第一篇：學生會財務管理制度

學生會財務管理制度（試行）

為反映和監督學生會財產物資的報關和使用情況。保護學生會財產物資的完全完整，提高各項財產和資金的使用效果，完善現金的使用和保管制度，特制定本規定：

第一條為加強山西工商（職業）學院學生會的財務工作的管理，保

證我會財務正常運轉，保障我會各項工作正常開展，特制定本條例。

第二條山西工商（職業）學院學生會秘書處協助山西工商（職業）

學院學生會主席團，管理山西工商（職業）學院學生會的日常財務工作。

第三條山西工商（職業）學院學生會財務工作實行統一收支。

第四條山西工商（職業）學院學生會各系各項事務的財務支出必須

交由主席團并委托各系秘書處統一管理。

第五條山西工商（職業）學院學生會所有活動經費和日常支出實行

預決算制度，各系在組織活動前必須制定詳細的活動預算，同時按照《山西工商（職業）學院學生會主席團會議規程》的相關規定以提案形式向主席團會議申報，經主席團會議審議批準后，由分管的主席團成員監督執行。活動結束后必須編制相應的財務決算，報總會主席團審批。

第六條各系財務支出辦理時應當開具認可的發票。在報銷款項時，須在發票醒目位置注明系、用途，并完成以下程序：

1、由經手人、各部部長、分管該系的主席團成員以及學生會主

席簽字審批；

2、憑審批后的發票向總會主席換取報賬單并詳細填寫；

3、憑報賬單到總會主席處審核、領款；

4、領款之后，報賬人需將報賬單交予總會主席處統一備案。

第七條報賬單必須由報賬人詳細填寫報賬日期、資金的用途、經手

人、以及對應發票的編號。

第八條山西工商（職業）學院學生會的賬目由主席委托秘書處管理。

秘書處須按照相關規章制度做好賬目的管理工作。

第九條山西工商（職業）學院學生會賬目分為日常款項和專項活動

款項。秘書處應該根據不同款項認真做好賬目編制工作。同時，賬目每月定期交由主席團審查。

第十條賬目編制須由日記賬和報賬原始資料（發票和報賬單）構成，確保所有簽字完整、報賬單填寫完整、發票編號和報賬單編號對應。

第十一條保管人必須建立現金帳目，定期向主席匯報學生會財務狀

況，不得任意挪用。

第十二條本條例未盡事宜由山西工商（職業）學院學生會主席團全

體會議討論決定。

山西工商（職業）學院

學生會主席團

二〇〇九年十一月二十八日

第二篇：大學學生會財務管理制度

大學學生會財務管理制度

1、校學生會活動經費由秘書處統一管理，一切工作、活動經費開支應從“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發，合理使用。

2、校學生會種類帳本必須設置會計帳本和出納帳本，由專門負責人負責，由副秘書長進行監督。

3、校學生會共設兩類帳本，包括學生會日常辦公帳本及公關實踐部帳本，日常辦公帳本由辦公室正副主任負責會計及出納；公關實踐部帳本由部長負責會計，副部長負責出納，兩本帳本均由副秘書長負責監督。

4、各部門開展活動需要經費時，應以節約為原則制定活動經費預算方案，并認真填寫清楚經費申請表，交主席團審查并由主席簽名后方可預支。

5、學生會日常辦公開支，在秘書處報帳或報銷。

6、單項活動所需經費超出500元的，應征得學生會指導老師同意后，向學校財務處預支、低于500元的應征得主席同意簽名后，向秘書處預支，秘書處視活動情況再作安排。

7、向財務處預支的活動經費，必須在預支費用的一個月內完成報帳工作：向秘書處預支的活動經費，則必須在活動完成后兩周內向秘書長報帳。

8、向財務處和秘書處報銷，必須使用有效發票，經批準的正當經費，因特殊情況未能取得發票時，須憑收據及主席證明憑條在秘書處報銷。

9、報銷時須在發票、收據和主席證明憑條的背面用黑色鋼筆以下列格式填寫有關內容： 用途：（發票用途）

經手人：（具體經辦這筆經費的干部）

證明人：（經手人是干事由部長當證明人，經手人是部長由主管主席當證明人）會計：

出納：

審核：（主席簽名審核）

審核：（指導老師簽名，向財務處報銷時使用）

10、超出100元的費用向秘書處報銷時，需提前一天告知副秘書長方可；每學期結束由秘書處清算全部經費的收支情況。

11、任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一經發生，即予以自動退職處理，并如數追回公款，全校通報批評。

12、校學生會財產均屬校學生會所有，任何個人不得私自取用或將其外借。

13、學生會財產由各部門分別管理，主席團負責監督，各部開展活動需借用學生會器材的，應先寫借條，內容包括部門、所借物品理由、需借用時間。憑借條到秘書上登記后方可取用。登記內容還應寫明經手人、登記人。如需借用音響器材，則應由公關實踐部音響小組派專人負責管理使用。

14、學生會以外單位借用學生會器材時，借條上應加蓋公章。由主席團成員簽名同意后，方可借用。使用時應妥善保管，如有損壞按價賠償。

15、借用時間一般不超過一周。如情況特殊，可作適當調整。

16、每學期末，由秘書處重新登記學生會財產，除因公耗損外，若有損壞或遺失，由持有部門折價賠償。

17、此項制度須嚴格遵守，如有違反，由主席團討論給予相應的處理。

第三篇：校學生會財務管理制度

××大學第35屆校學生聯合會財務管理制度 第一章、總則

第一條、本制度服從于校學生會章程。第二條、本制度本著公開、透明的原則制定。

第三條、財務管理以“少花錢、多辦事、辦好事”為原則，力爭實現效率最大化。

第四條、本制度最終解釋權歸第35屆校學生會秘書處所有。第二章、可報賬活動的要求

第五條、由校學生會牽頭主辦，校學生會各隸屬組織承辦的活動。第六條、由校學生會各隸屬組織舉辦的、通過校學生會立項的活動。（立項要求：由校學生會隸屬組織舉辦的可以在全校范圍內產生積極影響的活動，在舉辦活動前由主辦單位將詳細的活動策劃、經費預算表交給校學生會，由常委會審批，審批通過后即為立項成功。）

第七條、由校學生會各隸屬組織承辦，雖未經立項，但公認在校內產生一定的影響或取得一定成績的活動，經校學生會主管老師及常委會討論同意后，也可以酌情報銷活動費用。

第八條、以上活動的報賬應按其最終成果酌情報銷活動費用。第三章、賬目管理

第九條：校學生會各項活動經費由秘書處統一管理，設置會計賬本、出納帳本和憑據存根簿;并設立兩位專職委員（會計、出納）在校學生會常委會監督下負責管理賬目和財務。

第十條：秘書處報銷各項活動經費，須由物品采買單位出具有效發票。經批準的正當經費，因特殊原因未能取得發票時，須憑收據及校會主席證明簽字報銷；

第十一條：報銷時須在發票、收據或主席憑條的背面用黑色筆以下列格式填寫有關內容（內容不得涂改）：

用途及費用： 經手人： 證明人：（經手人是干事由部長證明，經手人是部長由主管主席證明）會計： 出納：

審核：（主席簽名審核）審核：（指導老師簽名）

第十二條：各部門舉辦活動前，應先提交資金預算，報校會主席團批準后實施。多于200元的統一采購須由主席團兩名以上負責人及團委老師同意后方可實施，不得自行采購，否則不予報銷；200元以下，獲得主席團預算審批后，可以自行采購；緊急情況下，50元以下，可以先知會學生會主席，再自行購買；

第十三條：各項活動可根據活動內容調整報銷額度，具體報銷額度由主席團議定，特殊情況需超支的，須經主席團批準；

第十四條：校學生會財產屬校學生會所有，任何人不得以任何名義私自挪用或外借；

第十五條:學生會賬務每月底進行一次結算，并進行公示，每學期末重新登記學生會各項財產；

第十六條：各組織報銷帳目時須按下列規定實施：

（一）活動前一周內向秘書處遞交預算表；

（二）采買后應有相應的憑據，并按要求交由秘書處統一管理；

（三）報賬時，報賬單位須憑校會主席簽字的決算表在規定時間內到秘書處領取現金。

（三）所有支出須堅持先報后支原則，嚴禁先支后報；

第十七條：有下列行為之一者，將不予報銷：

（一）舉辦活動，未經主席團審核資金預算的；

（二）未出具有效憑證（具體要求依照第二條）或出具餐飲、服務類發票的；

（三）超過費用報銷期限（一周）的；

（四）其他其他不符合報銷要求的活動費用。第四章、報賬流程及相關事宜

第十八條：項目立項成功后，各組織須真填寫指定的活動經費預算表，由該組織的負責人簽字后在舉辦活動前一至二周將活動經費預算表交到校學生會秘書處進行整理，再報經校學生會主席團審批后方可開展活動。并由秘書處將經費預算表存入財務檔案，以便查核。主辦單位須在活動結束后三天內將發票交到學生會秘書處，由常務副秘書長上交給校學生會主席團，經綜合分析其花銷及活動成效后確定可報銷金額，填寫財務報銷決算表并由校會主席簽字，主辦單位持決算表到秘書處領取相應現金。

第十九條：為保證物品購買時的公開與透明，各組織在按照活動經費預算表購買物品時需由一名秘書處成員陪同。

第二十條：在活動開展過程中各組織必須嚴格依照經費預算支出經費，若須追加預算經費必須向校學生會秘書處書面申請后，由常務副秘書長報請校學生會主席審核、批準后方可追加活動經費。申請追加活動經費，不可超過預算的10%，超出部分不予報銷。

第二十一條：在經費報銷時需嚴格實行發票審核制度，各組織在活動中所有經費支出必須開具發票。報銷發票必須是正規稅務發票，發票上必須加蓋單位公章，發票背面須簽署經辦人姓名。且發票上必須寫明“沈陽建筑大學”，發票中必須注明所買物品以及件數、單價。經辦人在簽字前必須嚴格審核發票內容，若發票內容不合格將追究簽名人責任。

××大學第35屆校學生聯合會秘書處

2012年4月7日

第四篇：電氣學生會財務管理制度范文

電氣與電子工程學院學生會財務管理制度

(一)學生會經費在學院老師、團委的監督下獨立支配。一切工作、活動經費開支應從“少花錢，多辦事，辦好事”的原則出發，合理使用。

(二)學生會是為同學服務的組織，經費和收入都要用在為同學服務這一目的上，學生會對財務實行統一管理。必須設置帳本，由專門負責人負責，由主席團進行監督。

(三)學生會日常開支由主管老師和主席團審核、批準、報銷。

(四)學生會大型活動經費應當在活動前制作經費預算表交學生會辦公室備案。活動期間由外聯部統籌經費，當超額預算時，活動主辦部門應積極配合外聯部外出拉取贊助，活動結束后應將制作經費結算表并附發票或收據交由學生會辦公室，由主席團和指導老師進行審核。

(五)學生會各部門的報銷憑條一律采用發票或加蓋財務公章的收據，不得亂報或虛報金額，由主席團負責，辦公室配合進行審計和監督。任何活動的經費使用都必須在活動開展前的計劃書上打出經費預算，以節約高效為宗旨。

(六)報銷時須在發票、收據和主席證明憑條的背面用黑色鋼筆以下列格式填寫有關內容：

用途：（發票用途）

經手人：（具體經辦這筆經費的干部）

證明人：（經手人是干事由部長當證明人，經手人是部長由主管主

席當證明人）

審核：（主席簽名審核）

審核：（指導老師簽名，向財務處報銷時使用）

(七)學生會各項活動的主要負責部必須本著實事求是、節儉的原則制作經費預算，任何活動不得超額預算金額的百分之二十以上。活動過程必須嚴格按照預算運用經費，活動實際經費不得超出預算經費。如在活動開展中出現特殊情況需要增加活動經費，必須報主席團批準。

(八)聯系贊助的同時必須留取贊助方的有效聯系方式(法定代表人姓名,地址,電話等)以便日后查看.(九)學生會搞的任何活動的帳目應清楚明了，由主席團授權辦公室及自律委審查，并定期向全體同學公布收支情況。

(十)任何人不得挪用公款，凡徇私舞弊者，一經發生，視情況寄予處罰直至開除學生會并如數追回公款，通報批評。

(十一)學生會財產均屬校學生會所有，任何個人不得私自取用或將其外借。

(十二)學生會財產由各部門分別管理，主席團負責監督，各部開展活動需借用學生會器材的，應先寫借條，內容包括部門、所借物品理由、需借用時間。憑借條到秘書上登記后方可取用。登記內容還應寫明經手人、登記人。如需借用音響器材，則應由文藝部派專人負責管理使用。

(十三)學生會以外單位借用學生會器材時，借條上應加蓋公章。由

主席團成員簽名同意后，方可借用。使用時應妥善保管，如有損壞按價賠償。

(十四)借用時間一般不超過一周。如情況特殊，可作適當調整。(十五)每學期末，由主席團負責，辦公室配合重新登記學生會財產，除因公耗損外，若有損壞或遺失，由持有部門折價賠償。

(十六)此項制度須嚴格遵守，如有違反，由主席團討論給予相應的處理。

第五篇：文學院學生會財務管理制度

文學院學生會財務管理制度

第一章總則

第一條 為有效管理文學院學生會各項活動及日常運轉的財務支付狀況，遵循自主理財、促進收支平衡的原則，使經費使用更具條理性、透明性及合理性和效率性，特制定本財務管理制度。

第二條 學生會實行資金統一監管調撥的基本財務制度。學生會全部資金由院團委統一管理，學生會辦公室協助操作，財務工作受學生會主席團和監察委員會的監督。

第三條 辦公室負責學生會贊助資金的保管和日常經費的收支、結算賬目工作的具體操作；外聯部負責聯系贊助資金工作，各部門負責人及活動組織者必須嚴格遵照本制度進行財務的支取及報銷工作，并以此作為干部考評的重要依據之一。

第四條 學生會所有收支款項統一納入專設賬戶管理，堅持公開化和透明化原則。

第五條 學生會經費來源于兩個渠道：一是來自學院撥款，二是由學生會外聯部自行創收。

第二章財務開支管理

第六條 學生會財務日常開支包括用于學生會辦公用品、宣傳用具、日常會議、內部干部交流活動以及其他常規工作需要的費用。

第七條 經費使用申報程序如下：

1、活動負責人在活動開展至少一周前向辦公室提交活動申請表時須

在活動策劃書上詳細列出經費預算，主席同意后方可開展活動。如舉辦大型活動需要至少提前一個月提出申請經費的要求。

2.若經費超出預算，由主席團討論后再行報銷。

第九條 未經上述程序申報者或經上述程序申報未獲批準者，所開展活動學院不予報銷，臨時性費用支出提前即時上報學生會主席經審批同意的除外。

第十條 經費的申請應由直接負責人簽字方有效。

第十一條 所申報事項全部實施完畢后一周內上交正式發票和發票附清單，發票正面應寫明單位、單價，不可只有總價，背面注明用途、時間、經手人、證明人。發票附清單上應明確寫清購買物品的名稱，單價和數量。所收發票及附清單上的公章必須一致。

第十二條 辦公室分管主席負責財務的出納，學生會主席負責票據審查、統一向院主管部門領取經費和報銷工作。所有發票需由監察委協作進行審核。辦公室分管主席負責財務登記和管理工作，監察委對經費使用情況進行監督詢問，各負責人應如實說明使用情況。

第十三條預支經費應嚴格按申報項目加以管理使用，實報實銷。若有超支的，不足的經費直接負責人應于活動結束前即時申報，否則學院團委有權拒絕予以報銷。若有剩余的款項，需交回辦公室統一管理。第十四條 嚴禁款項挪用或私吞、夸大經費數額及公報私款的行為。第十五條 若無正式發票，一律不予對帳結算。普通收據、白條等均為無效報銷憑單。

第十六條 若因特殊情況，未申請到經費的可先由經辦人墊支，但必

須事前征得學生會主席的同意。待活動結束后憑發票和發票附清單按上述程序交辦公室登記，并報請審批報銷。

第十七條 各類經費的收入支出由辦公室分管主席記錄存檔。

第三章贊助經費管理

第十八條 學生會鼓勵同學爭取社會贊助，促進學生會的發展壯大。第十九條 贊助經費的使用應做到專款專用，合理利用。

第二十條 對于贊助的現金款項，學生會本著激勵個人的原則，給予成功爭取贊助者以適當金額獎勵，具體規定如下：

1.贊助金額在五百元以下的，獎勵金額為贊助費的5%；

2.贊助金額在五百元到一千元的，獎勵金額為贊助費的10%；

3.贊助金額在一千元以上的，獎勵金額為贊助費的15%；

4.所拉贊助必須全額上繳主席團，獎勵金額在學期末進行統一下發；

5.其它特殊情況另行規定。

第二十一條 贊助費為現金的，獲得專項獎勵后，爭取贊助時所花經費不予報銷；用實物等其它形式支付的贊助不能提成的，爭取贊助時所花經費可酌情報銷。

第二十二條 贊助款項的支出應依照上述報帳程序憑正式發票及明細賬目報帳存檔，但特殊費用支出經主席團同意的除外。

第二十三條 各部門負責商家贊助的學生干部須向辦公室出示加蓋商家公章及山西師范大學文學院學生會公章的贊助方案憑證留作存底，同時要做好贊助資金的收支記錄。

第四章 責任和處分規定

第二十三條 學生會所有成員必須嚴格遵守本財務管理辦法。對違反本管理辦法的，視具體情況給予如下處分：

1.由于過失違反管理辦法，但沒有造成損害的，給予警告處分；

2.由于過失違反管理辦法，造成損害的，視損害程度給予記過、開除干部職務處分；

3.故意違反管理辦法，但沒有造成損害的，給予記過處分；

4.故意違反管理辦法，造成損害的，視損害程度給予開除干部職務、并承擔損害賠償的處分。

第二十四條 處分措施適用于學生會所有成員，由學生會主席團和監察委員會監督。

第五章附則

第二十五條 本辦法所提到的違反財務管理辦法系指經費使用嚴重違反預算規定、私自挪用經費作他用途的、報假帳的、報賬使用假發票的以及其他明顯不符合本辦法規定的行為。

第二十六條 本制度自頒布之日起實施，由監察委員會負責監督。第二十七條本制度最終解釋權為山西師范大學文學院學生會所有。

山西師范大學文學院

學生會

2009-04-08