，制定了相關的考核政策，提高了入帳匯款比例增加了入帳匯款收入，1月完成xx萬元，2月完成xx萬元，3月完成xx萬元。總共完成入帳匯款xx萬元，匯費收入x萬元。從x月份制定政策后月平均收入提高了xx萬元。

4、通過對我局基金客戶群的前期短信宣傳和前臺的公告宣傳，完成了第一期國債xx萬元的計劃任務和代理理財產品10萬元的計劃任務。

四、一季度工作存在的問題：

1、一季度受其他金融行業高額吸儲等因數的影響，給余額增長帶來了很大壓力。

2、一季度定期增長了xx萬元，活期還減少了xx萬元，由于我局從人行結算的收入只有xx，而定期付息成本已經達到了xx，這無疑給儲蓄收入的完成造成了一定的影響。

3、付息成本的提高，降低了我局儲蓄收入的收益率，去年我局利息支出xx萬元，而今年我局利息支出已經達到了xx萬元，比去年同期增加了xx萬元，受去年人行調息的影響給今年儲蓄收入的完成帶來了很大缺口。

4、匯兌入帳匯款x月份從政策制定后已對xx等所進行了考核。3月份違規雖然比2月份減少了很多，但是還有網點出現這種情況，希望各網點所主任要做為一項重點隨時督導營業員。

五、下步工作安排：

1、還是要繼續抓好儲蓄余額的增長，尤其活期業務的發展，主要還是要

靠前臺去發展，所主任要走出網點對走邊的商戶、農戶、養殖戶等進行定期走訪，對于未在我局開戶的要積極去攬收，對于已開戶的要及時了解他們的資金流向，同時為他們宣傳儲蓄的其他業務如：綠卡、保險、郵訊通、入帳匯款、貸款等等，讓他們對我局儲蓄業務有更進一步的了解。

2、抓好活期業務發展的關鍵，還是要發展代發戶，二季度請有能力的職工尤其是代發小組的成員能夠通過各種關系攬收代發戶，儲匯專業會積極配合，現在有意向的單位有豐彩超市，廣興超市，機關社保代發。對于企事業社保代發這塊專業部門將會加大公關力度，盡量盡早的攬收進來。多一天就會多一天收益。

3、繼續抓好入帳匯款業務，入帳匯款收入占匯兌收入的70%以上，各所要根據實際情況對于常德市以外通過儲蓄轉帳的用戶盡量利用匯兌的入帳匯款轉帳，來彌補匯兌收入的欠產。同時要

抓好匯兌短信回執業務，因為他是不需要任何成本，這就需要前臺營業員做好宣傳解釋工作，收入占比達到10%以上，4、加強內部管理工作，繼續抓好帳戶這間的調節工作，保證資金收益的最大華。繼續加大資金的歸集率，對于網點的殘損幣及時的進行收繳上解，做到資金運用的最大華。為一線業務發展做好后臺支持服務工作。

第四篇：郵政支局月度經營分析

XX支局4月份經營分析

一、4月份所做的工作：

1、網點基礎管理：一是認真貫徹市局“6S”現場管理文件精神，加強網點現場管理，帶領支局網點職工對網點進行了一次徹底的清掃，經過大家的共同努力，營業現場的衛生環境得到了較好的改善；二是配合分局組織網點職工積極參加了分局組織的春游活動，增進了員工之間的感情，也調整了跨年競賽期間員工較為緊張的心情；三是參加了由市局人力資源部組織的為期5天支局長培訓，此次培訓讓我更加明晰了支局長的職責，更加深入的了解了郵政的各項業務；四是在支局內實行“五大員”制度，讓支局網點員工真正做到人人有責任，人人要操心。

2、業務發展：一是認真分解計劃，制定二次考核辦法；二是依據市局文件要求制定支局二、三季度代理金融業務發展辦法，想把法調動員工業務發展積極性，提高員工對代理金融業務發展的重視度，加強員工“郵儲興 則支局興”的展業意識；三是加強員工安全意識教育，提高員工對資金安全的重視程度。

3、重點項目發展：

（1）代理金融業務發展：一是保持員工跨競賽的展業熱情不減；二是加強前臺開卡力度，組織專班小組深入供電公司、校園等地加大郵政綠卡的宣傳力度；三是提高郵儲短信和匯兌短信的加辦率（2）代理保險業務：一是加強培訓力度，提升員工專業素質；二是加大考核力度，加強員工對保險的重視程度；

（3）春茶營銷項目：一是發揮能人效應，加強督辦力度，確保銷售型計劃的完成；二是加大春茶特惠箱的轉換力度，加強特惠箱轉換的營銷話術培訓，確保春茶特惠箱計劃的完成。

二、4月份工作中存在的問題：

1、網點基礎管理：4月份連續參加了兩個培訓，對網點基礎管理有些松懈，各項業務督辦力度不夠，導致網點在后半個月業務發展中無大的進展。

2、代理金融業務：綠卡發展未達到進度，欠計劃較多，需要批量發卡項目來補充；XX儲蓄余額在消耗跨年賽臨時存款的同時下降較嚴重，陸續兩三個定期存款大戶因為在外地購房而取走。

3、代理保險業務：XX和XX兩個網點代理保險業務發展進入了瓶頸狀態，業務發展無起色。

三、下一步工作計劃：

1、網點基礎管理：加大基礎管理力度，強調衛生制度和作息時間制度；調整XX排班現狀，避免安全隱患。

2、代理金融業務：跟湖北醫藥學院公共關系協會組織一次業務推廣活動，重點宣傳郵政淘寶綠卡，促進綠卡的發卡量；認真貫徹執行支局儲蓄業務發展辦法，加大商鋪走訪力度和商戶開卡余額。

3、代理保險業務：加強代理保險依法合規經營的學習，增強員工展業信心，改變員工思想現狀，加大代理保險營銷技能培訓。邀請市金融業務局到網點進行代理保險業務的指導。

XX支局 二0一一年五月四日

第五篇：公司三季度經營分析報告

一、1-9月份計劃管理工作總結

今年前三季度以來，計劃部通過認真總結之前計劃管理工作中的得與失，并結合公司發展需要、工作計劃以及個項目總控計劃的要求，特執行了定人、定項目、定目標、定責任的一對一精細化管理方式，通過對各項目一對一的管理，更快速的發現項目存在的各類問題，更準確的解決項目面臨的各類技術及合約的制約因素，更實際的協調各部門存在的溝通聯系不暢等問題，較好的完成了計劃管理工作的各項工作任務。

重點完成工作如下：

1、根據工程建設需要，組織完成半總控計劃修正及調整工作。

2、組織完成15年新開工項目（幸福里三期B區、陽光里小學、公共綠地及社區服務中心、幸福里小學及公共綠地）總控計劃的制定。

3、組織8次月計劃會工作，對各部門每月重點工作完成情況及下月重點工作進行通報、協調及安排。

4、完成八次進度考核評比并形成匯報材料。

5、每月調整完成各部門月度工作計劃，并對計劃執行情況時時監督、適時督促、提醒、督促。

6、完成1-9月份每周的各部門工作進度檢查及督辦。

7、重要工作重點督辦，針對重要事項發出10分督辦單。

8、配合保障房管理中心完成第三季度保障房巡查工作。2、1-9月各項目實際完成情況及未完成工作項的原因：

商務中心項目：商務中心今年1-9月份主要完成了各項收尾、整改和驗收工作，并于今年7月29日完成整個項目的竣工驗收工作，1、但此時間較計劃時間已嚴重滯后，滯后的主要原因為：○技術問題：參與商務中心項目的設計單位有七家，施工單位有十六家，現場施工標段劃分眾多，施工中難免會出現各種各樣的技術問題，圖紙變更太

2、多，技術問題解決的時效會嚴重制約現場工程的進展。○材料供貨：

3、施工部署：施幕墻石材供貨嚴重滯后，無法滿足現場施工需要；○工組織混亂，工序顛倒，各工種相互影響，各自為戰，關鍵工序不能及時完工，工作面不能完整交接，后期成品保護壓力大。

空港花園小鎮：空港花園1-9月份主要完成了B地塊的收尾、整改及驗收工作；小學及社區服務中心二次結構、室內裝飾及大面積裝飾工作；公共綠地灌木、地被及籃球場施工。以上工作均存在不同程度的滯后情況。主要原因為：B地塊為代建項目，管理難度本事就比較大，而且項目部也未拿出切實可行的措施和辦法，導致項目管理逐步失控，對后期的產品質量造成了非常大的隱患。

陽光里小鎮：室內精裝修完成90%，室外總體管道工程基本完成，主干道路，正在進行路基施工；景觀工程完成30%；安防工程室內穿線基本完成，室外預留預埋工程基本完成，以上工作較總控計劃滯后

1、施工單位資金調配不力：資金調配不約1-2個月，滯后原因為：○力，導致材料供應不及時，影響現場施工進度，項目部已向施工單位

2、室外總體與周邊外部協調不力：室公司約談，但效果不太理想。○外前期現場施工工序及技術準備不到位，導致正常施工節奏難以保證，影響整體進度。

幸福里小鎮：幸福里目前正在進行室內裝修及外立面裝修施工，室外總體施工，車庫內安裝工程施工。其中室內裝修及室外總體施工

1、現場組織不力：室內精裝進度滯后約1個月左右。滯后原因為：○修前期工作面移交較慢，各種裝修材料封樣不及時，導致裝修工作未

2、受合同影響：室外總體合同能一開始就大面積鋪開，進度滯后。○簽訂工作較慢，滯后總控計劃月1個月，現場等待單位進場時間較長，導致施工開始節點滯后。

幸福里三期（A區）：各樓棟正在進行主體施工，最快的施工至主體十八層，慢的至主體七層，地下室外墻進行防水及回填土施工。其中地下室外墻防水及回填土施工較為滯后，滯后月半個月。滯后原因：天氣因素：地下室外墻防水施工主要從7月份開始展開，但天氣因素估計不足，影響了防水及回填土的施工進度。

3、管理工作存在問題，解決措施

1、總控計劃時間節點把控力度仍有不足，實際進度滯后總控計劃的情況較普遍的存在。

管理過程中，重點、難點、控制點等把控力度不足，各階段工作主次性分別不明顯，困難估計不充分，進度保證措施不足，糾偏力度不強，容易產生被問題牽著走的情況，而不能很好的做到事前預判、事中控制，往往形成事后調整的被動局面，導致關鍵工作落實力度差。

改進措施：部門內細化人員分工，責任到人、到項目，實行一對一的管控及總體把控相結合的多重管理體系，將整體把控和精細管理相結合，做到問題的早預計、快解決、重落實的工作態度，提高積極主動性，并提前熟知工程的特點、難點、重點，隨工程進展不斷動態調整，做到重點工作監控有力對項目的計劃及進度管理形成事前分析，事中跟蹤，事后總結的制度化。

4、四季度工作重點

陽光里項目部：順利完成各項收尾工作，確保陽光里項目樹立交房，并讓群眾滿意。具體措施為：加快完成剩余工作，項目剩余工作主要為室外總體路面及景觀工程，加強現場盯控，確保工程質量，主體工程開始分戶驗收，完善室內整改工作，確保工程實體質量及使用功能、觀感質量。完成整體工程各專項及整體竣工驗收工作，完善交房策劃工作，確保工程順利交付。做好現場資料收集及竣工資料整理、確認，為工程竣工結算提供完善資料，確保工程結算工作順利進行。

商務中心項目部：完成遺留質量問題的整改工作，配合各類裝修改造工作和竣工資料的收集和整理工作。具體措施：由于商務中心項目比較特殊，驗收并不是工程及工作的終點，后期的整改及收尾工作同樣不得馬虎，要進一步發揮服務精神，積極完成收尾工作。

空港花園項目部：B地塊完成交房工作；公共綠地及社區服務中心投入使用；小學項目竣工。具體措施：加強B地塊質量問題整改力度，保證讓回遷村民滿意。小學、服務中心扭轉以往松散管理的局面，吸取教訓，積極向上，認真面對自己的問題及不足，從而完善管理工作中的不足。

幸福里項目部：室內裝飾裝修施工完成；外立面裝飾施工完成；室外管網道路路基施工完成；景觀綠化地形整理施工完成。具體措施：由于四季度要經歷冬季施工，因此項目會重點安排室外立面真石漆施工，室內裝修濕作業、室外管網濕作業等必須在冬季施工前全面完成，防止冬季施工隊質量的影響，對進度的不可控

幸福里三期A區：主樓主體結構施工基本完成；全面進入裝飾施工；主樓地下室及基坑周邊回填施工。具體措施：A區項目工程量大、施工工期緊，要做到總控計劃和計劃、月計劃、周計劃協調一致，同時積極借鑒其他項目工程管理經驗，避免同類問題再次出現，對施工單位沒有完成的計劃要求其分析推遲原因以及補救措施，使進度持續可控。